Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto ,7 1, Toimintakulut ,5 11,7 Henkilöstökulut ,2 11,9 Liikeylijäämä / -alijäämä ,9 Sisäiset kulut ,1 1, Investoinnit ,8 1, 14,74 % 52,35 % 13,5 % 52,8 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 21,9 21,7 2,4 19,8 19,7 19,1 18,9 19,1 19,4 ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ tot. 1 1 ta Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 1 kuntamyynti tot. 1 1 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212 Johtajan katsaus: Lokakuun lopussa liikelaitoksen tulos näyttää alijäämää -2, 66 milj. euroa, edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli ylijäämää 1,17 milj. euroa. Alijäämästä noin 1,4 milj. euroa selittyy kuntien maksuosuuden alhaisesta toteutumasta, joka johtuu varhaiskasvatuksen alhaisesta suoritteiden kertymästä lähinnä perhepäivähoidossa. Ulkoisten toimintakulujen ylitystä liikelaitoksella on 1,25 milj.euroa. Henkilöstökulujen toteutuma on noin,2 % edellisvuotta suurempi, jonka johdosta henkilöstökulut ylittynevät noin 15 euroa. Henkilöstökulut ylittynevät kaikilla muilla tulosalueilla, paitsi varhaiskasvatuksessa arvioidaan tulevan säästöä lähinnä perhepäivähoidossa noin 3 euroa. Toinen merkittävä alijäämään vaikuttava tekijä on liiketoiminnan muiden kulujen 87,6 %:n toteutuma. Suurimmat toteutumat ovat toimeentulotuessa (89,6 %), vammaisille annettavissa avustuksissa (92,5 %) ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa (11,1 %). Liikelaitoksen arvioidaan ylittävän muutostalousarvion noin 8 eurolla. Kun otetaan huomioon muutostalousarvion ylitys ja vuosien 211 ja 212 suoritteiden kirjaamisessa tapahtunut kohdistusvirhe, tulee Siilinjärven kunnalle lisämaksua 934 euroa, Maaningan kunnalle palautusta -738 euroa ja Nilsiän kaupungille lisämaksua 66 euroa.

2 Hallinto Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,1 % 64,7 % ,1 % 63,7 % 8,9 85,2 83,9 88,8 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,9 25,6 22,9 2,7 19,9 19,7 2,3 19,3 19,6 ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta , Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ 2, 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Talouspäällikön katsaus: Toimintatuottojen alhainen toteutuma johtuu työterveyshuollon korvauksen (175 euroa) loppuvuoden laskutuksesta ja kuntien maksuosuuden alhaisesta toteutumasta, joka oikenee tilinpäätösvaiheessa. Toimintakulujen korkeahko toteutuma (85,2 %) johtuu yt-alueen purkautumisesta aiheutuvista henkilöstökulujen kirjaamisesta hallintoon (25 euroa), jotka tilipäätösvaiheessa laskutetaan kunnilta. Lisäksi laitoshuollon toimintakulujen korkea (86,4 %) toteutuma nostaa hallinnon toteutumaa.

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,6 % 65,3 % , , , ,4 12,5 % 65,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 17,2 19,1 19,1 17,9 17,5 17,3 15,9 15,1 15,1 15,1 ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,7 12,8 13,4 13,7 15, 9, 74,2 68,5 92,1 16,3 94,7 Maaninka 85, 87,4 83,4 81,8 77,3 58,1 41,5 59,5 116, 116,8 8,7 Nilsiä 115,2 116,2 114,6 116, 115,8 71,7 6,9 79, 117,8 121,5 12,9 Yhteensä, ka. 1,3 12,1 1,5 1,5 99,4 73,3 58,9 69, 18,6 114,9 ###### ###### 92,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81, 81,8 78,6 89,2 83,1 72,7 74,7 65,6 83,69 79,9 79, Maaninka 74,6 7,8 9,8 77, 64,3 56,5 82,2 89,8 99,26 84,19 78,9 Nilsiä 87,8 87, 78,4 92,3 83,9 72,1 57,7 8,7 86,3 1,1 82,6 Yhteensä, ka. 81,1 79,9 82,6 86,2 77,1 67,1 71,5 78,7 89,8 88,1 ###### ###### 8,2 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 86,5 92,7 92,9 93,3 91,9 94,8 88,1 74,5 8, 97,3 89,2 Maaninka 86,5 82,3 93,7 93,5 16, 91,8 89,9 98,9 89,1 91,8 92,4 Nilsiä 95,2 11,4 9,9 92,9 81,3 52,8 4,6 4,6 95, 87,5 77,8 Yhteensä, ka. 89,4 92,2 92,5 93,2 93, 79,8 72,9 71,4 88, 92,2 ###### ###### 86,5 Käyttöaste / % Siilinjärvi 78,5 81,6 9,5 84,1 85,1 67,6 68,7 6,2 76,9 77,9 77,1 Maaninka 75,3 78,1 82,2 95,2 95,6 84,8 7,6 66,6 69, 65,27 78,3 Nilsiä 86, 86,8 82,5 91,7 89, 53,, 66,6 87,69 85,95 72,9 Yhteensä, ka. 79,9 82,2 85,1 9,3 89,9 68,5 46,4 64,5 77,9 76,4 ###### ###### 76,1

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintatuotot alittuvat arvioitua pienempien myynti- ja maksutulojen vuoksi. Asiakasmaksutuloihin vaikuttaa lisääntynyt ostopäivien käyttö sekä itsejärjestetyn hoidon lisääntyminen perhepäivähoitajien vapaapäivinä. Henkilöstökuluissa syntyy säästöä, koska kaikkia perhepäivähoitajien tehtäviä ei hakijoiden puuttuessa ole saatu täytettyä. Sijaisia ei ole myöskään ollut tarvetta vastaavasti käytettävissä.toimintamenoissa syntyvä säästö käytetään marraskuun lopussa valmistuvan Haaparinteen päiväkodin kalustamiseen.

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Mb , % 26,8 % Tot ,5 % 28, % Tot. % 78,7 82,8 86,2 79,9 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 14,9 14,1 11,7 11,2 12, 12,5 11,8 11,6 11,3 #JAKO/! #JAKO/! Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 2/16 15/13 18/14 14/23 17/1 19/22 23/11 23/25 12/22 24/14 185/17 Maaninka 1/4 3/2 2/3 2/1 5/2 7/8 2/4 1/1 4/2 3/ 3/27 Nilsiä 13/1 12/16 4/5 14/9 7/12 5/2 6/12 7/7 8/9 3/4 79/86 Yhteensä 34/3 3/31 24/22 3/33 29/24 31/32 3/27 26/33 22/33 3/18 294/283 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/9 5/8 6/7 6/9 8/6 8/13 3/2 5/6 5/7 2/2 58/69 Maaninka 1/1 1/1 2/2 1/1 / / 2/3 / 1/1 / 8/9 Nilsiä /3 1/1 1/1 1/1 /3 / 2/4 4/4 / 3/3 12/2 Yhteensä 11/13 7/1 9/1 8/11 8/9 8/13 7/9 9/1 6/8 5/5 78/98 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 431/ /43 372/ / / / / /322 31/ / /3682 Maaninka 69/72 86/88 69/65 59/59 66/64 59/71 42/51 76/7 64/73 66/75 657/688 Nilsiä 132/14 116/ / /19 112/119 11/ / / / / /1257 Yhteensä 632/ / /529 54/46 574/598 52/6 495/ / / / /5627 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Puheterapiakäynnit Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti , , Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Palkat ovat ylittymässä, koska bonusvapaita ei ole pidetty siinä määrin kuin lomarahanvaihtoja suunniteltiin muutosbudjettiin. Taloudellisen tuen tarvetta on ollut ennakoitua enemmän ja toimeentulotukimenot tulevat ylittymään Siilinjärvellä ja Nilsiässä. Myös vammaispalveluissa asiakkaille myönnetyt avustukset tulevat ylittymään Siilinjärvellä ja Nilsiässä ja kuljetuspalvelut Maaningalla ja Nilsiässä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään kaikissa kolmessa kunnassa. Syksy on ollut lastensuojelussa vilkas ja kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään sekä nuorten avohuollon sijoituksia. Lastensuojelussa ylitystä on syntymässä kaikissa kunnissa. Psykologin tehtävää ei ole saatu täytettyä hyvinvointineuvolassa ja puheterapeutin sijaisen puutetta on korvattu ostopalveluilla loppuvuodesta.

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Mb ,5 % 58,3 % Tot ,5 % 61, % Tot. % 73,6 83,2 87, 79,5 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,7 27,4 28,3 26,1 25, 25, 23,9 24,4 25,6 26,8 ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 11,1 99,3 99,87 96,3 99,5 1,9 98, 98,85 99,6 99,5 Lokottaja 99,6 99,6 1, 99,83 99,7 99,7 97,8 1, 99,67 1, 99,6 Iltatähti 115,6 18,3 18,3 17,2 12,4 1, 1, 1, 98,9 1, 14,1 Muistola 98,1 99,4 13,5 13,9 13,5 93,3 97,9 96,8 92,8 98,8 Risuhelmi 113,8 16,9 18,8 1, 98,2 13,3 95,6 11,4 123,8 133,6 19,4 Sointula 99,1 97,5 99,1 97,33 99,4 96,9 99,4 97,6 94,9 97,9 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212

8 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus lokakuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluissa on kaksi tulosyksikköä; kotipalvelut ja asumispalvelut. Tässä kuukausiseurannassa tarkastelen tulosyksiköitä erillisinä kokonaisuuksina. Kotipalveluiden toimintatuotot ovat kertymässä muutostalousarvion mukaisesti. Myyntituotot, jotka pitävät sisällään koulutuskorvaukset ja sotilasvammalain mukaiset korvaukset näyttää toteutumaltaan tällä hetkellä varsin pieneltä. Tämä johtuu siitä, että myyntituottoihin ei ole vielä tuloutunut sotilasvammalain mukaiset korvaukset valtionkonttorilta. Opiskelijaohjauskorvaukset ovat kertyneet muutostalousarvion mukaisesti. Kotipalveluiden maksutuottojen lokakuun toteuma on 84,7%, mikä on 1,4% muutostalousarviossa arvioitua enemmän. Kotipalveluiden toimintakulut näyttävät lokakuussa olevan muutostalousarvion mukaiset. Henkilöstökulut ovat ylittymässä 1,7%, mutta vastaavasti muun muassa palveluiden ostoissa, kuten yksityisen kotihoidon ostoissa, aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa sekä vuokrissa on ennustettavissa säästöä. Avustukset (omaishoidon tuki) on toteutumassa määrärahan mukaisesti. Kotipalveluiden tilikauden tulos sisäisten erien kanssa on toteutumaltaan tällä hetkellä 82,1%. Tosin vyörytysmenot eivät ole tilikaudentuloksessa mukana. Kotipalveluiden suoritetiedot: Siilinjärvellä säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 6,2% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Säännöllisen kotihoidon suoritekertymässä ei ole mukana yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuja suoritteita. Ennnustetta enemmän on tuotettu myös tilapäisen kotihoidon tunteja (43,5%), yöhoidon tunteja (53%), ateriapalveluita (8,6%) ja palveluohjausta (16,6 %). Vastaavasti muistipalveluohjausta ja kotiutushoitoa on tuotettu ennustetta vähemmän. Päivätoiminnan ja turvapalveluiden suoritteet ovat ennusteen kaltaisia. Maaningalla säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 39,7% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Ennustetta enemmän on tuotettu myös palveluohjausta (46,3%) ja muistipalveluohjausta (31,5%). Vastaavasti tilapäistä kotihoitoa, yöhoitoa, turvapalveluita, ateriapalveluita ja kotiutushoitoa on tuotettu ennustetta vähemmän. Nilsiässä säännöllisen kotihoidon tunteja on tuotettu lokakuuhun mennessä 13,5% enemmän kuin suorite-ennusteessa on arvioitu. Ennustetta enemmän on tuotettu myös turvapalveluita (89,7%), ateriapalveluita (12,3%) ja muistipalveluohjausta (73%) sekä kolminkertaisesti palveluohjausta. Kotiutushoito on ennusteen mukainen. Suoritekertymässä näkyy myös yöhoidon tunnit, joita ei ole ennusteessa ollenkaan, koska palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asumispalveluiden toimintatuotot ovat kertymässä muutostalousarvioon verrattuna 1,6% arvioitua enemmän. Toimintatuotoissa kasvua on maksutuotoissa ja vuokratuotoissa. Opiskelijaohjauskorvaukset ovat toteutuneet lähes muutostalousarvion mukaisesti. Asumispalveluiden toimintakulut näyttävät ylittyvän kokonaisuudessaan muutostalousarvioon nähden 12,2%. Henkilöstökulut ovat ylittymässä 13,5%. Palkat ja palkkiot ylittyvät Ainolassa 6,4%, Lokottajassa 1,1 %, Risu-Ukossa 4,4%, Kotikulmassa 9,8% ja Ollukassa 12,4%. Palkkojen ja palkkioiden ylitykset johtuvat pääosin sijaismäärärahojen riittämättömyydestä. Palveluiden ostoissa on syntymässä hienoista säästöä (2,7%). Sisäiset ostot sekä aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat muutostalousarvion mukaisesti. Vuokramenoissa on lokakuussa nousua, mikä selittyy Kaaripolun palvelukodin avautumisella. Asumispalveluiden tilikauden tulos sisäisten erien kanssa on toteumaltaan tällä hetkellä 82,1%. Tosin vyörytysmenot eivät ole tilikauden tuloksessa mukana. Asumispalveluiden suoritetiedot: Siilinjärvelle kohdentuvia laitoshoidon suoritteita on 46,6% enemmän kuin suoritetietoennusteessa. Vastaavasti ennustetta vähemmän on suoritteita dementiahoidossa (2,3%) ja lyhytaikaishoidossa (4,9%). Tehostetussa palveluasumisessa on 15,7% enemmän suoritteita. Maaningalle kohdentuvat suoritteet ovat ennustetta vähemmän siten, että laitoshoidon suoritteita 27,8%, lyhytaikaishoidon 24,8%, dementiahoidon 8,3% ja tehostetun palveluasumisen 13,5% vähemmän. Nilsiälle kohdentuvat laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen suoritteet ovat suoritetietoennusteen mukaiset. Lyhytaikaishoitoa on suoritekertymältään 32,9% enemmän. Lisäksi Nilsiään kohdentuu dementtiahoitoa noin 9 hoitopäivää kalenterivuoden ajalta, mitä ei ole suoritetietoennusteessa. Asumispalveluiden suoritekertymätiedot on oikaistu kuntalaskutuksen korjauksella lokakuussa 212.

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus lokakuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,4 % 6,6 % ,1 % 58,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset ,5 87,2 83,9 8,9 Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,4 2,5 2,3 21,4 21,4 21,5 21,7 21,7 21,5 22, ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä

10 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus lokakuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu yksilökäynnit toimintaterapiakäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Kesälomakauteen liittynyt tuotannon notkahdus on alkanut oieta ja toimintatuotot nousseet suunnilleen budjetin tasolle. Sairauspoissaolojen määrä jatkuu korkeana ja aiheuttaa sijaiskustannuksia, viime vaiheessa myös vastaanottopalveluissa useampia pitkiä sairauslomia. Nuoreen sijaislääkärikuntaan liittyy normaalia enemmän asiantuntijapalvelujen (laboratorio ym. tutkimukset) tarvetta. Asiakaspalvelujen ostossa huomattavaa budjetin ylitystä suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa, myös vastaanottopalveluissa vierailla paikkakunnilla asiointiin liittyen (sijoitetut, matkailu,...)