+ / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TOIMINTATUOTOT , ,7

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI LOKAKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 83,3 YHTEISET PALVELUT Tot % voisi olla max Henkilöstökulut ,8 % , ,1 50,8 Palvelujen ostot ,2 % , ,4 30,7 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,6 0,6 Avustukset , ,0 0,1 Muut kulut ,9 % , ,2 1,0 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,0 83,1 TOIMINTAKATE ,3 % , ,3 62,6 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankkeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin hankkeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).tulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (100,4 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 84,5%. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi-lokakuun toteutuma on 15 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa syntyy henkilöstökuluissa ylitystä 25 t ja palvelujen ostoissa 10 t. Ylitykset aiheutuvat sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostoista, potilassanelujen tekstin käsittelyn ostoista sekä työpaikkaselvityksistä. Nuoret Duuniin hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t ja tulosalueen kalustehankinnat 2 t. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7 TOIMINTATUOTOT ,1 % , ,9 Henkilöstökulut ,1 % , ,6 27,5 Palvelujen ostot ,4 % , ,8 39,7 Aineet ja tarvikkeet ,2 % , ,3 0,7 Avustukset ,7 % , ,5 26,6 Muut kulut ,5 % , ,2 2,7 TOIMINTAKULUT ,1 % , ,1 97,2 TOIMINTAKATE ,6 % , ,5 87,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (29 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän 100 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 89 % (ed.tot 81 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-lokakuussa 105 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 178 t budjetoitua enemmän; hyvinvointineuvolaan 38 t, lastensuojeluun 90 t ja sosiaali- ja perhepalveluihin 51 t. Yhteensä toimintatuotot ylittyvät 78 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökulujen toteutuman alhainen taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 215 t (48 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän 200 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma on 165 t enemmän kuin ed. vuonna. Omassa toiminnassa henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 178 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat 378 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,4 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa lokakuulle kuuluvia ostolaskuja. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä yhteensä 154 t. Muissa palvelujen ostot alituvat toteutuman perusteella 50 t. Palvelujen ostojen ylitys yhteensä 105 t. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa 207 t, lastensuojelun perhehoidossa 108 t ja ensikotiostoissa 17 t ja muussa lastensuojelussa 47 t, tukiasumisessa 40 t. Työllisyyden asiakaspalvelujen ostot alittuvat 140 t. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma näyttää 58 t enemmän, muttta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivissa palveluihin ja lokakuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 9 kk toteutuma on 227 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä 300 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 10 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan toteutuvan budjetoidusti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on korkeako 90 % ja sen arvioidaan ylittyvän 74 t. Yhteensä avustukset ylittyvät 350 t. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 10 t.

2 HOIVA- JA VANHUSPALVELUT Henkilöstökulut ,0 % , ,5 57,4 Palvelujen ostot ,8 % , ,5 20,8 Aineet ja tarvikkeet ,9 % , ,0 5,5 Avustukset ,5 % , ,9 3,9 Muut kulut ,2 % , ,1 6,6 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,8 94,1 TOIMINTAKATE ,3 % , ,2 77,0 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-lokakuun toteutuma on 214 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy lokakuun tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 128 t enemmän: asumispalveluissa alitusta 26 t ja kotihoivapalveluissa ylitystä 175 t TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-lokakuun toteutuma on 855 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 30 t. Palvelujen ostojen toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan 54 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-lokakuussa on 4 t enemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan alittuvan 25 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 100 t omaishoidontuessa. Vuokrakulut ylittyvät 78 t. TERVEYSPALVELUT +/- TOIMINTATUOTOT ,9 % , ,5 +/- TOIMINTATUOTOT ,9 % , ,0 Henkilöstökulut ,0 % , ,6 60,3 Palvelujen ostot ,2 % , ,9 17,8 Aineet ja tarvikkeet ,7 % , ,1 6,5 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut ,5 % , ,4 2,0 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,3 86,6 TOIMINTAKATE ,3 % , ,1 66,9 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammilokakuussa 256 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 257 t. Kotikuntakorvauksia kertyy 88 t ja maksutuottoja 181 t arvioitua enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös Tammi-lokakuun toteutuma on 133 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 215 t, varhe- ja eläkemaksut alittuvat 112 t ja omassa toiminnassa 103 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (0,2 %) verrattu ed.vuoteen johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on 20 t enemmän kuin ed.vuonna. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta 106 t. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittyvät +58 t mm. kuntoutuksen apu- ja lainausvälineet. Muissa kuluissa vuokrat ylittyvät 7 t. ERIKOISSAIRAANHOITO Henkilöstökulut ,0 % , ,7 0,5 Palvelujen ostot ,7 % , ,7 99,5 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,7 100,0 TOIMINTAKATE ,6 % , ,7 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-lokakuun toteutuma on 485 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-lokakuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasauksen takaisinmaksua 156 t ja kuntapalautusta 307 t. Toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 370 t. Estimaatin ennuste pelkän toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 149 % ja ylitystä arvioidaan muodostuvan 100 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 470 t. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on antanut kunnittaiset ennusteet kuntalaskutuksesta ja sen mukaan Siilinjärven erikoissairaanhoidon budjetti ylittyisi 0,8 milj.eurolla.

3 PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT ,2 % , , Henkilöstökulut ,8 % , ,2 29,6 Palvelujen ostot ,3 % , ,8 54,4 Aineet ja tarvikkeet ,5 % , ,5 2,3 Avustukset ,6 % , ,2 6,7 Muut kulut ,9 % , ,7 2,2 TOIMINTAKULUT ,7 % , ,6 95,2 TOIMINTAKATE ,1 % , ,1 85,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 527 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät 100 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 38 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-lokakuussa 481 t enemmän kuin ed. vuonna. Toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 580 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-lokakuun toteutuma on t enemmän (6,8 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan 535, jossa 200 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budejtoitiin 1,653 m ja tammi-lokakuun toteutuma on 1,187 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut alittuvat 335 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki lokakuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-lokakuun toteutuman perusteella 470 t ja omassa toiminnassa alitusta 37 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 25 t ja terveyspalveluissa ylittyvät 58 t. Avustukset ylittyvät 250 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 300 t, työmarkkinatuen kuntaosuudessa 73 t, alitusta omaishoidontuessa 100 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 470 t ja omassa toiminnassa toimintakulut jäävät 187 t alle budjetoidun.

4 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 11,4 10,2 9,6 ##### #####

5 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 5,6 6,1 7,2 ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa Sosiaalityön suoritteet perheneuvola Psykologien suoritteet perheneuvola Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola Sairaanhoitajan käynnit Psykologi aluetyökäynnit Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja Äitiysneuvolan käynnit lääkäri Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja Lastenneuvolan käynnit lääkäri Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa Huostassa olevien määrä/kk Jälkihuollossa olevien määrä/k Kotitukipalvelun käynnit SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk ,1 5 6 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) Kesätyö: koululaiset Kesätyö: opiskelijat

6 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 22,6 22,7 22,9 ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit Cerad-testi Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä Muistipalveluohjaus käyntimäärä Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajat/keskim./kk Vanhukset (yli 65-vuotiaat) Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus Perhehoito Lyhytaikaisyksikkö SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) Kotiutushoito Asiakasmäärä Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) Säännölliset kotihoidon asiakkaat Suunniteltu välitön työaika prosentteina Toteutunut välitön työaika prosentteina Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) Ateriapalvelu asiakkaat /kk Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät Ostopalvelut Kotihoito tunteina ,50 48,50 58,00 35,5 41,5 40,5 39,0 39 Perhehoitopäivät Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus % 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 93,47 93,26 93,39 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 2,84 2,97 2,99 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 10,2 9,97 10,04 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 6,53 6,74 6,61 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä

7 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 8,3 8,0 7,5 ##### ##### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit Hoitajien vastaanottokäynnit Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit Radiologiset tutkimukset röntgen UÄ Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,5 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 17,5 30,0 11,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 69,1 72,2 83,2 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit Vastaanottokäyntejä Suun terveydenhuolto Käynnit Kuntoutus Apuvälinelainaukset Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset Apuvälinepäätökset Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Ryhmät Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla Kotikuntoutus Käyntien määrä Käyntien kesto tunteina