Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2013

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2013 Ikäihmisten hoito ja hoiva Ikäihmisten lautakunta

2 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen yleistavoitteet Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Palvelusuunnitelma Vuoden 2013 sopimusalakohtaiset painopisteet Palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset Kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut (palvelujen volyymi ja laatu) Sopimuksen arvo Tukipalvelut (ateriapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo, tilapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo ja muut mahdolliset tukipalvelut) Alihankinta Seurattavat mittarit ja arviointi Palvelusopimuksen seuranta Toteuttamisjakson kehittämistoiminta ja rahoitus ALLEKIRJOITUKSET

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaaja ja tuottaja. Tilaajana on Hämeenlinnan kaupungin Ikäihmisten lautakunta ja tilaajajohtaja sekä ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö (jäljempänä tilaaja ). Tuottajana ovat palvelutuotantojohtaja ja ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualueesta vastaava palvelujohtaja. Tilaajan yhteyshenkilöt: Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Sirpa Laakso Tilaajajohtaja Jukka Lindberg p Tilaajapäällikkö Leena Harjula p Tuottajan yhteyshenkilöt: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko p Ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelujohtaja Satu Ala-Kokko p Palvelusopimuksen hyväksyy Ikäihmisten lautakunta. Palvelusopimuksen vuotuisessa osassa sovitaan toimintavuoden painopisteet ja toteutettavat muutokset, palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset, tukipalvelut, ydintoimintaa täydentävät toiminnot, seurattavat mittarit ja toteuttamisjakson kehittämistoiminta, rahoitus ja tavoitteet. 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat kotihoidon, päivätoiminnan, lyhytaikaishoidon ja pitkäaikaishoivan hankinnan ehdot. Kotihoidon palvelujen asiakasryhminä ovat ikäihmiset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä muut kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat. Lapsiperheiden kotipalvelu ei sisälly tämän sopimuksen piiriin. Muiden palvelutuotteiden osalta sopimus koskee ikäihmisiä. Palvelut perustuvat keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin, valtakunnallisiin laatusuosituksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin päätöksiin, strategioihin ja ohjelmiin. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on kokonaisuutena voimassa Sopimusta tarkennetaan ja muutoksista sovitaan sopijaosapuolten kesken yhteisissä neuvotteluissa. Muutoksia voivat olla esimerkiksi: o volyymimuutokset suoritteiden, asiakkaiden ym. määrissä o poikkeustilanteet 3

4 o lainsäädännön muutokset o toimintatapojen muutokset, joilla on vaikutusta sopimukseen tai joiden täytyy olla tilaajan hyväksymiä 4. Palvelusopimuksen yleistavoitteet 4.1. Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Palvelusopimuksen lähtökohtana kaupungin strateginen viitekehys (kuva) Uudistuvan Hämeenlinnan palvelutuotantotoiminnan ohjaus UUDISTUVAN HÄMEENLINNAN STRATEGIA 2015 PALVELUSUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE VUOTUINEN PALVELUTILAUSBUDJETTI VUOTUINEN PALVELUSOPIMUS Valtuusto hyväksyy Kh käsittelee Lautakunta hyväksyy omansa RAPORTOINTI: PALVELUTUOTANNON KERTOMUS, KUNTALAIS/ASIAKASPALAUTE YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO (YHTIÖT, SÄÄTIÖT, JÄRJESTÖT YM.) KAUPUNGIN OMA PALVELUTUOTANTO (YKSIKÖT JA JA LIIKELAITOKSET) 2009 Talent Partners Group Talent Partners Public Consulting Oy 1 Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa Kukin lautakunta suunnittelee strategian pohjalta palvelunsa tulevien neljän vuoden ajalle ja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään palvelusuunnitelma. Vuosittain valtuusto hyväksyy tilausbudjetin, joka noudattaa strategiaa ja palvelusuunnitelmia Eri toimijoiden kanssa tehdään vuosittaiset palvelusopimukset tilausbudjetin mukaisesti 4.2. Palvelusuunnitelma Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt vuosille palvelusuunnitelman, jonka pohjalta on johdettu lautakuntakohtaiset tavoitteet ja painopisteet vuodelle Vuoden 2013 sopimusalakohtaiset painopisteet Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt tilausbudjetin käsittelyn yhteydessä lautakunnan painopisteet. Tilausbudjettiasiakirjassa on määritelty yleiset painospisteet ja sopimusalakohtaiset painopisteet. Ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualuetta koskevista painopisteistä on sovittu tarkemmalla tasolla tässä palvelusopimuksessa. Painopisteinä Ikäihmisten lautakunnan toiminnassa ovat: - palveluiden turvaaminen nykyisen ja tulevan lainsäädännön ja laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla o vanhuspalvelulaki asettaa vaatimuksia palvelutarpeen arvioinnille sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien seurannalle 4

5 - palvelurakenteen muutoksen jatkaminen - olemassa olevien resurssien suuntaaminen vahventamaan turvallista kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitämistä ja kuntoutumista tukevia palveluita - onnistuminen palvelurakenteen kokonaisuuden ohjaamisessa sopimusohjauksella - terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu laajasti palveluissa ja kansalaisyhteiskunnan toiminnassa - asiakaslähtöisyyden parantaminen sekä laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla, monipuolisilla kotiin vietävillä palveluilla ja toimintakykyä ylläpitävällä sekä arvokkaalla ympärivuorokautisella hoivalla - asiakastasoisen neuvonnan ja dementiaosaamisen vahvistaminen - omais- ja järjestöyhteistyön vahvistaminen Koko kaupungin tasolla tavoitteena on kestävän kaupunkikehityksen käytännön toimet vuonna 2013, fokuksena Energiapihi Hämeenlinna, Kestävästi kuluttava Hämeenlinna, Toimiva ekoarki Palvelusopimuksen painopisteet vuodelle 2013 Ikäihmisten lautakunnan vastuualueella on poikkeuksellisen paljon vuoden 2013 aikana toteutettavia rakenteellisia muutoksia. Suurin osa näistä painottuu alkuvuoteen Sekä tilaajan että tuottajan tavoitteena on muutosten läpivieminen hallitusti ja yhteistyössä asiakkaiden sekä muutoksiin liittyvien muiden palveluntuottajien kanssa. Rakenteellisiin muutoksiin liittyvät asiat ja sopimuslinjaukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukossa on myös muut keskeiset palvelusopimusvuoden muutokset ja painopisteet. SOVITTAVA KOKONAISUUS SUUNNITELMA JA SOVITUT ASIAT Uudet tuotteet 1) yöhoito 2) päivähoito 3) arviointijaksot 4) päihdedementia Ikälain mahdolliset vaikutukset 1) vastuutyöntekijä 2) hoito- ja palvelusuunnitelma Lääkäripalvelut 1) lääkäriresurssin määrittely ikäihmisten hoidon ja hoivan palvelualueelle 2) toteuman seuranta Laboratoriopalvelut 1) tarkoituksenmukaisin tapa näytteidenottoon/koulutuks een kotihoidossa. (KHKS ei enää anna - tuotanto kehittää yhteistyössä tilaajan kanssa päivähoidon ja yöhoidon tuotteen vuoden 2013 aikana - tuotanto kehittää yhteistyössä tilaajan kanssa arviointijaksotuotteen kevään 2013 aikana (palvelurakennetyöryhmän päätös) - arvioidaan päihdedementiayksikön tarveselvityksen yhteydessä, tuleeko ko. palvelutuote ikäihmisten vai päihdetyön alueelle - kotihoidon pilotointialueella kehitetään vastuutyöntekijän ja kotihoidon rajapintaa ja työtehtäviä yhteistyössä asiakasohjauksen ja tuotannon kansa - palvelutuotanto vastaa, että kaikilla säännöllisen kotihoidon asiakkailla on ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat arjen työvälineinä toimintavuoden aikana. - tilaaja määrittelee Terveyspalvelut liikelaitoksen tuottaman lääkäriresurssin määrän kun liikelaitoksen palvelusopimus on tehty. - tämä toimii suunnittelun ja seurannan pohjana - tilaaja selvittää näytteenoton/koulutuksen järjestelymahdollisuuksia laboratoriopalvelujen uuden tuottajan kanssa - palvelutuotanto selvittää vuoden 2013 aikana, onko näytteenotto tarkoituksenmukaista toteuttaa omana toimintana vai alihankintana 5

6 näytteenottokoulutusta) Tehostetun palveluasumisen ateriakustannukset - ateriakustannukset ovat olleet vanhainkoteja lukuun ottamatta tilaajan budjetissa, koska myös tulot tulevat tilaajalle. - tuotteistuksen ja vertailtavuuden näkökulmasta tehostetun palveluasumisen asukkaiden ateriat olisi sisällytettävä palvelutuotteen hintaan. - tehostetun palveluasumisen asukkaiden ateriakustannukset / määräraha siirretään tilaajalta tuottajalle alkaen euroa. Vuokrattavien tilojen siirto tilaajalle 1) Voutilakeskuksen yhteistilat 2) Keinukamarin yhteistilat Kanta-Voutilan toiminnan lakkauttaminen 1) aikataulu 2) asukaspaikat 3) henkilöstön siirtymät 4) talousarvio / käyttösuunnitelma 5) lakkautumiseen liittyvät erilliset kustannukset - tilakustannukset ja hallinnointi siirtyy tilaajalle alkaen. - siirtyvä kustannus tilaajalle: - Keinukamari (810 m2) Voutilakeskus (1534,5 m2) yhteensä euroa - Kanta-Voutilan toiminta lakkaa Kanta-Voutilan sulkeminen on suunniteltu siten, että osa asukaista tulee siirtymään helmikuun aikana valmistuvaan Mainiovireen hoivakotiin, joka on puitesopimuksella hyväksytty palveluntuottajaksi. - palvelutuotanto on yt-menettelyllä osoittanut työntekijöille uudet paikat pääsääntöisesti Keinukamariin - talousarviovaraus palvelutuotannolla kahdelle kuukaudelle Mahdollinen säästö jää tilaajalle, jos asiakkaat siirtyvät aikaisemmin pois yksiköstä. - tilaajalle siirtyy 10kk:n kustannus Kanta-Voutilan vuosikustannuksesta eli Riskit: - Riskinä Mainiovireen hoivakodin valmistumisen viivästyminen suunnitellusta aikataulusta. Keinukamari omalle tuotannolle 1) aikataulu 2) asukaspaikat 3) henkilöstön siirtymät 4) talousarvio / käyttösuunnitelma 5) kalusteiden hankinta määräraha - toiminta käynnistyy vapautuviin asuntoihin valitaan uudet asukkaat normaalista ikäihmisten vuokra-asuntojonosta (HVAS) - tuotanto vastaa henkilöstön siirtymisestä Keinukamariin ytmenettelyllä. Keinukamarin Attendon henkilöstö ei siirry kaupungille eikä kyseessä ole liikkeenluovutus - tilaaja edellyttää Keinukamarin palvelutoiminnan konseptin kehittämistä hyvinvointikeskusajatteluun perustuen alkaen. Palvelutuotanto on toimittanut siihen liittyvän kehittämissuunnitelman syyskuussa dementiapaikat säilyvät, mitoitus 0,6 - ateriakustannus siirtyy tuottajalle, ollut aiemmin tilaajan budjetissa lounaan ja päivällisen osalta - tuotannolle siirretään nykyinen tilaajalla oleva käyttötalouden toteutumassa ollut Keinukamarin määräraha 10 kk:n osalta (laskennallinen 5%:n alv vähennettynä) Nykyinen Keinukamarin peruskalusto on kaupungin omaisuutta. Tilaaja maksaa mahdollisen välttämättömän täydennyskaluston Riski: 5 %:n laskennallisen arvonlisäveron vähennys sopimuksen arvosta edellyttää tuottavuuden lisäystä, koska kaupungin tuottamana 6

7 Kauriala-Myllymäki-Virpolan ulkoistaminen 1) aikataulu 2) asukaspaikat 3) henkilöstön siirtymät 4) talousarvio / käyttösuunnitelma Vuorentaan asumispalvelu 1) aikataulu 2) asukaspaikat 3) henkilöstön siirtymät 4) talousarvio / käyttösuunnitelma Koivukodon lisäpaikat (4) 1) aikataulu 2) vaikutus henkilöstöresurssiin 3) talousarvio / käyttösuunnitelma Lyhytaikaispaikkojen keskittäminen sekä lisääminen muuttamalla pitkäaikaispaikkoja luonnollisen poistuman yhteydessä (Hoivatuuli ja Uppsalankaari) 1) lisätarve 2) aikataulu 3) talousarvio / käyttösuunnitelma RAIn käyttöönoton laajentaminen 1) koulutuskustannukset, sijaiskustannukset 2) vuosittaiset lisenssimaksut 3) Rai-Effica-liittymä arvonlisäverollisten ostojen osuus on todennäköisesti pienempi kuin laskennallisen alv:n osuus. - Kaurialan ja Myllymäen kotihoito siirtyy Esperi Care Oy:lle alkaen euron kustannus siirtyy tilaajalle. - Virpolan palvelutalo siirtyy Esperi Care Oy:lle alkaen ja muuttuu normaaliksi vanhusten vuokrataloksi eli ympärivuorokautinen hoiva päättyy tuotanto vastaa henkilöstön siirtymisestä vapautuville vakansseille yt-menettelyllä - Kauriala-Myllymäkeen ei varata talousarviorahaa tuotannon budjettiin. Virpolan palvelutaloon varataan tuotannon budjettiin kustannukset nykyresurssilla saakka euroa - palvelutuotanto sitoutuu myötävaikuttamaan asiakkaiden tietojen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen uudelle palveluntuottajalle niin, että muutoksesta ei aiheudu asiakkaille ylimääräistä harmia - toiminta lakkaa viimeistään alkaen (Yttk , asukasinfo henkilöstöinfo Iklan päätös 9/2012) - Vuorentakana 6/10 paikkaa käytössä. Asukkaiden siirrot käynnistetään heti, kun sopivia paikkoja löytyy - tuotannon budjettiin 2 kk:n talousarviovaraus euroa. 10 kk:n kustannus siirtyy tilaajalle euroa. - varaudutaan lisäpaikkojen valmistumiseen vuoden 2013 aikana - henkilöstöresurssia lisätään asukkaiden määrän ja hoitoisuuden mukaiseksi. Dementiahoivan hoitajamitoitus on 0,6, tehostetun palveluasumisen 0,5 ja asumispalvelun mitoitus lasketaan asukkaiden toteutuneen palvelutarpeen mukaan. Mikäli päädytään siihen, että nykyinen henkilöstö ei riitä, arvioidaan Hauhon tilannetta kokonaisuutena ja valitaan kustannustehokkain tapa lisäresurssointiin esim turvapuhelimen auttajakäyntien hankinta ostopalveluna. - lisäpaikkojen valmistumisaikataulun täsmentyessä käynnistetään neuvottelut, joissa sovitaan Koivukodon resurssoinnista tarkemmin - lyhytaikaispaikkojen ja pitkäaikaispaikkojen muutokset on määritelty liitteessä Ikäihmisten hoidon ja hoivan toimipisteet ja volyymit - muutokset toteutetaan vapautuvien paikkojen myötä ja suunnitelma aikataulutusta tarkennetaan palvelurakenteen seurannan yhteydessä palvelurakennetyöryhmässä - muutosten vaikutukset talousarvioon arvioidaan palvelusopimusneuvotteluissa ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä - Rain käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa(yhteinen tarjouspyyntö Raisoftille). Koulutukset järjestetään yhteistyössä em. kuntien kanssa. - Käyttöönottokustannukset ja Rai-Effica-liittymä ovat kehittämisen budjetissa. - Vuosittaiset lisenssimaksut on lisätty palvelutuotannon budjettiin. 7

8 Kalvolan hyvinvointikeskus Rengon Raitaharjun tulevaisuus Ydin-Hämeen tarveselvitys - Kalvolan monen sukupolven hyvinvointikeskuksen suunnittelutyö etenee. - palvelutuotanto on mukana suunnittelutyössä ja vastaa henkilöstön muutoskoulutuksesta ja valmennuksesta. - tavoiteaikataulu rakennuksen valmistumiselle on v lopussa Raitaharjun tulevaisuus käsitellään päihdedementiaselvityksen yhteydessä, jossa vastuuhenkilö on tilaajapäällikkö Liisa Lepola Tarveselvitys Iklassa Työryhmän ehdotus tiivistettynä: 1. Rakennetaan Lammille uusi hyvinvointikeskus Lammin keskustaan keskeiselle paikalle, jossa on 56 asuntoa ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoille. Tämä kokonaisuus korvaa Lammin sairaalan, vanhainkodin ja Naskalin asumisyksikön ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan. Hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan tarpeen mukaan muuta esteetöntä asumista. a. tarkennetaan hankesuunnittelun yhteydessä huonetilaohjelmaa b. jatketaan rakennuspaikan etsintää/hankintaa rollaattorimatkan päästä Lammin keskustan arkipalveluista 2. Tuuloksen Hoivatuulen pitkäaikaispaikat (12) muutetaan lyhytaikaispaikoiksi 3. Tuuloksen Birgittakoti (15) muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi 4. Todetaan, että Hauhon Koivukotoon tulee neljä asuntoa lisää, kun toimistohuoneet muutetaan asukaskäyttöön 5. Ympärivuorokautisten paikkojen vähennyksen (32 paikkaa) myötä vahvistetaan kotona asumista 6. Yksityiset yksiköt toimivat tarpeen mukaan puskurina Palvelun vaikuttavuuden arviointi ja sopimuskannusteiden vieminen käytäntöön Ikääntyvien arjen toimintakyvyn vahvistaminen erilaisin kuntoutuksen keinoin Asiakkaiden toimintakyvyn ja terveydentilan seuraaminen - Kotihoidon pilotointialueella toteutetaan vaikuttavuuden arviointi vertailutiedon saamiseksi suhteessa ulkoistettuun kotihoidon alueeseen - kotihoidon asiakkaille tehdään liikuntasuunnitelma niissä tiimeissä, jotka on koulutettu - kaupungin saamia ikäihmisille suunnattuja perintövaroja kohdennetaan arjen toimintakyvyn vahvistamiseen mm. pieniin asunnon muutostöihin ja kuntosalilaitteiden hankintaan - käytetään sovittuja mittareita (RAI:n lisäksi) Ravatar - toimintakykymittari MMSE - muistitesti GDS - masennustesti MNA - ravitsemustesti Audit - alkoholin käytön Barhel- indeksi toimintakyky Ortostaattinen koe kaatumisen riskitekijöiden kartoitus Berg testi liikunnallinen toimintakyky Monilääkitys selvitys GFR munuaisten toiminta 8

9 5.2. Tuottavuuden lisääminen ikäihmisten palveluissa Tavoite Mittari Muuta Henkilöstön työyhteisötaidot hyvällä tasolla ja henkilöstö sitoutuu työn ja työtaitojen innovatiiviseen kehittämiseen Työajankäyttöä ja vuosilomasuunnittelua tehostetaan Sairauspoissaolojen vähentäminen (5 %) Kuntouttavan työtoiminnan mahdollistaminen Laadun arviointikyselyn tulos Työhyvinvointikyselyn tulos Välitön työaika Sijaisten käyttö Vuosilomasuunnittelu Populuksen tilastot Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä Vakanssien täyttämistä harkitaan Vakanssien täyttö / muutokset / lakkauttaminen Arviointikysely 3/2013 Työhyvinvointikysely 1/2013 Seuraava arviointi 1/2013 Seuturekryn tilastot, määräraha Optimaalinen suunnitelma Aktiivisen tuen mallin käyttö Yhteistyön tiivistäminen henkilöstöpalvelut ja Työsyke Vähintään 1 kerrallaan ympärivuorokautisessa hoivassa Tarkastellaan jokaista avautuvaa vakanssia 6. Palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset 6.1. Kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut (palvelujen volyymi ja laatu) TILATTAVAT PALVELUTUOTTEET Palvelusopimus toteutetaan vuonna 2013 ns. kokonaistilauksena, jossa määritellään sopimuksen loppusummat tilaajan kustannuspaikoittain. Mittareina käytettään pääosin samoja mittareita kuin vuonna Kokonaistilauksen rinnalla seurataan tuotepohjaista hinnoittelua seuraavien palvelutuotteiden osalta: - vanhainkodit - tehostettu palveluasuminen: Koivukoto, Naskali, Keinukamari (osittain) - kotihoidon erikseen määriteltävä alue Palvelutuotanto on tuotteistanut keskeiset palvelutuotteet vuonna Niiden kustannukset on laskettu talouspalveluissa vuodelle 2013 vuoden 2011 tilinpäätökseen perustuvien kustannusten pohjalta. Liittteenä Tuotteistetut tuotteet ovat: - säännöllinen kotihoito (sisältää tilapäisen kotihoidon käynnit) - valvottu kotisairaanhoito (sisältää tilapäisen kotisairaanhoidon) - akuutti kotihoito - akuutti kotisairaanhoito 9

10 - kotihoidon yöhoito - kiinteä päivätoiminta - tehostettu palveluasuminen ja dementiahoiva - ympärivuorokautinen hoiva-asuminen - lyhytaikaishoiva Tarkemmin tilauksen liittyvät tunnusluvut ja mittarit ovat palvelusopimuksen kohdassa 10 sekä erillisessä liitteessä Ikäihmisten hoivan ja hoidon toimipisteet, volyymit ja tavoitetila vuodelle Sopimuksen arvo Sopimuksen lähtökohtana on vuoden 2012 sopimuksen arvo, johon huomioidaan palvelurakenteen muutokseen liittyvät muutokset sekä tuottavuuden lisäämisen tavoite. Kustannuksissa on huomioitu: - Palkkoja on korotettu 2,3 % - KuEL -eläkeperusteiset maksut on korjattu vuoden 2012 kuuden kuukauden toteutuman mukaiseksi ja korotettu 2 %:lla - KuEL varhemaksut on korjattu vuoden 2012 kuuden kuukauden toteutuman mukaiseksi ja korotettu 11 %:lla - Ravitsemuspalveluita on korotettu 3 %:lla - Puhtaanapito- ja pesulapalveluja (TEKME) on korotettu 3,5 %:lla - Ravitsemuspalveluja on korotettu 3 %:lla - Vuokria on korotettu 3,5 %:lla - Sis. atk-kustannukset korotettu 20 % Palvelusopimuksen loppusumma on yhteensä euroa Talouden riskit, joihin talousarviossa ei ole varauduttu: - seuturekryn v korotusvaikutus 3,6 % toukokuussa 2012, johon ei varausta. Vuodelle 2013 korotus 5%. n yhteensä - atk-kustannusten ylitys v noin euroa. Korotus vuodelle 2013 on laskettu 20%:n mukaan, mikä ei mahdollisesti riitä - varastolisien korotuspäätös 15 % -> 18% - päivätoiminnan kuljetuskustannukset nousseet vuonna 2012 ja aiheuttavat euron ylityspaineen vuodelle sisäisesti keskitetysti hoidetut tehtävät (puhelinkustannukset) korotus vuodelle 2013 on 6000, johon ei ole varausta Tilaaja ja tuottaja tiedostavat sopimukseen liittyvät riskit. Palvelusopimusta ja talouden ennustetta seurataan tiiviisti tilaajan ja tuottajan yhteistyönä vuoden 2013 aikana. Palvelusopimus avataan, mikäli talouden riskejä ei pystytä kattamaan tuottavuuden lisäämisellä. Voutilan päivätoiminnan kuljetusten uudella hankinnalla alkaen pyritään alhaisempiin kuljetuskustannuksiin. Palvelusopimukseen sisältyy erityisen paljon palvelurakenteen muutoksia ja toiminnallisia muutoksia vuodelle 2013 ja niihin liittyviä epävarmuustekijöitä sekä riskejä että mahdollisuuksia. 10

11 Käyttösuunnitelma 2013 Ikäihmisten hoito ja hoiva Tilaus 2012 Tilaus 2013 KOTIHOITO Toimintakulut Oppisopimuskoulutus Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Sisäinen myynti tilaajalle PÄIVÄTOIMINA Toimintakulut Oppisopimuskoulutus Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Sisäinen myynti tilaajalle VANHAINKODIT TEHOSTETTU Toimintakulut Oppisopimuskoulutus Asuntojen vuokrat 0 Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Sisäinen myynti tilaajalle Toimintakulut Oppisopimuskoulutus Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat 0 Muut vuokratuotot 0 Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Sisäinen myynti tilaajalle Sisäinen myynti yhteensä tilaajalle Oman tuotannon hallinto yhteensä RL/ Sisäinen myynti yht. tilaajlle ilman omaa hallintoa Palautettu KH Sisälähetys tehostetuksi palveluasumiseksi Voutilakeskus (osa) palveluasumiseksi

12 8. Tukipalvelut (ateriapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo, tilapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo ja muut mahdolliset tukipalvelut) Sovitaan tähän palvelusopimukseen liittyvien tulipalvelujen arvo ja palvelujen tuottaja Palvelusopimuksen euromäärään sisältyvät laboratorionäytteiden tutkimuskustannukset, noin euroa. Ulkoistettavalla kotihoidon alueella tutkimuskulut ovat tilaajalla. Hämeenlinnan terveyspalvelut (lääkäripalvelut, röntgen) sisältyvät tilaajaylilääkärin tekemään palvelusopimukseen liikelaitoksen kanssa Linnan tilapalvelut-tilataulukko tilakustannukset kustannupaikoittain Tuottaja tekee vuokrasopimuksen Linnan tilapalvelujen kanssa tilojen sisäisestä vuokraamisesta. Konsernipalveluiden erillinen sopimus (henkilöstö-, talous- ja kehittämispalvelut) Seuturekry 9. Alihankinta Palveluntuottajalla ei ole sopimusvuoteen lähdettäessä alihankintaa. 10. Seurattavat mittarit ja arviointi TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TILAUS TILAUS TA 2012 TA 2013 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat yhteensä ka/kk (lkm), joista - valvottu kotisairaanhoito - ei-ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakkaat (lkm) (Palkkisilta 30, Birgittakoti 15, Saariskoti 25, Vuorentaan asumispalvelu 10) - yli 75-vuotiaiden lkm - %-osuus yli 75-vuotiaista - vammaisasiakkaiden lkm - mielenterveyskuntoujien lkm ,1% ( ) Tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon asiakkaat ka/kk (lkm) - yli 75-vuotiaiden lkm Kotihoidon asiakkaiden luona tehty työaika yhteensä sisältää: säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon ja kotisairaanhoidon ei sisällä: asumispalvelun asiakkaiden tunteja tuntia vuodessa 12

13 TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TILAUS TILAUS TA 2012 TA 2013 Kotihoidon käynnit (lkm) (ei sisällä asumispalveluyksiköitä) joista: säännöllisen kotihoidon käynnit valvotun kotisairaanhoidon käynnit tilapäisen kotihoidon käynnit Akuutin kotihoidon ja akuutin kotisairaanhoidon käynnit Fysioterapiakäynnit (lkm) Asiakastyytyväisyys kotihoidossa (tavoite) Päivätoimintaan osallistuvien (kiinteät ryhmät) asiakasmäärä keskiarvo kuukausittain asiakaskäynnit vuodessa tavoite: hyvä vähintään 4,0 (1-5) asiakasmäärä 150 asiakaskäynnit Ravatar keskiarvo (tavoite) - kotihoidossa - ei ympärivuorokautisessa palvelutalossa - tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoivassa Pitkäaikaishoivan paikat (lkm) 2,2 2,4 yli 3,0 Tilanne ,2 2,4 yli 3,0 ks. liitetaulukko toimipisteet ja volyymit Lyhytaikaishoivan paikat Henkilöstön määrä suhteessa hoidettavien määrään vanhainkodeissa keskimäärin Tilanne ,55 0,60 Vanhainkotien käyttöaste Pitkäaikaishoiva 99 % Lyhytaikaishoiva yli 93 % Vanhainkotien hoitopäivät Pitkäaikaishoivan asiakastyytyväisyystavoite Pitkäaikaishoitopäivät Lyhytaikaishoitopäivät Yhteensä pv/v parempi kuin vuonna 2011 toteutetussa Valpas-kyselyssä Pitkäaikaishoiva 99 % Lyhytaikaishoiva 99 % Pitkäaikaishoitopv Lyhytaikaishoitopv Yhteensä pv/v vähintään 4,0 (1-5) 13

14 Tuotanto huolehtii lakisääteisestä raportoinnista ja tilastojen keruusta sekä sopimuksen seurannan kannalta olennaisesta sisäisestä tilastoinnista ja raportoinnista. Tuottaja raportoi tilaajalle palvelusopimuksen resurssitaulukon mukaisista asioista sekä erikseen sovittavista mittareista. Kehittämisyksikkö on mukana tilastoinnin ja raportoinnin suunnittelussa. Tuottaja toimittaa tilastot ja raportit tilaajan käyttöön. Sopimusohjausryhmässä käydään läpi sopimuksen toteutumista. Sopimuksen toteutumista seurataan käymällä läpi erityisesti taloudellinen toteutuminen, vuotuisessa palvelusopimuksessa mainittujen laatutavoitteiden toteutuminen sekä mainittujen seurattavien tunnuslukujen ja laadullisen informaation sekä tuotannon laatimien raporttien sisältö. Tilaajajohtajalla ja tilaajapäälliköllä on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä ja haastatella asiakkaita arvioidakseen muun muassa palveluiden tuotantotapoja, -prosesseja, tehokkuutta tai lainmukaisuutta. Käynneistä sovitaan palvelutuotannon kanssa. 11. Palvelusopimuksen seuranta Sovitaan palvelusopimuksen seurannan aikataulu Sopimusseurantaryhmän varsinaiset kokoontumiset kytketään kaupungin talousraportoinnin aikatauluun. Tilaajaryhmä vastaa sopimusseurantaryhmän koolle kutsumisesta. Sopimusseurantaryhmä kokoontuu maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Sopimusseurantaryhmään kuuluvat palvelutuotantojohtaja, palvelujohtaja, tilaajajohtaja ja tilaajapäälliköt. 12. Toteuttamisjakson kehittämistoiminta ja rahoitus Toimintavuoden 2013 kehittämistyöstä on sovittu palvelusopimusneuvotteluissa. Yhteenveto, johon sopimuksessa on sitouduttu, on liitteenä. ALLEKIRJOITUKSET Tämä sopimus on tehty neljänä (4) samanlaisena kappaleena. Hämeenlinnassa HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäällikkö Leena Harjula HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Liitteet: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko 1. toimipisteet ja volyymit 2. palvelutuotteet ja hinnat (v kustannukset) 3. toimintavuoden 2013 kehittämiskohteet ja rahoitus 4. palvelualueen käytössä olevat tilat; Linnan Tilapalvelun taulukko (valmistelussa) 14