Tilaaja-tuottaja palvelusopimus Ikäihmisten hoito ja hoiva Ikäihmisten lautakunta

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus Ikäihmisten hoito ja hoiva Ikäihmisten lautakunta

2 Sisällys 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen yleistavoitteet Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Palvelusuunnitelma Vuoden 2017 sopimusalakohtaiset painopisteet Laki ja laatusuositus Tilausbudjetti Palvelusopimuksen painopisteet vuodelle Tuottavuuden lisääminen ja henkilöstötuloksellisuusohjelma ikäihmisten palveluissa Palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset Sopimuksen arvo Tukipalvelut Alihankinta ALLEKIRJOITUKSET

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaaja ja tuottaja. Tilaajana on Hämeenlinnan kaupungin Ikäihmisten lautakunta ja tilaajajohtaja sekä ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö (jäljempänä tilaaja ). Tuottajana ovat palvelutuotantojohtaja ja ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualueesta vastaava palvelujohtaja. Tilaajan yhteyshenkilöt: Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki Tilaajajohtaja vs. Eija Leppänen p Tilaajapäällikkö Leena Harjula p Tuottajan yhteyshenkilöt: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko p Ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelujohtaja Satu Ala-Kokko p Palvelusopimuksen hyväksyy Ikäihmisten lautakunta. Palvelusopimuksessa sovitaan toimintavuoden painopisteet ja toteutettavat muutokset, palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset, tukipalvelut, ydintoimintaa täydentävät toiminnot, seurattavat mittarit ja toteuttamisjakson kehittämistoiminta, rahoitus ja tavoitteet. 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat kotihoidon, päivätoiminnan, lyhytaikaishoidon ja ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan sekä turva-auttajakäyntien hankinnan ehdot. Kotihoidon piiriin kuuluvat kaikki asiakasryhmät, joiden osalta noudatetaan lautakunnan määrittelemiä kriteerejä ja palvelusisältöjä. Lapsiperheiden kotipalvelu myönnetään erillisten kriteerien perusteella ja toteutetaan lasten ja nuorten palvelualueelta. Muiden palvelutuotteiden osalta sopimus koskee ikäihmisiä. Palvelut perustuvat keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin, valtakunnallisiin laatusuosituksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin päätöksiin, strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen 3

4 Tämä sopimus on kokonaisuutena voimassa Sopimusta tarkennetaan ja muutoksista sovitaan sopijaosapuolten kesken yhteisissä neuvotteluissa. Sopimuksen sisältö siirtyy alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnalle Hämeenlinnan kaupungin uudessa organisaatiossa. Muutoksia voivat olla esimerkiksi: volyymimuutokset suoritteiden, asiakkaiden ym. määrissä poikkeustilanteet lainsäädännön muutokset toimintatapojen muutokset, joilla on vaikutusta sopimukseen tai joiden täytyy olla tilaajan hyväksymiä 4. Palvelusopimuksen yleistavoitteet 4.1. Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Palvelusopimuksen lähtökohtana kaupungin strateginen viitekehys (kuva) Uudistuvan Hämeenlinnan palvelutuotantotoiminnan ohjaus UUDISTUVAN HÄMEENLINNAN STRATEGIA 2015 PALVELUSUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE VUOTUINEN PALVELUTILAUSBUDJETTI VUOTUINEN PALVELUSOPIMUS Valtuusto hyväksyy Kh käsittelee Lautakunta hyväksyy omansa RAPORTOINTI: PALVELUTUOTANNON KERTOMUS, KUNTALAIS/ASIAKASPALAUTE YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO (YHTIÖT, SÄÄTIÖT, JÄRJESTÖT YM.) YM.) KAUPUNGIN OMA PALVELUTUOTANTO (YKSIKÖT JA JA LIIKELAITOKSET) 2009 Talent Partners Group Talent Partners Public Consulting Oy 1 Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa Kukin lautakunta suunnittelee strategian pohjalta palvelunsa tulevien neljän vuoden ajalle ja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään palvelusuunnitelma. Vuosittain valtuusto hyväksyy tilausbudjetin, joka noudattaa strategiaa ja palvelusuunnitelmia Eri toimijoiden kanssa tehdään vuosittaiset palvelusopimukset tilausbudjetin mukaisesti 4.2. Palvelusuunnitelma 4

5 Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt palvelusuunnitelman, joka sisältää lautakunnan osalta palvelujen, hankinnan, investointien ja henkilöstön suunnitelmat. Palvelusuunnitelmaan on sisällytetty uuden vanhuspalvelulain edellyttämät sisällöt, 5 :n mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi: Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. 5. Vuoden 2017 sopimusalakohtaiset painopisteet Sopimusalakohtaisten vuosittaisten painopisteiden taustalla ovat aina toimintaa ohjaavat lait ja laatusuositukset valtakunnallisella tasolla. Paikallisella tasolla painopisteitä määritellään vuosittaisen tilausbudjetin yhteydessä ja niistä sovitaan tarkemmalla tasolla palvelusopimuksessa Laki ja laatusuositus Kuntalaisten yleinen ikääntyminen luo paineita vastata aikaisempaa monipuolisempiin palvelutarpeisiin voimaan tullut vanhuspalvelulaki ja voimaan tullut sosiaalihuoltolaki edellyttää asiakas- ja palveluohjausprosesseilta systemaattisuutta, uusien työkalujen käyttöönottoa sekä asiakkaan osallisuuden sisällyttämistä kaikkiin asiakasprosessin vaiheisiin. Vanhuspalvelulain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Laatusuosituksen tavoitteena on puolestaan tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuositus painottaa mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä, oikea-aikaisia ja monipuoliseen palvelutarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä hyvää johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuus on kaikkia suosituksen sisältöalueita yhdistävä kokonaisuus. Palvelutuottaja tukee asiakkaitaan heidän hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja edellytysten luomisessa mahdollisimman itsenäiselle ja aktiiviselle elämälle Tilausbudjetti 2017 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 tilausbudjetin käsittelyn yhteydessä sekä Ikäihmisten lautakunnan että Ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualueen toiminnan painopisteet 5

6 ja keskeiset muutokset. Näistä painopisteistä ja muutoksista on sovittu tarkemmalla tasolla tässä palvelusopimuksessa. Ikäihmisten hyvinvointiin liittyvät keskeiset strategiset toiminnalliset tavoitteet on johdettu hyväksytystä palvelusuunnitelmasta ja hyvinvointikertomuksesta: 1. Ikäihmiset ovat aktiivisia ja toimintakykyisiä 2. Ikäihmiset asuvat kotona tai kodinomaisessa ympäristössä 3. Ikäihmiset saavat tarvettaan vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeaan aikaan. Painopisteinä Ikäihmisten lautakunnan toiminnassa ovat: - toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi (mm. tuloksellisuusohjelma) - palveluiden turvaaminen lainsäädännön ja laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla - palvelurakenteen muutoksen jatkaminen, onnistuminen palvelurakenteen kokonaisuuden ohjaamisessa - olemassa olevien resurssien suuntaaminen vahventamaan turvallista kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukevia palveluita - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu laajasti palveluissa ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa, aktiivisen kansalaisen roolin korostaminen - asiakaslähtöisyyden parantaminen edelleen laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla, monipuolisilla kotiin vietävillä palveluilla ja toimintakykyä ylläpitävällä sekä arvokkaalla ympärivuorokautisella hoivalla - omais- ja järjestöyhteistyön vahvistaminen - kansallisen muistiohjelman mukaisen mallin juurruttaminen Hämeenlinnaan mm. muistisairaan hoitopolku -malli, muistiosaamisen lisääminen kaikissa hoitoketjun osissa - RAI-toimintakykymittarin käyttäminen kotihoidossa, omaishoidossa, pitkäaikaishoidossa sekä palvelutarpeen arvioinnissa 5.3. Palvelusopimuksen painopisteet vuodelle 2017 Vuoden 2017 palvelusopimuksen painopisteet on kuvattu alla olevissa taulukoissa. Taulukot on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: 1. Palveluiden ja prosessien kehittäminen 2. Teknologia ja digitalisaatio 3. Rakenteelliset muutokset ja palvelukonseptimuutokset 1. PALVELUIDEN JA PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Toiminnan perustaso Tavoite / kehittämisen painopiste 2017 Palveluiden sisältö - palvelujen sisällöt vastaavat tilaajan tilaamaa palvelua; toiminta vastaa lautakunnan vahvistamia kotihoidon palvelusisältöjä ja tehostetun palveluasumisen - tavoitteena on, että kotihoidon asiakkaista vähintään 10 %:lla on kotihoidon ekstra-aika käytössä - muistisairaan hoitopolkua ja kotona asumisen tukimuotoja kehitetään yhteistyössä tilaajan, 6

7 Kuntouttavat toimintamallit sisältökriteerejä - palvelut ovat kuntouttavia, toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä - erityisenä painopisteenä on muistisairaan kuntoutus ja tuki kotona asumisen tukemiseksi sekä kansallisen muistiohjelman mukaisen toimintamallin käyttöönotto - johtotiimissä vahvistetut kuntouttavat toimintamallit ovat käytössä: tehostettu kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta, toimintakykyä edistävä lyhytaikaishoiva, kuntoutusjakso lyhytaikaishoivassa, kuntouttava arviointijakso - koko henkilöstö (vakituiset työntekijät) on käynyt kunnon hoitaja koulutuksen ja vuosittaiset kertaukset - palveluita tuottavat moniammatilliset tiimit, joissa fysioterapeutit ovat asiantuntijoina arvioimassa asiakkaan toimintakykyä ja edistämässä kuntouttavien toimintamallien ja työtapojen toteuttamista - liikuntasuunnitelmat ja sovitut harjoittelupäiväkirjat ovat käytössä asiakasohjauksen, terveyspalveluiden ja järjestötoimijoiden kanssa - työntekijöillä on muistisairauksiin liittyvää osaamista ja siihen liittyvää koulutusta järjestetään tarpeen mukaan (tavoitteena, että vähintään puolella henkilöstöstä on 2 ov/3,6 op vuoteen 2019 mennessä) - kuntouttavien toimintamallien jalkauttamista jatketaan kotihoidossa, päivätoiminnassa, lyhytaikaishoivassa ja ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoivassa - kehitetään uusia kuntouttavia toimintamalleja mm. muistisairaan kotikuntoutus, kuntouttava arviointijakso kotona, toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä malli pitkäaikaishoivassa - koko henkilöstölle järjestetään kunnon hoitaja koulutuksen kertaus - kinestetiikka-koulutus nivotaan osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta Hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kirjaaminen - kaikilla säännöllisillä asiakkailla on ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat arjen työvälineinä - suunnitelmat laaditaan ja päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja omainen kutsutaan neuvotteluun asiakkaan niin halutessa - asiakas on aina osallinen oman palvelunsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja asiakkaan näkemys kirjataan suunnitelmaan - suunnitelma päivitetään vähintään puolivuosittain ja asiakkaan tilanteen muuttuessa viivytyksettä - suunnitelmien laadinnassa hyödynnetään RAI-arviointeja - suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan RAI-mittarin avulla yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa - voimavarakartoitus ja liikuntasuunnitelma ovat osa kaikkien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaa - hoitotyön prosessiin ja kirjaamiseen liittyvää osaamista vahvistetaan - uuteen hoitokertomukseen (HOKE) liittyvää ohjeistusta ja osaamista vahvistetaan 7

8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Turvallinen lääkehoito - suunnitelma tukee asiakkaan palveluiden kokonaisuutta, tavoitteellista kuntoutumista ja asiakkaan osallisuutta - päivittäinen kirjaaminen vastaa suunnitelman tavoitteita ja on asiakkaan vointia kuvaavaa - riskiryhmät tunnistetaan kotihoidossa ja päivätoiminnassa - asiakkaan toimintakyvyn heikkenemiseen puututaan varhaisessa vaiheessa - asiakkaiden neuvonta ja ohjaus ravitsemuksen, arkiliikunnan ja kuntoutuksen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden osalta toteutuu - lääkehoito toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti - koko henkilöstö (vakituiset ja pitkäaikaiset sijaiset) on suorittanut lääkehoitokoulutuksen LOVeverkkokoulutuksena - työntekijöiden lääkeluvat ovat ajantasaiset ja yksikössä näkyvillä - HaiProvaaratapahtumajärjestelmä on käytössä - palveluohjauksen ja kotihoidon tiimin ASSE-palavereissa käydään läpi riskiasiakkaiden tilanne ja tehdään yhteistyössä tarpeen mukainen suunnitelma ja toimenpiteet - omahoitaja, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti arvioivat kunkin asiakkaan kohdalla kuntouttavien toimintamallien tarpeen ja höydyn sisältäen ravitsemuksen, arkiliikunnan ja kokonaisvaltaisen kuntoutuksen - uudistettu lääkehoitosuunnitelma jalkautetaan - lääkehoidon täydennyskoulutukset suoritetaan aina viiden vuoden välein LOVe-verkkokoulutuksena - systemaattisen HaiPro-seurannan avulla pyritään lääkehoidon virheiden minimointiin Toiminnanohjaus - kotihoidon mobiili ja optimointi on käytössä kaikissa alueellisissa kotihoidon tiimeissä - kotihoidossa välittömän työajan osuus on lähihoitajilla keskimäärin % ja sairaanhoitajilla yli 40 % työajasta - liikkuva resurssipooli on käytössä - sähköisen ovenavauksen käyttöä laajennetaan ja hyötyjä arvioidaan systemaattisesti - kotihoidon toiminnanohjaus laajennetaan akuuttiin kotihoitoon ja Palkkisiltaan sekä tarpeen mukaan muihin yksiköihin - Hilkka-tiimin (työjärjestely ja resurssipooli) toimintaa kehitetään edelleen - lisätään välitöntä työaikaa (aikaa asiakkaalle) ympärivuorokautisessa hoivassa työprosesseja kehittämällä Palveluiden laadun arviointi - omavalvontasuunnitelmat on laadittu ja niitä päivitetään systemaattisesti - vuosittaiset - omavalvontasuunnitelmien sisältöä kehitetään ja henkilöstö otetaan mukaan suunnitelmien laadintaan - asiakkaita osallistavia menetelmiä 8

9 RAI-arviointi Asiakkaiden toimintakyvyn ja terveydentilan seuraaminen asiakastyytyväisyyskyselyt kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ympärivuorokautisessa hoivassa toteutetaan, tulokset käsitellään ja tulosten perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet yksikkökohtaisesti - palvelualueen ensisijainen mittari on RAI - RAI tehdään vähintään puolivuosittain - muita mittareita käytetään sovitusti vain niiltä osin kuin ko. tietoa ei saada RAImittaristosta ja niistä sovitaan aina keskistetysti - RAI:n rinnalla ovat vielä käytössä tarvittaessa myös seuraavat mittarit MMSE muistitesti GDS masennustesti MNA ravitsemustesti Audit - alkoholin käytön Barhel- indeksi toimintakyky Ortostaattinen koe kaatumisen riskitekijän kartoitus Berg testi liikunnallinen toimintakyky- ja tasapainotesti SPPB-toimintakykytesti Monilääkitysselvitys kehitetään kyselyjen rinnalle - henkilöstölle ja esimiehille toteutettava laatumittaristo päivitetään ennen seuraavaa arviointia - RAI-arviointeja hyödynnetään systemaattisesti asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa sekä tavoitteiden toteutumisen seurannassa - kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa määriteltyjä RAI-indikaattoreita seurataan yksikkö- ja palvelualuekohtaisesti - palvelualueelle laaditaan RAIkäsikirja - henkilöstön RAI-osaamista vahvistetaan 2. TEKNOLOGIA JA DIGITALISAATIO Lääkeautomaatti (Evondos) - tilaaja on tehnyt hankintapäätöksen 50 lääkeautomaatista - palvelutuotanto vastaa lääkeautomaattien käytöstä - lääkeautomaatin käyttöönotolle on erikseen sovitut tavoitteet asiakasnäkökulmasta ja toiminnan tehostamisen näkökulmasta - laitteiden käyttöastetavoite on 95 % 9

10 Metese-hanke - palvelutuotanto osallistuu erikseen sovittavalla tavalla Metesehankkeeseen toimimalla kokeilualustana ja pilotoimalla hankkeen kautta saatavia laitteita ja/tai järjestelmiä Tekes-hanke HAMK INKA terveysteknologian toimiala liiketoimintana Digikokeilut: - Omaisviestintä - Virtuaalipalvelut - palvelutuotanto toimii kokeilualustana ja pilotoi hankkeen kautta saatavia laitteita ja/tai järjestelmiä - tietoturvallisen sähköisen viestinnän pilotointi asiakkaiden ja/tai omaisten kanssa osana Hilkka-toiminnanohjausta - etäkonsultointien kokeilu lääkärien ja hoitajien/asiakkaiden välillä - kotihoidon virtuaalikäyntien pilotointi - nykyiseen turvapalveluun liitettävien teknologisten hälytys- ja seurantamahdollisuuksien selvittäminen 3. RAKENTEELLISET MUUTOKSET JA PALVELUKONSEPTIMUUTOKSET Iittalan hyvinvointikeskuksen valmistuminen ja Koivurinteen toiminnan päättäminen Voutilakeskuksen mahdollinen muutos tehostetuksi palveluasumiseksi Kotihoidon asiakasmäärät ja tuntikehykset Kotihoidon palvelusetelin käyttö ja ikäihmisten perhehoitomahdollisuuksien hyödyntäminen - uusi Iittala-keskus on valmistumassa kesällä 2017 ja muutto uusiin tiloihin on suunniteltu syyskuuhun muutosta suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan ja tuottajan yhteistyössä, yhteistyötä tehdään myös vanhusten asuntosäätiön, terveyspalvelujen ja kirjaston kanssa - taloudellisia vaikutuksia ei pysty arvioimaan tarkalla tasolla; säästöjä syntyy toimintamuodon muuttuessa kokonaan tehostetuksi, kustannuksia syntyy mm. vuokratason muutoksesta ja varsinaisesta muutosta - varaudutaan muuttamaan Voutilakeskuksen toiminta tehostetuksi palveluasumiseksi syksyllä Ikäihmisten lautakunta päättää asiasta tammikuussa palvelutuotanto sitoutuu omalta osaltaan vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin siten, että kotihoidon piirissä on nykyistä enemmän asiakkaita isommissa tuntikehyksissä - palvelutuotanto sitoutuu omalta osaltaan siihen, että kotihoidon asiakasmäärä kokonaisuudessaan kasvaa laatusuosituksen tavoitteeseen (13-14% yli 75-vuotiaista) - tilaajan tavoitteena on lisätä palveluseteliasiakkaiden määrää kotihoidossa - ikäihmisten perhehoidolla korvataan osittain ympärivuorokautista hoivaa - vaikutusten arviointia ei voi toteuttaa täsmällisesti, koska palvelusetelin ja perhehoidon käytön ennustaminen on hankalaa - muutokseen liittyvistä mahdollisista budjetti- tai käyttösuunnitelmamuutoksista sovitaan erikseen tilaajan ja tuottajan kesken käyttöönoton edetessä Keinukamari/Keinusaari - jatketaan hyvinvointikeskus-konseptin kehittämistä 10

11 Keinukamarissa/Keinusaaressa yhteistyössä tilaajan kans Lammin kokonaisuuden suunnittelu - Lammin kokonaisuuden suunnittelu käynnistetään tilaajan ja tuottajan yhteistyönä - suunnittelu vaikuttaa Lammin vanhainkotiin, Naskaliin, Palkkisiltaan, Lammin päivätoimintaan ja kotihoitoon Raitaharju - palvelutuotanto varautuu Raitaharjun vanhainkotihoivan ja asumisen uudelleenjärjestelyihin lautakunnan päätöksen mukaisesti 5.4. Tuottavuuden lisääminen ja henkilöstötuloksellisuusohjelma ikäihmisten palveluissa Kaupunginvaltuuston hyväksymässä tilausbudjetissa 2017 todetaan, että vuoden 2015 budjetin yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti tuloksellisuusohjelmasta, joka kytkettiin osaksi kaupungin palvelu- ja hankintaohjelmaa (Palha-hanke). Tuloksellisuusohjelmalla tarkoitetaan rakenteellisia muutoksia, joiden arvioidaan muodostuvan sekä henkilöstötuloksellisuuteen vaikuttavista toimenpiteistä että palveluiden hankintaan liittyvistä toimenpiteistä. Tuloksellisuusohjelman mukaisiin tavoitteisiin ei ole päästy, joten vastaavia toimenpiteitä on jatkettava edelleen. Tuloksellisuusohjelma kohdistuu kaupunkitasoisesti rakennemuutosten arviointeihin ja tulokselliseen henkilöstöohjelmaan, joka täsmentyy kevään 2017 aikana. Tuloksellisuusohjelman mukaisia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan myös ikäihmisten hoidossa ja hoivassa. Merkittävimmistä toimenpiteistä palvelualueen osalta päättää Ikäihmisten lautakunta. Tavoite Mittari Lisätiedot Työajankäytön tehostaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen Välitön työaika Sijaisten käyttö Vuosilomasuunnittelu Määrärahat Sairauspoissaolot Toiminnanohjausjärjestelmä Seuturekryn tilastot Suunnitelma FPM-raportointi (talouden seuranta) Populuksen tilastot Palvelualueen työhyvinvointiohjelma Aktiivisen tuen mallin käyttö Toivu työssä mallin käyttö Yhteistyön tiivistäminen henkilöstöpalvelut ja Työsyke Henkilöstösuunnittelu Vakanssien täyttö / muutokset / lakkauttaminen Tarkastellaan jokaista avautuvaa vakanssia ennen rekrytointia Täyttölupamenettely 11

12 Tukityöllistämisen mahdollistaminen, paikkoja 1/15 työntekijää Tukityöllistettyjen määrä 6. Palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset Palvelusopimus toteutetaan vuonna 2017 ns. kokonaistilauksena, jossa määritellään sopimuksen loppusummat tilaajan kustannuspaikoittain. Mittareina käytetään pääosin samoja mittareita kuin vuonna Palvelutuotanto on tuotteistanut keskeiset palvelutuotteet vuonna Niiden kustannukset on laskettu talouspalveluissa vuodelle 2017 vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuvien kustannusten pohjalta. Hintatiedot ovat liitteenä. Tilaajan ja tuottajan tulee sopia keskeisistä tuotteistettavista (tai tuotteistuksen päivittämisestä) palveluista sekä niiden kustannusten laskemisesta siten, että aineisto on luotettavaa ja vertailukelpoista. Tuotekustannuksia laskettaessa tulee ottaa huomioon ja tuoda näkyväksi erot julkisen ja yksityisen välillä esimerkiksi suoritelaskennan ja Kuel-eläkemenoperusteisten maksujen osalta. Tarkemmin tilauksen liittyvät tunnusluvut ja mittarit ovat palvelusopimuksen kohdassa 10 sekä erillisessä liitteessä Ikäihmisten hoivan ja hoidon toimipisteet, volyymit ja tavoitetila vuodelle Sopimuksen arvo Sopimuksen lähtökohtana on ollut vuoden 2016 sopimuksen arvo. Vuoden 2017 talousarvioon on tehty kuitenkin useita merkittäviä muutoksia mm. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja kaupunginvaltuuston budjetissa edellyttämät tehostamistavoitteet. Taloudelliset riskit ovat merkittäviä, koska toimenpiteitä talouden tehostamisvaateisiin pääsemiseksi ei ole päätetty. Toimenpiteitä on lähdetty suunnittelemaan vasta kaupunginvaltuuston budjettipäätöksen jälkeen ja toimenpide-esityksiä käsitellään tammikuussa Tehostamistavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan lautakunnan päätöksiä konkreettisista toimenpiteistä. Toimenpide Taloudellinen Selite vaikutus, Lomaraha, 30 % vähennys Kikyn vaikutus 1,39 % Työajan lisäys 0,50 % Riski: laskennallinen tehostamistavoite Eläkeperusteisten maksujen vähentyminen 0,76 % Varhemaksujen kasvaminen 0,99 % Seuturekryn hinnanalennus 4 % Riski: budjettivaraus henkilöstöpalveluiden ostoihin ei kokonaisuudessaan ole riittävä Laboratoriokustannusten siirto tilaajalle Siirron syynä käytännön yhdenmukaistaminen verrattuna yksityisiin toimijoihin Sisäisten ict-kustannusten kasvu Sisäisesti keskitetysti hoidettujen tehtävien kustannusten väheneminen

13 Muiden kulujen korjaukset Riski: ei todellista vähennystä Tekmen ateriapalveluiden kustannusten nousu 2,5 % Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen ateriapalvelukustannukset Koivurinteen vuokrien siirto tilaajalle Muutos hyvinvointikeskukseen (tehostettu palveluasuminen) Voutilakeskuksen vuokratuotot Muutos tehostetuksi palveluasumiseksi asukkailta Muiden tilavuokrien vähennys Palkkaliitteen korjaukset Riski: ei varsinaisia vakanssimuutoksia, jotka olisivat vaikuttaneet muutoksen Kotihoidolle asetettu tehostamistavoite (ollut jo vuoden 2016 pohjassa) Kaupunginhallituksen esityksen mukainen karsinta henkilöstökuluihin Riski: Kasvanut asiakas- ja palvelumäärä vaatii enemmän resurssia, tehostamistavoite laskettu vuoden 2015 volyymien perusteella Riski: Tuloksellisuusohjelman mukainen karsinta, jonka riski on, että se ei toteudu. Viety tässä vaiheessa laskennallisina miinusriveinä ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden palkkaliitteeseen. Ei ole toistaiseksi päätettyjä toimenpiteitä tavoitteen toteuttamiseksi. Palvelusopimuksen kokonaisarvo on yhteensä euroa Palvelusopimuksen arvo on euroa pienempi kuin vuoden 2016 palvelusopimuksen arvo. Talouden toteutumiseen liittyvät riskit ovat merkittäviä. Toimenpiteistä sopiminen talouden tehostamisedellytysten saavuttamiseksi on ehdoton edellytys talouden tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimenpiteet tulee päättää Ikäihmisten lautakunnassa tammikuussa Palvelusopimusta ja talouden ennustetta seurataan tiiviisti tilaajan ja tuottajan yhteistyönä kevään 2017 aikana. Mikäli tammikuussa päätettävät toimenpiteet eivät ole riittäviä tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi, tulee budjetti korjata realistiseksi. 8. Tukipalvelut Palvelusopimuksen euromäärään sisältyvät laboratorionäytteiden tutkimuskustannukset vanhainkotien osalta. Hämeenlinnan terveyspalvelut (lääkäripalvelut, röntgen) sisältyvät tilaajaylilääkärin tekemään palvelusopimukseen terveyspalveluiden kanssa. Terveyspalvelujen palvelusopimuksessa määritelty lääkärityöpanos ikäihmisten palveluille (sekä yksityinen että oma palvelutuotanto) on 5 lääkärin työpanos ja 2/3 henkilötyövuotta avosairaanhoidosta. Resurssien kohdentamisesta päätetään tilaajan ja tuotannon yhteisessä palvelurakennetyöryhmässä. Linnan tilapalveluiden vuokrakustannukset kustannuspaikoittain, yhteensä Tuottaja tekee vuokrasopimuksen Linnan tilapalvelujen kanssa tilojen sisäisestä vuokraamisesta. Ateriapalvelujen tuottajina toimivat Tekme Oy ja Blue Service Partners. Arvioidut ravitsemiskustannukset ovat Palvelusopimukseen sisältyvät ympärivuorokautisten yksiköiden ateriakustannukset. Kotihoidon ja päivätoimintojen ateriakustannukset ovat tilaajan budjetissa. 13

14 Seuturekryn kanssa on erillinen sopimus henkilöstöpalvelujen ostoista. 9. Alihankinta Palveluntuottajalla ei ole sopimusvuoteen lähdettäessä alihankintaa. 10. Seurattavat mittarit ja arviointi TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat yhteensä ka/kk (lkm) - mukana myös Palkkisilta ARVIO SUORITTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA MITTARIT ARVIO SUORITTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA MITTARIT TA 2016 TA Tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaat ka/kk (lkm) Kotihoidon asiakkaiden toteutuneet tunnit per vuosi, sisältää: säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon ei sisällä Palkkisillan tunteja Säännöllisen kotihoidon käynnit (lkm) per vuosi, sisältää säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon ei sisällä Palkkisillan käyntejä Asiakastyytyväisyys kotihoidossa (tavoite vähintään) ,0 (1-5) 4,0 (1-5) Päivätoimintaan osallistuvien (kiinteät ryhmät) asiakasmäärä keskiarvo kuukausittain asiakaskäynnit vuodessa

15 Ympärivuorokautinen hoiva Pitkäaikaishoivan paikat (lkm) ARVIO SUORITTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA MITTARIT ks. liitetaulukko toimipisteet ja volyymit ARVIO SUORITTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA MITTARIT ks. liitetaulukko toimipisteet ja volyymit Lyhytaikaishoivan paikat Henkilöstön määrä suhteessa hoidettavien määrään keskimäärin Vanhainkotien käyttöaste Pitkäaikaishoiva 99 % 0,60 mitoitus arvioidaan asukkaiden hoitoisuuden mukaan vuoden 2017 aikana Pitkäaikaishoiva 99 % Lyhytaikaishoiva 99 % Lyhytaikaishoiva 99 % Vanhainkotien hoitopäivät Yhteensä pv/v Yhteensä pv/v Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan asiakastyytyväisyystavoite (tavoite vähintään) 4,0 (1-5) 4,0 (1-5) Tuotanto huolehtii lakisääteisestä raportoinnista ja tilastojen keruusta sekä sopimuksen seurannan kannalta olennaisesta sisäisestä tilastoinnista ja raportoinnista. Tuottaja raportoi tilaajalle palvelusopimuksen resurssitaulukon mukaisista asioista sekä erikseen sovittavista mittareista. Kehittämisyksikkö on mukana tilastoinnin ja raportoinnin suunnittelussa. Tuottaja toimittaa tilastot ja raportit tilaajan käyttöön. Sopimusohjausryhmässä käydään läpi sopimuksen toteutumista. Sopimuksen toteutumista seurataan käymällä läpi erityisesti taloudellinen toteutuminen, vuotuisessa palvelusopimuksessa mainittujen laatutavoitteiden toteutuminen sekä mainittujen seurattavien tunnuslukujen ja laadullisen informaation sekä tuotannon laatimien raporttien sisältö. Tilaajajohtajalla ja tilaajapäälliköllä on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä ja haastatella asiakkaita arvioidakseen muun muassa palveluiden tuotantotapoja, -prosesseja, tehokkuutta tai lainmukaisuutta. Käynneistä sovitaan palvelutuotannon kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Tämä sopimus on tehty neljänä (4) samanlaisena kappaleena. Hämeenlinnassa 15

16 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilaajajohtaja vs. Eija Leppänen Tilaajapäällikkö Leena Harjula HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko Liitteet: 1. toimipisteet ja volyymit 2. palvelutuotteet ja hinnat (v kustannukset) 16