Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Strategiatyön 2014 tulokset Tulostavoitteet Talousarvion rahoitusosa Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 5 Muutokset talousarvioon... 5 Opiskelijamäärät Opetustoiminta... 8 Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet... 8 Muutokset talousarvioon... 9 Koulutusalat Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS Tuloslaskelma (ulkoinen) Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 36

3 1 Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriö julkaisi uuden taloutta koskevan katsauksen, jossa ennustelukuja on korjattu hieman aiempaa korkeammaksi. Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 prosenttia. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisen yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä v noin 2 prosenttia pienempi kuin v ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 noin viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Talouskasvun elpymisen myötä myös työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin ja kuluvan vuoden tammikuussa työttömyysasteen trendi oli edelleen samassa lukemassa. Tänä vuonna varovainen talouden kasvu ei vielä juurikaan vähennä työttömien määrää, sillä osa piilotyöttömistä aktivoitunee työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Valtiovarainministeriön ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,3 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu jatkuu poikkeuksellisen hitaana, kun ulkomaiset ja kotimaiset hintapaineet säilyvät alhaisina. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 0,3 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna, eli kuluttajahintojen odotetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo kuusi vuotta alijäämäinen. Julkinen velka on yli 68 prosenttia suhteessa BKT:hen ja on vuonna 2017 yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2008 velkatilanteeseen. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 23,2 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuEL-palkkaperusteinen maksu keskimäärin 17,1 prosenttia, eläkemenoperusteinen maksu noin 5,2 prosenttia, varhe -maksu noin 0,9 prosenttia palkkasummasta ja sairausvakuutusmaksu 2,1 prosenttia. Vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on ,32 euroa/opiskelija. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yksikköhinta vuodelle 2016 on 9 922,21 euroa/opiskelija. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutukseen kohdistuu yhteensä 190 miljoonan euron säästöt vuonna Jo vuodelle 2016 kohdistui investointien takuukorotuksen poisto, joka omassa kuntayhtymässämme tarkoitti noin 3,3 prosentin vähennystä ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksiin. Kun mukaan laskelmaan otetaan se, että vuonna 2015 saimme harkinnanvaraista korotusta yksikköhintaan Taitaja 2015 johdosta sekä tulosrahaa, on yksikköhinnan pudotus edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,5 prosenttia. 1

4 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2016 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan valtionosuuksiin tehdään 3 prosentin vähennys kuluvan vuoden tasoon verrattuna, palkkojen korotuksiin lasketaan enintään 0,5 prosenttia ellei paikallisista olosuhteista muuta johdu (ikälisät/vuosisidonnaiset lisät/pätevöitymiset ym.) ja muiden kustannusten nousuksi 0 prosenttia. Toimintoja kehittämällä pyritään löytämään säästö muualta, jos jotkut kustannukset nousevat. Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 2,14 prosenttia, työttömyysvakuutusmaksuksi keskimäärin 3,02 prosenttia ja palkkaperusteiseksi kunnallisen työnantajan eläkemaksuksi (KuEL -maksuksi) 17,00 prosenttia KuEL-palkoista. Eläkemenoperusteinen maksu voidaan talousarvioihin arvioida palkanlaskennasta saatavan toteutumatiedon ja kertomalla tämä kuluvan vuoden luku 0,93:llä. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu voidaan arvioida kertomalla kuluvan vuoden kustannus 1,26:lla Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 2

5 1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 73,1 Vuosikate / poistot % 202,5 104,6 Investointien tulorahoitus % 288,3 106,6 Kassan riittävyys, pv 74,7 - Suhteellinen velkaantuneisuus % 22,2 - Lainanhoitokate 4,5 2,1 Omavaraisuusaste, % 75,6 - Toimintakate % 9,09 67,9 Henkilöstökulut kokonaiskuluista % 51,9 16,3 Palveluiden ostot kokonaiskuluista % 14,7 13,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista % 9,6 0,1 Rahoituskulut kokonaiskuluista % 0,001 4,7 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) Ammatilliset koulutuskuntayhtymät TP 2013 TP 2014 Vuosikate % 9,6 9,6 Vuosikate/poistot, % 149,4 136,5 Investointien tulorahoitus % 90,4 118,3 Kassan riittävyys, pv 53,0 73,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,2 27,7 Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, % 74,8 76,0 Henkilöstökulut kok.kuluista, % 62,1 61,2 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 15,4 15,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 10,4 10,8 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3 3

6 1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 4

7 2 Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2016 KS 1/2016 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

8 Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain ops perusteinen ammatillinen peruskoulutus näyttötutk. suor. ammatilliseen perustutk. valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus varasto logistiikka perus kulj.palv. logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara-ja ympäristöala 61 Hämeentie Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 814 Loimaa, Myllykyläntie Loimaa, Ylistaronkatu 9 9 Loimaa logistiikka Hämeentie Myllykyläntie Lieto Uusikaupunki Uusikaupunki logistiikka Turuntie yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala Loimaa Lieto Ylistaronkatu Uusikaupunki luonnontieteiden ala 41 Lieto Lieto matkailu-, ravitsemis- ja talousala 74 1 Loimaa Uusikaupunki Uusikaupunki sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala 54 Loimaa sosiaali- ja terveysala 288 Loimaa Lieto Uusikaupunki kulttuuriala 105 Valma artesaani 60 Loimaa audiovisuaalinen viestintä, Loimaa 45 Loimaa Uusikaupunki 0 Loimaa 0 Lieto 0 Uusikaupunki 0 nuoret + aikuiset yht Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on

9 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2016 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste TA 2016 KS 1 Luonnonvara- ja ympäristöala Loimaa Hämeentie Tekniikan ja liikenteen ala Autoala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Kone- ja metalliala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Rakennusala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sähkö- ja automaatiotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Prosessiteollisuuden ala Uusikaupunki Talotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Verhoilu- ja sisustusala Loimaa Ylistaronkatu Logistiikka Loimaa Hämeentie Uusikaupunki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Luonnontieteiden ala Lieto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Kauneudenhoitoala Loimaa Myllykyläntie Sosiaali- ja terveysala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden ala Loimaa Ylistaronkatu Audiovisuaalisen viestinnän ala Loimaa Turuntie Valma 0 0 Lieto 0 0 Loimaa 0 0 Uusikaupunki 0 0 Kaikki yhteensä tästä Lieto Loimaa Uusikaupunki

10 2.2. Opetustoiminta Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. 8

11 Muutokset talousarvioon TA 2016 KSI 2016 Poikkeama TA/KS I Menot Tulot Netto Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 9

12 3 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS 1/2016 Muutos Muutos% TA:oon Kuntayhtymä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Rahoitus Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,5 Irtaimisto ,5 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,9 10

13 4 Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) 11 Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot ,0 Tulot ,7 Netto ,4 Turuntie (Tevasaari) Menot ,7 Tulot ,4 Netto ,5 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,1 Tulot ,3 Netto ,3 Ylistaronkatu (Asula) Menot ,3 Tulot ,0 Netto ,3 Hämeentie (Asula) Menot ,5 Tulot ,8 Netto ,6 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot ,5 Tulot ,2 Netto ,1 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,8 Tulot ,7 Netto ,0 Oppisopimus (Lähde) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,3

14 (menot sis. poistot) TA 2016 KS Opetuksen yhteiset (Lähde) Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto ,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 opetus yhteensä Menot ,4 Tulot ,3 Netto ,7 Käyttötalous yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Netto ,7 Rahoitus Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,4 Tulot ,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,5 Irtaimisto ,5 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,9 12

15 13 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS1 Rakennusinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka Laajennus- ja uusinvestoinnit Lieto; työtila Pajakujalle suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa haussa Loimaan toimipaikka Korvausinvestoinnit Hämeentie: pohjaviemärin saneeraus hankinta päätetty, työt alkavat kesäkuussa Myllykyläntie; kosmetologikoulutus yh valitsee urakoitsijat, työt alkaa toukokuussa Laajennus- ja uusinvestoinnit Hämeentie; tilaohjelman laadinta Myllykyläntie; päädyn laajennus- ja muutossuun. ja rakentaminen tehdään syksyllä Uudenkaupungin toimipaikka Korvausinvestoinnit Viikaistenkatu; A-rak. (cat-osasto) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen suunnitteluhanke vireillä Viikaistenkatu; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan toteuttaminen suunnitelmat valmiina, siirtyy irtaimistoinvestoinniksi Viikaistenkatu; C-rakennuksen (auto-osasto) ilmastoinnin uusiminen yh valitsee urakoitsijat Viikaistenkatu; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen tarjousaikaa jatkettu, koska ei saatu yhtäkään tarjousta Viikaistenkatu; pohjaviemärien saneerausta / sujutusta valmistelussa Liljalaaksonkatu; kauppa B-rak. nykyiseen somistamoon toteutetaan kesällä Laajennus- ja uusinvestoinnit Viikaistenkatu; ajoharjoitteluradan valaistuksen lisäys Rakennusinvestoinnit yhteensä

16 14 Irtaimistoinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka kalustehankinnat Loimaan toimipaikka Myllykyläntie Hiusala kosmetologikoulutus hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Hämeentie Logistiikka trukin uusiminen hankinta syksyllä yleissimulaattori on kilpailutuksessa kurottajan uusiminen hankinta syksyllä Luonnonvara-ala äes hankittu, laskua ei vielä tullut kääntöauran nettomyyntitulo hyvitys äkeen hankinnan yhteydessä ruoankuljetusauton hankinta hankittu, ,45 traktorin lunastus Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osasto paineilmaputkiston saatt.ajantasalle, letkukelat seinille pienkorjaamotilan koneet, laitteet ja kalusteet Sähköosasto teollisuusrobotti hankinta valmisteilla uuden asennustilan kalustaminen odottaa asennustilan valmistumista Logistiikka kuorma-auton hankinta hankinta ratkaistaan syksyllä Catering yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Lounaspaikan ruokasalin pöytälevyjen uusim., tuolien hank. ja pääll hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

17 Perustelut investoinneille: Rakennusinvestoinnit: Liedon toimipaikka Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä opetus- ja varastotilaa. Liedossa opetustoiminta on tällä hetkellä siirretty kokonaan pois Liedon kunnan omistamasta Opintien kiinteistöstä. Liedon kunta kuitenkin korjaa ja saneeraa Opintien tiloja ja kunta on varautunut vuokraamaan korjatut tilat ammatti- ja aikuisopiston käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Loimaan toimipaikka Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2017 ja saneeraustyön aloitus seuraavalle suunnitelmavuodelle. Vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna Lisäksi Hämeentiellä on uudisrakennushankkeena hallin rakentaminen vuosilla Koska Hämeentien toimipisteessä on useita suuria rakennusinvestointeja esitetyssä taloussuunnitelmassa, tehdään tilaohjelman muotoon laadittu tarvekartoitus toimipaikan tilatarpeista. Korvausinvestointeina on suunniteltu toteutettavaksi päärakennuksen pohjaviemärin uusintaa ja liitokset kunnalliseen viemärilaitokseen vuosina Myllykyläntien toimipisteessä esitetään määrärahaa ensi vuodelle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin rakennusteknisiin muutostöihin. Tilat on tarkoitus saneerata lähinnä tulopuolen parkkipaikkaa olevaan luokkasiipeen. Yhdistettäviin luokkatiloihin sijoitetaan 8-10 hoitopaikkaa kasvo-, käsi-, jalka- ja kokovartalohoitojen opetusta palvelemaan. Tilan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää tulee tehostaa nykyisestä. Samoin vesi- ja viemäripisteet joudutaan rakentamaan hoitopaikkojen läheisyyteen. Myllykyläntien päärakennuksen pohjoispäädyn muutossuunnitelmalla uusitaan suurtalouskeittiön kylmätilat ja lisätään ruoan kuljetuksen sekä jakelun vaatimia tiloja. Turuntien vanhan osan ilmanvaihtokoneen uusinta on ohjelmassa siirretty vuodelle Turuntien aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta ajoittuvat suunnitelmavuosiin Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osaston ilmanvaihtolaitteet ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Suunnitelmat hallin ilmanvaihdon saneerauksesta ovat valmistumassa ja ilmanvaihdon saneeraustyö tehdään kesän 2016 aikana. KS 1 Korvausinvestointihanke on kilpailutettu ja urakan toteuttamiseen tarvitaan yhteensä noin euroa. Puuttumaan jäävä lisämääräraha otetaan siirtämällä auto-osaston pienkorjaamotilan toteuttamista vuodelle eteenpäin. Myös A-rakennuksen catering-osaston ilmastointikone on alkuperäinen ja vuodelta Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Myös huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö tehdään ensi vuonna ja saneeraustyöt vuonna

18 Ajoharjoitteluradan valaistuksen suunnitelmat ovat valmiina ja urakka kilpailutetaan ja toteutetaan urakoitsijoiden toimesta. Logistiikan opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja lisätilaa logistiikan opiskelijoille on saneerattu metalliosaston käytöstä vapautuneeseen hallin osaan. KS 1 Ajoharjoitteluradan valaistuksen toteuttaminen siirtyy vuoteen Ko. investointimääräraha euroa käytetään Liljalaaksonkadun kiinteistössä sijaitsevan somistamotilan muutostöihin ja kalustamiseen. Tilaan tehdään liiketalouden opetusta ja harjoittelua palveleva kauppa. Kaupassa myydään eri koulutusalojen valmistamia tuotteita ja opetellaan verkkokaupan pyörittämistä. Tämä määrärahan muutosesitys on tehty apulaisrehtori Juha Jokisen ja koulutusalavastaava Hanna Pyhärannan esityksestä. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. KS 1 Toteutetaan autoalalle pienkorjaamotilan rakentaminen irtaimistoinvestointina Pienkorjaamotila ei edellytä kiinteistöön tehtäviä muutoksia, vaan on pääsääntöisesti irtaimen hankintaa (koneita, laitteita sekä kalusteita), joten se soveltuu hyvin irtaimistoinvestoinniksi. Siirretään paineilmaputkiston uusintaan varattu investointiraha vuodelle Irtaimistoinvestoinnit: Sähköosaston ikkunoiden uusiminen ja catering- osaston pohjaviemärin uusinta ovat ensi vuoden korvausinvestointeja. Liedon toimipaikka Takaisin muuttoon Opintien kiinteistöön ja siihen liittyviin kalustehankintoihin, sisäilman saastuttaman kaluston tilalle, on varattu Loimaan toimipaikka Myllykyläntielle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin hankintoihin on varattu euroa. Hämeentien logistiikka-alan trukki, yleissimulaattori ja kurottaja ja luonnonvara-alan äes ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Lisäksi ruoankuljetukseen Hämeentielle tarvitaan oma autonsa, jonka kustannukset kohdennetaan molempiin opetusaloihin. KS 1 Luonnonvara-alan äkeen hinta on tarkentunut euroon, kääntöauran myyntituloa 2 864,52 euroa sekä leasing traktorin lunastukseen on varattu euroa. Uudenkaupungin toimipaikka: Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkotutkintoa / kappaletavara-automaation tutkinnon osaa 30 osp, suorittaa vuosittain Uudenkaupungin toimipaikassa noin 14 opiskelijaa. Uuden teollisuusrobotin hankinta ( ) lisää koneautomaation välineresurssia, sillä aikaisemmin hankitun robotin kapasiteetti opetuksessa ei ole riittävä. Sähköala 16

19 saa käyttöönsä uuden opetustilan, jonka kalustamiseen tarvitaan peruslaitteistoa. Investoinnin arvo Autoalan huolto- ja korjaustöissä opiskelijat käyttävät laajasti paineilmatoimisia työkaluja. Työsalitilan seinille eri työskentelykohteisiin asennettaan uudet letkukelat ja paineilmaverkostoa uudistetaan sekä saatetaan ajan tasalle. Logistiikan opiskelijamäärät ovat kasvaneet selkeästi viimeisten 5 vuoden aikana. Opiskelijaryhmien määrä on kasvanut yhdestä kahteen ja sisäänottoryhmien koko 16:sta 18:aan. Logistiikan ajoneuvokalustoa (kuorma-auto) on hankittava lisää, jotta opetuksen välineresurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvuun. Lounaspaikassa on ollut käytössä kaksi yhdistelmäuunia. Toinen uuneista on hajonnut noin 3 vuotta sitten, eikä uunin korjaus ole enää kannattavaa. Uusi yhdistelmäuuni ( ) tarvitaan rikkoutuneen uunin tilalle. Edelleen lounaspaikan asiakastilan kalusteet ovat kuluneita ja tuolit osittain rikkoutuneita. Asiakastilan kalusteita on vuosien aikana korvattu myös yksittäisillä pöydillä ja tuoleilla. Tästä johtuen yleisilme ei ole yhtenäinen. Kalusteiden korvaaminen uusilla edellyttää :n investointia. 17

20 18 6 Tuloslaskelma (ulkoinen) LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,59 24, Maksutuotot , ,55-34, Tuet ja avustukset , ,61 63, Muut toimintatuotot , ,36 22, TOIMINTATUOTOT , ,01 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,37 23, Palvelujen ostot , ,87 21, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 21, Avustukset , Muut toimintakulut , ,08 23, TOIMINTAKULUT , ,61 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793, ,23 1, Muut rahoitustuotot , ,1 11, Korkokulut , ,93 5, Muut rahoituskulut , ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut , ,44 6, VUOSIKATE , ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot , ,85 27, , ,85 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,11-100

21 19 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:03 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,69 25, Palvelujen ostot ,04 25, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47 22, Muut toimintakulut ,05 20, TOIMINTAKULUT ,25 25, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,25-6, VUOSIKATE ,25-6, Suunnitelman mukaiset poistot ,82 25, ,82 25, TILIKAUDEN TULOS ,07-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07-100, Opetus TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34,7

22 20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:17 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,68 23, Palvelujen ostot ,83 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 21, Avustukset Muut toimintakulut ,23 21, TOIMINTAKULUT ,91 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,65 67, VUOSIKATE ,65 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,03 27, ,03 27, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13,7

23 21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:26 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6000 Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,44 6, TILIKAUDEN TULOS ,44 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44 6,5 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34, Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,37 23, Palvelujen ostot ,87 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 21, Avustukset Muut toimintakulut ,28 21, TOIMINTAKULUT ,16 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6,5

24 22 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 14:55:28 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,85 27, ,85 27, TILIKAUDEN TULOS ,11-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,11-100,0

25 23 Yhtymähallitustaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:10 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,65 18, Palvelujen ostot ,32 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,24 28, Muut toimintakulut ,21 30, TOIMINTAKULUT ,42 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58 319, VUOSIKATE ,58 319, Suunnitelman mukaiset poistot ,39 25, ,39 25, TILIKAUDEN TULOS ,19-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,19-100, Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Tuet ja avustukset

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:24 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,04 29, Palvelujen ostot ,72 43, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,23 12, Muut toimintakulut ,84 17, TOIMINTAKULUT ,83 31, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,83-840, VUOSIKATE ,83-840, Suunnitelman mukaiset poistot ,43 26, ,43 26, TILIKAUDEN TULOS ,26-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,26-100, Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,24 23, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,24 23, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,05 24, Palvelujen ostot ,71 33,0

27 25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:33 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 16, Avustukset Muut toimintakulut ,99 20, TOIMINTAKULUT ,37 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 37, VUOSIKATE ,87 37, Suunnitelman mukaiset poistot ,54 25, ,54 25, TILIKAUDEN TULOS ,67 17, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,67 17, Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 24, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,06 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,07 28, Palvelujen ostot ,80 27, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84 26, Avustukset Muut toimintakulut ,12 25, TOIMINTAKULUT ,83 27,4

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:43 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,23 9, VUOSIKATE ,23 9, Suunnitelman mukaiset poistot ,16 23, ,16 23, TILIKAUDEN TULOS ,07 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,07 6, Lieto (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 25, Maksutuotot Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,00 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,59 26, Palvelujen ostot ,63 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 16, Avustukset Muut toimintakulut ,38 24, TOIMINTAKULUT ,77 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,77 20, VUOSIKATE ,77 20,8

29 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:31:52 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08 29, ,08 29, TILIKAUDEN TULOS ,85 23, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,85 23, Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,73 24, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot ,00 0, TOIMINTATUOTOT ,73 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 18, Palvelujen ostot ,15 18, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 17, Avustukset Muut toimintakulut ,34 17, TOIMINTAKULUT ,31 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,42-37, VUOSIKATE ,42-37, Suunnitelman mukaiset poistot ,90 25, ,90 25, TILIKAUDEN TULOS ,52-28, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,52-28,7

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:05 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Hämeentie (Asula Tarja) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 24, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,00 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,33 26, Palvelujen ostot ,60 19, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,84 16, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,78 24, TOIMINTAKULUT ,55 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,45 28, VUOSIKATE ,45 28, Suunnitelman mukaiset poistot ,57 31, ,57 31, TILIKAUDEN TULOS ,88 25, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,88 25, Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/ TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,72 24,4

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:14 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3300 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT ,72 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,71 22, Palvelujen ostot ,19 30, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,34 17, Muut toimintakulut ,73 23, TOIMINTAKULUT ,97 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,75 378, VUOSIKATE ,75 378, Suunnitelman mukaiset poistot ,26 26, ,26 26, TILIKAUDEN TULOS ,49-3, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-3, Aikuiskoulutus (Lähde Petri) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,28 24, Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT ,28 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,45 22, Palvelujen ostot ,21 20,0

32 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:22 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,22 78, Avustukset 4800 Muut toimintakulut ,03 8, TOIMINTAKULUT ,91 20, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,37 37, VUOSIKATE ,37 37, Suunnitelman mukaiset poistot ,12 26, ,12 26, TILIKAUDEN TULOS ,25 37, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,25 37, Oppisopimus (Lähde Petri) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 27, Maksutuotot 40,00-100, Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT ,00 26, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,28 26, Palvelujen ostot ,07 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,82 33, Muut toimintakulut ,67 20, TOIMINTAKULUT ,84 14, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,9

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:30 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 6999 VUOSIKATE , , Suunnitelman mukaiset poistot ,40 25, ,40 25, TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Opetuksen yhteiset (Lähde) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,48 14, Tuet ja avustukset ,17 85, Muut toimintatuotot ,38 21, TOIMINTATUOTOT ,03 28, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,09 19, Palvelujen ostot ,25 23, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,73 24, Muut toimintakulut ,79 26, TOIMINTAKULUT ,86 20, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,17-377, VUOSIKATE ,17-377, TILIKAUDEN TULOS ,17-377, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,17-377,2

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:44 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3200 Maksutuotot ,55-100, Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot ,61 21, TOIMINTATUOTOT ,06 21, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,91 22, Palvelujen ostot ,99 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 24, Muut toimintakulut ,42 11, TOIMINTAKULUT ,06 21, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ruokailupalvelut (Suonkanta) TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,43 20, Tuet ja avustukset ,44 5,9

35 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:32:52 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot ,57 23, TOIMINTATUOTOT ,44 22, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,28 24, Palvelujen ostot ,23 18, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95 25, Muut toimintakulut ,98 28, TOIMINTAKULUT ,44 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,44 6, TILIKAUDEN TULOS ,44 6, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,44 6,5

36 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 15:33:00 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,94 24, Maksutuotot ,55-34, Tuet ja avustukset ,61 63, Muut toimintatuotot ,56 21, TOIMINTATUOTOT ,56 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,37 23, Palvelujen ostot ,87 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 21, Avustukset Muut toimintakulut ,28 21, TOIMINTAKULUT ,16 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,40 66, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot ,23 1, Muut rahoitustuotot ,10 11, Korkokulut ,93 5, Muut rahoituskulut ,84 13, Rahoitustuotot ja -kulut ,44 6, VUOSIKATE ,96 67, Suunnitelman mukaiset poistot ,85 27, ,85 27, TILIKAUDEN TULOS ,11-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,11-100,0

37 35 Koulutusaloille vyörytetyt poistot LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 8:48:00 Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma % Kiinteistöt (Suonkanta) Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,17 25, Poistot kiint. rakenteista ja l ,58 39, Poistot koneista ja kalustosta ,94 23, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,69 25, Ruokailupalvelut (Suonkanta) Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,96 26, Poistot koneista ja kalustosta ,35 31, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,31 30,8 Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista ,13 25, Poistot kiint. rakenteista ja l ,58 39, Poistot koneista ja kalustosta ,29 25, Sisäinen poistotulo (vyörytetty ,00 25,6