Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 2011

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Ennuste Liikevaihto , ,5 13, ,1 13,3 Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,6 Investoinnit ,3 15,6 % 54,27 % 1,6 % 6,1 % Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 2,1 ###### ##### ####### ###### ###### #### ##### ###### ###### ###### 1 211/ joulu tot. 1 2 ta / joulu muut tuotot tot. 1 2 kuntamyynti tot. 1 2 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Kuntalaskutus Helmikuun kuntalaskutus näyttää, että Siilinjärvi on maksava käyttämistään palveluista peruspalvelukeskukselle lisää ,69 euroa, kun taas Maaningalle palautetaan 85 22,61 euroa ja Nilsiälle ,72 euroa. Alkuvuoden kokonaislaskutus on arvioituun verrattuna: Siilinjärvi ,9 euroa, Maaninka ,78 euroa ja Nilsiä ,69 euroa. Valtaosa lisälaskutustarpeesta tulee varhaiskasvatuspalveluista. Toteutuneita hoitopäivämääriä verrataan tasaisen taulukon mukaiseen myyntiin. Kesällä kuitenkin päiväkodit ovat kiinni, jolloin palautusta kertyy vastaavasti. Siilinjärvellä myös hoitopalvelujen käyttö on ollut ennakoitua suurempaa SIILINJÄRVI Puh

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammi - helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut ,6 % 42,8 % ,7 % 67,3 % 16,6 14,6 22,9 1,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 ##### #### ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 5, 4, 3, 2, 1,, toimintakulut kulut tot. 1 2 toimintakulut kulut ta 211 2, ilman kuntamyyntiä/ 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Hallinnon ja tukipalvelujen alueella henkilöstökulujen ja toimintakulujen toteumaa vääristää hallintoon budjetoitu, peruspalvelukeskukselle asetettu tasapainottamisvelvoite 85 euroa. Koska tasapainottamisvelvoitetta ei pystytty kohdentamaan kustannuspaikoille budjetointiprosessin loppuvaiheessa, teknisesti velvoite toteutettiin budjetoimalla hallintoon 85 euroa positiivisia palkkamenoja. Hallinnossa todellinen henkilöstömenojen toteuma on 16,5 prosenttia. Suurin budjettiylitys näkyy laitoshuollon palveluissa. Päiväkotien laitoshuoltajat siirtyivät laitoshuollon työntekijöiksi, ja samalla heidän palkanmaksajakseen muuttui laitoshuolto. arviossa palkkamäärärahat ovat edelleen päiväkotien budjeteissa. Korjaus tehdään muutostalousarvion yhteydessä. Henkilöstökulujen toteumaa toisaalta hillitsee hallinto- ja talouspalveluihin varattu palkkaharmonisoinnin määräraha, jota ei ole käytetty. Atk-palveluissa näkyy potilas- ja asiakastietojärjestelmien etupainotteinen laskutuskäytäntö. Hallinnon tulokertymä pysyttelee lähellä nollatasoa koko vuoden, sillä suurin osa budjetoitua tuloa on Kelan korvaus työterveyshuoltoon, joka kirjataan tilinpäätöksessä tulojäämänä SIILINJÄRVI Puh

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut ,6 % 67,1 % , , , , 9,4 % 74,3 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19, 18,3 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 16,5 Maaninka 88,7 88,7 88,7 Nilsiä 18,2 19,3 18,7 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 11,3 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 81, Maaninka 72,5 72,5 72,5 Nilsiä 77,7 77,4 77,6 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 77, toimintakulut kulut tot. 1 2 toimintakulut kulut ta / tuotot tot. 1 2 tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Päivähoitopaikka on pystytty järjestämään kaikille hakijoille lain edellyttämässä ajassa; kahdessa viikossa kun vanhempi on saanut työ- tai opiskelupaikan, muissa tapauksissa neljässä kuukaudessa. Eniten hakijoita on ollut Siilinjärvellä ja Nilsiässä, joissa on toteutunut hoitopaikkojen osalta yli 1 %:n täyttöaste. Käyttöastetta alentavat jokaisessa kunnassa lisääntyvä osa-päiväisten ja osaviikkoisten hoitopaikkojen käyttö sekä lasten sairaus poissaolot. Henkilöstöä on kuormittanut sijaisten saatavuuden vaikeutuminen. Tulosalueen menoja arvioitaessa on huomioitu talousarvioon sisältymättömät, mutta nyt jo tiedossa olevat kolmen määräaikaisen lapsiryhmän jatko myös syyskaudella, omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien työaikalain alaisuuteen siirtymisen arvioidut taloudelliset vaikutukset 1.8. alkaen sekä esikoulukuljetuksiin ja tilojen vuokriin tulossa olevat arvioidut lisämäärärahatarpeet. Tulojen arvioidaan kertyvän likipitäen suunnitellusti SIILINJÄRVI Puh

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Sisäiset menot Ta ,6 % 29,8 % Tot ,7 % 3,4 % 1,4 14,8 15,1 1,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 17,7 #JAKO/! ####### ####### ####### ####### ####### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 21/19 23/24 44/43 Maaninka 4/6 4/1 8/16 Nilsiä 1/17 24/23 34/4 Yhteensä 35/42 51/57 86/99 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 4/6 1/12 Maaninka 2/2 / 2/2 Nilsiä 6/3 / 6/3 Yhteensä 14/11 4/6 18/17 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 313/341 35/ /659 Maaninka 63/7 68/67 131/137 Nilsiä 118/ /116 25/255 Yhteensä 494/55 55/51 144/151 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 5 5 Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka 6 5 Nilsiä 5 4 Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 9 1 Maaninka 1 1 Nilsiä Yhteensä 1 11 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka 2 3 Nilsiä 1 11 Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä 4 42 Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka 1 1 Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-helmikuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Avotyö Siilinjärvi Koululaisten ip-hoito kulut tot. 1 2 kulut ta / tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Tulosalueella palveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut kahdellakymmenellä asiakkaalla vuoden vaihteesta ja avohuollon palveluiden järjestäminen lapsille, nuorille ja perheille on lisääntynyt ja lisämäärärahan tarvetta on ilmennyt tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan. Perhehoidon tai ammatillisten perhekotien palveluiden ostoon ei ole varattu yhtään puskuria ja helmikuun sijoitustietojen perusteella jokainen uusi sijoitus tuo lisämäärärahatarpeen jatkossa. Vammaispalveluiden hakeminen on ollut myös kasvussa, painottuen henkilökohtaisen avun hakemuksiin ja ennakoitua suurempaa kasvua menoissa on henkilökohtaisessa avussa sekä kuljetuspalveluissa. Erityisryhmien asumispalveluihin on tullut pari uutta asiakasta ja nuorten asiakkaiden kohdalla on tarvetta kuntoutuksellisiin asumispalvelujaksoihin jatkuvasti, määrärahavarauksia uusiin sijoituksiin ei talousarviossa ole. Palveluiden saannin aikarajoissa on pysytty muilta osin paitsi lastensuojelutarpeen selvityksissä, jossa selvityksen valmistumisaikaraja, kolme kuukautta, ei ole toteutunut. Tulosalueella on menossa useampia erityistyöntekijöiden rekrytointeja ja vajausta palvelun saatavuudessa on erityisesti aikuismielenterveyspalveluiden lääkäripalveluissa, jossa siilinjärveläisillä ja maaninkalaisilla ei ole ollut psykiatrin palveluja helmikuussa SIILINJÄRVI Puh

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- helmikuu 211 Sisäiset kulut Ta ,6 % 61,3 % Tot ,8 % 68,8 % 9,5 14,6 16,4 3,9 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,5 28,2 ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 11,3 Lokottaja 97,8 99,1 98,5 Iltatähti 133,1 137,5 135,3 Muistola 97,3 98,5 97,9 Risuhelmi 12,3 117,4 118,8 Sointula 97, 97,6 97,3 Hoitopäivät Siilinjärvi ,5 Maaninka , Nilsiä ,5 Yhteensä ,7 Muistiomaishoidontuensaajat kulut tot. 1 2 kulut ta / tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Toimintatuottojen kertymä näyttäisi olevan alkuvuodesta tasapainossa, sillä asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen. Helmikuun kertymä on tammikuun asiakasmaksukertymä. Tosin jossakin määrin sekä kotipalveluiden että asumispalveluiden asukkaille on jouduttu harkinnalla alentamaan asiakasmaksua ja etenkin yksityiseen tehostettuun palveluasumiseen sijoitetuille on jouduttu tekemään vapautus asiakaspalvelumaksusta. ovat alkuvuodesta olleet maltilliset ja näyttäisivätkin, että vanhuspalveluissa pysyttäisiin talousarviossa toimintakulujen osalta. Kokonaisuudessaan vanhuspalveluiden talous ja toiminta näyttäisi kulkevan talousarvion mukaisesti SIILINJÄRVI Puh

8 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -helmikuu 211 Ta 211 Tot. 1-2 Sisäiset kulut ,1 % 64,8 % Henkilöstömäärä, vakinaiset ,3 % 69,1 % 11,4 14,4 15,3 4,1 Henkilöstömäärä, kaikki vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,4 12,6 ###### ##### ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -helmikuu 211 Fysioterapia ja lääk. kunt. yksilökäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset kulut tot. 1 2 kulut ta / tuotot tot. 1 2 tuotot ta 211 Toimintatuotoista huomattava osa tulee laskutustekniikalla ja ko. syystä läheskään kaikki tammi-helmikuun aikana ansaittu toimintatuotto ei ole vielä kirjanpidossa Vastaanottopalveluissa sekä lääkärien että hoitajien käyntimääräennusteet näyttäisivät alittuvan kaikissa kunnissa. Tähän on ollut vaikuttamassa kaksi asiaa: - vuodenvaihteessa otettiin käyttöön avo-hilmo ja hoidon saatavuuden seurantaohjelmathl:n pakottamana. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta käynnistä hoitajat kirjaavat ICPC-luokituksen mukaisen käyntisyyn ja lääkärit kansainvälisen tautiluokituksen (ICD 1)mukaisen diagnoosin ja lisäksi molemmat kirjaavat hoidonsaatavuuslomakkeelle käyntiä koskevia tietoja. Tämä on alkuvaiheessa hidastanut merkittävästi toimintaa. - Sijaisvajetta on ollut alkuvuodesta, ennusteet arvioitu täysimääräisen sijaistuksen pohjalta Sairaalapalveluissa hoitopäiväennusteet tulevat ylittymään, kuormitus molemmilla osastoilla on yli 1 %, ennusteet 1 %:n kuormituksen pohjalta Suun terveydenhuollossa käyntimäärät ovat jonkin verran alle ennusteen. Syynä yhden hammaslääkärin pitkähkö sairausloma ja Nilsiä toimipisteen hammaslääkärivaje + suuhygienistin irtisanoutuminen, rekrytointi meneillään. Työterveyshuollon osalta toiminta näyttää menevän ennusteen mukaisesti. Fysioterapian suoriteluvut eivät ole todenmukaiset. Taustalta selvinnyt asetusongelma tilastointialustassa. Tammi- ja helmikuun todelliset luvut korjataan seuraavaan kuukausiraporttiin 7181 SIILINJÄRVI Puh