Talousarvio 2014 muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 muutokset"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto

2 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Investoinnit vuonna Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoituslaskelma... 19

3 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 KS 2/2014 Muutos Muutos % TA:oon Kuntayhtymä Menot ,9 Tulot ,4 Netto ,9 Loimaan tulosalue Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,7 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,9 Tulot ,6 Netto ,0 Rahoitus Menot ,8 Tulot ,0 Netto ,7 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,0 Investoinnit Rakennusten korjaus ,0 Irtaimisto ,0 Yhteensä ,0 1

4 2 Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista Suunnitelma lukuvuodelle on opintopisteisiin ja opintojaksojen kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. joille Varsinais-Suomessa järjestetään tehty. Joka opistosta on nimetty mentori, yhteistä perehdytystä Viitta hankkeeseen (Suuntaviivat ja osaamisen lisääminen tutkintojärjestelmän rakenneuudistuksen toteuttamiseksi 08/ /2015) liittyen. Viitta on Tutke 2 hankkeen jatkoa. Johtoryhmää on perehdytetty ja on päätetty veso päivien käytöstä työn eteenpäin viemisessä. Atto-opettajille (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) järjestetään omat perehdytyspäivät. Työssäoppimisen lisääminen työvaltaisia oppimispolkuja. Tehty monilla aloilla, mm. oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). Joustavien opintopolkujen käyttöönotto toisen asteen tutkinnon suorittaneille Opeda-hankkeen avulla. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen Mobiilipedagogiikka opetuksessa ja Osaava -hankkeiden avulla. Liedon opetustilojen korjaustyöt ovat vaiheessa Opintien kiinteistön osalta ja selvitystyö sisäilma-asiassa on vielä kesken. Tilojen riittämättömyys sekä sisäilmaongelmista johtuen opetus syksystä 2014 alkaen on hajautettuna neljään eri toimipisteeseen. Opetuksen hajauttaminen näin moneen toimipisteeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Mobiilipedagogia opetuksessa I ja IIhankkeessa on mobiilitekniikkaa hyödynnetty mm. ottamalla sähköiset portfoliot pilvipalvelun kautta käyttöön, mahdollistettu töiden dokumentointia tablettien, älypuhelimien ja älytaulujen avulla. Henkilökunnan perehdytys uuden teknologian käyttöön on meneillään. 2

5 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi lu- M.O.T. -hankkeen avulla pääsee opettajia kuvuoden aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Koulutusalojen yhteistyön lisääminen suunnittelemalla valinnaisia tutkinnonosia muille koulutusaloille. Oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen järjestäminen ja sen niveltäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ei ole toteutunut. Oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). 2.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 Poikkeama KS TA/KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 3

6 3 Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Kaikille aloille yhteinen kestävän kehityk- C&Q-analyysejä on toteutettu. sen tietopaketti on tekeillä. Opetussuunnitelmien tarkastelu muutosten näkökulmasta on toteutunut osittain. Uusien alojen/sisältöjen kehittäminen on toteutunut varastopalvelujen ja osittain uusiutuvan energian osalta. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Metallialan koulutuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen. Aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Työssäoppimisen kehittäminen on toteutunut osittain. Täältä tullaan työelämä-tapahtuma toteutettu, työnhakukoulutusta toteutettu ja kaksi Rekry-tapahtuma yritysten kanssa toteutettu. Ammatillinen ohjaaja on palkattu kaikille aloille ja Pesti kii!-hanketta toteutettu tuloksellisesti. Yrittäjät ovat vain rajoitetusti luennoitsijoina. Yrittäjyysopintojen lisääminen opetussuunnitelmien sisään on valmisteilla. Kaikille yhteinen yrittäjyyspaketti on tekeillä. Uusien opetusmenetelmien kehittäminen on toteutunut vain osittain. Imagon parantaminen yritysyhteistyönä on toteutunut osittain. Yhteistyö perusopetuksen opojen kanssa on toteutunut. C&Q-analyysejä on toteutettu. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Oppisopimusryhmien lisääminen. Hallintotyökalujen kehittäminen. 4 Toteutunut vain osittain, kysynnän väheneminen esteenä. Primus/Wilma-ohjelmien käyttöönotto/kehittäminen on toteutunut hyvin.

7 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma Oppisopimus- ja aikuiskoulutus osaksi Aikuiskoulutusvastaava kaikille aloille, koulutusaloja. heidän perehdyttämisensä, oma henkilöstö kouluttajina useammin. Toteutunut vain osittain. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen pitkällä tähtäyksellä. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielimen ja neuvottelukuntien toiminnan seuranta ja kehittäminen. KV-toiminta Toteutunut hyvin. Ei toteutunut, vrt. kuntayhtymän linjaus. Kierrätyksen parantaminen toteutunut erittäin hyvin, esim. uusi moderni jätekatos. Toteutunut vain osittain. Toteutunut hyvin, useita nuoria osallistunut mm. Kiinaan ja Puolaan suuntautuen. 3.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 KS Poikkeama TA/KS 2 Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 5

8 4 Investoinnit vuonna 2014 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2014 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä , joka vastaa talousarviota, vaikka se sisältää joitakin muutoksia. Suurin vuoden 2014 investointi on Puuhamaa-hallin rakentaminen Myllykyläntien toimipaikan yhteyteen. Käyttösuunnitelmassa on esitetty siihen euron määrärahan lisäystä. Toiseksi suurin investointi on Liedon Pajakujan kiinteistön kunnostamiseen tarvittavat määrärahat euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat Irtaimistoinvestoinnit ovat yhteensä Muutokset talousarvioon on esitetty taulukossa punaisella kohdassa muutos. Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymävaltuustotaso Vuodet TA 2014 Muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue Rakennusinvestoinnit yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Uudenkaupungin tulosalue Kuntayhtymä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ

9 Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymähallitustaso Vuodet TA 2014 muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntie: Piha-alueen päällystystä varastorakennuksen edustalla Myllykyläntie; (työpajasiiven muutokset, suunn.) tstotil. Jäähdytys Lieto; Pajakujan kunnostamisen jatko ja jakelukeittiön varustelu Laajennusinvestoinnit Uusinvestoinnit Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä Myllykyläntie; Puuhamaa-halli Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus,hankesuunnittelu Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin suunnittelu ja uusiminen Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen Novida; Kiinteistöautomaationjärjestelmän uudistaminen Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen laajennus Novida; D-rakennuksen seinien korjaus ja C-rakennuksen laajennus Uusinvestoinnit Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) Rakennusinvestoinnit yhteensä

10 Vuodet muutos KS 2 Irtaimistoinvestoinnit Loimaan tulosalue Myllykyläntie Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet Myllykyläntie; catering-alan uuni ja lämpöhaude Myllykyläntie; sähkö- ja automaatiotekniikka Hämeentie Logistiikka Logistiikka; nosturi kuorma-autoon Luonnonvara-ala Luonnonvara-ala; harvesteripää Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus Lieto Lieto; lähihoitajakoulutus Lieto; Talotekniikka Uudenkaupungin tulosalue Kone- ja metalliosasto Kone- ja metalliosasto; Sorvien suojat Prosessitekniikka Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo (siirto vuodelta 2013) Logistiikka Logistiikka; jalkalava tms. vaihtopäällirakenne Logistiikka; varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä IT-osasto IT-osasto; ATK1, Multimedia, Tepi-luokan konepäivitykset IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen Kuntayhtymä Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

11 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien logistiikan ajoharjoittelurataa on toteutettu vaiheittain koulutusalan omana työnä. Nyt esitetyllä määrärahalla kenttä pyritään tekemään lopulliseen valmiuteen. Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2015 samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnitteluraha. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle Tilaa tullaan jatkossa käyttämään raskaskoneasentajien koulutustilana. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksen uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Myllykyläntien pikahuoltotila ja työpajasiiven sadevesiviemäröinti on toteutettu, mutta piha-alue tältä osin vaatii uusintapäällystyksen. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Luonnossuunnittelussa on kartoitettu myös muut lisätilatarpeet ja mahdolliset toimintojen tuomat muutostarpeet. Laajennussuunnitelmat vaativat tuekseen vielä vision toisen asteen koulutuksen kehitysnäkymistä, realistisen tilatarvetarkastelun ja oppilasennusteet. Hankkeen jatkovalmisteluun esitettiin suunnittelurahaa vuodelle Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetus- ja työtiloja rakennus- ja sähköosaston opiskelijoille. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus ja talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaa on siirretty vuodella eteenpäin. Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tilojen korjausten loppuunsaattamiseen ja jakelukeittiön varustamiseen on varattu määräraha ensi vuodelle. Myös Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen on esitetty suunnittelurahaa. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. 9

12 Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä. Nykyisissä laitteissa ei lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Ikkunat (länsi suunta) ovat vuodelta 1960 eli alkuperäiset. Saadaan energia säästöä. Etelän puoleiset ikkunat on uudistettu Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennushalli tehtiin. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut, kun opiskelijoiden sisäänotto on muuttunut 18 opiskelijasta 36:een. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Lisätilan tarve on ilmeinen. Paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen jatkuu edelleen suunnitelmien mukaisesti. Työ on aloitettu v ja on valmis v Työ on tehty opiskelijatyönä, jonka johdosta projekti kestää pidempään. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) on toteutettu opiskelijatyönä, jonka johdosta toteuttaminen jatkuu vielä v Katoksen valmistuminen ja piha-alueen päällystäminen siirtyivät vuodelle Irtaimistoinvestoinnit: Pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa); Vanha ja rikkinäinen sekä erittäin äänekäs. Hankinta on siirretty vuoteen Sorvien suojat; Työturvallisuus. Vaara on tunnistettu. Nykyiset suojat ovat riittämättömät. Auton päivitys (Hiace-> uudempi ); Hiace ei ole turvallinen. Hankinta on siirretty v Pienoispanimo (siirto vuoden 2013 TA:sta); Opetussuunnitelmassa aiheeseen liittyvä kurssi. Traktori etukuormaajalla; Valmet , käyttöikä täynnä, ylläpito kallista ja työlästä, jatkuvat rikkoutumiset haittaavat käyttöä opetusvälineenä, oppilasmäärän kasvu. Jalkalava tms. vaihtopäällirakenne; Vanha ns. Scanspedin umpikori ei vastaa turvallisuusvaatimuksia. Varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet; Alueen koulutustarpeisiin vastaaminen. ATK1-, Multimedia-, Tepi-luokan konepäivitykset; Luokkien työasemat vuodelta Kameravalvonnan laajentaminen (Metalliosaston työsalit, ja ajoharjoittelurata); Turvallisuus. Yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla; Vanha uuni rikki. Osastolla ei ole bankettiuunia. Hankinta on siirretty vuoteen Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä, korjattu useasti kevään aikana. Hankinta on siirretty vuoteen Novidan opetuksen yhteiset (eri alojen opetusvälineet); ennakoimattomat tarpeet. 10

13 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 6,4 1,8 1,4 Kassan riittävyys, pv 36,3 11

14 12 5 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,07 87, Maksutuotot , ,05 147, Tuet ja avustukset , ,03 75, Muut toimintatuotot , ,74 63, TOIMINTATUOTOT , ,89 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,78 84, Palvelujen ostot , ,24 80, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,17 67, Avustukset , ,99 135, Muut toimintakulut , ,11 91, TOIMINTAKULUT , ,29 81, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 240, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,40 250, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,77 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,77 93, TILIKAUDEN TULOS , ,63-442, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63-442,2

15 13 6 Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:34:50 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,64 817, Maksutuotot , ,00-100, Tuet ja avustukset , ,02 75, Muut toimintatuotot , ,23 90, TOIMINTATUOTOT , ,89 136, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,33 92, Palvelujen ostot , ,71 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 66, Muut toimintakulut , ,91 87, TOIMINTAKULUT , ,58 91, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , VUOSIKATE , , , Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS , , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,10 84, Maksutuotot , ,92 124, Tuet ja avustukset , ,19 138, Muut toimintatuotot , ,02 83,1

16 14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:04 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3000 TOIMINTATUOTOT , ,23 84, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,27 84, Palvelujen ostot , ,99 81, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85 66, Avustukset , ,99 133, Muut toimintakulut , ,12 86, TOIMINTAKULUT , ,22 82, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 135, VUOSIKATE , ,01 135, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,20 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,20 93, TILIKAUDEN TULOS , ,81 525, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,81 525, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,58 83, Maksutuotot ,13 111, Tuet ja avustukset , ,82 44, Muut toimintatuotot , ,24 78, TOIMINTATUOTOT , ,77 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,18 81, Palvelujen ostot , ,28 72, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,20 71,2

17 15 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:13 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 4700 Avustukset -900,00-100,00-100, Muut toimintakulut , ,83 81, TOIMINTAKULUT , ,49 79, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,28 393, VUOSIKATE , ,28 393, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,57 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,57 93, TILIKAUDEN TULOS , ,71-13, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,71-13, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,20 37, TILIKAUDEN TULOS , ,20 37, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20 37,6 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,32 86, Maksutuotot , ,05 147, Tuet ja avustukset , ,03 75,9

18 16 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 12:35:20 EUR Ulkoinen/Sisäinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % 3400 Muut toimintatuotot , ,49 83, TOIMINTATUOTOT , ,89 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,78 84, Palvelujen ostot , ,98 79, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68 68, Avustukset , ,99 135, Muut toimintakulut , ,86 85, TOIMINTAKULUT , ,29 81, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,60 240, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685, ,04 99, Muut rahoitustuotot 1.387, ,97 66, Korkokulut , ,48 45, Muut rahoituskulut , ,73 57, Rahoitustuotot ja -kulut , ,20 37, VUOSIKATE , ,40 250, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot , ,77 93, Poistot ja arvonalentumiset , ,77 93, TILIKAUDEN TULOS , ,63-442, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,63-442,2

19 17 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -177,42-100, Inv/Rakennuttaminen , yhteensä , ,42 1, Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9000 Inv/Palkat , ,76-100, Inv/Muut henkilöstömenot -642, ,09-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen ,30-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen ,24-100, Inv/Rakennuttaminen , ,99 42,5 yhteensä , ,38 56, Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen ,66 yhteensä , Rakennusinvestoinnit Novida 9000 Inv/Palkat ,96-180,00-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,62-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,38-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220, Inv/Rakennuttaminen , ,69 7, Inv/Muut menot -740,00-100,0 yhteensä , ,24 39, Rakennusinvestoinnit Lieto 9000 Inv/Palkat , Inv/Muut henkilöstömenot -249, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,35-100, Inv/Käyttöomaisuuden osto , Inv/Rakennuttaminen , ,62 28,8 yhteensä , ,97 31,4

20 18 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma % Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,00 29,9 yhteensä , ,00 29, Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,05 24,7 yhteensä , ,05 24, Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle , Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,12 49,8 yhteensä , ,12 49, Irtaimistoinvestoinnit Novida (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,92 28, Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä , ,92 28, Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht Inv/Käyttöomaisuuden osto yhteensä Yhteensä 9000 Inv/Palkat , ,76-100, Inv/Muut henkilöstömenot -891, ,09-100, Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen , ,69-100, Inv/Palvelukset, oma rakentaminen , ,62-100, Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100, Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220, Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle , Inv/Käyttöomaisuuden osto , ,09 31, Inv/Rakennuttaminen , ,30 31, Inv/Muut menot -740,00-100, Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä , ,10 41,0

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO 01-03/2016 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot