Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto ,5 Toimintakulut ,3 1, Henkilöstökulut ,9 1, Liikeylijäämä / -alijäämä ,6 Sisäiset kulut ,7 1, Investoinnit ,5 1, 14,89 % 53,14 % 5,9 % 57,5 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 918 Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 ##### ###### ##### ####### ###### ###### ###### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ tot. 1 1 ta Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 1 kuntamyynti tot. 1 1 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,1 % 62,9 % ,8 % 54,2 % 8,3 9,5 8,2 5,7 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 74 Henkilöstömäärä, kaikki 85 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 ##### ##### #### ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 6, Toimintakulut 212/ 4, 2,, kulut tot. 1 1 kulut ta , 2, 15, 1, 5,, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,2 % 65, % ,2 7,3 8, ,1,4 % 71,7 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 292 Henkilöstömäärä, kaikki 416 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18, ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 984 Maaninka 79 Nilsiä 217 Yhteensä 1 28 Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,1 1,1 Maaninka 85, 85, Nilsiä 113,5 113,5 Yhteensä, ka. 99,5 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 99,5 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81,6 81,6 Maaninka 74,9 74,9 Nilsiä 75, 75, Yhteensä, ka. 77,2 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 77,2 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi 235 Maaninka 67 Nilsiä 37 Yhteensä 339 Täyttöaste / % Siilinjärvi 82,7 82,7 Maaninka 86,5 86,5 Nilsiä 84,6 84,6 Yhteensä, ka. 84,6 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 84,6 Käyttöaste / % Siilinjärvi 82,4 82,4 Maaninka 66,1 66,1 Nilsiä 69,1 69,1 Yhteensä, ka. 72,5 ##### ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 72,5

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Tammikuun asiakasmaksuja laskutettu ,4, eräpäivä Toimintamenot suunnitelman mukaiset.

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Ta ,7 % 29,1 % Tot ,2 % 3,6 % Tot. % 5, 8, 8,4,8 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 12 Henkilöstömäärä, kaikki 15 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 18/16 18/16 Maaninka 1/4 1/4 Nilsiä 12/11 12/11 Yhteensä 31/31 31/31 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/1 1/1 Maaninka 1/1 1/1 Nilsiä /3 /3 Yhteensä 11/14 11/14 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 435/ /418 Maaninka 71/71 71/71 Nilsiä 132/14 132/14 Yhteensä 638/ /629 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää 8, Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka 6 6 Nilsiä 7 7 Yhteensä 8 8 Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi 39 Maaninka 4 Nilsiä 4 Yhteensä 47 Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi 246 Maaninka 31 Nilsiä 44 Yhteensä 321 Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi 13 Maaninka 3 Nilsiä 4 Yhteensä 2 Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi 52 Maaninka 6 Nilsiä 1 Yhteensä 68 Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi 328 Maaninka 4 Nilsiä 61 Yhteensä 429 Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka 6 6 Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Puheterapiakäynnit 68 Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Koululaisten ip-hoito Jukola Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Effican toimeentulotukiohjelmaan on vuoden alusta päivitetty ohjelmaversio, joka sujuvoittaa päätösprosessia niin, että perus- ja täydentävä toimeentulotuki voidaan myöntää samalla päätökselle. Tästä johtuen kaikki asiakkuudet joudutaan avaamaan ohjelmaan uudelleen ensimmäisen hakemuksen yhteydessä ja tammikuussa tämä on hidastanut toimeentulotukikäsittelyä. Perusturvalautakunnalle on annettu tiedoksi mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ostojen lisäystarve, joka tämän hetken arvion mukaan on ylitystä varattuihin ostopalvelumäärärahoihin.

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Ta ,3 % 58,1 % Tot ,8 % 71,2 % Tot. %,6 6,4 7,8 2,1 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 248 Henkilöstömäärä, kaikki 36 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,1 ###### ##### ##### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 12,1 Lokottaja 99,6 99,6 Iltatähti 115,6 115,6 Muistola 98,1 98,1 Risuhelmi 113,8 113,8 Sointula 99,1 99,1 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212

8 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammikuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat tammikuun osalta talousarvion mukaiset. Vanhuspalveluiden toimintatuotot ovat ennusteen mukaisesti talousarvion mukaiset. Tammikuun toimintatuottot näkyvät tuloina helmikuussa, koska laskutus tapahtuu kalenterikuukauden jälkeen. Tammikuussa vanhuspalveluissa omaishoidontuen asiakkaita oli Siilinjärvellä 97, joista 67 on vanhuksia, Maaningalla 25, joista 23 on vanhuksia ja Nilsiässä 47, joista 41 on vanhuksia. Kehitysvamman tai vamman perusteella omaishoidon tukea saavia on Siilinjärvellä 3, Maaningalla 2 ja Nilsiässä 6. Tammikuussa uusia omaishoidon tuen hakemuksia saapui Siilinjärvelle 12, Maaningalle 5 ja Nilsiään 7. Vanhuspalveluiden henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan edelleen. Vanhuspalveluiden sairauspoissaolot ovat tammikuussa vähentyneet vuoden 211 verrattuna. Alla pylväsdiagrammina esitetty sairauspoissaolot yksiköittäin.

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset ,3 % 6,3 % ,5 % 64,9 % Henkilöstömäärä, kaikki 221 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,9 ###### ###### ##### ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka 1 1 Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka 1 1 Nilsiä Yhteensä käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla 92 rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut ,6 6,9 7,5 2,5 Yhteensä 82 82

10 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammikuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu yksilökäynnit toimintaterapiakäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset 8 8 Kuntoutuspäätökset Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 1 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 1 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Kuta kuinkin kaikkien hoitopalvelujen tulosyksiköiden suoritemäärissä on kasvua edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Yhtenä selityksenä asialle on varmasti se, että edellisen vuodenvaihteen jälkeen otettiin käyttöön avo-hilmo-tilastointi ja sen vaatima koulutus ja käyttöönoton aiheuttama hidaste aiheuttivat notkahduksen tehokkuudessa varsinkin vastaanottotyyppisissä toiminnoissa. Toimintatuottojen oleminen alle tavoitteen tässä vaiheessa selittyy pääosin sillä, että laskutustekniikalla saatavien toimintatuottojen osalta tammikuuhun kohdistuvista tuloista merkittävä osa ei ole vielä ehtinyt tileille kertyä.