INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA KST/KH FMG/KV xx.xx.2016

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för budgetarbetet 2017, ekonomiplan Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat 3 Ingå kommuns ekonomiska utveckling Inkoon kunnan taloudellinen kehitys 7 Budgetens bindande nivåer och direktiv - Talousarvion sitovuustasot ja ohjeet 8 Driftsekonomi Käyttötalous 10 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 13 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta 14 Centralvalnämnden Keskusvaalilautakunta 15 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus 16 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 21 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta 22 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta 32 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta 50 Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos 57 Resultaträkningsdel Tuloslaskelmaosa 59 Investerings- och finansieringsdel Investointi- ja rahoitusosa 62 2

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2017, EKONOMIPLAN Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv och kvalitativ basservice för Ingåborna. Fokusområden för budgeten 2017 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren , finansministeriets kommunekonomiprogram och Statistikcentralens anvisningar för samlande av uppgifter om kommunal ekonomi. Kommunens utveckling utgår från sex fokusområden: God kontroll över ekonomin: effektiv och smidig förvaltning driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen kostnadseffektiv serviceproduktion Attraktivt tomtutbud: tryggad invånartillväxt dragningskraft genom planläggning och markpolitik Omsorg om miljön: kustvatten, naturen och kulturlandskapet skyddas beaktande av miljövärden inom verksamheten och planläggningen Aktiva Ingåbor: aktiva byaråd, föreningar och invånare service i samarbete med tredje sektorn Förutsättningar för affärsverksamhet tryggas: konkurrenskraftig näringslivsmiljö kommunen är en flexibel samarbetspartner effektiv och målinriktad intressebevakning TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti. Talousarvion painopistealueet 2017 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille , valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan ja tilastokeskuksen kuntalouden tiedonkeruuta varten antamiin ohjeisiin. Kunnan kehittäminen perustuu kuuteen painopistealueeseen: Talouden hyvä hallinta: tehokas ja sujuva hallinto käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan kustannustehokas palveluiden tuottaminen Houkutteleva tonttitarjonta: asukasmäärän kasvun turvaaminen vetovoimaa kaavoituksella ja maapolitiikalla Ympäristöstä huolehtiminen: rannikkovesien, luonnon ja kulttuurimaisemien suojelu ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa ja kaavoituksessa Aktiiviset inkoolaiset: kyläyhdistysten, seurojen ja asukkaiden toiminta vireää kolmas sektori kumppanina palveluissa Liiketoiminnan edellytysten turvaaminen: kilpailukykyinen elinkeinoympäristö kunta on joustava yhteistyökumppani tehokas ja tavoitteellinen edunvalvonta 3

4 Engagerade ansvarspersoner: gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän motiverad och kunnig personal Sitoutuneet vastuunkantajat: Luottamusmiesten ja virkamiesten saumaton yhteistyö Motivoitunut ja osaava henkilöstö 4

5 Också Sote- och regionförvaltningsreformen har beaktats i budgeten 2017 och ekonomiplanen Trots reformen kvarstår ansvaret för främjande av välmående och hälsa med anslutande uppgifter hos kommunen: Gruppspecifik uppföljning av kommuninvånarnas välmående och hälsa och de faktorer som påverkar välmående och hälsa Årliga rapporter om kommuninvånarnas välmående och hälsa och åtgärder som förverkligats En omfattande välfärdsberättelse till fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod Årliga åtgärder för främjande av välmående och hälsa baserade på lokala förhållanden och behov Bedömning och beaktande av verkningar på välmående och hälsa på förhand Uppföljning av åtgärder inom kommunal service Utnämnande av ansvariga för främjande av välmående och hälsa I och med Sote-reformen får kommunernas statsandelar ett element som uppmuntrar till främjande av välmående och hälsa, en s.k. HYTEkoefficient (ingår i statsandelarnas tilläggsdelar). Syftet är att säkerställa att kommunerna arbetar aktivt för främjande av välmående och hälsa också efter Sote-reformen. Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa on varauduttu myös Sote- ja aluehallinto-uudistukseen. Uudistuksesta huolimatta kunnilla säilyy vastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä niihin liittyvine tehtävineen: Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta ryhmittäin Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutuneista toimenpiteistä raportointi vuosittain Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet vuosittain Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointi ja huomioon ottaminen Kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteiden seuraaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen nimeäminen Sote-uudistuksen myötä kuntien valtionosuuteen otetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustava elementti ns. HYTE-kerroin (sisältyy valtionosuuksien lisäosiin). Sen tarkoituksena on varmistaa kuntien aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta myös Soteuudistuksen jälkeen. 5

6 Det allmänna ekonomiska läget Enligt prognosen växer Finlands ekonomi i år med 1,1 % jämfört med föregående år. De följande två åren håller sig tillväxten kring 1 % och under hela prognosperioden stannar den kumulativa tillväxten på endast ca 3 %. Trots den försiktiga ekonomiska tillväxten kommer det ekonomiska läget att förbli svagt de närmaste åren. Exporten utvecklas stillsammare än världshandeln och Finland förlorar marknadsandelar inom internationella handeln. Den ekonomiska aktiviteten bärs främst av den privata konsumtionen och investeringarna. Finlands offentliga finanser fortsätter att uppvisa ett underskott. Den långsamma ekonomiska tillväxten ger inte tillräckligt med skatteintäkter för att finansiera de offentliga utgifterna. (Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2016) Kommunernas ekonomi Sysselsättningsutsikterna har förbättrats under början av 2016 med undantag av långtidsarbetslösheten som fortsätter att öka. Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden ökar antalet arbetstimmar från och med 2017 vilket kan minska företagens och de offentliga samfundens rekryteringsbehov på kort sikt. På lång sikt torde arbetstidsförlängningen inte ha någon negativ inverkan på sysselsättningen ifall arbetets produktivitet beräknat per sysselsatt förbättras. År 2017 förväntas det nationella konsumentprisindexet stiga 1,1 %. Ränteutgifterna har länge varit låga trots att statsskulden har ökat kännbart. Även de närmaste åren förblir ränteutgifterna små på grund av den låga räntenivån fast skulden växer varje år. Yleinen taloudellinen tilanne Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kahtena seuraavana vuonna kasvu on noin 1 % ja koko ennustekaudella kasvukertymä jää vain noin 3 prosenttiin. Varovaisesta talouskasvusta huolimatta taloudellinen tilanne säilyy lähivuosina heikkona. Vienti kehittyy maailmankauppaa hitaammin ja Suomi menettää markkinaosuuksia kansainvälisen kaupan. Taloudellista aktiviteettia pitävät yllä lähinnä yksityiskulutus ja investoinnit. Suomen julkinen rahoitus on edelleen alijäämäinen. Hidas talouskasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja julkisten menojen rahoittamiseksi. (Valtiovarainministeriön talouskatsaus, syksy 2016) Kuntien talous Työllisyysnäkymät paranivat alkuvuodesta 2016 lukuun ottamatta pitkäaikaistyöttömyyttä, joka jatkuu edelleen. Kilpailukykysopimuksen myötä tullut työajan pidennys lisää työntuntien lukumäärää vuodesta 2017, mikä saattaa vähentää yritysten ja julkisyhteisöjen rekrytointitarvetta lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä työajan pidennyksellä ei liene kielteistä vaikutusta työllisyyteen, jos työn tuottavuus työllistettyä kohti paranee. Valtakunnallisen kuluttajaindeksin arvioidaan nousevan 1,1 % vuonna Korkomenot ovat olleet kauan alhaiset, vaikka valtion velka on kasvanut merkittävästi. Korkomenot pysyvät alhaisina alhaisen korkotason ansiosta myös lähivuosina, vaikka velka kasvaa joka vuosi. 6

7 INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Inkomstgrunder Skatter Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2017 inbringa 20,9 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 1,32 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 3,1 miljoner. Investeringar De viktigaste investeringsobjekten under åren är kommunalteknik till områdena Westerberg och Smeds samt planering, renovering och utbyggnad av Kyrkfjärdens skola. Investeringsanslagen för år 2017 uppgår till , varav reserveras för Westerberg- och Smeds-områden och för planering av Kyrkfjärdens skola. Investeringsanslaget inkluderar investeringar om för Ingå Vatten. För planeåren uppgår investeringsanslagen till , varav reserveras för renovering och utbyggnad av Kyrkfjärdens skola av planeårens anslag hänför sig till Ingå Vatten. INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS Tuloperusta Verot Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,9 miljoonaa vuonna Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 1,32 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 3,1 miljoonaa. Investoinnit Tärkeimmät investointikohteet vuosina ovat kunnallistekniikka Westerbergin ja Smedsin alueille sekä Kyrkfjärdens skolanin suunnittelu, korjaus ja lisärakentaminen. Investointimääräraha vuodelle 2017 on , josta varataan Westerberg- ja Smedsin alueille ja Kyrkfjärdens skolanin suunnitteluun. Investointimäärärahaan sisältyy Inkoon Veden investoinnit. Suunnitelmakaudelle investointimäärärahat ovat , josta varataan Kyrkfjärdens skolanin korjaukseen ja lisärakentamiseen suunnitelmakauden määrärahoista ovat Inkoon Veden investointeja varten. Resultaträkning och finansieringskalkyl Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, är Verksamhetskostnaderna är lägre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till Avskrivningarna uppskattas till Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveeen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on Toimintakulut ovat alhaisemmat kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on Poistojen määräksi arvioidaan Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. 7

8 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: räntekostnader övriga finansiella kostnader korkokulut muut rahoituskulut Beräknade intäkter: Arvioidut tuotot: ränteintäkter övriga finansiella intäkter korkotuotot muut rahoitustuotot Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla Verksamhetsmål Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi- ja talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 8

9 Koncerndirektiv Koncerndirektiv enligt kommunallagen har gjorts. Kommunstyrelsen ger dotterbolaget ett skilt koncerndirektiv i januari. Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport. Konserniohje Kuntalain mukainen konserniohje on laadittu. Kunnanhallitus antaa tytäryhtiölle erillisen konserniohjeen tammikuussa. Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuosikatsausaikataulun mukaan. Verksamhetsorgan - Toimielin Ansvarsområde Vastuualue Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta Val Vaalit Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämnd - Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Perusturvalautakunta Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus Grundläggande utbildning Perusopetus Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta Kultur, fritid och bildningsväsendets sysselsättningsservice Kulttuuri, vapaa-aika ja sivistystoimen työllistämispalvelut Familjegrupphem Perheryhmäkoti Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta ympäristölautakunta Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Samhällsteknisk nämnd Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntatekninen lautakunta Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 9

10 DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis. menot Netto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto Revisionsnämnd Tarkastuslautakunta Utgifter - Menot Netto Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis.menot Netto Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster - Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis. menot Netto Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster - Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis. menot Netto Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto Totalt Yhteensä Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma 10

11 Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous God kontroll över ekonomin Talouden hyvä hallinta Budgetdisciplin Talouskuri Månadsrapport Kuukausiraportti Kund Asiakas Rätt riktade och dimensionerade investeringar Investointien oikea kohdennus ja mitoitus Lätt tillgängliga tjänster och rådgivning Helposti saatavat palvelut ja neuvonta Nämnderna följer upp förverkligandet av budgetårets investeringar Investointisuunnitelman toteuttamisaikataulu valmis helmikuussa. Lautakunnat seuraavat talousarviovuoden investointien toteumista Kundbelåtenhet inom de olika sektorerna Asiakastyytyväisyys eri sektoreilla I samband med delårsrapporterna Osavuosikatsausten yhteydessä Enkät för kundbelåtenhet Asiakastyytyväisyyskysely Samarbete med den tredje sektorn för att trygga kommuninvånarnas välmående Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa Kartläggning av möjliga aktörer och samarbetsmöjligheter Mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja - mahdollisuuksien kartoitus Process Prosessi Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto Kristisk granskning och förnyande av strukturer Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Processerna definieras Prosessien määritteleminen Ibruktagande av nya verksamhetsmetoder och effektiv användning av resurser Uusien toimintatapojen käyttöön otto ja kunnan resurssien tehokas käyttö Utveckla och öka användningen av elektroniska verktyg Sähköisten työkalujen käyttöä kehitetään ja lisätään Personal Henkilöstö Motiverad och kunnig personal. Motivoitunut ja osaava henkilöstö. Fortbildning Koulutus KaPa-lagen verkställs (nationell servicearkitektur) KaPa-lain toimeenpano (Kansallinen palveluarkitehtuuri) Länk/Linkki: alveluarkkitehtuuri Minst 1 ggr/år eller enligt enhetens fortbildningskrav Vähintään 1 krt/vuodessa tai yksikön 11

12 täydennyskoulutusvaatim uksen mukaisesti Öppenhet och god kommunikation Avoimuus ja hyvä kommunikaatio Personalen engageras i förändringar Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta Nätet utnyttjas som informationkanal Verkkotiedottamisen hyödyntäminen Utvecklingssamtal Kehityskeskustelut Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Intranet förnyas Intranet uudistetaan 1 gång/år/anställd 1 krt/vuosi/työntekijä Sjukfrånvaron följs genom att följa modellen för tidigt ingripande Sairauslomia seuraten varhaisen puuttumisen mallia hyödyntäen 12

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Verksamhetsorgan - Toimielin Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Förändringar: Ny fullmäktigeperiod inleds den VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Muutoksia: Uusi valtuustokausi alkaa Kommunfullmäktige sammanträder minst sex gånger per år. Därtill ordnas seminarier. Nya kommunfullmäktige uppdaterar kommunens strategi. Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja. Uusi valtuusto päivittää kunnan strategian. 13

14 REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION TILINTARKASTUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastustoiminta BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Utgifter - Menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Revisionsnämnden ska bedöma om de av kommunfullmäktige ställda målen för verksamhet och ekonomi uppnåtts inom kommunen och kommunkoncernen och om verksamheten har ordnats effektivt och ändamålsenligt. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 14

15 CENTRALVALNÄMNDEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL- VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Val - Vaalit Förvaltningschef - Hallintojohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Förändringar: Kommunalvalet flyttas till april från och med Riksdagsval och kommunalval ordnas turvis i april med två års mellanrum, och aldrig samtidigt. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Muutoksia: Kuntavaalit on siirretty huhtikuulle vuodesta 2017 alkaen. Kuntavaalit ja eduskuntavaalit vuorottelevat huhtikuussa kahden vuoden välein, niitä ei siis järjestetä samanaikaisesti. 15

16 KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS FINANSIERING RAHOITUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Effektiv serviceproduktion Tehokas palveluiden tuottaminen Ekonomi Talous Kontinuerlig kritisk granskning av verksamhet med beaktande av nödvändiga förändringar i personalbehovet. Toimintaa tarkastellaan jatkuvasti kriittisesti ja tarpeelliset henkilöstömuutokset huomioiden. Lånebördan högst på nuvarande nivå Lainataakka korkeintaan nykytasolla Utnyttjas olika modeller för finansiering av investeringar Hyödynnetään erilaisia rahoitusmalleja investointihankkeiden rahoituksessa Lån /invånare i förhållande till landets medeltal Laina e/asukas suhteessa maan keskiarvoon Erhållna investeringsbidrag Saadut investointiavustukset Uppföljning i samband med delårsrapporterna Seuranta osavuosikatsausten yhteydessä Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas Kumulativt resultat - Kumulatiivinen tulos Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi Investeringsbidrag/år Investointiavustukset/vuosi Lån/invånare - Lainaa/asukas MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Skatteintäkter, statsandelar, räntor VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Verotulot, valtionosuudet, korot 16

17 ALLMÄN FÖRVALTNING YLEISHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi God kontroll över ekonomin Driftskostnader/invånare Prestationstabell Talous Talouden hyvä hallinta Käyttökustannukset/asukas Suoritetaulukko Utredning över alla kända investeringsbehov Selvitys kaikista tiedossa olevista investointitarpeista Kund Asiakas Förädla egendomen så att den blir produktiv. Omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Tryggad invånartillväxt och attraktiv näringslivsmiljö Asukasmäärän kasvun turvaaminen ja houkutteleva elinkeinoympäristö Kommunstyrelsen får rätt att sälja fastigheter som inte används i egen verksamhet, ekonomiskogar och jordbruksmark. Kunnanhallitus saa luvan myydä kiinteistöt jotka eivät ole omassa käytössä, talousmetsää ja viljelysmaata. Marknadsföring av kommunen. Kunnan markkinointi Prestationstabell Suoritetaulukko Imagemätning i samband med kundbelåtenhetenkäten Imagomittaus asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä Utveckla kollektivtrafiken genom verkställandet av kollektivtrafikstrategin Joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikennestrategian toimeenpano En utredning om en regional logistikenhet i samarbete med andra västnyländska kommuner Selvitys seudullisen 17

18 logistiikayksikön perustamisesta yhteistyössä muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa Kommunen är en flexibel samarbetspartner Kunta on joustava yhteistyökumppani Samla information om verksamma företag Tiedonkeruu kunnassa toimivista yrityksistä Företagsanalys Yrityskanta-analyysi Personal Henkilöstö Gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö Förtroendet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förstärks genom en bättre informationsgång Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla Aftonskolor för kommunens förtroendevalda Iltakoulut kunnan luottamushankilöille Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Driftskostnader/invånare - Käyttökustannukset/asukas Överlåten egendom (balansvärdet) /år - Luovutettu omaisuus (tasearvo) /vuosi MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Näringsverksamhet Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och förbättring av infrastruktur. Utvecklandet av området vid 51:an fortsätter. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken till de viktigaste arbetsplatsområdena tryggas. Kommunen subventionerar invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. Övriga tjänster Kommunen äger aktier eller är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Elinkeinotoiminta Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Inkoo 51 -alueen kehittäminen jatkuu. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin. Joukkoliikenne Joukkoliikenne tärkeimmille työpaikka-alueille turvataan. Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. Muut palvelut Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa yleishyödyllissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy 18

19 Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Ab Ingå Båthamnar Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Enheterna reserverar ett anslag på 100 /ordinarie heltidsanställd för välmående i arbetet (Tyhy). Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommunens vattenområden Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Inkoon Venesatamat Oy Henkilöstöhallinto Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Yksiköt varaavat määrärahan työhyvinvointitoimintaan (Tyhy), 100 /vakituinen, kokoaikainen työntekijä. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi. ANALYS Försiktighetsprincipen har beaktats i budgetering av försäljningsvinster. ANALYYSI Myyntivoittojen budjetoinnissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta. 19

20 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Landsbygdsförvaltning Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Behandling av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija Elektroniska ansökningar i % Sähköiset hakemukset, % MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. 20

21 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Kommundirektör - Kunnanjohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti. 21

22 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Hälsovård, specialsjukvård Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Ledande läkare Johtava lääkäri BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017* BU 2017* Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017* TA 2017* Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto *1/3 av grundtrygghetsnämndens förvaltning medräknad/mukaanluettuna perusturvatoimen hallintoa 1/3 ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Kvalitativ vård i rätt tid inom T3 (tredje lediga tid) mottagningsverksamheten. T3 (kolmas vapaa aika) Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa Kund Asiakas Uppföljning av besök Käyntien seuranta Kraven för vårdgaranti uppfylls dvs. omedelbar vård genast, brådskande samma dag, ickebrådskande inom 3 månader. Hoitotakuun vaatimukset täyttyvät, välitön hoito heti, kiireellinen hoito samana päivänä, eikiireellinen hoito 3 kk sisällä Utvecklandet av service Palvelun kehittäminen Kundrespons/analyser Asiakaspalautteet/ analysointi Spontan respons / Spontaani palaute / Process Prosessi Social- och hälsovårdsreformens smidiga framskridande Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sujuva eteneminen Förberedelser fram till varefter ett tillfälligt beredningsorgan Landskapsfullmäktige Esivalmistelu saakka, minkä jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin Maakuntavaltuusto Organiseringsansvaret till landskap Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille Förbättring av verksamhetens kvalitet och rätt riktade resurser Toiminnan laadun parantaminen ja resurssien oikea kohdentaminen Utvärdera interna processer Sisäisten prosessien arvioinen Egen verksamhet jämförs med andra motsvarande enheter. Omaa toimintaa verrataan muihin vastaaviin yksiköihin. 22

23 Stöd för egenvård Itsehoidon tukeminen Ibruktagning av nya serviceformer - elektroniska tjänster Uusien palvelumuotojen käyttöönotto - sähköiset palvelut Personal Henkilöstö Tillgänglig telefonservice Puhelinpalvelujen tavoitettavuus Förbättra kontinuiteten i vården Hoitosuhteen jatkuvuuden parantaminen Återuppringningssystemet. Takaisinsoittojärjestelmä Alla läkartjänster besatta Kaikki lääkärivirat täytettynä Nåbarhet 100 % Tavoitettavuus 100 % Erbjuda amanuenstjänstgöring för läkarstuderande Tarjota amanuenssipalvelua lääketieteen opiskelijoille 1 amanuens / ½ år 1 amanuenssi /½vuotta Erbjuda praktikplatser för sjukvårdsstuderande Tarjota sairaanhoidon opiskelijoille harjoittelupaikkoja 1 2 sjukvårdsstuderande / ½ år 1 2 sairaanhoidon opiskelija /½ vuotta Prestationstabell Suoritetaulukko Uppskattning 2016 Arvio Uppskattning/Arvio Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut BS TP 2013 BS TP 2014 BS TP 2015 Läkarbesök - Lääkärikäynnit Sjukskötarbesök, mottagningen Sairaanhoitajakäynnit, vastaanotto Diabetesskötare - Käynnit diabeteshoitajalla Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajalla Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök (läkare och vårdare) Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja hoitaja) * Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit Tandläkarbesök - Hammaslääkärikäynnit Munhygienistbesök - Suuhygienistikäynnit Antal vårddagar på bäddavdelning Vuodeosastopäivien lukumäärä Specialsjukvård, kostnader /invånare Erikoissairaanhoito, kustannukset /asukas Antal psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitpäivien määrä Antal NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä *THLs uppgifter from 2015/THLn tiedot 2015 lähtien MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mottagningsverksamhet Läkarmottagning och jour VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vastaanottotoiminta Lääkärinvastaanotto ja päivystys 23

24 Företagshälsovård Företagshälsovården ordnas som köptjänst Hälsovårdens stödtjänster Laboratorieverksamhet, röntgen, instrumentvård och andra stödtjänster Fysioterapi Fysioterapi och övrig rehabilitering Hälsofrämjande Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, skolpsykolog och annan hälsofrämjande verksamhet Munhälsovård Utomstående serviceproducent Specialsjukvården Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Förändringar: Företagshälsovården och bäddavdelningsvården har flyttats under ansvarsområdet, likaså psykologtjänsten. Patientombudsmannaservicen har flyttats hit. Ansvarsläkartjänsten har flyttats till äldreomsorgen Hjälpmedelsservice som köpservice av VNS från och med Työterveyshuolto Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminta, kuvantaminen, välinehuolto ja muut tukipalvelut Fysioterapia Fysioterapia ja muu kuntoutus Terveyden edistäminen Neuvolat, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi ja muu terveyden edistäminen Suun terveydenhuolto Ulkopuolinen palveluntuottaja Erikoissairaanhoito Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin Muutoksia: Työterveyshuolto ja vuodeosastohoito on siirretty vastuualueelle, samoin psykologin virka ja potilasasiamiespalvelu. Vastuulääkäripalvelu on siirretty vanhuspalveluihin. Apuvälinehuolto LUS:lta ostopalveluna lukien. ANALYS På HVC-mottagningen effektiveras vårdbedömningen ytterligare genom en välfungerande telefonservice varvid vård även utan mottagningsbesök kan förverkligas. Den förebyggande vården stärks, egenvården stöds och vård i grupp ökas. Fysioterapeuternas arbetsinsats riktas mera till direkt patientarbete. Kostnaderna för underhållet av hjälpmedel stiger. ANALYYSI Tk-vastaanotolla tehostetaan hoidon arviointia entisestään hyvin toimivan puhelinpalvelun avulla, jotta hoitoa voidaan antaa myös ilman vastaanottokäyntiä. Ennalta ehkäisevää hoitoa vahvistetaan, omahoitoa tuetaan ja ryhmähoitoa lisätään. Fysioterapeuttien työpanos suunnataan enemmän suoraan potilastyöhön. Apuvälinehuollon kustannukset nousevat. 24

25 ÄLDREOMSORG VANHUSPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Hemvård, boendeservice för åldringar, boendeservice för åldringar (köptjänst) Kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten asumispalvelut (ostopalvelu) Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017* BU 2017* Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017* TA 2017* Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto *1/3 av grundtrygghetsnämndens förvaltning medräknad/mukaanluettuna perusturvatoimen hallintoa 1/3 ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous Kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg Laadukkaat ja kustannustehokkaat vanhuspalvelut Rätt personaldimensionering i förhållande till antalet boende och deras skick Henkilöstömäärä oikea suhteessa asukkaiden määrään ja kuntoon 0,5-0,7 Kund Asiakas De boende upplever att de får kvalitativ och individuell service Asukkaat kokevat saavansa laadukasta ja yksilöllistä palvelua Enkät om kundnöjdhet för boende och anhöriga. Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille Olika boendealternativ utreds Eri asumisvaihtoehtoja selvitetään Personal Henkilöstö Tyngdpunkten till service som stöder hemmaboende Painopisteen siirto kotona asumista tukeviin palveluihin Förstärkning av förmansarbete till stöd för vårdarna Lähiesimiestyön vahvistaminen hoitajien tukemiseksi Anställs en omsorgskoordinator på viss tid. Palkataan määräaikainen hoivakoordinaattori. Uppföljning av klientantal Asiakasmäärien seuranta Prestationstabell Suoritetaulukko Mätetal Tunnuslukuja BS TP 2013 BS TP 2014 BS TP 2015 Uppskattning 2016 Arvio Uppskattning/Arvio Antal hembesök - Kotikäyntien määrä *) Antal 75-åringar boende i eget hem som får hemvård Omassa kodissaan asuvat 75 jotka saavat kotihoitoa Antal vårdplansklienter Hoitosuunnitelma-asiakkaiden määrä 95 25

26 Antal närståendevårdare Omaishoitajien lukumäärä Antal besök inom seniorrådgivningen Seniorineuvloakäyntien lukumäärä Antal klienter i dagverksamheten Päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä Antal intervallvårdsdagar i egen regi Intervallipäivien lukumäärä, oma tuotanto Antal boendedagar i Lönneberga / Asumispäivien määrä Vaahteramäessä Antal boenden under året / 58 platser Asukkaiden määrä vuoden aikana/ 58 paikkaa *) statistikfört fel - virheellinen tilastointi MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning Förvaltning inom äldreomsorg, äldrerådet Hemvård Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och trygghetstjänster, närståendevård, måltidsservice), dagverksamhet Boendeservice Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice Förändringar: Bäddavdelningsvården flyttats till hälsovårdstjänster. Köp av ansvarsläkartjänster har flyttats till detta ansvarsområde En omsorgskoordinator på viss tid. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto: Vanhuspalveluiden hallinto, ikäihmisten neuvosto Kotihoito Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, omaishoidontuki, ateriapalvelu), päivätoiminta Asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut Muutoksia: Vuodeosastohoito on siirretty terveyspalveluihin. Vastuulääkäripalvelujen osto on siirretty tälle vastuualueelle. Määräaikainen hoivakoordinaattori. ANALYS Inom äldreservice fortsätter utveckling av hemvård och arbete med att stöda boende i eget hem. Inom serviceboendet förväntas Kaste-projektet öka den omedelbara tiden för vårdandet i det direkta patientarbetet. Hemvårdens besöksstatistik till > 75-åringar ökar. Det innebär både flera besök och längre besökstider då vårdtyngden ökar. Användning av hemvårdens stödtjänster ökar och då speciellt antalet personer som beviljas närståendevårdsstöd. Närståendevårdarnas lagstadgade 3 lediga dagar/månad ordnas i huvudsak som intervalldagar på Lönneberga. Rätt klient på rätt plats i vårdkedjan innebär att tyngdpunkt allt mera blir på olika former av hemvård och ökat stöd för närståendevård. Kommunens ANALYYSI Vanhuspalveluissa jatketaan kotihodon kehittämistä ja omassa kodissa asumisen tukemista. Palveluasumisen Kaste-hankkeen odotetaan lisäävän välitöntä, suoraan potilastyöhön käytettävää aikaa Kotihoidon käynnit > 75-vuotiaiden luona lisääntyvät. Käyntimäärät lisääntyvät ja käyntiajat pitenevät hoidon raskauden lisääntyessä. Kotihoidon tukipalvelujen käyttö kasvaa, erityisesti omaishoidon tukea saavien lukumäärä. Omaishoitajien lakisääteiset kolme vapaapäivää kuukaudessa järjestetään pääasiassa intervallihoitopäivinä Vaahteramäessä. Oikea potilas oikealla paikalla hoitoketjussa siirtää painopistettä yhä enemmän erilaiseen kotihoitoon ja omaishoidon tuen lisäämiseen. Kunnan 26

27 serviceboende- och intervallplatser används effektivt för att minimera användning av sjukhus- och bäddavdelningsvård. Antal intervalldagar på Lönneberga ökar. Bäddavdelningen har flyttats till ansvarsområdet hälsotjänster. palveluasumis- ja intervallihoitopaikkoja käytetään tehokkaasti sairaala- ja vuodeosastohoidon minimoimiseksi. Intervallihoitopäivien lukumäärä Vaahteramäessä kasvaa Vuodeosasto siirretty terveyden ja sairaanhoidon vastuualueelle. 27

28 SPECIALSERVICE ERITYISPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster Vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut Ledande socialarbetare Johtava sosiaalityöntekijä BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous Kund Asiakas Förebyggande åtgärder för att minska missbrukarvårdens institutionsvård Ennaltaehkäisevät toimet päihteiden väärinkäyttäjien laitoshoidon vähentämiseksi Klienterna har möjlighet att välja boendeform som är bäst för hen Asiakkailla on mahdollisuus valita itselleen paras asumismuoto Kostnader för institutionsvård för missbrukare/invånare Päihdelaitoshoidon kustannukset/asukas Utarbetande av klient- och serviceplaner i samarbete med Eteva och Kårkulla. Asiakas- ja palvelusuunnitelmien laadinta yhteistyössä Etevan ja Kårkullan kanssa. Institutionsvårdsdygn/1 000 invånare jämfört med hela landet Laitoshoitovuorokausia/ asukasta koko maahan verrattuna MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Handikappservice Boendeservice, anstaltsvård, öppenvård, hemvård, stödservice, arbets- och dagverksamhet Service för utvecklingsstörda Öppenvård, hemvård, boendeservice, anstaltsvård, stödservice, arbets- och dagverksamhet Mentalvårdsservice Öppenvård och anstaltsvård Missbrukarvård Öppenvård och anstaltsvård Veteranservice Stats- och kommunfinansierad rehabilitering VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelut Asumispalvelut, laitoshoito, avopalvelut, kotihoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten palvelut Avopalvelut, kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Mielenterveyspalvelut Avohoito ja laitoshoito Päihdehuollon palvelut Avohoito ja laitoshoito Veteraanipalvelut Valtionrahoitteinen ja kuntarahoitteinen kuntoutus ANALYS Institutionsplatser minskas fortsättningsvis och klienterna vårdas i hemmen eller i boendeenheter. Behovet av kommunfinansierade veterantjänster minskar. ANALYYSI Laitospaikkoja vähennetään edelleen ja asiakkaita hoidetaan kodeissa tai asumisyksiköissä. Kuntarahoitteisten veteraanipalvelujen tarve vähenee. 28