+ / - ed.v % TA 2016 % TP ERO TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7
|
|
- Marika Kivelä
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI SYYSKUU Tot % voisi olla max HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 75,0 YHTEISET PALVELUT % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT , ,7 Henkilöstökulut ,2 % , ,8 50,8 Palvelujen ostot ,6 % , ,7 30,7 Aineet ja tarvikkeet ,6 % , ,9 0,6 Avustukset , ,0 0,1 Muut kulut ,4 % , ,9 1,0 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,3 83,1 TOIMINTAKATE ,6 % , ,6 62,6 POISTOT ,6 % , ,2 5,4 Sisäiset tulot Sisäiset menot ,2 % , ,7 11,5 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,5 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin hankeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (91,4 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 78 %. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi- syyskuun toteutuma on 30 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa syntyy henkilöstökuluissa ylitystä 25 t ja palvelujen ostoissa 10 t. Ylitykset aiheutuvat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostoista, potilassanelujen tekstin käsittelyn ostoista sekä työpaikkaselvityksistä. Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t ja tulosalueen kalustehankinnat 2 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT ,0 % , ,1 Henkilöstökulut ,7 % , ,5 27,7 Palvelujen ostot ,1 % , ,5 39,4 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,3 0,7 Avustukset ,7 % , ,9 26,7 Muut kulut ,6 % , ,9 2,7 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,1 97,2 TOIMINTAKATE ,7 % , ,4 87,5 POISTOT 0 0 0,0 Sisäiset tulot ,0 % , ,4 Sisäiset menot ,9 % , ,6 2,8 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,3 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (26 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän 75 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä johtuen. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 78 % (ed.tot 71 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-syyskuussa 36 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 82 t budjetoitua enemmän; hyvinvointineuvolaan 30 t, ja sosiaali- ja perhepalveluihin 54 t. Yhteensä toimintatuotot ylittyvät 8 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulujen toteutuman alhainen taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 202 t (45 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän 150 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma on 147 t enemmän kuin ed. vuonna. Omassa toiminnassa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 158 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat 308 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-5,1 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa syyskuulle kuuluvia ostolaskuja. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä yhteensä 154 t. Muissa palvelujen ostot alituvat toteutuman perusteella 50 t. Palvelujen ostojen ylitys yhteensä 105 t. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa 239 t, lastensuojelun perhehoidossa 100 t ja ensi- ja turvakotiostoissa 17 t ja alittuvan ammatillisten perhekotien ostoissa 50 t, muussa lastensuojelussa 60 t, tukiasumisessa 40 t ja työllisyyspalvelujen ostoissa 100 t. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma näyttää 10 t enemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja syyskuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 8 kk toteutuma on 192 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä 300 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 3 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan toteutuvan budjetoidusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on korkeako 81 % ja sen arvioidaan ylittyvän 110 t. Yhteensä avustukset ylittyvät 410 t. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 10 t.
2 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT ,2 % , ,7 Henkilöstökulut ,6 % , ,8 57,9 Palvelujen ostot ,1 % , ,5 20,6 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,1 5,0 Avustukset ,3 % , ,9 3,9 Muut kulut ,1 % , ,3 6,7 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,2 94,1 TOIMINTAKATE ,2 % , ,8 77,0 POISTOT , ,8 1,1 Sisäiset tulot ,0 % , ,0 Sisäiset menot ,1 % , ,2 4,9 TILIKAUDEN TULOS ,3 % , ,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-syyskuun toteutuma on 170 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy syyskuun tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 130 t enemmän: asumispalveluissa alitusta 40 t ja kotihoivapalveluissa ylitystä 170 t TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-syykuun toteutuma on 823 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 32 t lähinnä kotihoidon uusien tehtävien johdosta. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää 368 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan 78 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-syyskuussa on 22t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodosuu 50 t. Muissa tarvikeostoissa syntyy alitusta 28 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 100 t omaishoidontuessa. Vuokrakulut ylittyvät 86 t. TERVEYSPALVELUT +/- ed.v % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,0 Henkilöstökulut ,6 % , ,3 60,5 Palvelujen ostot ,0 % , ,7 17,9 Aineet ja tarvikkeet ,4 % , ,7 6,4 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut ,5 % , ,0 2,0 TOIMINTAKULUT ,4 % , ,2 86,8 TOIMINTAKATE ,7 % , ,3 67,6 POISTOT ,9 % , ,2 1,3 Sisäiset tulot ,5 % , ,1 Sisäiset menot ,5 % , ,4 11,9 TILIKAUDEN TULOS ,9 % , ,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammisyyskuussa 253 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 230 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös Tammi-syyskuun toteutuma on 153 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 70 t lähinnä varhe- ja eläkemaksujen johdosta. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,0 %) johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua.palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta 80 t. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät +55 t. ERIKOISSAIRAANHOITO % TA % TP 2015 Henkilöstökulut ,0 % , ,3 0,5 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 99,5 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,5 100,0 TOIMINTAKATE ,7 % , ,5 100,0 POISTOT 0 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 % , ,5 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-syykuun toteutuma on 412 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-syyskuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasausta 702 t ja kuntapalutusta 181 t. Kalliinhoidon tasauksessa on syyskuun tilanteessa palautettu 76 t liikaa. Alkuvuoden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 400 t. Estimaatin ennuste pelkän toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 136 % ja ylistystä arvioidaan muodostuvan 70 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 470 t. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on antanut kunnittaiset ennusteet kuntalaskutuksesta ja sen mukaan Siilinjärven erikoissairaanhoidon budjetin ylittyisi 0,8 milj.eurolla.
3 PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Maahanmuuttokoordinaattorin palkkakustannukset, joita ei budjetoitu. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT ,7 % , ,6 % TA % TP 2015 TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut ,6 % , ,8 29,8 Palvelujen ostot ,5 % , ,0 54,2 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,5 2,2 Avustukset ,6 % , ,0 6,8 Muut kulut ,9 % , ,3 2,2 TOIMINTAKULUT ,3 % , ,2 95,2 TOIMINTAKATE ,6 % , ,5 85,6 POISTOT ,5 % , ,1 0,7 Sisäiset tulot ,8 % , ,3 Sisäiset menot ,5 % , ,0 4,1 TILIKAUDEN TULOS ,6 % , ,7 100,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 436 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät 75 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 38 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-syyskuussa 465 t enmmän kuin ed. vuonna. Alkuvuoden toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 442 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-syyskuun toteutuma on t enemmän (7,6 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 261 t, jossa 150 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budjetoitiin 1,653 m ja tammi-syyskuun toteutuma on 1,114 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut alittuvat 126 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki elokuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-syyskuun toteutuman perusteella 470 t. Omassa toiminnassa alitusta 46 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 50 t ja terveyspalveluissa ylittyvät +55 t. Avustukset ylittyvät 310 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 300 t, työmarkkinatuen kuntaosuudessa +110 t, alitusta omaishoidontuessa -100 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 470 t ja omassa toiminnassa katteen paranemista +343 t.
4 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 11,4 10,2 #### ##### ######
5 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 5,6 6,1 ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola Psykologien suoritteet perheneuvola Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola Sairaanhoitajan käynnit Psykologi aluetyökäynnit Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja Äitiysneuvolan käynnit lääkäri Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja Lastenneuvolan käynnit lääkäri Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa Huostassa olevien määrä/kk Jälkihuollossa olevien määrä/k Kotitukipalvelun käynnit SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk ,1 5 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) Kesätyö: koululaiset Kesätyö: opiskelijat
6 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 22,6 22,7 ###### ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit Cerad-testi Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä Muistipalveluohjaus käyntimäärä Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajat/keskim./kk Vanhukset (yli 65-vuotiaat) Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus Perhehoito Lyhytaikaisyksikkö SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) Kotiutushoito Asiakasmäärä Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) Säännölliset kotihoidon asiakkaat Suunniteltu välitön työaika prosentteina Toteutunut välitön työaika prosentteina Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) Ateriapalvelu asiakkaat /kk Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät Ostopalvelut Kotihoito tunteina ,50 48,50 58,00 35,5 41,5 40,5 39,0 Perhehoitopäivät Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus % 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 93,47 93,26 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 2,84 2,97 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 10,2 9,97 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 6,53 6,74 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä
7 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut syyskuu Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 8,3 8,0 ##### ##### ##### Informatiiviset tunnusluvut TA Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit Hoitajien vastaanottokäynnit Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit Radiologiset tutkimukset röntgen UÄ Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 17,5 30,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 69,1 72,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit Vastaanottokäyntejä Suun terveydenhuolto Käynnit Kuntoutus Apuvälinelainaukset Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset Apuvälinepäätökset Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Ryhmät Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla Kotikuntoutus Käyntien määrä Käyntien kesto tunteina
+ / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TOIMINTATUOTOT , ,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI LOKAKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 83,3 YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla max Henkilöstökulut -1
LisätiedotHUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max. Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI HEINÄKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max Henkilöstökulut -958-833 14,9 % -1
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - TOUKOKUU 2016 Tuhansina euroina 41,7 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 Tot % voisi olla HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA max YHTEISET PALVELUT
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT. TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina TOIMINTATUOTOT , ,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - MAALISKUU 2016 Tuhansina euroina HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA YHTEISET PALVELUT TOT 1 3 ED V 1 3 % TA
Lisätiedot+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016
1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotOsavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010
Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut
LisätiedotOsavuosikatsaus tammikuu 2011
Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 211 Mb 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 66 421 376 83,8 8 862 68 66 89 688 81,7 1, 43 321 768 35 885 728 82,8 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 389 724 ####### Sisäiset
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 83 486 32 67 397 288 8,7 1, Toimintakulut 85 121 92 71 1 416 83,5 11,7 Henkilöstökulut 44 565 412 37 543 212 84,2 11,9 Liikeylijäämä
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 53 613 12 67,7 8 862 68 52 739 696 65,2 1, 43 321 768 29 57 738 67,1 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 716 653 ####### Sisäiset
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Ennuste Liikevaihto 83 486 32 48 673 8 58,3 Toimintakulut 85 121 92 5 21 712 58,8 1, Henkilöstökulut 44 565 412 27 16 56 6,6 1, Liikeylijäämä
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-heinäkuu 211 Ta 211 Tot. 1-7 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 47 442 932 62, 78 19 216 46 183 616 59,1 14,1 42 431 784 25 726 66 6,6 14,6 Liikeylijäämä / -alijäämä 2 1 989 78 #######
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus huhtikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 28 96 678 34,5 Toimintakulut 83 115 336 27 16 668 32,6 12,4 Henkilöstökulut 44 169 148 14 328 152 32,4 1,9 Liikeylijäämä
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Tammikuun tulos 2019 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto 76 534 368 26 95 616 34,1 Toimintakulut 78 19 216 23 863 96 3,5 14,1 Henkilöstökulut 42 431 784 13 567 678 32, 14,6
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotYl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti
Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-huhtikuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018 I IEKSOTE 2018 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015
Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotHenkilöstö palvelualueittain 03/ /2017
Henkilöstö palvelualueittain 03/2016-03/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Konserni- ja maankäyttöpalvelut
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotSuoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0
PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,
Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
LisätiedotHenkilöstö palvelualueittain 07/ /2017
Henkilöstö palvelualueittain 07/2016-07/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
Lisätiedot