INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2018 TALOUSARVIO 2018 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 BUDGET 2018 TALOUSARVIO 2018 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA KST/KH FMG/KV

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för budgetarbetet 2018, ekonomiplan Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdat 3 Ingå kommuns ekonomiska utveckling Inkoon kunnan taloudellinen kehitys 5 Budgetens bindande nivåer och direktiv - Talousarvion sitovuustasot ja ohjeet 6 Driftsekonomi Käyttötalous 8 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 12 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta 13 Centralvalnämnden Keskusvaalilautakunta 14 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus 15 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 21 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta 22 Bildnings- och välfärdsnämnden Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 35 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta 53 Tekniska nämnden Tekninen lautakunta 58 Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos 65 Resultaträkningsdel Tuloslaskelmaosa 67 Investerings- och finansieringsdel Investointi- ja rahoitusosa 70 2

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2018, EKONOMIPLAN Ingås vision INGÅ 2022: gemensamma berättelser Vi är ett modigt samhälle med aktiva människor som mår bra socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Fokusområden för budgeten 2018 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på utkastet (per 2.11) till kommunens uppdaterade strategi för åren Den uppdaterade strategin behandlas av fullmäktige den Ifall märkbara förändringar inom strategin sker behandlar fullmäktige verksamhetsområdets målsättningar senast i februari I budget- och ekonomiplansarbetet har som grund använts finansministeriets kommunekonomiprogram och Statistikcentralens anvisningar för samlande av uppgifter om kommunal ekonomi. Gemenskap som värdering Med gemenskap avser vi: - Stark, tolerant kultur som bryr sig om och öppen växelverkan på två språk - Trygg miljö att bo och leva - Olika aktörer är delaktiga och beaktas inom verksamhet och beslutsfattande Gemenskap framkommer hos oss enligt följande: - Vi skapar kommuninvånarna möjligheter att fungera tillsammans - Vi utvidgar fördomsfritt kommuninvånarnas möjligheter att delta - Vi informerar öppet och visar vår beredskap för fortgående växelverkan Kristiska framgångsfaktorer Ansvarsfull förvaltning: Kommunen är en helhet som vinner ekonomiska utmaningar genom gemensamma insatser Välmående kommuninvånare: Glada och välmående invänare är Ingås största rikedom Näringsliv i utveckling: Livlig näringslivsverksamhet är det hållbaraste sättet att säkra Ingås självständiga framtid Bra livsmiljö: Ingåborna ser den hanvsnära naturen som hemkommunens bästa egenskap Fungerande trafikförbindelser: Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för en god vardag för kommuninvånarna TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Inkoon visio INKOO 2022: yhteistä tarinaa Olemme rohkea aktiivisten ihmisten yhteisö, joka voi hyvin sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti. Talousarvion painopistealueet 2018 Talousarvio ja -suunnitelma perustuu kunnan päivitettyyn strategialuonnokseen (per 2.11.). Päivitetty strategia käsitellään valtuustossa Jos strategiaan tulee huomattavia muutoksia, valtuusto käsittelee toiminta-alueen tavoitteet viimeistään helmikuussa Talousarvio- ja taloussuunnitelmatyön perustana on käytetty valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaa ja Tilastokeskuksen ohjeita kuntataloustietojen kokoamisesta. Arvona yhteisöllisyys Yheisöllisyydellä tarkoitamme: - Vahvaa välittämisen ja suvaitsemisen kulttuuria sekä avointa vuorovaikutusta kaksikielisesti - Turvallista ympäristöä asua ja elää - Eri tahojen osallisuutta ja huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa Yheisöllisyys näkyy meillä seuraavasti: - Luomme kuntalaisille mahdollisuuksia toimia yhdessä - Laajennamme ennakkoluulottomasti kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia - Tiedotamme avoimesti ja olemme valmiita jatkuvaan vuorovaikutukseen Kriittiset menestystekijät Vastuullinen hallinto: Kunta on kokonaisuus, joka voi yhteisin ponnistuksin voittaa taloudelliset haasteet Hyvinvoiva kuntalainen: Iloinen ja hyvinvoiva asukas on Inkoon suurin rikkaus Kehittyvä elinkeinotoiminta: Vireä elinkeinotoiminta on kestävin tapa turvata Inkoon itsenäinen tulevaisuus Hyvä elinympäristö: Merellinen luonto on Inkoon asukkaiden mielestä kotikunnan paras ominaisuus Toimivat liikenneyhteydet: Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys kuntalaisten hyvälle arjelle 3

4 Det allmänna ekonomiska läget År 2018 växer Finlands ekonomi enligt prognosen starkt jämfört med tidigare år, dock något svagare än innevarande år. Att tillväxten avtar beror i hög utsträckning på den privata konsumtionsefterfrågan: köpkraften väntas öka långsammare än i år. Den accelererande inflationen försämrar löntagarnas köpkraft även om den stöds av den förbättrade sysselsättningen. Inom exporten är tillväxten fortsatt god till slutet av prognosperioden. Finland förlorar inga fler marknadsandelar och exporten växer i jämn takt driven av tillväxten i världshandeln. Exporttillväxten härrör även i fortsättningen i huvudsak från exporten av varor, vilket samtidigt ökar importen av produktionsfaktorer. Trots den positiva utvecklingen kommer de offentliga finanserna att uppvisa ett underskott ända till slutet av årtiondet. På grund av den åldrande befolkningen borde saldot uppvisa ett klart överskott i början av nästa årtionde. (Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2017) Kommunernas ekonomi En bredbasig och snabb förbättring av den ekonomiska aktiviteten förbättrade sysselsättningen i början av Antalet sysselsatta ökade under perioden januari juni med 0,6 % jämfört med läget ett år tidigare. På grund av förlängningen av arbetstiden som ingår i konkurrenskraftsavtalet ökade antalet arbetstimmar däremot inte. Mätt enligt det nationella konsumentprisindexet förväntas inflationen stiga till 1,5 % åren 2018 och 2019 under förutsättning att den ekonomiska tillväxten fortsätter. Beredningen av vård- och landskapsreformen samt valfrihetsförsöken ökar utgifterna nästa år. Ränteutgifterna är också framöver obetydliga tack vare den låga räntenivån, trots att statsskulden ökar. Yleinen taloudellinen tilanne Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. (Valtiovarainministeriön talouskatsaus, syksy 2017) Kuntien talous Taloudellisen aktiviteetin laajapohjainen ja nopea voimistuminen on lisännyt työllisyyttä alkuvuoden 2017 aikana. Työssäkäyvien määrä nousi tammikesäkuussa 0,6 % vuoden takaiseen verrattuna. Työtunnit sen sijaan eivät alkuvuonna lisääntyneet kilpailukykysopimukseen sisältyvästä työajan pidentämisestä huolimatta yhtään enempää. Vuosina 2018 ja 2019 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation odotetaan nousevan molempina vuosina 1,5 % talouskasvun jatkuessa. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu samoin kuin valinnanvapauskokeilut lisäävät ensi vuoden menoja. Korkomenot pysyvät edelleen vähäisinä alhaisen korkotason vuoksi, vaikka valtionvelka kasvaakin. 4

5 INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Inkomstgrunder Skatter Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2018 inbringa 21,2 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 1,0 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 3,1 miljoner. Investeringar Investeringsanslagen för år 2018 uppgår till Investeringsanslaget inkluderar investeringar om för Ingå Vatten. Totala investeringsanslaget för åren uppgår till Av 2018 års anslag reserveras för hamnområdet i centrum, för trafikleder och för större fastighetsreparationer. För Kyrkfjärdens skola reserveras totalt för åren , varav reserveras för år Resultaträkning och finansieringskalkyl Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, är Verksamhetskostnaderna är lägre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till Avskrivningarna uppskattas till Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS Tuloperusta Verot Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 21,2 miljoonaa vuonna Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 1,0 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 3,1 miljoonaa. Investoinnit Investointeihin vuodelle 2018 varataan yhteensä Investointimääräraha sisältää Inkoon Veden investoinnit, Kokonaisinvestointimääräraha vuosille on yhteensä Vuoden 2018 määrärahoista varataan keskustan satama-aluetta varten, liikenneväyliin ja suurempiin kiinteistökorjauksiin. Kyrkfjärdens skolaa varten varataan vuosille yhteensä , josta e vuodelle Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveeen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on Toimintakulut ovat alhaisemmat kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on Poistojen määräksi arvioidaan Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. 5

6 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: räntekostnader övriga finansiella kostnader Beräknade intäkter: ränteintäkter övriga finansiella intäkter Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå Verksamhetsmål Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: korkokulut muut rahoituskulut Arvioidut tuotot: korkotuotot muut rahoitustuotot Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi- ja talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 6

7 Koncerndirektiv Koncerndirektiv enligt kommunallagen har gjorts. Kommunstyrelsen ger dotterbolaget ett skilt koncerndirektiv i januari. Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport. Konserniohje Kuntalain mukainen konserniohje on laadittu. Kunnanhallitus antaa tytäryhtiölle erillisen konserniohjeen tammikuussa. Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuosikatsausaikataulun mukaan. Verksamhetsorgan - Toimielin Ansvarsområde Vastuualue Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Val Vaalit Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering Rahoitus Förvaltningsservice Hallintopalvelut Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämnden - Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Perusturvalautakunta Äldreomsorg Iäkkäiden palvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildnings- och välfärdsnämnden Sivistys- ja Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus hyvinvointilautakunta Grundläggande utbildning Perusopetus Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta Kultur, fritid och ungdom Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso Sysselsättning och integration Työllisyys ja integraatio Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta ympäristölautakunta Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Tekniska nämnden Tekninen lautakunta Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Kollektivtrafik Joukkoliikenne Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 7

8 DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Netto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Utgifter - Menot Netto Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis.menot Netto Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto Bildnings- och välfärdsnämnden Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster - Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis. menot Netto Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster - Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter - Sis. menot Netto Tekniska nämnden Tekninen lautakunta Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot * Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto * interna hyror ej beaktade/sisäisiä vuokria ei huomioituna Totalt Yhteensä Inkomster - Tulot Int. inkomster Sis. tulot Utgifter - Menot Int. utgifter Sis. menot Netto

9 Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen påverkar kommunens verksamhet år Under våren 2018 klarnar om sote- och landskapsreformen träder i kraft år De verksamhetsmässiga och ekonomiska målen år 2020 granskas efter detta. Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen vuonna Keväällä 2018 selviää tuleeko sote- ja maakuntauudistus voimaan vuonna Tämän jälkeen tarkistetaan vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 9

10 Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018 Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018 Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin Månatlig ekonomisk uppföljning i realtid på alla beslutsnivåer Ajanmukainen talousseuranta kuukausittain kaikilla päätöksenteon tasoilla Kontinuerlig uppföljning och utveckling av rapportering Raportoinnin jatkuva seuranta ja kehittäminen Månadsrapport och analys Kuukausiraportti ja anlyysi Budgetarbetet utvecklas så att arbetet återspeglar de strategiska målen och kommunens vision Budjettityötä kehitetään siten, että budjetti heijastaa strategisia tavoitteita ja kunnan visiota Budgetarbetet planeras så att fullmäktige ger riktlinjer för beredningen, budgetseminarier Talousarviotyö aikataulutetaan siten, että valtuusto antaa suuntaviivat valmistelulle, talousarvioseminaarit Utfallet av strategiska mål uppföljs med hjälp av månadsrapporter och delårsrapporter Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausiraporttien ja osavuosikatsausten avulla Kommunen är en ansvarsfull och lockande arbetsgivare: -Ser till att personaldimensioneringer är den rätta -Erbjuder de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet och studera vid sidan om arbetet -Följer regelbundet med de anställdas välmående i arbetet -Accepterar inte någon som helst diskriminering i anslutning till arbetet -Stöder cheferna i deras arbete Kunta on vastuullinen ja houkutteleva työnantaja: -Huolehtii oikeasta henkilöstömitoituksesta -Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä työssä ja opiskella työn ohella -Seuraa säännöllisesti työntekijöidensä työhyvinvointia -Ei hyväksy minkäänlaista työhön liittyvää syrjintää -Tukee esihenkilöitä näiden Personalrapporter utnyttjas med tanke på resursering och välmående i arbetet Henkilöstöraporttien hyödyntäminen resurssoinnin ja työhyvinvoinnin näkökulmasta nkät om välmående i arbetet Työhyvinvointikysely Antalet sjukledigheter och arbetsolyckfall minskas Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Fortbildning Koulutus En kortfattad rapport i samband ansvarsområdenas delårsrapporter Tiivis raportti vastuualueittain osavuosikatsausten yhteydessä Frånvaron följs genom att följa modellen för tidigt ingripande, uppföljning effektiveras med en ny programmodul Poissaoloja seurataan varhaisen puuttumisen mallia hyödyntäen, seurantaa parannetaan uuden ohjelmamoduulin avulla Minst 1 ggr/år eller enligt enhetens utbildningskrav 10

11 työssä Vähintään 1 krt/vuosi tai yksikön täydennyskoulutusvaatimuksen mukaisesti Arbetsbilder för alla kommunens anställda färdigställs Kaikkien kunnan työntekijöiden työnkuvat valmiina Hösten 2018 Syksy 2018 Välmående kommuninvånare Hyvinvoiva kuntalainen Kommunen informerar konsekvent både externt och internt Johdonmukainen tiedottaminen toimii sekä ulkoisesti että sisäisesti Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan Arbetsorientering för ny personal Uuden henkilöstön perehdys Öppen, klar och aktuell information om beslutsfattande, kommunal verksamhet och tjänster Avoin, selkeä ja ajankohtainen viestintä päätöksenteosta sekä kunnan toimista ja palveluista Alla nya anställda får arbetsorientering Kaikki uudet työntekijät saavat perehdytyksen Möteskalendern på nätet, social media och nätet används aktivt för information Kokouskalenteri nettiin, somen ja netin aktiivinen käyttö viestinnässä Användarvänligare nättjänster, lätt att hitta information. Kontinuerligt samarbete Verkkopalvelut ovat nykyistä käyttäjäystävällisemmät, haettu tieto löytyy helposti. Jatkuva kehitystyö På responsen som kommer via olika kanaler reageras snabbt genom hela organisationen, informationen samlas och utnyttjas. Kuntaan eri kanavia pitkin tulevaan palautteeseen reagoidaan nopeasti läpi organisaation, tieto kerätään ja hyödynnetään. Kundrespons besvaras inom tre arbetsdagar. Verksamhetsområdena går igenom sin respons halvårsvis och utnyttjar den i utvecklingsarbetet Asiakaspalautteisiin vastataan kolmen työpäivän kuluessa. Koosteet käydään läpi toimialoittain puolivuosittain ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Basservice finns lätt tillgängligt och digitala tjänster förbättrar servicen Peruspalvelut ovat helposti saavutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja Kommunen möjliggör kommuninvånarna förverkligar Kunta mahdollistaja kuntalainen toteuttaja Elektroniska tjänster utvecklas Sähköistä asiointia kehitetään Suomi.fi -tjänster Suomi.fi -palvelut 11

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Verksamhetsorgan - Toimielin Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Kommunfullmäktige sammanträder minst sex gånger per år. Därtill ordnas seminarier. Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja. 12

13 REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION TILINTARKASTUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastustoiminta BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Utgifter - Menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Revisionsnämnden ska bedöma om de av kommunfullmäktige ställda målen för verksamhet och ekonomi uppnåtts inom kommunen och kommunkoncernen och om verksamheten har ordnats effektivt och ändamålsenligt. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 13

14 CENTRALVALNÄMNDEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL - VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Val - Vaalit Förvaltningschef - Hallintojohtaja BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Presidentvalet förrättas i januari Det första landskapsvalet förrättas i oktober VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Presidentinvaali toimitetaan tammikuussa Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan lokakuussa

15 KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS FINANSIERING RAHOITUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018 Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018 Ekonomin är i balans och baserar sig på en realistisk inkomstbedömning, djärva lösningar ökar ekonomisk balans Talous on tasapainoinen ja perustuu tulopohjan realistiseen arviointiin, rohkeat avaukset lisäävät talouden tasapainoa Årsbidrag/invånare Kumulativt resultat Vuosikate/asukas Tuloskertymä Prestationstabell Suoritetaulukko Kommunen investerar ansvarsfullt med tanke på framtiden och beaktar miljön Kunta investoi vastuullisesti tulevaisuutta silmällä pitäen ja ympäristö huomioiden Prestationstabell Suoritetaulukko Lån /invånare i förhållande till landets medeltal. Laina /asukas suhteessa maan keskiarvoon Investeringar netto/år Investeringsbidrag/år Investoinnit netto/vuosi Investointikate/vuosi Uppföljning i samband med delårsrapporterna Seuranta osavuosikatsausten yhteydessä. Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2016 BU TA 2017 BU TA 2018 Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas Kumulativt resultat - Kumulatiivinen tulos Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi Investeringsbidrag/år Investointiavustukset/vuosi Lån/invånare - Lainaa/asukas MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Skatteintäkter, statsandelar, räntor VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Verotulot, valtionosuudet, korot 15

16 FÖRVALTNINGSSERVICE HALLINTOPALVELUT Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring,, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden Kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Interna inkomster Sisäiset tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018 Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018 Ägarpolitik: Kommunen äger endast byggnader som är väsentliga för dess funktioner Omistajapolitiikka: - Kunta omistaa vain toimintojen kannalta oleelliset rakennukset Kommunens hyresfastigheter bolagiseras Kunnan vuokrakiinteistöjen yhtiöittäminen Verkställs en utredning om servicenätet Laaditaan palveluverkkoselvitys Prestationstabell Suoritetaulukko Positiv befolkningsutveckling stöder upprätthållande av balanserad ekonomi Positiivinen väestönkehitys tukee tasapainoisen talouden ylläpitoa Kommunen förstärker sin image genom planenlig marknadsföring till målgrupper Kunta vahvistaa imagoaan suunnitelmallisen kohderyhmämarkkinoinnin avulla Åtgärder för unga familjer enligt en skild plan Nuoriin perheisiin kohdistetut toimenpiteet erillisen suunnitelman mukaisesti Marknadsföringsplan uppgörs och kommunens grafiska image uppdateras Markkinointisuunnitelma laaditaan ja kunnan graafinen ilme päivitetään Faciliteter för distansarbete utvecklas Etätyötiloja kehitetään Analys i samband med delårsrapporetr Analyysi osavuosikatsausten yhteydessä Näringsliv i utveckling Kehittyvä elinkeinotoiminta Kommunen utvecklar centrum och servicen där Kunta kehittää keskustaa ja keskustan palveluja Centrumområdet utvecklas i samarbete med utomstående aktörer Keskusta-alueen kehittäminen yhteistyössä ulkoisten toimijoiden kanssa 16

17 Företagsutvecklingstjänsterna motsvarar områdets behov Yrityskehityspalvelut vastaavat alueen tarpeisiin Kommunen satsar på företagarvänlig atmosfär och aktiva åtgärder gällande företag förstärker näringslivet Kunnassa panostetaan yritysmyönteiseen ilmapiiriin ja aktiiviset toimet yritysten suuntaan vahvistavat elinkeinoelämää Digitaliseringen är en del av näringslivsutvecklingen Digitalisaatio on osa elinkeinotoiminnan kehittämistä Planläggningen möjliggör mångsidig företagsverksamhet Kaavoitus mahdollistaa monimuotoisen yritystoiminnan Utveckling av turismen gör kommunen känd nationellt och internationellt och skapar arbetsplatser Matkailun kehittäminen lisää tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä luo työpaikkoja Företagsklinikens verksamhet fortsätter Samarbetet med Novago Företagsutveckling fortsätter Yritysklinikkatoiminta jatkuu Yhteistyö Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa jatkuu Näringslivsarbets-gruppens arbete fortsätter Elinkeinotyöryhmän työ jatkuu Företagens verksamhetsmöjligheter stärks, bl.a. genom utvecklande av dataförbindelser i samarbete med övriga aktörer Yritysten toimintamhdollisuuksia vahvistetaan mm. tietoliikenneyhteyksiä kehittämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Detaljplanen över Ingåport I Inkoonportin asemakaava I Ingå strand detaljplan Inkoon rannan asemakaava (se fysisk planering) (katso fyysinen suunnittelu) Utvecklingssamarbete med företag fortsätter Kehittämisyhteistyö yrittäjien kanssa jatkuu Prestationstabell Suoritetaulukko Näringslivsarbetsgruppens rapport till kommunstyrelsen varannan månad Elinkeinotyöryhmän raportti kunnanhallitukselle joka toinen kuukausi Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2016 BU TA 2017 BU TA 2018 Antal besök på företagskliniken Käynnit yritysklinikalla

18 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Näringsverksamhet Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och förbättring av infrastruktur. Utvecklandet av området vid 51:an och Ingåstrand fortsätter. PR och marknadsföring Kommunen görs mera känd genom olika åtgärder. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang. Övriga tjänster Kommunen äger aktier eller är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Ab Ingå Båthamnar Personalförvaltning Personalförvaltningen stöder cheferna deras arbete. Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Enheterna reserverar ett anslag på 60 /anställd för välmående i arbetet (Tyhy). Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommunens vattenområden VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Elinkeinotoiminta Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Inkoo 51 alueen ja Inkoonrannan kehittäminen jatkuu. PR ja markkinointi Kunnan tunnettuuden lisääminen erilaisin toimin. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin. Muut palvelut Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa yleishyödyllissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Inkoon Venesatamat Oy Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto tukee esimiehiä esimiestehtävän hoitamisessa Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Yksiköt varaavat määrärahan työhyvinvointitoimintaan (Tyhy), 60 /työntekijä. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi 18

19 ANALYS Att möjliggöra utvidgat företagsunderlag genom planläggning är den viktigaste delen av kommunens näringslivspolitik. Ingåport- och Ingåstrandprojektens framskridning enligt utsatt tidtabell är en kritisk framgångsfaktor med tanke på utvecklandet av kommunens livskraft. Personalförvaltningen koncentreras på överföringsarrangemang i och med att social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider. Förändringar: ICT-tjänsterna utläggs under budgetåret. ANALYYSI Yrityspohjan laajenemisen mahdollistaminen kaavoituksella on keskeisin osa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Inkoonportti- ja Inkoonrantahankkeiden eteneminen asetetussa aikataulussa on kunnan elinvoiman kehittämisen kannalta kriittinen menestystekijä. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä henkilöstöhallinto keskittyy henkilöstön siirtojärjestelyihin. Muutoksia: ICT-palvelut ulkoistetaan talousarviovuoden aikana. 19

20 REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Landsbygdsförvaltning Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen påverkar kommunens verksamhet år 2020 (se s. 9). Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020 (katso s. 9). Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2016 BU TA 2017 BU TA 2018 Behandling av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija Elektroniska ansökningar i % Sähköiset hakemukset, % MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. 20

21 Budget 2017 och ekonomiplan Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Kommundirektör - Kunnanjohtaja BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti. 21

22 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Hälsovård, specialsjukvård Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Ledande läkare Johtava lääkäri BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen påverkar kommunens verksamhet år 2020 (se s. 9). Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020 (katso s. 9). Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018 Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018 Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin Köptjänster används där det är effektivare än egna tjänster Ostopalveluja käytetään, kun se on omia palveluja tehokkaampaa Effektiv användning av specialsjukvård Erikoissairaanhoidon tehokas käyttö Rätt dimensionerade resurser: Arbetsfördelningen läkare/skötare Oikein mitoitetut resurssit: Lääkäri/hoitaja Prestationstabell Suoritetaulukko Utveckla interna processer genom att delta i utvecklingsprojektet Smidiga processer Sisäisten prosessien kehittäminen osallistumalla Sujuvat prosessit -kehittämisprojektiin Utveckla metoder för att utvärdera verksamheten genom att delta i Tk Forum, nätverk för benchmarking av mottagningsverksamhet. Toiminnan arviointimenetelmien kehittäminen osallistumalla Tk Forumiin, vastaanottotoiminnan benchmarking-verkostoon. Antal processer Prosessien lukumäärä Antal mätare Mittarien lukumäärä 22

23 Välmående kommuninvånare Hyvinvoiva kuntalainen Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti Kvalitativ vård i rätt tid inom mottagningsverksamheten: Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa: T3 (tredje lediga tid) T3 (kolmas vapaa aika) Kraven för vårdgaranti uppfylls dvs. omedelbar vård genast, brådskande samma dag, ickebrådskande inom 3 månader. Hoitotakuun vaatimukset täyttyvät, välitön hoito heti, kiireellinen hoito samana päivänä, eikiireellinen hoito 3 kk sisällä Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti God förebyggande och åtgärdande munhälsovård för hela befolkningen Ehkäisevän ja korjaavan suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen koko väestölle Kallelsesystem/granskningar enligt åldersgrupp Kutsujärjestelmä/ikäkausitarkastukset Icke brådskande vård under 6 månader, ingen kö. Lindriga symptom 3 veckor. Brådskande vård 1-3 dygn. Kiireetön hoito alle 6 kk, ei jonoa. Lieviä oireita 3 viikkoa. Kiireellinen hoito 1-3 vrk. Munhälsan förbättras genom regelbunden, kvalitativ basvård enligt individuell vårdplan Suun terveys paranee yksilölliseen hoitosuunnitelmaan pohjautuvan säännöllisen, laadukkaan perushoidon avulla 80 % av patienterna 80 % potilaista Tillräcklig produktion av tjänster i förhållande till behov Riittävä palvelutuotanto suhteessa kysyntään Prestationstabell Suoritetaulukko Kommunen främjar invånarnas möjligheter att delta i gemensamt beslutsfattande och verksamhet Kunta edistää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon ja toimintaan Förbättrad service enligt respons Palvelun kehittäminen saadun palautteen pohjalta Kundrespons/analyser (kundresponssystem) Asiakaspalautteet/ analysointi (asiakaspalautejärjestelmä): Spontan respons 90 % kundnöjdhet Spontaani palaute 90 % asiakastyytyväisyys Basservice finns lätt tillgängligt och digitala tjänster förbättrar servicen Peruspalvelut ovat helposti saavutettavissa ja digitaaliset palvelut parantavat palveluja Tillgänglig telefonservice, återuppringningssystem Puhelinpalvelujen tavoitettavuus, takaisinsoittojärjestelmä Nåbarhet 100 % Tavoitettavuus 100 % 23

24 Utvecklande av elektroniska tjänster Sähköisen asioinnin kehittäminen - Erbjuda Text-INR service för att öka Marevanpatienters egenvård/ Text-INR palvelun tarjoaminen Marevanpotilaiden omahoidon tehostamiseksi. Stöd för egenvård genom i bruktagande av elektroniska tjänster kopplade till patientdatasystemet Itsehoidon tukeminen potilastietojärjestelmään liittyvien sähköisten asiakspalvelujen käyttöönoton avulla 99 % Prestationstabell Suoritetaulukko Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut BS TP BS TP BS TP Uppskattning 2017 Uppskattning/Arvio Arvio Läkarbesök - Lääkärikäynnit Sjukskötarbesök, mottagningen Sairaanhoitajakäynnit, vastaanotto Diabetesskötare - Käynnit diabeteshoitajalla Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajalla Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök (läkare och vårdare) Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja * hoitaja) Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit Tandläkarbesök - Hammaslääkärikäynnit Munhygienistbesök - Suuhygienistikäynnit Antal vårddagar på bäddavdelning Vuodeosastopäivien lukumäärä Specialsjukvård, kostnader /invånare Erikoissairaanhoito, kustannukset /asukas Antal psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitopäivien määrä Antal NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä *THLs uppgifter from 2015/THLn tiedot 2015 lähtien MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mottagningsverksamhet Läkarmottagning och jour Företagshälsovård Företagshälsovården ordnas som köptjänst Hälsovårdens stödtjänster Laboratorieverksamhet, röntgen, instrumentvård och andra stödtjänster VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vastaanottotoiminta Lääkärinvastaanotto ja päivystys Työterveyshuolto Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminta, kuvantaminen, välinehuolto ja muut tukipalvelut 24

25 Fysioterapi Fysioterapi och övrig rehabilitering Hälsofrämjande Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, skolpsykolog och annan hälsofrämjande verksamhet Munhälsovård Utomstående serviceproducent Specialsjukvården Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Västra-Nylands sjukvårdsområde Förändringar: Erbjudande av elektroniska tjänster inom hälsovården för att stöda egenvård och effektivera verksamheten. Nytt patientdatasystem (OMNI360) i samarbete med närkommunerna. Ökade elektroniska tjänster inom patientarbetet. Fysioterapia Fysioterapia ja muu kuntoutus Terveyden edistäminen Neuvolat, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi ja muu terveyden edistäminen Suun terveydenhuolto Ulkopuolinen palveluntuottaja Erikoissairaanhoito Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. Muutoksia: Sähköisten asiointipalvelujen tarjoaminen omahoidon tukemiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Uusi potilastietojärjestelmä (OMNI360) yhteistyössä lähikuntien kanssa. Elektronisten palvelujen lisääminen potilastyössä. ANALYS Med hälsocentralens utvecklingsprojekt eftersträvas konkurrenskraftig verksamhet inför sote-reformen. Målet är en kundorienterad och effektiv hälsocentral som kvarstår i kommunen också efter sote-reformen. Genom deltagande i benchmarking-verksamhet evalueras den egna verksamheten i förhållande till andra motsvarande enheter för att bättre få fram nödvändiga utvecklingsmål. Tjänsternas kvalitet förbättras genom utvecklingsåtgärder och resurserna styrs bättre. Genom hälsovårdscentralens deltagande i utvecklingsprojektet Smidiga processer ser man över mottagningsverksamheten med tanke på bättre klientservice och ökad effektivitet. Samtidigt utökar man de elektroniska tjänsterna som en del i patientarbetet. ANALYYSI Terveyskeskuksen kehittämishankkeet tähtäävät kilpailukykyiseen tk-toimintaan ennen sote-uudistusta. Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja tehokas terveyskeskus, joka säilyy kunnassa myös soteuudistuksen jälkeen. Osallistumalla benchmarking-toimintaan arvioidaan omaa toimintaa suhteessa muihin vastaaviin yksiköihin, jotta havaitaan tarpeelliset kehityskohteet. Kehittämistoimenpiteiden avulla parannetaan palvelujen laatua ja ohjataan resursseja paremmin. Terveyskeskuksen osallistuessa Sujuvat prosessit -kehittämisprojektiin arvioidaan vastaanottotoimintaa tavoitteena parempi asiakaspalvelu ja lisääntynyt tehokkuus. Samalla laajennetaan elektronisten palvelujen osuutta potilastyössä. 25

26 ÄLDREOMSORG IÄKKÄIDEN PALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Hemvård, boendeservice för äldre, boendeservice för äldre (köptjänst) Kotihoito, iäkkäiden asumispalvelut, iäkkäiden asumispalvelut (ostopalvelu) Äldreomsorgschef Iäkkäiden palvelupäällikkö Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen påverkar kommunens verksamhet år 2020 (se s. 9). Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020 (katso s. 9). BS 2016 BU 2017 Prognos 2017 Förslag 2018 BU 2018 Plan 2019 Plan 2020 TP 2016 TA 2017 Arvio 2017 Ehdotus 2018 TA 2018 Suunn 2019 Suunn 2020 Inkomster - Tulot Utgifter - Menot Interna utgifter Sisäiset menot Netto Framgångsfaktor Kriittinen menestystekijä Ansvarsfull förvaltning Vastuullinen hallinto Strategiskt mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2018 Strateginen tavoite Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2018 Ekonomin baserar sig på produktivitet och god ekonomisk hushållning, vilket upprätthålls genom ekonomisk uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar Talouden perusta on tuottavuus ja taloudellisuus, mitä pidetään yllä ajanmukaisen talousseurannan avulla ja reagoimalla nopeasti muutoksiin Rätt personalantal i förhållande till klienternas/boendenas antal och skick Henkilöstömäärä oikea suhteessa asiakkaiden/asukkaiden määrään ja kuntoon Personalen och ledningen har ett gemensamt mål ifråga om utvecklandet av äldreomsorgen Henkilöstöllä ja johdolla on yhteinen tavoite iäkkäiden palveluiden kehittämiseksi Ökad omedelbar arbetstid, uppföljning (hemvård sjsk 40 %, nv 60 %) Lisätään ja seurataan välitöntä työaikaa (kotihoito sh 40 %, lh 60 %) Personalen engageras i planering och verkställighet Henkilökunnan osallistaminen suunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon Välmående kommuninvånare Hyvinvoiva kuntalainen Kommunen ordnar basservice för Ingåborna kvalitativt och effektivt Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti Kommunen utvecklar invånarnas välmående helhetsmässigt Kunta kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti Effektiv användning av intervallvårdsplatser (egen produktion) Lyhytaikaishoivan paikkojen tehokas käyttö (oma tuotanto) Rätt riktad service i rätt tid: Klientservicehandledningens innehåll och det mångprofessionella samarbetet utökas så att det främjar välmående Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut: Asiakaspalveluohjauksen sisältöä ja moniammatillista yhteistyötä laajennetaan hyvinvointia edistäväksi Användningsgrad ca 80 % Käyttöastenoin 80 % Servicebehovet hos +70- åringar kartläggs och erbjuds förebyggande tjänster. +70 vuotiaiden palvelutarpeita kartoitetaan ja tarjotaan ennaltaehkäiseviä palveluita 26