HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max. Kulurakenne Tot % TOIMINTATUOTOT , ,7

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI HEINÄKUU 2016 HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA 58,3 Tot % voisi olla max Henkilöstökulut ,9 % , ,0 50,4 Palvelujen ostot ,1 % , ,7 31,1 Aineet ja tarvikkeet ,0 % , ,9 0,6 Avustukset , ,0 0,1 Muut kulut ,0 % , ,6 0,9 TOIMINTAKULUT ,6 % , ,4 83,0 TOIMINTAKATE ,4 % , ,0 62,3 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottojen alhainen toteutuma (7,7 %) johtuu siitä, että Nuoret Duuniin -hankkeelle on budjetoitu tuloja 473 t ja hankeen tulot kertyvät viiveellä. Nuoret Duuniin -hankkeelle kertyy kuntaosuuksia ja tilityksiä 48 t suunniteltua enemmän (hankkeen kulujen kasvusta johtuen).t ulosalueen omiin tuloihin on budjetoitu Kelan työterveyshuollon korvauksia 114 t, jotka toteutuvat vasta tilinpäätösvaiheessa. TOIMINTAKULUT: Nuoret Duuniin - hankkeen henkilöstökulujen toteutuma (72 %) nostaa tulosalueen henkilöstökuluja. Tulosalueen omien henkilöstökulujen toteutuma on 62 %. Tulosalueen omia henkilöstökuluja on budjetoitu - 28 t vähemmän kuin ed.vuonna ja tammi-heinäkuun toteutuma on 23 t enemmän kuin vastaavana aikana ed.vuonna. Omassa toiminnassa saattaa alkuvuoden toteutuman johdosta syntyä ylitystä. Nuoret Duuniin -hankkeen henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 46 t. Palvelujen ostoissa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen, sosiaalipäivystyksen ostot ja potilassanelujen tekstin käsittelyn ostot ylittyvät yhteensä15 t. Muissa kuluissa Nuoret Duuniin -hankkeen vuokrakulut ylittyvät 2 t. YHTEISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT , ,7 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,9 % , ,9 Henkilöstökulut ,3 % , ,9 28,2 Palvelujen ostot ,3 % , ,9 39,4 Aineet ja tarvikkeet ,4 % , ,1 0,7 Avustukset ,1 % , ,2 26,1 Muut kulut ,0 % , ,1 2,6 TOIMINTAKULUT ,9 % , ,4 97,1 TOIMINTAKATE ,1 % , ,2 87,5 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuotoissa työllisyyden tulojen toteutuma on alhainen (24 %), mikä johtuu työllisyyden palkkatuen alhaisesta käytöstä. Työllisyyden tulojen arvioidaan jäävän -100 t alle budjetoidun johtuen työllisyysmenojen alhaisesta käytöstä. Omassa toiminnassa tulojen toteutuma on 52 % (ed.tot 45 %). Omaan toimintaan on budjetoitu tuloja t, joka on 32 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma. Oman toiminnan tuottoja on kertynyt tammi-heinäkuussa 80 t enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana. Omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 62 t budjetoitua enemmän. Yhteensä toimintatuotot jäävät - 38 t alle budjetin.toimintakulut: Henkilöstökulujen toteutuman (-1,3 %) alhaisempi taso edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin työllisyyden alhaisemmasta toteutumasta. Työllisyyteen budjetoitiin 450 t ja toteutuma on alhainen 164 t (36 %). Työllisyysmenojen arviodaan jäävän -200 t alle budjetin. Omaan toimintaan budjetoitiin henkilöstökuluihin 382 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma on 58 t enemmän kuin ed. vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -100 t. Yhteensä henkilöstökulut alittuvat -300 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-5,3 %) johtuu siitä, että toteutumasta puuttuu vielä osa heinäkuulle kuuluvia ostolaskuja. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän kehytysvammaisten palveluissa +198 t ja alittuvan ammatillisten perhekotien ostoissa -50 t, vammaisten palveluissa -10 t, tukiasumisessa -50 t ja työllisyyspalvelujen ostoissa -100 t. Yhteensä palvelujen ostot toteutuvat budjetoidusti. Avustuksiin on budjetoitu lähes saman verran kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma näyttää -26 t vähemmän, mutta toteutumaan kirjautuu vielä isoja laskuja mm. vammaisten subjektiivisiin palveluihin ja heinäkuun työmakkinatukeen. Vammaisten subjektiivisten avustusten 7 kk toteutuma on 146 t enemmän kuin ed. ja niihin arvioidaan ylitystä +200 t. Toimeentulotukimenojen toteutuma on 16 t enemmän kuin ed. vuonna ja toimeentukimenojen arviodaan ylittyvän 30 t. Työmarkkinatuen kuntaosuus on 30 t alhaisempi kuin ed. vuonna ja sen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Yhteensä avustukset ylittyvät 235 t.

2 Henkilöstökulut ,0 % , ,6 57,3 Palvelujen ostot ,0 % , ,2 21,4 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,1 5,2 Avustukset ,9 % , ,5 4,2 Muut kulut ,3 % , ,0 6,0 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,3 94,2 TOIMINTAKATE ,8 % , ,0 77,5 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 94 t enemmän kuin ed.vuonna toteutui ja tammi-heinäkuun toteutuma on 130 t enemmän. Mikäli tulojen kertymä pysyy alkuvuoden tasolla, tuloja arvioidaan kertyvän 100 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 974 t enemmän kuin ed.vuoden henkilöstökulut olivat. Tammi-heinäkuun toteutuma on 670 t enemmän kuin ed.vuonna. Kotihoidon uusien tehtävien täyttö lisää henkilöstökuluja 50 t. Asiakaspalvelujen ostoihin on budjetoitu saman verran kuin ed.vuonna toteutui. Toteutuma näyttää -409 t vähenmmän kuin ed. vuonna, mutta toteutumasta puuttuu ostolaskuja. Palvelujen ostot arvioidaan alittuvan -57 t. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 70 t enemmän kuin ed.tot ja toteutuma tammi-heinäkuussa on -18t vähemmän. Keskitettyjen hoitotarvikeostojen arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 tasolla, tällöin alitusta muodosuu -50 t. Avustuksissa omaishoidon tukeen on budjetoitu 10 t enemmän ja alkuvuoden toteutuma on lähellä edellisen vuoden tasoa. Avustusten arvioidaan alittuvan 50 t. Vuokrakulut ylittyvät 13 t. Henkilöstökulut ,3 % , ,3 60,9 Palvelujen ostot ,3 % , ,5 18,0 Aineet ja tarvikkeet ,8 % , ,0 6,0 Avustukset 0 0 0,0 Muut kulut ,5 % , ,7 1,9 TOIMINTAKULUT ,2 % , ,9 86,9 TOIMINTAKATE ,4 % , ,6 68,4 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja budjetoitiin 40 t enemmän kuin ed.vuoden toteutuma ja tuloja on kertynyt tammi-heinäkuussa 186 t enemmän kuin ed. vuonna. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 150 t. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin budjetoitiin 326 t enemmän kuin tilinpäätös Tammiheinäkuun toteutuma on 156 t enemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 40 t. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma (-1,3 %) johtuu siitä, etteivät kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 174 t enemmän kuin ed.vuonna ja toteutuma on lähellä ed.vuoden tasoa. Palvelujen ostojen arvioidaan alitusta -40 t. Aineiden ja tarvikkeiden toteutumaa nostavat etupainoitteisesti tehdyt ostot. HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,7 TERVEYSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT ,4 % , ,2 ERIKOISSAIRAANHOITO Kulurakenn e TOIMINTATUOTOT 1-100,0 % Henkilöstökulut ,1 % , ,7 0,5 Palvelujen ostot ,8 % , ,6 99,5 TOIMINTAKULUT ,8 % , ,5 100,0 TOIMINTAKATE ,8 % , ,5 100,0 Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 72 t enemmän kuin vuoden 2015 toteutuma oli. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen tammi-heinäkuun toteutuma on 430 t enemmän kuin ed.vuonna tammi-heinäkuussa. Toteutuma sisältää erityisen kalliin hoidon tasausta 550 t ja kuntapalutusta 85 t. Alkuvuoden toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen arvioidan ylittyvän 320 t. Estimaatin ennuste toteuman perusteella on heikko ja siinä voi olla loppuvuonna vielä suurta satunnaisvaihtelua. Muun erkoissairaanhoidon palvelujen ostojen toteutuma on korkea 68 % ja ylistystä arvioidaan muodostuvan 70 t. Yhteensä erikoissairaanhoidon ylitystä muodostuu 390 t.

3 PAKOLAISHUOLTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot -6 0 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 15 0 TOIMINTATUOTOT ,6 % , ,7 Henkilöstökulut ,6 % , ,1 30,0 Palvelujen ostot ,2 % , ,7 54,3 Aineet ja tarvikkeet ,3 % , ,7 2,2 Avustukset ,3 % , ,7 6,6 Muut kulut ,6 % , ,7 2,1 TOIMINTAKULUT ,5 % , ,6 95,2 TOIMINTAKATE ,8 % , ,1 85,8 TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 260 t enemmän budjetoituun nähden, josta 48 t on Nuoret Duuniin -hankkeeseen kohdistuvaa. Työllisyysmenojen alhaisemmasta toteutumasta johtuen työllisyyden tulot jäävät -100 t alle budjetoidun. Omassa toiminassa tuloja budjetoitiin 22 t enemmän kuin tp15 ja tuloja on kertynyt tammi-heinäkuussa 284 t enmmän kuin ed. vuonna. Alkuvuoden toteutuman perusteella omassa toiminnassa tuloja arvioidaan kertyvän 360 t enemmän. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluihin on budjetoitu 1,791 milj. enemmän kuin tilinpäätös 2015 ja tammi-heinäkuun toteutuma on 921 t enemmän (7,3 %) kuin ed. vuoden tot. Henkilöstökuluissa ei näy vielä kaikki budjetoidut uudet tehtävät. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan -165 t, jossa -200 t on työllisyyspalkkojen alittumista. Omassa toiminassa henkilöstökuluihin budejtoitiin 1,653 m ja tammi-heinäkuun toteutuma on 0,910 m. Omassa toiminassa henkilöstökulut totetuvat lähes budjetoidusti. Palvelujen ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, ettei toteutumaan ole ehtineet kirjautua kaikki heinäkuulle kuuluvat ostolaskut. Palvelujen ostoihin budjetoitiin 298 t enemmän kuin tp Palvelujen ostoissa arvioidaan ylitystä muodostuvan erikoissairaanhoitoon tammi-heinäkuun toteutuman perusteella 390 t. Omassa toiminnassa ylitystä muodostuu 32 t. Aineissa ja tavaroissa keskitetyssä hoitotarvikejakelussa ostot alittuvat 50 t. Avustukset ylittyvät 185 t, jossa suurin ylitys vammaisten henkilökoh.avussa 200 t ja toimeentulotuessa 30 t, alitusta omaishoidontuessa -50 t. Muissa kuluissa vuokrakulut ylittyvät 13 t. Toimintakulujen ylitystä erikoissairaanhoitoon 390 t ja omassa toiminassa lähes budjetoidusti.

4 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 1,0 7,9 7,6 5,9 5,5 7,0 10,0 #### ##### #### ##### ######

5 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 6,2 5,1 5,1 5,1 5,6 5,2 4,9 ##### ###### ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa Sosiaalityön suoritteet pereheneuvola Psykologien suoritteet perheneuvola Lastenpsykiatrin suoritteet perheneuvola Sairaanhoitajan käynnit Psykologi aluetyökäynnit Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja Äitiysneuvolan käynnit lääkäri Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja Lastenneuvolan käynnit lääkäri Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä/v Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheet/avatut/v Avohuollon asiakasmäärä keskimäärin kuukaudessa Huostassa olevien määrä/kk Jälkihuollossa olevien määrä/k Kotitukipalvelun käynnit SHL Lapsiperheiden kotipalvelun asiakk. määrä/k LSL Perhetyön asiakkaiden määrä/v SHL Perhetyön asiakkaiden määrä/v Lähihoitajan asiakkaiden määrä/v Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet/v Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika/kk Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat p Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/kk TYP-asiakkaat prosessissa/kk 10 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) Kesätyö: koululaiset Kesätyö: opiskelijat

6 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 27,2 26,9 26,9 25,7 24,7 23,61 23,0 ###### ####### ###### ###### #JAKO/0! Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit Cerad-testi Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä Muistipalveluohjaus käyntimäärä Hehko-käyntimäärä Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä Omaishoidontuen saajat/keskim./kk Vanhukset (yli 65-vuotiaat) Vammaiset Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus Perhehoito Lyhytaikaisyksikkö SAS päätösten määrä Keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen (vrk) Kotiutushoito Asiakasmäärä Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) Säännölliset kotihoidon asiakkaat Suunniteltu välitön työaika prosentteina Toteutunut välitön työaika prosentteina Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) Kotihoidon yöhoito (käyntimäärä) Kotihoidon tukipalvelut Turvapalvelut (käyntimäärä) Ateriapalvelu asiakkaat /kk Asumispalvelut Mummonkammari lyhytaikaishoitopäivät Mummonkammari pitkäaikaishoitopäivät Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät Ostopalvelut Kotihoito tunteina ,50 37,30 38,00 Perhehoitopäivät Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät Palveluiden piirissä olevien yli 75 - vuotiaiden osuus Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus %. Laatusuositus % 93,0 93,73 94,0 93,8 93,81 93,77 93,70 93,74 Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,0 2,75 2,77 3,06 3,02 2,75 2,88 2,89 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden osuus (%), laatusuositus % 9,5 8,59 8,89 9,41 9,50 9,81 9,98 10,12 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 7,0 6,27 6,00 6,20 6,19 6,23 6,30 6,26 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 3 % 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yli 75-vuotiaiden määrä

7 SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 11,0 11,6 11,5 10,2 9,8 9,2 8,8 ##### ##### ##### ##### ###### Informatiiviset tunnusluvut TA 2016 Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki Lääkärien akuuttivastaanottokäynnit Hoitajien vastaanottokäynnit Hoitajien akuuttivastaanottokäynnit Radiologiset tutkimukset röntgen UÄ Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito Hoitopäivät, Pitkäaikaishoito Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,1 6,1 5,9 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 13,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 2,0 Täyttöaste 100,0 68,5 90,8 73,4 81,8 76,2 76,6 69,5 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit Vastaanottokäyntejä Suun terveydenhuolto Käynnit Kuntoutus Apuvälinelainaukset Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset Apuvälinepäätökset Yksilökäynnit Ryhmäkäynnit Ryhmät Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla Kotikuntoutus Käyntien määrä Käyntien kesto tunteina