Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Ennuste Liikevaihto ,1 Toimintakulut ,5 14,1 Henkilöstökulut , 14,6 Liikeylijäämä / -alijäämä ####### Sisäiset kulut ,9 1, Investoinnit ,4 1, 15,6 % 54,27 % 16, % 56,9 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,3 2,4 21,1 2,7 ####### ###### ###### #### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 211/ tot. 1 4 ta Toimintatuotot 211/ muut tuotot tot. 1 4 kuntamyynti tot. 1 4 muut tuotot ta 211 kuntamyynti ta 211 Kuntalaskutus Ei vielä valmistunut SIILINJÄRVI Puh

2 Hallinto Osavuosikatsaus tammi - huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,6 % 42,8 % ,4 % 52,7 % 34,1 37,6 46,3 34,3 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,5 23,4 23,9 22,6 ##### #### ##### #### #### #### ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut/ toimintakulut kulut tot. 1 4 toimintakulut kulut ta 211 2, 15, 1, 5,, Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Hallinnon ja tukipalvelujen alueella henkilöstökulujen ja toimintakulujen toteumaa vääristää hallintoon budjetoitu, peruspalvelukeskukselle asetettu tasapainottamisvelvoite 85. Koska tasapainottamisvelvoitetta ei pystytty kohdentamaan kustannuspaikoille, teknisesti velvoite toteutettiin budjetoimalla hallintoon 85 positiivisia palkkamenoja. Hallinnossa todellinen henkilöstömenojen toteuma on 33,2 %. Suurin budjettiylitys näkyy laitoshuollon palveluissa. Päiväkotien laitoshuoltajat siirtyivät laitoshuollon työntekijöiksi, ja samalla heidän palkanmaksajakseen muuttui laitoshuolto. Talousarviossa palkkamäärärahat ovat edelleen päiväkotien budjeteissa. Korjaus tehdään muutostalousarvion yhteydessä. Henkilöstökulujen toteumaa toisaalta hillitsee hallinto- ja talouspalveluihinvarattu palkkaharmonisoinnin käyttämätön määräraha. Hallinnon tulokertymä pysyttelee lähellä nollaa koko vuoden, sillä Kelan korvaus työterveyshuoltoon kirjataan tilinpäätöksessä tulojäämänä SIILINJÄRVI Puh

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,6 % 67,1 % , , , ,5 12,6 % 7,6 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 19,2 18,5 18,6 17,6 ###### ##### ##### ##### ##### #### ###### ###### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 16,4 16,5 18,3 11,6 15,7 Maaninka 88,7 88,7 88,8 9,7 89,2 Nilsiä 18,2 19,3 12,4 121,7 114,9 Yhteensä, ka. 11,1 11,5 15,8 14,7 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 13,3 Käyttöaste / % Siilinjärvi 79,4 82,5 8,8 88,8 82,9 Maaninka 72,5 72,5 78,3 79,1 75,6 Nilsiä 77,7 77,4 85, 9,3 82,6 Yhteensä, ka. 76,5 77,5 81,3 86,1 ###### ##### ##### ##### ##### ##### ###### ###### 8, Toimintakulut/ toimintakulut kulut tot. 1 4 toimintakulut kulut ta Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Tulosaluejohtajan katsaus Tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. Menojen osalta suurin epävarmuustekijä on henkilöstömenoissa, johtuen voimaan tulevasta uudesta perhepäivähoitajien työajasta ja sen kustannusvaikutuksista. Nykyinen viikkotyöaika 43,25 tuntia lyhenee keskimäärin 4 viikkotuntiin. Työajan muutos tulee lisäämään ylityökorvauksia ja varahoidon kustannuksia. Nyt esitettyyn ennusteeseen lisäkustannuksia ei sisälly, koska niiden arvioiminen tässä vaiheessa on erittäin vaikeaa. Varhaiskasvatuspalvelut on pystytty lain edellyttämässä ajassa järjestämään kaikille hakijoille. Yksityisen päiväkodin toiminnan käynnistyminen Siilinjärvellä on varmistunut. Perheet voivat hakeutua päiväkotiin palvelusetelin turvin SIILINJÄRVI Puh

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Ta ,6 % 29,8 % Tot ,8 % 29,5 % Tot. % 46,3 3,2 29,8 6,2 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 21,3 18,1 16,4 15,6 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 21/19 23/24 19/25 11/1 74/78 Maaninka 4/6 4/1 2/1 /3 1/2 Nilsiä 1/17 24/23 2/23 21/17 75/8 Yhteensä 35/42 51/57 41/29 32/3 159/178 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 6/6 4/6 6/9 3/3 19/24 Maaninka 2/2 / 4/3 1/2 7/7 Nilsiä 6/3 / 6/4 / 12/7 Yhteensä 14/11 4/6 16/16 4/5 38/38 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 313/341 35/ / / /1269 Maaninka 63/7 68/67 44/64 52/47 227/248 Nilsiä 118/ / / /89 51/458 Yhteensä 494/55 55/51 53/524 53/4 277/1975 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä 2 2 Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 211 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Avotyö Siilinjärvi Koululaisten ip-hoito Toimintakulut/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Huuhtikuussa palveluiden kysyntä on jatkunut alkuvuoden mukaisena. Tuloihin on kirjautunut lastensuojelussa toiselta kunnalta hallintoriidan kautta saatu kustannusten korvaus, joka vinouttaa tulokertymää liian positiiviseksi. Huhtikuussa on toimeentulotuen käsittelyajoissa tapahtunut ajoittain seitsemän arkipäivän ylityksiä, johtuen henkilöstön äkillisistä yhtäaikaisista virkavapauksista ja lastensuojelutarpeen selvityksissä on edelleen yli kolme kuukautta avionna olleita selvityksiä. Muutoin palvelut on tuotettu säädetyissä aikarajoissa. Tulosalueella on erityishenkilöstön rekrytointeja menossa koko ajan. Kehitysvammapalveluissa asumisyksikön lähihoitajien äkillisiin sijaisuuksiin sijaisten saaminen on vaikeutunut Maaningalla SIILINJÄRVI Puh

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- huhtikuu 211 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Ta ,6 % 61,3 % Tot ,9 % 67,4 % Tot. % 26,2 29,1 32, 13,3 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 26,6 28,6 31,4 32,7 ####### ###### ###### ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,3 1,4 99,4 99,17 1,3 Lokottaja 97,8 99,1 99,4 99,39 98,9 Iltatähti 133,1 137,5 139, ,1 Muistola 97,3 98,5 93, 97,22 96,5 Risuhelmi 12,3 117,4 113,1 112,9 115,9 Sointula 97, 97,6 98,1 98,67 97,8 Hoitopäivät Siilinjärvi , Maaninka ,3 Nilsiä ,3 Yhteensä ,8 Muistiomaishoidontuensaajat Toimintakulut/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta SIILINJÄRVI Puh

8 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus tammi- huhtikuu 211 Tulosaluejohtajan katsaus Toimintatuotot vaikuttavat normaalilta kertymältä, kun laskutus hoidetaan jälkikäteisenä. Vanhuspalveluiden osalta toimintakulut ovat tasapainossa. Henkilöstömenot ovat arvioitua enemmän; tosin omaishoidontukia on mennyt henkilöstökulutileiltä, jotka on nyt jälkikäteen korjattu. Huolestuttavin piirre on vanhuspalveluiden sairauslomapäivät, jotka jatkavat kasvuaan. Sairauslomapäiviä tarkastellaan yksikkötasolla diagnoosettain ja pyritään löytämään tekijä, joka aiheuttaa sairauslomien kasvua. Yksikköjen kuormitusprosentit ovat normaalia tasoa; Iltatähdessä kuormitusprosentissa näkyy kuusi ylipaikkalaista, jotka on siirretty syksyn 21 perusturvalautakunnan päätöksellä sairaalapalveluiden Siilinjärven vuodeosastolta. Lisäksi intervallipaikkojen kuormitus on merkittävä SIILINJÄRVI Puh

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -huhtikuu 211 Talous Ta 211 Tot. 1-4 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,1 % 64,8 % ,8 % 64,3 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset ,3 3,9 3,7 14,3 Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Poissaolot yhteensä, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,2 12,9 13,2 12,5 ##### ##### ##### ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi ja Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä SIILINJÄRVI Puh

10 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus tammi -huhtikuu 211 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus yksilökäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset Toimintakulut/ kulut tot. 1 4 kulut ta Toimintatuotot/ tuotot tot. 1 4 tuotot ta 211 Tulosaluejohtajan katsaus Toimintatuotot näyttävät saavuttaneen budjetoidun tason. Edelleen laskutusviiveistä johtuen tuloja varmasti puuttuu, ja tässä vaiheessa vuotta tuottojen todellisuudessa pitääkin olla yli budjetoidun. Loppuvuodesta lukuisilla potilailla maksukatto tulee vastaan, ja siitä syystä asiakasmaksutulokertymä pienenee. Toimintakulut ovat jonkin verran alle budjetoidun, kuten pitää tässä vaiheessa vuotta ollakin, osin ostopalvelujen laskutusviiveestä ja osin henkilöstömenojen kesäpainotteisuudesta johtuen. Suoritemäärissä on huhtikuussa notkahdusta. Vastaanottopalveluissa se aiheutuu pääsiäispyhien vaikutuksesta ja siitä, että huhtikuussa oli kahdella viikolla useamman lääkärisijaisen vaje. Työterveyshuollossa remontti on pakottanut toimimaan vajailla resursseilla ja suoritemäärät siitä syystä pienentyneet SIILINJÄRVI Puh