Käyttösuunnitelma I/2017. Novida ammattiopisto ja lukio

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma I/2017 Novida ammattiopisto ja lukio Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Käyttösuunnitelma 1/2017 laadinta Kuntayhtymän strategia Tulostavoitteet Talousarvion rahoitusosa Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 6 Muutokset talousarvioon... 6 Opiskelijamäärät Opetustoiminta... 8 Novida ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet... 8 Muutokset talousarvioon... 9 Koulutusalat Talousarvion 2017 muutokset / valtuusto (ulkoinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2017/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Investointisuunnitelma vuodelle 2017/KS Tuloslaskelma (ulkoinen) Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 36

3 1 Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Etlan maaliskuussa 2017 julkaiseman suhdannekehityskatsauksen mukaan: Maailmantaloudessa on noususuhdanne. Euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu kohtalaista vauhtia, Kiinan kasvu hidastuu hallitusti. Suurimmat riskit liittyvät Yhdysvaltojen ja euroalueen poliittisiin ratkaisuihin. Suomen taantuma on ohi ja kokonaistuotanto kasvaa 1,7 prosenttia vuonna Vuosina kasvu on 1,5 1,6 prosenttia. Edellä mainittu edellyttää maltillista palkkapolitiikkaa. Viennin määrä kääntyy kysynnän, kilpailukyvyn paranemisen ja investointien tukemana parin prosentin nousuun vuonna Kasvu nopeutuu 2,5 prosenttiin vuonna 2018 ja runsaaseen 3 prosenttiin vuonna Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina runsaan prosentin vuodessa. Ansiot nousevat maltillisesti, mutta työllisyyden koheneminen tukee kotitalouksien ostovoimaa. Investoinnit lisääntyvät lähes 4 prosenttia vuonna 2017, seuraavina vuosina kasvu hidastuu 2,5 3 prosenttiin. Vuodelle 2017 Etla ennustaa 8,4 prosentin työttömyysastetta ja 69,2 prosentin työllisyysastetta. Sen jälkeen työttömyysaste alenee 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Se on 8,1 prosenttia vuonna 2018 ja 7,8 prosenttia vuonna Viennin koheneminen parantaa työllisyyttä myös teollisuudessa. Vuoden 2021 työttömyysasteeksi Etla arvioi 7,3 prosenttia ja työllisyysasteeksi 71 prosenttia. Vuonna 2017 Suomen kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 0,8 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttää edelleen öljyn hinnan nousu. Vuonna 2018 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,4 prosenttia öljyn hinnan maltillisen nousun jatkuessa. Vuonna 2019 kuluttajahinnat kohoavat 1,5 prosenttia. Tällöin nouseva korkotaso osaltaan kiihdyttää inflaatiota. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 26,59 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 2,8 prosenttia, KuEL-palkkaperusteinen maksu 17,21 prosenttia, eläkemenoperusteinen maksu noin 4 prosenttia, varhe -maksu noin 0,9 prosenttia palkkasummasta, sairausvakuutusmaksu 1,08 prosenttia ja tapaturmavakuutusmaksu 0,8 prosenttia. Vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on ,43 euroa/opiskelija. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yksikköhinta vuodelle 2017 on ,43 euroa/opiskelija. Yksikköhintaamme kasvatti tuloksellisuuden perusteella tehtävä porrastus eli ns. tulosrahoitus euroa. Lukion keskimääräinen yksikköhinta on 6 145,01 euroa ja oman lukiomme 5 620,40 euroa. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuu yhteensä noin 190 miljoonan euron säästöt vuonna Säästötoimenpide toteutetaan leikkaamalla järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää 12,44 prosenttia. 1

4 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2017 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2017 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet. Ohjeen mukaan valtionosuudet laskettiin järjestämisluvan mukaisiin opiskelijoihin vain 90 %:na. Taloustoimisto laski valtionosuudet sen jälkeen, kun apulaisrehtoreilta oli saatu opiskelija-arviot. Palkkojen korotuksiin laskettiin ainoastaan paikallisista olosuhteista johtuvat ikälisät, vuosisidonnaiset lisät, pätevöitymiset tai muut vastaavat korotukset. Toimintoja kehittämällä kehotettiin säästö löytämään muista menoista, jos jotkut kustannukset nousevat. Sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus ja eläkemaksut laskettiin ilman kilpailukykysopimuksen mukaisia alennuksia, koska ei ollut tietoa, miten henkilöstömenosäästöt tultaisiin leikkaamaan kuntien ja kuntayhtymien tulopuolelta pois. Käyttösuunnitelma 1/2017 laadinta Yksikköhintainen valtionosuus on maksettu ammatillisen koulutuksen järjestäjille vain 99,1 %:sti ja tällä leikkauksella on imuroitu lomarahojen 30 %:n leikkauksen hyöty koulutuksen järjestäjiltä valtiolle. Näin ollen palkkamäärärahoja voidaan käyttösuunnitelmassa vähentää lomarahojen leikkausta vastaava määrä. Tätä ei talousarviossa vielä tehty. Käyttösuunnitelmaan korjataan myös taloustoimiston keskitetysti huolehtimana kiky-sopimuksen mukaisten työnantajasuoritusten prosenttimäärien muutokset. Nämä toimenpiteet helpottavat koulutusalojen käyttösuunnitelmien tasapainottamista. 2

5 1.2. Kuntayhtymän strategia Yhtymähallitus hyväksyi :ssa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategian vuosille Missio Olemme luotsi tulevaan. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys Menestyksen avaimet Työelämä huolehdimme opetuksen työelämälähtöisyydestä Yrittäjyys uudistamme yrittäjyyskasvatusta Yhteistyö rakennamme yhä parempaa sidosryhmäyhteistyötä Ammattiylpeys kasvatamme osaamisestaan ylpeitä ammattilaisia Joustavat opintopolut luomme edellytykset monenlaisille oppijoille Uusi tapa toimia huolehdimme uusiutumiskyvystämme Lupa kokeilla etsimme ja kokeilemme vaihtoehtoisia toimintamalleja 3

6 1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä KS TA 2017 TP 2016 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 76,2 76,4 Vuosikate / poistot % 111,2 100,0 188,2 Investointien tulorahoitus % 111,2 100,1 207,2 Kassan riittävyys, pv 81,3 Suhteellinen velkaantuneisuus % 14,6 16,9 19,0 Lainanhoitokate 2,8 2,5 4,5 Omavaraisuusaste, % 83,6 81,5 79,9 Toimintakate % 6,6 5,8 10,6 Henkilöstökulut kokonaiskuluista % 63,0 63,1 63,9 Palveluiden ostot kokonaiskuluista % 16,1 16,2 15,9 Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista % 10,3 10,2 10,6 Rahoituskulut kokonaiskuluista % 0,1 0,1 0,2 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) 4

7 1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- 216 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 4,6 2,5 2,8 2,0 2,0 Kassan riittävyys, pv 79,4 Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 5

8 2 Käyttösuunnitelma I/ Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden ja työsuojelun määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstöä koskevien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa. Reformin mukaisten uudenlaisten työelämäyhteistyötapojen kehittäminen. Opetuksen sisällöistä panostetaan edelleenkin yrittäjyyteen. Tavoitteena lukion, ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteisten opintopolkujen kehittäminen. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2017 KS 1/2017 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

9 Opiskelijamäärät Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2017 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste TA 2017 KS 1 Luonnonvara- ja ympäristöala Loimaa Hämeentie Tekniikan ja liikenteen ala Autoala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Kone- ja metalliala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Rakennusala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sähkö- ja automaatiotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Prosessiteollisuuden ala Uusikaupunki Talotekniikan ala Lieto Loimaa Myllykyläntie Verhoilu- ja sisustusala 10 8 Loimaa Ylistaronkatu 10 8 Logistiikka Loimaa Hämeentie Uusikaupunki Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Luonnontieteiden ala Lieto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Myllykyläntie Uusikaupunki Sosiaali-, terveys- ja liik unta-ala Hiusala Loimaa Myllykyläntie Kauneudenhoitoala Loimaa Myllykyläntie Sosiaali- ja terveysala Lieto Loimaa Turuntie Uusikaupunki Kulttuuriala Käsi- ja taideteollisuuden ala Loimaa Ylistaronkatu Audiovisuaalisen viestinnän ala Loimaa Turuntie Valma 0 0 Lieto 0 0 Loimaa 0 0 Uusikaupunki 0 0 Kaikki yhteensä Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on Vuoden 2016 painotettu opiskelijamäärä oli Lukion TA:n laadinnassa on käytetty opiskelijamääränä 243, KS 1:ssä Lieto Loimaa Uusikaupunki

10 2.2. Opetustoiminta Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Novida ammattiopisto ja lukio, toiminnalliset tavoitteet Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava -hankkeen kautta digitaaliset työkalut tutuiksi opettajille. Opintoalakohtaisen yhteistyön lisääminen. Henkilöstövähennyksistä johtuvat töiden uudelleenjärjestelyjen toteuttaminen. Arjen toiminnassa vierailevat ryhmät osana opiskelijoiden markkinointia. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Työssäoppimisen määrän lisääminen opetuksen tason kuitenkin säilyessä. Työssäoppimisen prosessin jalkautuminen ohjaaville opettajille. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Tehdään yhteistyötä Amk:n kanssa erityisesti median ja koneteknologian alueilla. Työelämäkartoitusten pohjalta laaditaan aikuiskoulutuksen opintopolut lyhytkestoisista pätevöitymiskoulutuksista tutkintokoulutuksiin. Aikuiskoulutuksesta vastaavien toimijoiden ja työelämän edustajien asiantuntijuuden varmistaminen tuleviin muutoksiin. Oppisopimuksesta tiedottaminen työelämään ja koulutusta tarvitseville. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuudet työvaltainen-, oppisopimus-, kansainvälisyys-, Taitaja-, kaksoistutkinto- ja AMK-polkuihin. 8 Haetaan rakenteellisilla ratkaisuilla malli, jossa opiskelijoiden valmistuminen aikaistuu. Erityisopetuksen toimintamallien selkeyttäminen. Opiskelijaksi ottaminen mahdollistetaan joustavasti kaikilla aloilla. Henkilökohtaistettujen opintopolkujen vahvistaminen opintoalojen kanssa.

11 Tutkinnon eteneminen tutkinnon osittain sekä ammatillisissa että yhteisissä aineissa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2017 KSI 2017 TA/KS I Menot Tulot Netto Koulutusalat Koulutuskuntayhtymämme tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta ja niiden sisällä olevilta osaamisaloilta: Tekniikan ja liikenteen ala autoala rakennusala kone- ja metalliala sähkö- ja automaatiotekniikan ala prosessiteollisuuden ala talotekniikan ala logistiikka-ala verhoilu- ja sisustusala Luonnontieteiden ala tieto- ja viestintätekniikan ala Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala hiusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalousala Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuusala audiovisuaalisen viestinnän ala Luonnonvara- ja ympäristöala maatalousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala hotelli-, ravintola- ja cateringala 9

12 3 Talousarvion 2017 muutokset / valtuusto (ulkoinen) TA 2017 KS 1/2017 Muutos Muutos% TA:oon Kuntayhtymä Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,0 Opetus yhteensä Menot ,3 Tulot ,6 Netto ,1 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,3 Tulot ,6 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,6 Investoinnit Rakennusten korjaus ,0 Irtaimisto ,0 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,0 10

13 4 Käyttösuunnitelma I vuodelle 2017/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) TA 2017 KS Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,9 Tulot ,9 Netto ,0 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot ,2 Tulot ,6 Netto ,2 Turuntie (Tevasaari) Menot ,7 Tulot ,8 Netto ,9 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,5 Tulot ,4 Netto ,0 Ylistaronkatu (Asula) Menot ,2 Tulot ,6 Netto ,3 Hämeentie (Asula) Menot ,2 Tulot ,9 Netto ,7 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot ,7 Tulot ,9 Netto ,9 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,6 Tulot ,6 Netto ,8 11

14 Oppisopimus (Lähde) TA 2017 KS Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot ,8 Tulot ,3 Netto ,9 Lukio (Lahti) Menot ,8 Tulot ,8 Netto ,0 Opetuksen yhteiset (Lähde) Menot ,7 Tulot ,8 Netto ,8 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto ,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto ,0 opetus yhteensä Menot ,9 Tulot ,4 Netto ,6 Käyttötalous yhteensä Menot ,9 Tulot ,3 Netto ,6 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,9 Tulot ,3 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,6 Investoinnit Rakennusten korjaus ,0 Irtaimisto ,0 Myyntitulot ,0 Yhteensä ,0 12

15 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2017/KS1 Rakennusinvestoinnit, 2017 muutos KS 1 Liedon toimipaikka Laajennus- ja uusinvestoinnit työtila Pajakujalle + pihan päällystäminen Korvausinvestoinnit Pajakujan lämmitysjärjestelmän muutos Pajakujan ilmavaihdon tehostaminen Loimaan toimipaikka Korvausinvestoinnit Hämeentie: pohjaviemärin saneeraus Hämeentie; liitokset kunnall. viemärilaitokseen+ koulutilan viemäröinti Hämeentie; koulutilan kuivurin uuni ja sikalan uudet valot Hämeentie; päärak. saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen Myllykyläntie; talotekniikan työtilan muutokset Turuntie; ilmanvaihtokoneen uusinta, suunnittelu Turuntie; tilamuutokset, artesaaniopetus Hämeentie; piha-alueen ja viemäröinnin korjaukset Laajennus- ja uusinvestoinnit Myllykyläntie; aurinkosähköjärjestelmä, harjoitustyönä Uudenkaupungin toimipaikka Korvausinvestoinnit Viikaistenkatu; tiiliseinien uusim:a-rak.(osittain) rak.os.harj.työ Viikaistenkatu; liikuntasalin lattian pinnoitus, pohjatyöt Viikaistenkatu; A-rakennuksen putkistosaneeraus Liljalaaksonk./ B-rak.kauppa/Puoti Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, muutos KS 1 Liedon toimipaikka Loimaan toimipaikka Myllykyläntie Kone- ja metalliosasto Ohutlevykoneet ja särmäyskoneen työkalut virtuaalihitsauslaite Kauneudenhoitoala kosmetologikoulutus Hämeentie Logistiikka kuorma-autojen uusiminen pyöräkuormaajan uusiminen Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osasto pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa) Sähköosasto MPS-asema tai vastaava kokonaisuus Logistiikka kappaletavaranosturin korvaushankinta vaihtokuormatilan hankinta Catering lounaspaikan kaluston hankinnat (astianp.kone, paistinuunit 2 kpl, halustat) Ruokapalvelut ruokasalin tuolien kunnostaminen Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Lukion fysiikanluokan rakentaminen Yksikköhinnan korotus Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

16 Perustelut investoinneille: Rakennusinvestoinnit: Liedon toimipaikka Liedon Pajakujan toimipisteen tontille tehdään opetukseen liittyvänä harjoitustyönä opetus- ja varastotilaa. Rakentaminen on jaksotettu useammalle vuodelle. Pajakujan kiinteistö liitetään kaukolämpöön, koska yli 30 vuotta vanha öljylämmitysjärjestelmä on epävarma ja epätaloudellinen. Pajakujan työsaliin tehdään vaatimusten mukainen ilmanvaihtojärjestelmä. Loimaan toimipaikka Hämeentien toimipisteen rakennukset on tarkoitus liittää Loimaan kaupungin viemärilaitokseen ja vanha vuonna 1984 rakennettu puhdistamo jää näin ollen pois käytöstä. Rakennus puretaan myöhemmässä vaiheessa. Koulutilan rakennukset liitetään viemärilaitokseen vuonna Määrärahavaraukset liittymismaksuihin ja muutostöihin on tehty kahdelle vuodelle. Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2017 ja saneeraustyön aloitus seuraavalle suunnitelmavuodelle. Korvausinvestointina toteutetaan päärakennuksen pohjaviemärin uusinnan toinen vaihe. Koulutilan sikalan valaisimet uusitaan (riskien vähentäminen), samoin kuivurin uuni uusitaan. Myllykyläntien toimipisteessä esitetään määrärahaa ensi vuodelle talotekniikan työsalin korjaamiseen työpajasiivessä. Myllykyläntien päärakennuksen pohjoispäädyn muutossuunnitelmalla uusitaan suurtalouskeittiön kylmätilat ja lisätään ruoan kuljetuksen sekä pakkaamisen vaatimia tiloja. Suunnittelu on käynnistetty ja rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna Myllykyläntien työpajasiiven katolle sijoitetaan n. 15 kpl aurinkokennoja. Sähköosaston vetämänä harjoitustyönä rakennettava voimala syöttää tuottamansa sähköenergian kiinteistön käyttöön. Järjestelmän hankinnan taloudellisuus ja muut hyötynäkökohdat realisoituvat aikanaan tehtävin seurantamittauksin. Turuntien vanhan osan ilmanvaihtokoneen uusinnan suunnitelmat tehdään ensi vuonna ja laitteisto uusitaan seuraavana vuonna. Myös kanavistot tarkastetaan, puhdistetaan ja säädetään samassa yhteydessä. Turuntien aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta ajoittuvat suunnitelmavuosiin Ylistaronkadun artesaani-opetuksen siirtyminen Turuntielle vaatii joitakin tilamuutoksia ja varustuksen parannusta, yms. Tähän tarkoitukseen varataan korvausinvestointimääräraha. Uudenkaupungin toimipaikka Viikaistenkadun A- rakennuksen lämpö-vesi- ja viemäriputkistot ovat erittäin huonossa kunnossa ja ylittäneet teknisen käyttöikänsä. Saneeraussuunnittelu on käynnistetty kiireellisenä. Saneeraus- ja uusimistyöt jaksotetaan useammalle vuodelle. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan päärakennuksen lattialaatan alla ja putkanaaleissa kulkevien linjastojen uusiminen sekä liikuntasalin lämpöjohtojen uusinta. Liikuntasalin huonokuntoinen lautalattia uusitaan ja toteutetaan yhdistelmäjoustavalla PU- pintaisella lattiarakenteella. Saatujen tarjousten perusteella urakkasumma alittaa talousarviomäärärahan, joten siitä on siirretty euroa Liljalaaksonkadun B-rakennuksen Puoti -hankkeeseen ja euroa Hämeentien piha-alueen ja viemäröinnin korjauksiin. 14

17 A-rakennuksen catering-osaston ilmastointikone on alkuperäinen ja vuodelta Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteenottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Myös huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Taloussuunnitelman tasapainotustavoitteen vuoksi uusimistyö siirtyy aloitettavaksi vuonna Rakennusosaston harjoitustyönä korjataan Viikaistenkadun päärakennuksen rapautuneita julkisivumuurauksia. Määrärahavaraus tähän tarkoitukseen on euroa. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan toimipaikka Hämeentie: Logistiikka-alan kaluston uusintaan on varattu Jaossa on huomioitu alan opiskelijamäärien ja ryhmien lukumäärien kasvu sekä tarvittava kalusto ja niiden uusintatarve. Pyöräkuormaajan hankintaan on varattu Käytössä oleva on tullut elinkaarensa päähän. Huomioiden tehdyt ja tulevat kunnostuskustannukset on tarkoituksenmukaista uusia kalusto. Kuorma-auton uusiminen Autokannan uusintasuunnitelma on tehty vanhan kaluston korvaamiseksi. Myllykyläntie: Kone- ja metalli- sekä talotekniikan ohutlevytöihin tarvittavan kalustonkorjausinvestointiin on varattu ohutlevykoneiden ja särmäyskoneen työkaluihin Kone-, metalli-, auto- ja sähköalan sekä talotekniikan virtuaalihitsauksen opetukseen tarvittavan laitteiston hankinta. Virtuaalihitsauslaitteella on tärkeä rooli opiskelijahankinnan yhteydessä eri messu- ja opiskelijarekrytointitapahtumissa. Laitetta on mahdollisuus käyttää Novidan eri toimipaikoissa. Virtuaalihitsauslaitteeseen on varattu Kosmetologikoulutukseen on varattu vuonna 2016 aloitettuun uusinvestoinnin jatkoon ihon erikoishoitojen toteuttamiseen tarvittaviin laitteisiin ja välineisiin. Uudenkaupungin toimipaikka: Logistiikka-alan kaluston uusintaan Uudessakaupungissa on varattu kaikkiaan Jaossa on huomioitu alan opiskelijamäärien ja ryhmien lukumäärien kasvu sekä tarvittavan kalusto ja niiden uusintatarve käytetään vuonna 2000 hankitun kappaletavaranosturin HIAB135 korvaushankintaan. Nosturi on tekniikaltaan vanhentunut ja toimintasäteeltään pieni. Korvattavaan nosturiin on jo tullut ja edelleen tulossa merkittäviä korjauskustannuksia. 15

18 Edelleen logistiikka-alalla käytetään vaihtokuormatilalavan hankintaan sekä vaijeri- että koukkulavalaitteisten autojen käyttöön, logistiikkaosaston päivittäisten kuljetusten hoitamiseksi. Uudessakaupungissa löytyy sekä vaijeri- että koukkulavalaitteistolla varustettuja autoja, muttei yhtään vaihtokuormatilaa, jota voitaisiin käyttää molemmissa autoversioissa. Autoalan työsalitilat ovat valmistuneet vuonna Käytössä on edelleen alkuperäinen pakokaasujen poistojärjestelmä. Huoltokustannusten nousun ja jatkuvien vuotojen vuoksi pakokaasujen poistojärjestelmä on uusittava. Uusintaa varten on varattu Sähköalan jatkolinjalla koulutetaan automaatioasentajia. Jatkolinjan aikana suoritetaan kappaletavara-automaation tutkinnon osa, 30 osp. Tutkinnon osan keskeinen sisältö liittyy kappaletavara-automaatiossa käytettävien kuljetinratojen, nostimien, pakkauskoneiden, lavaajien ja muiden mekaanisten laitteiden toimintaperiaatteen tuntemiseen ja käytännön huolto- ja kunnossapitotöihin. Sähköosasto varaa kappaletavara-automaatioon liittyvän kuljetinlaitteiston (MPS- asema tai vastaava kokonaisuus) hankintaa varten. Cateringalan harjoitteluravintolan Lounaspaikan kalustohankintoihin varataan Lounaspaikan astianpesukoneen ja paistinuunien käyttöiät ovat täyttymässä, joten ne korvataan uusilla, ajanmukaisilla laitteilla. Opiskelijaruokalan tuolit ovat vaneripintaisia, joiden istuinosat ovat rispaantuneet ja tarttuvat vaatteisiin, Tämän vuoksi on ruokapalvelujen parantamiseksi varattu opiskelijaruokalan tuolien uusimiseen. Lukio: Talousarvion irtaimistoinvestointeihin sisällytettiin euron määrärahavaraus lukion fysiikan luokan rakentamiseen. Tulopuolelle arvioitiin sama euromäärä, koska hankkeeseen haettiin lukion yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta. Hanketta ei tulla toteuttamaan, koska siihen ei saatu yksikköhinnan korotusta. Sopimuksessa Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi sanotaan, että rakennusten omistajana kaupunki vastaa rakennuksiin liittyvistä investoinneista. Kuntayhtymä maksaa investoinnit osana tilavuokria. 16

19 17 6 Tuloslaskelma (ulkoinen) LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 12:42:22 Ulkoinen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,80 16, Maksutuotot , ,54 612, Tuet ja avustukset , ,16 7, Muut toimintatuotot , ,26 9, TOIMINTATUOTOT , ,76 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,51 16, Palvelujen ostot , ,25 16, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,48 14, Avustukset , Muut toimintakulut , ,78 18, TOIMINTAKULUT , ,02 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,74 26, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 46, Muut rahoitustuotot 1.380, ,30 10, Korkokulut , ,71 8, Muut rahoituskulut , ,31 5, Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 12, VUOSIKATE , ,02 26, Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 17, , ,00 17, TILIKAUDEN TULOS , ,02 103, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,02 103,7

20 18 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso ulkoinen: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 12:41:37 Ulkoinen Kuntayhtymän yhteiset 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 16, Tuet ja avustukset 1.213, Muut toimintatuotot 1.241, TOIMINTATUOTOT , ,00 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,27 12, Palvelujen ostot , ,45 31, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 8, Muut toimintakulut , ,48 21, TOIMINTAKULUT , ,60 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,40 36, VUOSIKATE , ,40 36, Suunnitelman mukaiset poistot , , TILIKAUDEN TULOS , ,40 43, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,40 43, Opetus TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,80 16, Maksutuotot , ,54 612,1

21 19 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 12:41:46 Ulkoinen Tuet ja avustukset , ,16 7, Muut toimintatuotot , ,26 9, TOIMINTATUOTOT , ,76 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,24 16, Palvelujen ostot , ,80 15, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08 14, Avustukset , Muut toimintakulut , ,30 18, TOIMINTAKULUT , ,42 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,34 26, VUOSIKATE , ,34 26, Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 17, , ,00 17, TILIKAUDEN TULOS , ,34 106, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,34 106, Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 46, Muut rahoitustuotot 1.380, ,30 10, Korkokulut , ,71 8, Muut rahoituskulut , ,31 5,1

22 20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 12:41:52 Ulkoinen Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 12, VUOSIKATE , ,72 12, TILIKAUDEN TULOS , ,72 12, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72 12,3 Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,80 16, Maksutuotot , ,54 612, Tuet ja avustukset , ,16 7, Muut toimintatuotot , ,26 9, TOIMINTATUOTOT , ,76 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,51 16, Palvelujen ostot , ,25 16, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,48 14, Avustukset , Muut toimintakulut , ,78 18, TOIMINTAKULUT , ,02 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,74 26, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 46, Muut rahoitustuotot 1.380, ,30 10, Korkokulut , ,71 8, Muut rahoituskulut , ,31 5, Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 12,3

23 21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 Talousarvio ja suunnitelma 12:41:54 Ulkoinen VUOSIKATE , ,02 26, Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 17, , ,00 17, TILIKAUDEN TULOS , ,02 103, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,02 103,7

24 22 Yhtymähallitustaso ulkoinen/sisäinen: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 13:21:09 Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 16, Tuet ja avustukset 58, TOIMINTATUOTOT , ,00 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,05 13, Palvelujen ostot , ,67 7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 5, Muut toimintakulut , ,92 22, TOIMINTAKULUT , ,26 11, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8.331, ,74 494, VUOSIKATE 8.331, ,74 494, Suunnitelman mukaiset poistot , , TILIKAUDEN TULOS 333, ,74-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 333, ,74-100, Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 16, Tuet ja avustukset 1.154, Muut toimintatuotot 1.241,91

25 23 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 13:21:29 Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTATUOTOT , ,00 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,22 12, Palvelujen ostot , ,78 53, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,78 12, Muut toimintakulut , ,26 18, TOIMINTAKULUT , ,04 18, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.771, ,04-279, VUOSIKATE 3.771, ,04-279, Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 16, , ,34 16, TILIKAUDEN TULOS 165, ,38-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 165, ,38-100, Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,75 16, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , ,75 15, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,86 18, Palvelujen ostot , ,85 26, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,60 16,6

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 13:21:39 Ulkoinen/Sisäinen Avustukset , Muut toimintakulut , ,52 15, TOIMINTAKULUT , ,83 18, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,08-20, VUOSIKATE , ,08-20, Suunnitelman mukaiset poistot , ,72 16, , ,72 16, TILIKAUDEN TULOS , ,80 51, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,80 51, Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,30 15, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , ,30 15, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,17 15, Palvelujen ostot , ,10 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,48 7, Avustukset , Muut toimintakulut , ,33 14, TOIMINTAKULUT , ,08 15, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,22 11,9

27 25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 Talousarvio ja suunnitelma 13:21:49 Ulkoinen/Sisäinen VUOSIKATE , ,22 11, Suunnitelman mukaiset poistot , ,82 16, , ,82 16, TILIKAUDEN TULOS , ,40 10, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,40 10, Lieto (Asula Tarja) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 17, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT , ,00 17, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,41 17, Palvelujen ostot , ,85 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,56 29, Avustukset , Muut toimintakulut , ,65 15, TOIMINTAKULUT , ,47 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,47 16, VUOSIKATE , ,47 16, Suunnitelman mukaiset poistot , ,26 16, , ,26 16, TILIKAUDEN TULOS , ,73 16, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,73 16,7

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 Talousarvio ja suunnitelma 13:21:59 Ulkoinen/Sisäinen Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,75 20, Tuet ja avustukset 6.417, Muut toimintatuotot 1.745, TOIMINTATUOTOT , ,75 20, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,48 16, Palvelujen ostot , ,63 15, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,69 6, Avustukset , Muut toimintakulut , ,13 21, TOIMINTAKULUT , ,93 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,18 1, VUOSIKATE , ,18 1, Suunnitelman mukaiset poistot , ,98 16, , ,98 16, TILIKAUDEN TULOS , ,16 4, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,16 4,2

29 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 Talousarvio ja suunnitelma 13:22:18 Ulkoinen/Sisäinen Hämeentie (Asula Tarja) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,62 16, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot 8.765, TOIMINTATUOTOT , ,62 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,59 16, Palvelujen ostot , ,77 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,76 19, Avustukset -850, Muut toimintakulut , ,53 10, TOIMINTAKULUT , ,65 15, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,97 18, VUOSIKATE , ,97 18, Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 18, , ,52 18, TILIKAUDEN TULOS , ,45 17, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,45 17, Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/ TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,17 16,5

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 Talousarvio ja suunnitelma 13:22:28 Ulkoinen/Sisäinen Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot 9.313, TOIMINTATUOTOT , ,17 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,96 17, Palvelujen ostot , ,76 27, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,39 11, Muut toimintakulut , ,30 15, TOIMINTAKULUT , ,41 16, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,76 9, VUOSIKATE , ,76 9, Suunnitelman mukaiset poistot , ,68 18, , ,68 18, TILIKAUDEN TULOS , ,92 44, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,92 44, Aikuiskoulutus (Lähde Petri) TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,56 11, Tuet ja avustukset 2.685, Muut toimintatuotot 120, TOIMINTATUOTOT , ,56 11, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,66 10,1

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 Talousarvio ja suunnitelma 13:22:38 Ulkoinen/Sisäinen Palvelujen ostot , ,75 6, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,69 16, Avustukset -100, Muut toimintakulut , ,63 7, TOIMINTAKULUT , ,73 9, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 39, VUOSIKATE , ,83 39, Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 20, , ,86 20, TILIKAUDEN TULOS , ,97 40, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,97 40, Oppisopimus (Lähde Petri) TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 18, Maksutuotot 120, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT , ,00 17, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,32 12, Palvelujen ostot , ,36 4, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,10 15, Muut toimintakulut , ,68 14, TOIMINTAKULUT , ,46 7,0

32 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 Talousarvio ja suunnitelma 13:22:48 Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,54 138, VUOSIKATE , ,54 138, Suunnitelman mukaiset poistot , ,82 21, , ,82 21, TILIKAUDEN TULOS , ,72 144, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72 144, Lukio 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,29 13, Maksutuotot ,16-100, Tuet ja avustukset 1.966,31-100, Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,76 19, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,93 16, Palvelujen ostot ,53 12, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,99 30, Muut toimintakulut ,82 23, TOIMINTAKULUT ,27 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49-100, VUOSIKATE ,49-100, TILIKAUDEN TULOS ,49-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-100,0

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 Talousarvio ja suunnitelma 13:23:05 Ulkoinen/Sisäinen Opetuksen yhteiset (Lähde) TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,72 7, Maksutuotot , ,38 100, Tuet ja avustukset , ,27 7, Muut toimintatuotot , ,07 18, TOIMINTATUOTOT , ,44 15, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,40 13, Palvelujen ostot , ,10 21, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,62 2, Muut toimintakulut , ,32 11, TOIMINTAKULUT , ,44 14, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00-45, VUOSIKATE , ,00-45, TILIKAUDEN TULOS , ,00-45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00-45, Kiinteistöt (Suonkanta) TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,98 115, Maksutuotot 2.164, Tuet ja avustukset 4.497, Muut toimintatuotot , ,83 12,8

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 Talousarvio ja suunnitelma 13:23:14 Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTATUOTOT , ,81 14, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,96 17, Palvelujen ostot , ,92 15, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,13 13, Muut toimintakulut , ,32 10, TOIMINTAKULUT , ,33 14, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,48-100, VUOSIKATE ,48-100, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS ,48-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,48-100, Ruokailupalvelut (Suonkanta) TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,06 12, Tuet ja avustukset 7.957, ,58 74, Muut toimintatuotot , ,80 14, TOIMINTATUOTOT , ,44 14, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,50 16, Palvelujen ostot , ,58 11, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,07 14,3

35 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 Talousarvio ja suunnitelma 13:23:25 Ulkoinen/Sisäinen Muut toimintakulut , ,80 81, TOIMINTAKULUT , ,95 14, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,49-100, VUOSIKATE ,49-100, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS ,49-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,49-100, Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 46, Muut rahoitustuotot 1.380, ,30 10, Korkokulut , ,71 8, Muut rahoituskulut , ,31 5, Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 12, VUOSIKATE , ,72 12, TILIKAUDEN TULOS , ,72 12, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72 12,3

36 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 Talousarvio ja suunnitelma 13:23:34 Ulkoinen/Sisäinen Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,20 16, Maksutuotot , ,54 612, Tuet ja avustukset , ,16 7, Muut toimintatuotot , ,70 14, TOIMINTATUOTOT , ,60 16, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,51 16, Palvelujen ostot , ,65 15, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,48 14, Avustukset , Muut toimintakulut , ,21 15, TOIMINTAKULUT , ,85 15, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,75 26, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 46, Muut rahoitustuotot 1.380, ,30 10, Korkokulut , ,71 8, Muut rahoituskulut , ,31 5, Rahoitustuotot ja -kulut , ,72 12, VUOSIKATE , ,03 26, Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 17, , ,00 17, TILIKAUDEN TULOS , ,03 103, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,03 103,7