INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2012 TALOUSARVIO 2012 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2012 TALOUSARVIO 2012 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA FMG KV

2

3 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Innehållsförteckning UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET Det allmänna ekonomiska läget 5 Kommunernas utgifter år Kommunernas skatteinkomster Kommunförbundets konjunkturprognos oktober INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING 10 INKOMSTGRUNDER 10 SKATTER 10 INVESTERINGAR 10 RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS 11 BUDGETENS UPPBYGGNAD OCH BINDANDE KARAKTÄR 12 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV 14 DRIFTSEKONOMI 17 VAL 18 REVISIONSNÄMNDEN 19 KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 KOMMUNSTYRELSE 21 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING 25 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING 26 SAMARBETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 28 SPECIALSJUKVÅRD 30 BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING 31 BARNDAGVÅRD 32 KOMMUNENS SKOLVÄSENDE 36 ÖVRIG UTBILDNINGSVERKSAMHET 43 FRITIDSVERKSAMHET 45 MEDBORGARINSTITUTET 49 Sisällysluettelo TALOUSARVION 2012 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 3 TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET Yleinen taloudellinen tilanne 5 Kuntien menot vuosina Kuntien verotulot Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS 10 TULOPERUSTA 10 VEROT 10 INVESTOINNIT 10 TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 11 TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS 12 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET 14 KÄYTTÖTALOUS 17 VAALIT 18 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 KUNNANVALTUUSTO 20 KUNNANHALLITUS 21 SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO 25 PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO 26 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE28 ERIKOISSAIRAANHOITO 30 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 31 LASTEN PÄIVÄHOITO 32 KUNNAN KOULUTOIMI 36 MUU OPETUSTOIMINTA 43 VAPAA-AIKATOIMINTA 45 KANSALAISOPISTO 49

4 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) BRAND- OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET 51 BYGGNADSINSPEKTION 52 MILJÖVÅRD 54 MILJÖHÄLSOVÅRD 57 TEKNISKA NÄMNDENS FÖRVALTNING 58 SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE 59 FASTIGHETER 63 ENSKILDA VÄGAR 66 FYSISK PLANERING 67 PALO- JA PELASTUSTOIMINTA 51 RAKENNUSTARKASTUS 52 YMPÄRISTÖNSUOJELU 54 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 57 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HALLINTO 58 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 59 KIINTEISTÖT 63 YKSITYISTIET 66 FYYSINEN SUUNNITTELU 67 RESULTATRÄKNINSDEL 69 VERKSAMHETSINTÄKTER 70 UTGIFTSGRUNDER 70 SKATTER 71 STATSBIDRAG 73 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 76 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL 77 INVESTERINGAR 77 LÅN 81 AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN 82 INVESTERINGAR 85 TULOSLASKELMAOSA 69 TOIMINTATUOTOT 70 MENOPERUSTA 70 VEROT 71 VALTIONAVUT 73 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 76 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 77 INVESTOINNIT 77 LAINAT 81 INKOON VESI LIIKELAITOS 82 INVESTOINNIT 85

5 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2012 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUDGETARBETET 2012 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren Kommunens utveckling utgår från tre fokusområden: näringslivet markanvändningen, boendet och trafiken den kommunala serviceproduktionen TALOUSARVION 2012 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVIOTYÖN PAINOPISTEALUEET 2012 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille Kunnan kehittäminen perustuu kolmeen fokusalueeseen: elinkeinoelämä maankäyttö, asuminen ja liikenne kunnallinen palvelutuotanto Framgångsfaktorer för utvecklandet av näringslivet är: snabb reaktions- och beslutsförmåga verksamhetsförutsättningar för mångsidigt företagande Elinkeinoelämän kehittämisen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko monipuolisen yrittämisen toimintaedellytykset Framgångsfaktorer för markanvändningen, boendet och trafiken är: snabb reaktions- och beslutsförmåga lyckad mark-, planläggnings- och tomtpolitik lyckad finansiering och kompanjonskap fungerande trafikförbindelser en naturlig och mångsidig kombination av boende och arbetsplatser en trygg, trivsam och naturnära miljö Maankäytön, asumisen ja liikenteen menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko onnistunut maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistunut rahoitus ja kumppanuus toimivat liikenneyhteydet asumisen ja työpaikkojen luonnollinen ja monipuolinen yhdistäminen turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö

6 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Framgångsfaktorer för serviceproduktionen är: snabb reaktions- och beslutsförmåga förnyande av ledarskapskulturen och en effektiv organisation utnyttjande av teknologi en kunnig, motiverad, service- och förnyelseinriktad, välmående personal förnyande av serviceproduktion och -processer ur klientens synvinkel kunskap att göra anskaffningar Palvelutuotannon menestystekijät: nopea reagointi ja päätöksenteko johtamiskulttuurin uudistaminen ja tehokas organisaatio teknologian hyödyntäminen osaava, motivoitunut, palvelu- ja uudistushaluinen, hyvinvoiva henkilökunta. palvelutuotannon ja -prosessien uudistaminen asiakkaan näkökulmasta hankintaosaaminen

7 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Det allmänna ekonomiska läget Den finländska samhällsekonomin växte snabbt i början av Under den första fjärdedelen var tillväxten nästan 5 procent och också under den andra fjärdedelen ungefär 3 procent. Efter sommaren har utsikterna för världsekonomin försvagats betydligt. Till följd av detta har också utsikterna för den finländska exporten blivit dystrare jämfört med den optimistiska stämningen i våras. Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Uppskattningarna om Finlands hela produktionsutveckling för 2011 var fortfarande mycket optimistiska i våras. Prognosinstitutens uppskattningar rörde sig då kring 3-4 procent. I de totalekonomiska prognoserna för 2011 som gjorts efter sommaren bedöms att produktionstillväxten har mattats av. I de prognoser som gjorts upp i augusti-september bedöms rätt allmänt att produktionstillväxten kommer att mattas av Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. År 2011 beräknas konsumentprisindexet stiga med 3,3 procent i snitt. Den accelererande inflationen i Finland antas försvaga hushållens köpkraft så mycket att det finns ett ökat tryck på löneförhöjningar nästa år. I Finland uppskattas konsumentpriserna stiga långsammare år Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna Finansministeriet har uppskattat att löntagarnas allmänna inkomstnivåindex stiger i år med 2,6 %, dvs. lika mycket som i fjol. Finansministeriet har i statens budgetproposition bedömt att indexet stiger med 3,2 procent nästa år. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %.

8 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) I år sjunker arbetslöshetsgraden till ungefär 8 procent. Antalet arbetslösa uppgår i år alltså till något över i snitt. Antalet långtidsarbetslösa väntas dock kvarstå på en hög nivå. Enligt prognoserna kommer sysselsättningsgraden att stiga snabbt till följd av förändringar i befolkningsstrukturen. Efterfrågan på arbetskraft ökar både i år och nästa år, om produktionstillväxten i sin helhet hålls inom finansministeriets tillväxtsiffror. Enligt finansministeriets uppskattning kommer den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2012 att vara ungefär 7,5 procent. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,5 %. Kommunernas utgifter år Kuntien menot vuosina Kommunsektorn uppnådde i februari 2010 ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för De nya avtalen trädde i kraft i Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2010 helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset början av februari, och avtalsperioden sträcker sig till tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy Inom alla avtalsområden höjdes lönerna genom en allmän Kaikilla sopimusaloilla maksettiin yleiskorotus förhöjning på 1,2 procent och en lokal justeringspott på 0,8 procent. 1,2 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Kommunsektorns förtjänstnivåindex väntas stiga i år med 2,5 procent. För närvarande kan man utgå från att kommunsektorns förtjänstnivåindex nästa år stiger med omkring 3 procent, vilket är en aning mindre än finansministeriets uppskattning av det allmänna förtjänstnivåindexet (3,2 %). Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 2,5 %. Tämän hetkisenä arviona voidaan lähteä siitä, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee ensi vuonna kolmisen prosenttia eli hieman hitaammin kuin yleinen ansiotasoindeksi, jonka valtiovarainministeriö ennustaa kohoavan 3,2 %. Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2012 baserar sig på de nuvarande uppskattningarna i rambeslutet för statsfinanserna. Generellt kan man säga att nästa års avgiftsnivåer hålls på så gott som samma nivå som i år. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2012 perustuvat valtiontalouden kehyspäätöksessä esitettyihin tämän hetkisiin arvioihin. Yleinen piirre maksuissa on, että ensi vuoden maksutasot pysyvät lähestulkoon samalla tasolla kuin tänä vuonna.

9 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift har i år varit 2,12 procent av den lön som utgör grund för avgiften. I basserviceprogrammet som bifogats rambeslutet har avgiftsprocenten år 2012 föreslagits bli den samma som i år. Ingen fortsättning föreslås för lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner. Lagen upphör att gälla vid årsskiftet. Det innebär att de kommunala arbetsgivare som för tillfället omfattas av befrielsen ska betala lagstadgad sjukförsäkringsavgift år De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 procent upp till en lönesumma på euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönesumman. I år är den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom kommunsektorn cirka 3,05 procent, men år 2012 uppskattas den bli 3,25 procent. Enligt de uppgifter som nu finns att tillgå blir arbetsgivarens genomsnittliga avgift oförändrad under de närmaste åren, dvs. 23,6 procent år Den genomsnittliga StaPL-avgiften för lärare kommer att sjunka med 0,79 procentenheter från nuvarande 20,65 procent och blir då 19,86 procent år I år förutspås stegringen i kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen bli 2,6 procent. År 2012 beräknas kostnadsnivån däremot stiga snabbbare, uppskattningsvis med 3,1 procent. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on ollut tänä vuonna 2,12 % maksun perusteena olevasta palkasta. Maksun suuruudeksi vuodelle 2012 on esitetty kehyspäätöksen liitteenä olevassa peruspalveluohjelmassa samaprosenttiluku kuin tänä vuonna. Lakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa ei esitetä jatkettavaksi vuoden 2011 jälkeen. Tämä merkitsee maksuvapautuksen loppumisen myötä, että tällä hetkellä maksuvapautuksen piirissä olevat kuntatyönantajat maksavat vuonna 2012 sairausvakuutusmaksun säädetyn suuruisena. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2011 palkkasumman euroon asti 0,80 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 3,20 %. Kun keskimääräinen kunta-alan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna noin 3,05 %, niin vuonna 2012 sen arvioidaan olevan noin 3,25 %. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan ja olisi siten 23,6 % vuosina Opettajien keskimääräinen VaELmaksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 prosenttiyksikköä ja on siten 19,86 vuonna Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousun arvioidaan olevan viime vuoden luokkaa eli 2,6 %. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi arviolta 3,1 prosenttiin.

10 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Kommunernas skatteinkomster År 2010 ökade skatteredovisningarna till kommunerna med mer än fyra procent. I den nyligen uppdaterade prognosramen för kommunernas skatteinkomster är utgångspunkten att skatteunderlaget för kommunalskatten växer med 4,6 procent år År 2012 uppskattas redovisningarna av kommunalskatt öka med omkring 1,5 procent. I statens budgetproposition föreslås ändringar i skattegrunderna i kommunernas inkomstbeskattning. Tillsammans minskar de inkomsterna av kommunalskatten med omkring 263 miljoner euro netto. De förlorade inkomsterna kompenseras kommunerna till fullt belopp genom högre statsandelar. Det ekonomiska uppsvinget i fjol och i början av detta år har återspeglat sig också på inkomsterna av samfundsskatten. För närvarande uppskattas redovisningarna av samfundsskatt till kommunerna år 2011 i sin helhet uppgå till omkring 1,6 miljarder euro, vilket är 15 procent mer än i fjol. Nästa år beräknas redovisningarna minska till cirka 1,5 miljarder euro. Redovisningarna av fastighetsskatt uppgick år 2010 till uppemot 1,2 miljoner euro. År 2011 och 2012 väntas redovisningarna öka måttligt. Kuntien verotulot Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli neljä prosenttia. Kuntien verotulojen vastikään päivitetyssä ennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisveropohja kasvaa 4,6 % vuonna Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Tämän hetkisessä arviossa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran ja ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2010 miltei 1,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2011 ja 2012 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

11 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Kommunförbundets konjunkturprognos oktober 2011 Kuntaliiton suhdanne-ennuste, lokakuu 2011 Faktor (ändring i %) Tekijä (muutos-%) Produktion (mängd) Tuotanto (määrä) -8,2 3,6 3,5 1,8 Lönesumma Palkkasumma -1,1 2,2 5,0 3,8 Förtjänstnivå Ansiotaso 4,0 2,6 2,6 3,2 Löntagarnas arbetsinsats Palkansaajien työpanos -2,9-0,4 1,1 0,5 Inflation Inflaatio 0,0 1,2 3,5 3,3 Arbetslöshetsgrad - Työttömyysaste 8,2 8,4 7,9 7,6 Skattegrad / BNP Veroaste/BKT 42,5 42,1 42,8 42,9 Offentliga utgifter / BNP Julkiset menot/bkt 55,9 55,3 54,2 54,1 Finansieringsöverskott / BNP Rahoitusylijäämä/BKT -2,7-2,8-1,1-0,8 Offentlig skuld Julkinen velka 43,3 48,3 48,7 50,3 Bytesbalans / BNP Vaihtotase/BKT 2,1 1,9 0,7 1,2 Euribor 3 månader, % - 3 kk Euribor, % 1,2 0,8 1,4 1,9 10 års ränta, % - 10 vuoden korkoprosentti 3,7 3,0 3,1 3,4

12 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING - INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS INKOMSTGRUNDER SKATTER Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2012 inbringa 19,6 miljoner. Samfundsskatten ökar och beräknas inbringa 2,4 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 1,8 miljoner. INVESTERINGAR Den största investeringen för år 2012 är Lönneberga, tillbyggnaden på servicehuset. Projektet kommer att kosta Kommunen har beviljats statsbidrag för projektet. För förnyande av kajkanter på båda sidor av jordpiren har reserverats För Merituulen koulu och dess förskola har reserverats Byggande av gator, förlängning av Heimgårdsvägen och Västersvängen samt anläggandet av Remmaren kommer att kosta Övriga investeringar i budgeten är minimerade till sådana som är nödvändiga. TULOPERUSTA VEROT Talousavio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 19,6 miljoonaa vuonna Yhteisöverojen määrä kasvaa, ja kertymäksi arvioidaan 2,4 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 1,8 miljoonaa. INVESTOINNIT Vuoden 2012 suurin investointi on Vaahteramäki, palvelutalon laajennus. Projekti tulee maksamaan Kunnalle on myönnetty projektia varten valtionapua Laiturinreunojen uudistamiseen maalaiturin molemmin puolin on varattu Merituulen koulua ja esikoulutiloja varten on varattu Katujen rakentaminen, Heimgårdintien ja Länsikaaren pidentäminen sekä Reimarikadun rakentaminen tulevat maksamaan Muut talousarvion investoinnit on minimoitu välttämättömiin.

13 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader, är Verksamhetsbidraget är 1,5 miljoner sämre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till Avskrivningarna uppskattas till Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på 1,1 miljoner. Resultaträkningen och finansieringsanalysen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. För att balansera kommunens ekonomi är budgetens resultat på 1,1 miljoner ett minimum. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on Toimintakate on 1,5 miljoonaa huonompi kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on Poistojen määräksi arvioidaan Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos on 1,1 miljoonaa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. Jotta kunnan talous saadaan tasapainotettua, on 1,1 miljoonaa tulos minimivaatimus.

14 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) BUDGETENS UPPBYGGNAD OCH BINDANDE KARAKTÄR Kommunens ekonomiska hushållning styrs i dag från två håll. Kommunallagen innehåller bestämmelser om hur budgeten och ekonomiplanen skall göras upp. Bokföringslagen innehåller bestämmelser om hur bokföringen och bokslutet skall göras upp. Budgeten och ekonomiplanen är uppbyggd av en driftsekonomi-, resultaträknings-, investerings- och finansieringsdel. Budgeten presenteras på detta sätt ur såväl resultaträknings- som finansieringssynvinkel. Kommunens verksamhet styrs med hjälp av driftsekonomidelen. I den uppställer fullmäktige verksamhetsmål för de olika ansvarsområdena och anvisar behövliga anslag för att dessa mål skall uppnås samt uppskattar intäkterna av skötseln av de helheter som fullmäktige har beslutat om. Resultaträkningen utvisar hur den intäktsfinansiering som avsatts för kommunens räkenskapsperiod räcker till för kostnaderna för serviceverksamheten, räntor samt avskrivningar enligt plan på grund av slitage på anläggningstillgångarna. I investeringsdelen klarläggs investeringarna under såväl budgetåret som planeperioden. Fullmäktige godkänner anslagen och intäktsberäkningarna i investeringsdelen antingen projektgruppvis eller projektvis. Om anskaffningskostnaden för en investering beräknas TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS Kunnan taloudenpitoa ohjataan nykyisin kahtaalta. Kuntalaki sisältää määräyksiä siitä, miten talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava. Kirjanpitolaki sisältää määräyksiä siitä, miten kirjanpito on hoidettava ja tilinpäätös laadittava. Talousarvio ja -suunnitelma koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta. Talousarviota esitellään siten sekä tuloslaskelman että rahoituksen näkökulmasta. Kunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosassa, jossa kunnanvaltuusto asettaa eri vastuualueiden toiminnan tavoitteet, osoittaa tarpeelliset määrärahat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioi kunnanvaltuuston päättämien kokonaisuuksien hoidon tuotot. Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tilikaudelle osoitettu tulorahoitus riittää palvelukustannuksiin, korkoihin ja laitosomaisuuden kulumisesta johtuviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosa sisältää talousarviovuoden ja suunnittelukauden investoinnit. Valtuusto hyväksyy investointiosan määrärahat ja tulolaskelmat joko hankeryhmittäin tai hankekohtaisesti. Jos investoinnin hankintakustannusten arvioidaan jakautuvan kahdelle tai

15 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) fördela sig på två eller flera år godkänner fullmäktige den totala kostnadsberäkningen för investeringen. Fullmäktige granskar de totala kostnadsberäkningarna och fattar i samband med behandlingen av ekonomiplanen beslut om de årliga anslag som skall reserveras för projekten. I finansieringsdelen klarläggs hur mycket kapitalfinansiering som utöver de internt tillförda medlen behövs för investeringarna och låneamorteringarna och hur finansieringsbehovet skall täckas eller hur stort finansieringsöverskottet är och hur det skall användas. Driftsekonomidelen är indelad i ansvarsområden och dessa i sin tur i resultatenheter. Fullmäktige beslutar om anslagen i investeringsdelen endera projektgruppvis eller projektvis. På basis av budgetens driftsekonomidel uppgörs såväl en resultaträkning som en finansieringskalkyl. useammalle vuodelle, valtuusto hyväksyy investoinnin kokonaislaskelman. Valtuusto tarkistaa kokonaiskustannuslaskelmat ja päättää taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä hankkeille varattavista vuosittaisista määrärahoista. Rahoituslaskelmasta ilmenee paljonko pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin tarvitaan sisäisten varojen lisäksi ja miten rahoitustarve katetaan, tai rahoitusylijäämän määrästä ja sen käytöstä. Käyttötalousosa on jaettu vastuualueisiin ja ne vuorostaan tulosyksiköihin. Valtuusto päättää investointiosan määrärahoista joko hankeryhmittäin tai hankekohtaisesti. Talousarvion käyttötalousosan pohjalta laaditaan tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

16 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter. Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla

17 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Verksamhetsmålen Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten skall till övriga delar iaktas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfulllmäktige för kännedom. Koncerndirektiv för Ab Ingå Båthamnar Ab Ingå Båthamnar ska göra en utvecklingsplan för hamnarna de förvaltar. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi-, talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Konserniohje Inkoon Venesatamat Oy:lle Inkoon Venesatamat Oy:n tulee laatia kehityssuunnitelma hallinnoimilleen satamille.

18 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Verksamhetsorgan - Toimielin Uppgift/ansvarsområde Tehtävä/Vastuualue 10 Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta 101 Val Vaalit 12 Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta 120 Revision Tilintarkastus 13 Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 130 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 14 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 140 Allmän förvaltning Yleinen hallinto 20 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 205 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto 206 Samarbetsområdet för social- och hälsovård Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 220 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito 30 Landsbygdsförvaltning -Maaseutuhallinto 300 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 40 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 400 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto 410 Barndagvård Lasten päivähoito 420 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi 430 Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta 440 Medborgarinstitutet Kansalaisopisto 450 Fritidsverksamhet Vapaa-aikatoiminta 50 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 500 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 55 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta 550 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta 800 Miljövård 801 Miljöhälsovård 60 Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 600 Tekniska nämndens förvaltning 610 Samhällsteknisk service 620 Fastigheter Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Teknisen lautakunnan hallinto Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistöt 310 Enskilda vägar Yksityistiet 700 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu

19 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) DRIFTSEKONOMI KÄYTTÖTALOUS Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO

20 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) VAL VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Förvaltningschef - Hallintojohtaja Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Kommunen är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby, Ingå centrum, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg. År 2012 kommunalval och presidentval År 2014 Europarlamentsval Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Kunta on jaettu viiteen vaalialueeseen; Barösund-Fagervik, Degerby, Inkoon keskusta Tähtelä-Päivölä, Västankvarn-Johannesberg. Vuonna 2012 kunnallisvaalit ja presidentinvaalit Vuonna 2014 Europarlamenttivaalit

21 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) REVISIONSNÄMNDEN TARKASTUSLAUTAKUNTA Resultatenhet - Tulosyksikkö Revision - Tilintarkastus Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Enligt 71 kommunallagen skall revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som kommunfullmäktige skall fatta beslut om. Kommunfullmäktige tillsätter revisionsnämnden som organiserar granskningen av kommunens förvaltning och ekonomi. Dessutom skall revisionsnämnden utvärdera om de mål som fullmäktige har satt för verksamheten och ekonomin har nåtts. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi asiat, jotka koskevat hallinnon ja talouden tarkastamista. Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, joka vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunnan tulee lisäksi arvioida, onko kunnanvaltuuston toiminnalle ja taloudelle asettamat tavoitteet saavutettu.

22 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta.

23 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Centralförvaltning, personalförvaltning, näringsverksamhet, kollektivtrafik, regional landsbygdsförvaltning, interkommunalt samarbete - Keskushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoiminta, joukkoliikenne, seudullinen maaseutuhallinto ja kuntien välinen yhteistyö Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Kommunens ledning Kommunstyrelsens uppgift är att bereda och verkställa ärenden som behandlas av fullmäktige, leda och övervaka kommunens förvaltning samt utöva ett aktivt samarbete med övriga kommuner, samfund och intresseorgan vars verksamhet anknyter till Ingå kommun. Kommunen är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy (producerar kommunernas ICT-tjänster) Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Kunnan johtaminen Kunnanhallituksen tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön valtuuston käsittelemät asiat, johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä tehdä aktiivista yhteistyötä muiden kuntien, yhteisöjen ja etujärjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy Inkoon kuntaan. Kunta on seuraavien yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsen (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy (tuottaa kuntien ICT-palveluja) Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf

24 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Den operativa centralförvaltningen sköter kommunens förvaltning, ITservice och ekonomi. Affärsverket Ingå Vatten debiteras 5 % av omsättningen som koncernkostnader. Personalförvaltning Förvaltningschefen leder kommunens personalförvaltning. Samarbetsdelegationen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Företagshälsovården ordnas som köptjänst. Kollektivtrafik Kommunen subventionerar kommuninvånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Kollektivtrafik ordnas inom kommunen som köptjänster. Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. Näringsverksamhet och utveckling av landsbygdsnäringar Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och utvidgning av infrastruktur. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang tillsammans med företagarna i kommunen. Myndighetsuppgifterna i anslutning till behandling av jordbruksstöd sköts. Landsbygdsnäringar utvecklas i samarbete med andra aktörer. Bereds den regionala landsbygdsförvaltningen. Uppgiftsområdet omfattar förvaltning av kommunens arrendejordar samt skötsel av kommunens skogar tillsammans med Södra skogsreviret enligt skogsvårdsplanen, samt förvaltning av fiskelov på kommunens vattenområden. Operatiivinen keskushallinto vastaa kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Inkoon Vesi liikelaitoksen liikevaihdosta laskutetaan 5 % konsernikuluina. Henkilöstöhallinto Hallintojohtaja johtaa kunnan henkilöstöhallintoa. Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna. Joukkoliikenne Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Kunnan sisäinen joukkoliikenne järjestetään ostopalvelujen avulla. Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. Elinkeinotoiminta ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin laajentamisen avulla. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin yhdessä kunnan yrittäjien kanssa. Maataloustukien käsittelyyn liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan. Maaseutuelinkeinoja kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Valmistellaan alueellinen maaseutuhallinnon organisaatio. Tehtäväalue kattaa lisäksi kunnan vuokramaiden hallinnon sekä kunnan metsien hoidon yhdessä eteläisen metsäreviirin kanssa metsänhoitosuunnitelman mukaisesti sekä kunnan vesialueiden kalastuslupien hallinnoinnin.

25 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Kommunen är med i interkommunala projekt för att utveckla näringslivet. Pomoväst rf:s lokala Leader+ -utvecklingsprogram (2 / invånare/år) Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) / år. Novago Företagsutveckling Ab 9,25 /invånare. Kunta osallistuu kuntienvälisiin hankkeisiin elinkeinoelämän kehittämiseksi. Pomoväst rf:n paikalliset Leader+ -kehittämisohjelmat (2 /asukas/vuosi) Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) / vuosi Novago Yrityskehitys Oy 9,25 / asukas. MÅL TAVOITTEET 2012 Kommunens ledning- Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Skuldsättningen minskar Velkaantuminen vähenee Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Att utarbeta koncerndirektiv för styrning av utomstående aktörers verksamhet. Laaditaan konserniohje, jolla ohjataan kunnan ulkopuolisten toimijoiden toimintaa. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt överskott i balansen Taseessa kumulatiivista ylijäämää Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Arrendeinkomster /ha Maanvuokratulot /ha Kostnadsnivån motsvarar landets medeltal Kustannustaso on maan keskiarvoa. UPPFÖLJNING - SEURANTA

26 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. Kundbelåtenhet Asiakastyytyväisyys Personalförvaltning Henkilöstöhallinto Att trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen Näringsverksamhet Elinkeinotoiminta Att stärka arbetsplatsförsörjning Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Dragkraftig båthamn i centrum Vetovoimainen venesatama keskustassa Kollektivtrafik Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Resultat från enkät gällande kundbelåtenhet 2012 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2012 Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä Arbetsplatssjälvförsörjning (%) Työpaikkaomavaraisuus (%) Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Granskas detaljplan för Ingå-hamn Inkoon sataman alueen asemakaava tarkistetaan. Arbetsplatsbiljettens användningsgrad Työmatkalipun käyttöaste.

27 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Ingå kommun sköter om Raseborgs och Hangö stads myndighetsuppgifter beträffande landsbygdsförvaltningen för år Inkoon kunta hoitaa Raaseporin ja Hangon kaupungin maaseutuhallinnon viranomaistehtävät vuonna 2012.

28 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS FÖRVALTNING PERUSTURVALAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Social- och hälsovårdsplanerare Sosiaali- ja terveystoimen suunnittelija Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Grundtrygghetsnämndens uppgift är att övervaka folkhälsoarbete, specialsjukvård, socialservice och utkomstskydd. Grundtrygghetsnämnden utvecklar kommunens social- och hälsoservice och svarar för planeringen av förebyggande och minskande av sociala och hälsorelaterade problem samt problemens skadliga verkningar i samarbete med social- och hälsovårdsnämnden för samarbetsområdet. Äldrerådet, handikapprådet, socialombudsmannen och skuldrådgivningen finns under grundtrygghetsnämndens förvaltning. Perusturvalautakunnan tehtävänä on valvoa kansanterveystyötä, erikoissairaanhoitoa, sosiaalipalveluja ja toimeentuloturvaa. Lisäksi perusturvalautakunta kehittää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja ja vastaa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisen ja vähentämisen suunnittelusta yhteistyössä yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa. Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, sosiaaliasiamies ja velkaneuvonta ovat perusturvalautakunnan hallinnon alla.

29 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) MÅL TAVOITTEET 2012 Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv social- och hälsovård och garantera närservice. Turvata käyttäjäystävällinen, tasavertainen ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto ja taata lähipalvelut. Agera aktivt för integrerad hälso- och sjukvård. Toimia aktiivisesti integroidun terveyden- ja sairaanhoidon hyväksi. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Grundtrygghetsnämnden följer grundtrygghetscentrets i Lojo och social- och hälsovårdsnämndens i Lojo verksamhet och ger direktiv till kommunens representanter i den gemensamma social- och hälsovårdsnämnden. Perusturvalautakunta seuraa Lohjan perusturvakeskuksen ja Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaa ja antaa ohjeita kunnan edustajille yhteisessä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. UPPFÖLJNING - SEURANTA Förändringar i jämförelse med 2011: - LOST avtalet är uppsagt från och med Ett anslag på reserveras för projektchef. Muutokset vuoteen 2011 verrattuna: - LOST-sopimus on irtisanottu alkaen. Varataan määräraha projektipäällikköä varten.

30 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) SAMARBETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Kommundirektör, förvaltningschef Kunnanjohtaja, hallintojohtaja Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Grundtrygghetsservicen för Ingå produceras i samarbete med Lojo, Sjundeå, Ingå och Karislojo på samarbetsområdet för social- och hälsovård (LOST). Beslutanderätten har kommunernas gemensamma social- och hälsovårdsnämnd med 10 medlemmar från Lojo, 3 från Sjundeå och 3 från Ingå. Personalen är anställd av Lojo stad. Samarbetsområdet indelas i sex resultatområden: förvaltningsservice, åldringsservice, hälsoservice, socialservice, sjukhusservice samt specialservice. Samarbetsområdets ledande läkare övervakar och styr patientvården inom specialsjukvården samt följer med kommunernas serviceanvändning och kommundebiteringen samt rapporterar om sina iakttagelser till avtalskommunerna. Inkoon perusturvapalvelut tuotetaan Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan yhteistyönä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueella (LOST). Päätösvaltaa käyttää kuntien yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, jossa on 10 lohjalaista, 3 siuntiolaista ja 3 inkoolaista jäsentä. Henkilökunta on Lohjan kaupungin palveluksessa. Yhteistoiminta-alue jakaantuu kuuteen tulosalueeseen: hallintopalvelut, vanhuspalvelut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, sairaalapalvelut sekä erityispalvelut. Yhteistoiminta-alueen johtava lääkäri seuraa ja ohjaa potilaiden hoitoa erikoissairaanhoidossa sekä seuraa kuntien palvelujen käyttöä ja kuntiin kohdistuvaa laskutusta sekä raportoi havainnoistaan sopijakunnille.

31 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) Resultatområde - Tulosalue Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Åldrings- och sjukhusservice - Vanhus- ja sairaalapalvelut Specialservice - Erityispalvelut Socialservice - Sosiaalipalvelut Hälsoservice - Terveyspalvelut Förvaltningsservice - Hallintopalvelut TOTALT - YHTEENSÄ

32 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO Verksamhetsorgan - Toimielin Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Kommundirektör, förvaltningschef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn UTGIFTER - MENOT NETTO Verksamheten omfattar specialsjukvården. Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Västra-Nylands sjukvårdsområde som erbjuder invånarna den specialsjukvård som de behöver. Service köps huvudsakligen av Västra Nylands sjukvårdsområde och Lojo sjukvårdsområde. Toiminta kattaa erikoissairaanhoidon. Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen, joka tarjoaa kunnan asukkaille heidän tarvitsemansa erikoissairaanhoidon. Palveluja ostetaan pääosin Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueelta ja Lohjan sairaanhoitoalueelta. MÅL TAVOITTEET 2012 Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Lost-organisationen svarar för att målet förverkligas. Lost-organisaatio vastaa tavoitteen toteutumisesta. UPPFÖLJNING - SEURANTA

33 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) BILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING - SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Bildningschef - Sivistystoimenjohtaja Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Uppgiftsområdet omfattar bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion samt tjänstemannaförvaltningen. Tehtäväalue kattaa sivistyslautakunnan, sivistyslautakunnan ruotsinkielisen ja suomenkielisen jaoston sekä virkamieshallinnon.

34 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2012 och ekonomiplan (86) BARNDAGVÅRD - LASTEN PÄIVÄHOITO Verksamhetsorgan - Toimielin Bildningsnämnden -Sivistyslautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Daghem, familjedagvård, hemvårdsstöd, stöd för privat vård av barn, dagvårdsförvaltning, projekt - Päiväkodit, perhepäivähoito, kotihoidon tuki, yksityishoidon tuki, päivähoitohallinto, hankkeet Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Dagvårdsledare Päivähoidonohjaaja Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Förslag 2012 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Arvio 2011 Ehdotus 2012 Talousarvio 2012 Suunn Suunn INKOMSTER - TULOT UTGIFTER - MENOT NETTO Uppgiftsområdet barndagvård omfattar följande enheter: dagvård, hemvårdsstöd och stöd för privat vård av barn, barndagvårdens förvaltning samt projekt inom uppgiftsområdet. Enligt lagen om barndagvård har barnet en subjektiv rätt till dagvård efter föräldrapenningsperioden. Med barndagvård avses anordnande av vård av barn i form av daghemsvård, familjedagvård, eller annan dagvårdsverksamhet. Istället för kommunal dagvård kan föräldrarna välja hemvårdsstöd av barn, om det finns ett barn under tre år i familjen, eller stöd för privat vård av barn. Kommunen stöder privat dagvård för barn med en dagvårdssedel. Enligt lagen om barndagvård skall dagvårdsplats ordnas inom två veckor efter att familjens behov uppstår om behovet föranleds av studier eller arbete. I andra fall skall dagvårdplats ordnas inom fyra månader. Kommunen ordnar barndagvård i tre daghem (Knattebo, Dal och Degerby) samt genom familjedagvård. Tehtäväalue lasten päivähoito kattaa päivähoidon, kotihoidontuen ja lasten yksityishoidon tuen, lasten päivähoidon hallinnon sekä tehtäväalueeseen liittyvät hankkeet. Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden jälkeen. Lasten päivähoidolla tarkoitetaan lasten hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, tai muuna päivähoitotoimintana. Kunnallisen päivähoidon sijaan vanhemmat voivat valita lasten kotihoidontuen, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi, tai lasten yksityisen hoidon tuen. Kunta tukee lasten yksityistä päivähoitoa päivähoitosetelin muodossa. Päivähoitolain mukaan päivähoitopaikka on järjestettävä kahden viikon kuluessa, jos tarve johtuu opinnoista tai työstä, muussa tapauksessa neljän kuukauden kuluessa. Kunta järjestää lasten päivähoitoa kolmessa päiväkodissa (Naksula, Dal ja Degerby) sekä perhepäivähoitoa.