Käyttösuunnitelma I/2015

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut... 3 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Strategiatyön 2014 tulokset Tulostavoitteet Talousarvion rahoitusosa Käyttösuunnitelma I/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 8 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 9 Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2015/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Investointisuunnitelma vuodelle 2015/KS Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma... 50

3 1. Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) maaliskuun lopulla 2015 julkaistun taloustutkimuksen mukaan Suomen talous kääntyy vaivoin kasvuun. Tänä vuonna bruttokansantuote kasvaa 0,4 prosenttia ja vuonna ,4 prosenttia. Suomen talous on edelleen 4,2 prosenttia pienempi vuonna 2016 kuin vuonna Kotimaista kysyntää pitää vaisuna heikko tulojen kasvu, vähäiset investoinnit ja julkisen talouden sopeuttaminen. Vientiä avittaa euron arvon heikkeneminen ja maailmantalouden kasvun kiihtyminen tänä vuonna. Viennin vauhtia heikentävät kuitenkin vientisektorin rakenneongelmat ja kustannuskilpailukyvyn puute. Ennusteet, volyymin muutos % e 2016e Bruttokansantuote -0,1 0,4 1,4 Tuonti -1,4-0,4 1,7 Vienti -0,4 1,0 3,0 Yksityinen kulutus -0,2 0,4 0,6 Julkinen kulutus 0,2 0,1-0,3 Investoinnit - 5,1-3,5 3,1 e=ptt:n ennuste Maailmantalouden kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,5 prosenttiin viime vuoden vaatimattomista lukemista, mutta ensi vuoden kasvulukemat jäävät aavistuksen kuluvaa vuotta pienemmiksi. Euroopan keskuspankin lainojen osto-ohjelma pyrkii lisäämään yritysten luoton saantia. Samalla toimet heikentävät euron arvoa. Tällä on positiivinen vaikutus euroalueen talouskasvuun. Euroaluetta vaivaavat kuitenkin rakenteelliset ongelmat ja kasvu jää 1,2 prosenttiin. Eurokriisi pitää saada lopullisesti ratkaistua ennen kuin euroalue voi päästä kunnon kasvuun. Maailman talous antaa Suomelle jonkin verran vetoapua ja viennin ennustetaan kasvavan ensi vuonna 3 prosenttia. Suomen viennin yksi ongelma on rapautunut hintakilpailukyky. Hyvin maltilliset palkankorotukset ovatkin välttämättömiä tulevina vuosina. Tämä luo kuitenkin kotimaiselle kysynnälle ongelmia. Hyvin pienet palkankorotukset ja heikko työllisyystilanne pitävät yksityisen kulutuksen vaatimattomana. Ilman hintojen laskua yksityinen kulutus vähenisi tänä vuonna. Hintojen lasku tukee kuitenkin yllättävän paljon ostovoimaa ja kulutus kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia. Näissä oloissa työllisyys ei juuri kasva vielä ensi vuonnakaan ja työttömyysaste pysyy noin 9 prosentissa. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Tämän vuoden osalta ennustetta on alennettu 0,2 prosenttiyksikköä lähinnä näköpiirissä olevan Suomen Venäjä-viennin voimakkaan supistumisen vuoksi. Kasvuennusteet ovat siis jonkin verran optimistisemmat kuin PTT:n. Inflaation Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa olevan kuluvana vuonna 0,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. 3

4 Etlan (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) mukaan Euroalueen varovainen elpyminen jatkuu, Yhdysvaltojen talous on vahvassa nousussa, Kiinan kasvu hidastuu. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.5 prosenttia vuonna 2015 ja 1.6 prosenttia vuonna Viennin määrä kasvaa vuonna 2015 prosentin, vuodelle 2016 odotetaan noin 3.5 prosentin kasvua. Yksityinen kulutus kasvaa 0,6 prosenttia vuonna 2015, vuonna 2016 se yltää runsaan prosentin kasvuun kuluttajien luottamuksen ja työllisyyden kohenemisen myötä. Investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi yhä 1,5 prosenttia vuonna 2015, mutta kääntyvät kysynnän elpymisen myötä parin prosentin kasvuun vuonna Työttömyysaste kohoaa 8,8 prosenttiin vuonna 2015, vuonna 2016 se laskee 8,6 prosenttiin. Inflaatio jää tänä vuonna vain 0,3 prosenttiin, kun öljyn hinnan lasku jarruttaa kuluttajahintojen nousua, ensi vuonna inflaatio kohoaa prosenttiin. Etlan ennuste on maaliskuulta Eri tahojen ennusteet poikkeavat jonkin verran toisistaan ja alkuvuoden kehitys näyttää, joutuvatko ne vielä alentamaan kasvuennusteitaan. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 25,8 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-palkkaperusteinen maksu keskimäärin 17,2 %, eläkemenoperusteinen maksu noin 2,6 %, varhe-maksu noin 0,7 % palkkasummasta ja sairausvakuutusmaksu 2,1 %. Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on ,42 euroa/opiskelija. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan kohdistuu yhteensä 62 miljoonan euron säästöt vuonna 2015 vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Säästöstä yksikköhintarahoitukseen on kohdistettu 46,5 milj. euroa ja lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistetaan opiskelijamäärien sopeuttamisen kautta menovähennystä 15,5 milj. euroa vuonna Säästötoimien vuoksi keskimääräiseen yksikköhintaan ei ole tehty vuosina 2013 ja 2014 kustannus-tason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia (indeksikorotuksia), mutta vuoden 2015 keskimääräiseen yksikköhintaan on valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti tehty 1,1 prosentin indeksikorotus. Yksikköhinnan muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 on - 1,7 %. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2015 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan palkkojen korotukset saavat olla enintään yksi prosenttia ja muiden kustannusten nousu 1,7 prosenttia. Koska valtionosuuksia karsitaan keskimäärin 4,2 prosenttia vuoden 2013 tasosta, tulee löytää talouden tasapainottamiseen keinot (menojen karsinta/tulojen lisäys). Sosiaalivakuutusmaksuja lasketaan talousarvioon keskimäärin 29,2 prosenttia (summa tarkentunut). 4

5 1.2. Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 5

6 1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös Talousarvio Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 7,96 73,1 Vuosikate / poistot % 188,1 104,6 Investointien tulorahoitus % 277,5 106,6 Kassan riittävyys, pv 56,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 23,1 Lainanhoitokate 3,9 2,1 Omavaraisuusaste, % 71,3 Toimintakate % 8,01 4,7 Henkilöstökulut kok. kuluista, % 66,6 67,9 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 18,5 16,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok. kuluista, % 12,2 13,0 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,1 0,1 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) Ammatilliset koulutuskuntayhtymät Tilinpäätös Tilinpäätös Vuosikate % 9,4 9,6 Vuosikate/poistot, % 174,7 149,4 Investointien tulorahoitus % 82,6 90,4 Kassan riittävyys, pv Suhteellinen velkaantuneisuus % 25,2 26,2 Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, % 76 74,8 Henkilöstökulut kok. kuluista, % 62,7 62,1 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 16 15,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok. kuluista, % 10,4 10,4 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3 6

7 1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/ Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 3,8 2,1 1,6 Kassan riittävyys, pv 39,3 Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 7

8 1.5. Käyttösuunnitelma I/2015 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Opettajien työelämäjaksojen vakiinnuttamisen jatko. Ikäohjelman laadinta. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Työvaltaisten oppimispolkujen kehittäminen ja opiskeluympäristöjen kehittäminen. Kestävä kehitys osaksi laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmän saaminen osaksi strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. Uusien pedagogisten opetusmenetelmien käyttöönotto. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin mm. kaikki aikuiskoulutus tutkintotavoitteiseksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2015 KS 1/2015 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talous- ja hallintojohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

9 1.6. Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain ops perusteinen ammatil-linen peruskoulutus näyttötutk. suor. ammatil-liseen perustutk. valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus varasto logistiikka perus kulj.palv. logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa Hämeentie tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Myllykyläntie Lieto Novida Novida logistiikka Turuntie yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala Loimaa Lieto Ylistaronkatu Novida luonnontieteiden ala 42 Loimaa Lieto Lieto Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 98 Novida Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 289 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 235 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 120 artesaani audiovisuaalinen viestintä 44 Loimaa Novida nuoret + aikuiset yht matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 % luonnontieteiden ala 3 % sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 18 % kulttuuriala 8 % luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 4 % yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 15 % tekniikan ja liikenteen ala 46 % 9

10 Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2015 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS I luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa 0 0 Lieto Novida 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Novida kulttuuriala artesaani audiovisuaalinen viestintä Loimaa Novida 0 0 valma 0 0 Loimaa 0 0 Lieto 0 0 Novida 0 0 Kaikki tästä Loimaa Lieto Novida

11 2. Loimaan tulosalue 2.1. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista opintopisteisiin. Työvaltaiset oppimispolut. Toiminnallinen tavoite ja mittari Jatketaan tutkinnon perusteiden muutostyötä osaamispisteisiin kevään 2015 aikana ja otetaan käyttöön Muutos koskee uusia ja jatkavia opiskelijoita. Oppisopimus on vakiintunut tapa suorittaa tutkinto. Oppivuorot 2+1 -hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita ja levitetään oppisopimusmallia. Keväällä 2015 valmistuu ensimmäinen laajennetun työssäoppimisen polun opiskelijaryhmä. Hyödynnetään tästä ryhmästä saatuja kokemuksia ja laajennetaan käytäntö muille aloille. Kehitetään työpajatoimintaa osana joustavien opintopolkujen pedagogisena toteutusmuotona. Yhteisöllisyys. Oppimisympäristöjen kehittäminen. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Uuden opiskeluhuoltolain mukaisesti kehitetään opiskelijan, huoltajien ja henkilöstön osallisuutta koulun toiminnassa. Kuntayhtymän strategian mukaisesti opettajilla on lupa kokeilla ja sitä kautta kehittää oppimisympäristöä monipuolisemmaksi ja näin uudeksi tavaksi oppia. Tästä saatuja kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Huolehditaan opetustilojen tarvekartoituksesta suhteessa koulutustarjontaan. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, sisustusalan koulutusohjelman valmistelu ja aloittaminen syksyllä Liedon tilaratkaisut saatava päätökseen. Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. Laadunhallintajärjestelmä. 11 M.O.T. hankkeen avulla pääsee opettajia työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi vuoden 2015 aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen tiimitasolle. Aikuiskoulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen aikuiskoulutusvastaaville.

12 Aikuiskoulutuksen tutkintotavoitteisuus. Kaikki aikuiskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Keskeyttämisen ehkäisy / laaduntarkkailu. Työpaikkakouluttajakoulutuksen suorittamisen edistäminen. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien toteutuksen seurantakäytänteiden kehittäminen. Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015 TA 2015 KSI 2015 Poikkeama TA/KS I Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 12

13 3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Opiskelijahankinnan tehostaminen. Toiminnallinen tavoite ja mittari Yrityskentän tuntemuksen lisääminen yläkouluissa. Opiskelijoiden työstämän esittelyvideon valmistaminen. Somen (Facebook, Instagram) käytön lisääminen markkinoinnissa. Erityisesti metallialan koulutuksen vetovoiman parantaminen yhdessä yritysten kanssa. Opetuksen sisällön kehittäminen. Alueellisen elinkeinorakenteen erityistarpeiden huomioiminen opetuksessa. Opetuksen ja opetusvälineiden ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Opettajien työelämätuntemuksen lisääminen. Opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien kehittäminen tutkintorakenneuudistuksen edellyttämällä tavalla. Neuvottelukuntien toiminnan kehittäminen. Opetusjärjestelyjen kehittäminen lupa kokeilla-periaatteella. Joustavien opintopolkujen kehittäminen. Teoria- ja työopetuksen integroiminen. Ammatillisten ja attoaineiden linkittäminen. Samanaikaisopetuksen lisääminen. Pienryhmäopetuksen laajentaminen. Opetusjärjestelyjen muu kehittäminen. Ammatillisten ohjaajien roolin edelleen selkiinnyttäminen. Osallisuuden lisääminen ja laajentaminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Atk-ja mobiiliavusteisen opetuksen kehittäminen. 13

14 Oppimisympäristön kehittäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen työelämää muistuttaviksi. Oppimista tukevien ja tarkoituksenmukaisten tilaratkaisujen kehittäminen. Logistiikan alan opetustilojen uudelleen järjesteleminen. Opiskelijahuollon kehittäminen. Osallistamisen edistäminen. Yhteisöllisyyden edistäminen. Ennakollistamisen kehittäminen. Palvelujen saatavuuden edelleen parantaminen. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittäminen. TYKE-tehtävän jatkaminen esimerkiksi esr-hankkeena. Yhteisseminaarien järjestäminen alueen yritysten ja koulutusalojen kanssa. Kohdennettujen koulutusteemojen kehittäminen. Somen (Facebook, Instagram, Twitter) käytön lisääminen markkinoinnissa. Tutkinnonosakoulutusten tarjonnan lisääminen. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opiskelijahankinnan edelleen tehostaminen. Laadun tarkkailun kehittäminen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen periaatteiden konkretisointi ja toteutus sekä opetuksessa että oppilaitoksen muussa toiminnassa. Käytöstä poistetun materiaalin uusiokäytön edistäminen. Muu kehittäminen. Tarjolla olevan hankerahoituksen hyödyntäminen suunnitelmallisesti opetuksen kehittämiseen. Hallinto-ja tukipalveluiden keskinäisen yhteistyön lisääminen. Pilvipalvelun käyttöönoton tukeminen. 14

15 Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015 TA 2015 KSI 2015 Poikkeama TA/KSI Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 15

16 4. Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1/2015 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot ,0 Tulot ,9 Netto ,0 Loimaan tulosalue Menot ,8 Tulot ,5 Netto ,6 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,3 Tulot ,3 Netto ,5 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,2 Tulot ,7 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,2 Investoinnit Rakennusten korjaus ,8 Irtaimisto ,9 Yhteensä ,9 16

17 5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2015/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,0 Tulot ,9 Netto ,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot ,1 Tulot ,3 Netto ,1 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot ,2 Tulot ,3 Netto ,0 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,2 Tulot ,2 Netto ,6 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,5 Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot ,4 Tulot ,4 Netto

18 Valma (Lähde) TA 2015 KS Muutos TA:oon Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Tulosaluehallinto Loimaa (Lähde) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot ,8 Tulot ,5 Netto ,6 Novida opetus (Koski) Menot ,0 Tulot ,3 Netto ,8 Aikuiskoulutus (Koski) Menot ,6 Tulot ,0 Netto ,9 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,2 Kiinteistöt (Koski) Menot ,5 Tulot ,5 Netto ,0 Ruokapalvelut (Koski) Menot ,1 Tulot ,1 Netto ,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Koski) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 18

19 Valma (Koski) TA 2015 KS Muutos TA:oon Muutos % Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot ,3 Tulot ,3 Netto ,5 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,2 Tulot ,7 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,2 Investoinnit Rakennusten korjaus ,8 Irtaimisto ,9 Yhteensä ,9 19

20 6. Investointisuunnitelma vuodelle 2015/KS1 Vuodet 2015 muutos Ks 1 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak Laajennusinvestoinnit Lieto; autotalli Pajakujalle Uusinvestoinnit Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus,hankesuunnittelu Myllykyläntie; Puuhamaan viimeistelytyöt ja pihan päällystys Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Korvausinvestoinnit Novida; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan suunn. ja rakentaminen Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin suunnittelu ja uusiminen Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen Novida; D-rakennuksen (metallios.) työsalin muutostyöt logistiikan käyttöön Novida; C-rakennuksen (auto-osasto) nosto-ovien uusiminen 2 kpl Laajennusinvestoinnit Novida; varastorakennuksen laajennus Uusinvestoinnit Novida; Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) Novida; Logistiikan työskentely- ja sos.tilojen suunn. ja rakentaminen Rakennusinvestoinnit yhteensä

21 Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue Myllykyläntie Auto-osasto Henkilöauto Sähköosasto Henkilönostin Puuhamaahallin sähköosaston työtilojen kalustaminen ja varustaminen sähkötiloiksi Kone- ja metalliosasto NC-levyntaivutuskone Hämeentie Logistiikka kuorma-autojen uusiminen Avant (kuorma-auto) trukin uusiminen Luonnonvara-ala metsätraktorin uusiminen Harvesteripää Lieto Talotekniikka oppimisympäristöjen uudenaikaistaminen, älytaulut opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä Uudenkaupungin tulosalue Prosessitekniikka Pienoispanimo Sähköosasto Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto Logistiikka vaihtolavojen korvaushankinta traktorin korvaushankinta Catering opetuskeittiön laitekannan uusiminen ja uudelleen järjestäminen ruokapalvelut ruokapalvelut; raepesukone IT-osasto ATK1, ATK2 työasemat ja monitorit kameravalvonnan laajentaminen koko piha-alueelle Kuntayhtymä WLAN-tukiasemia kiinteistöihin Vakuutusyhtiön lunastuskorvaus Irtaimistoinvestoinnit yhteensä Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä

22 Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2016, samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle Tilaa tullaan jatkossa käyttämään myös raskaskoneasentajien koulutustilana. Uutena hankkeena Myllykyläntielle on otettu määrärahavaraus vuodelle 2017 kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin muutostöihin. Paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksien uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Hankeen valmistelu on siirretty suunnitteluvuosien lopulle. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Hankeen jatkovalmisteluun esitetään suunnittelurahaa vuodelle Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaan esitetään määrärahaa vuodelle Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä varasto- / autotallitilaa. Sisäilmaongelmat haittaavat opetuksen järjestämistä Liedon kunnalta vuokratuissa Opintien koulutiloissa. Joten Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen ja hankesuunnitelman tekoon on esitetty suunnittelurahaa myös vuodelle Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Kuorma-auton uusimisen yhtenä perusteluna on kuorma-autokaluston vanheneminen, jolloin huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Toisena perusteena on kaluston vanheneminen, eli tarvitaan uusia opetusvälineitä, kuten digipiirturi jne. Hämeentien Logistiikka-alalla on tällä hetkellä käytössään käytettynä hankitut pyöräkuormaajat pienempi Avant ja suurempi Volvo. Näille tarvitaan lisäksi välikooksi työelämässäkin paljon käytetty malli Avant. Trukin uusiminen; Logistiikan koulutusalalle ostettiin paljon koneita mahdollisimman halvalla, jotta opetus saatiin hoidettua, koska opiskelijamäärä kasvoi nopeasti. Hankitusta kalustosta yksi on tullut tiensä päähän ja sen uusimisesta on kysymys. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Nykyinen metsäja myös muussa opetuskäytössä oleva traktori Valmet 6300 on vuosimallia Kaluston vaihto uuteen alentaa korjauskustannuksia ja samalla opetuskäyttöä varten saadaan ajanmukaisella tekniikalla varustettu traktori, jonka hydrauliikan tuotto on riittävä kouraharvesterin käyttöä varten. Maatalouden metsäopetusta laajennetaan metsuriperusteisestä moottorisahalla tapahtuvasta toiminnasta traktoriperusteiseen toimintaa, kuten myös todellisessa työelämässä on tapahtunut. 22

23 Luonnonvara-alan Harvesteripään hankinta siirtynyt vuodelta Myllykyläntien henkilönostin poistuu irtaimistoinvestoinneista ja osa varatusta rahasta siirtyy rakennusinvestointeihin Puuhamaa-hallin valmiiksi saattamiseksi. Hankitaan henkilöauto auto-osastolle kolaroidun ja lunastukseen (lunastussumma ,91 ) menneen auton tilalle. Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö on käynnistetty ja toteutus ajoittuu vuoteen Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se on varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennusosaston halli tehtiin. Laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt ja työn loppuunsaattamiseen tarvitaan määrärahaa ensi vuodellekin. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Opettajien työtilojen laajentamiseen varataan suunnitteluraha. Sähköosaston ja auto-osaston ilmastoinnin saneerauksen suunnitteluun varaudutaan ensi vuonna. Työsalien nosto-ovien uusintaa jatketaan uusimalla auto-osaston kaksi nosto-ovea. Irtaimistoinvestoinnit: Opetuskeittiön laitekannan uusiminen. Laitteita karsittu edelliseen verrattuna, hintaarvio laskenut yli Yhdistelmäuuni puuttuu kokonaan, kotitalousliedet ovat huonokuntoisia eivätkä vastaa ammattikäyttöön tarkoitettuja liesiä. Kunnon esipesuallas ja induktioliedet puuttuvat kokonaan. Luokat ATK1 ja ATK2 työasemat ja monitorit: koneet vanhentuneet. Kameravalvonnan laajennus kaikille piha-alueille; nykyinen valvonta ei kata koko piha-aluetta. Vaihtolavojen korvaushankinta, vanhat lavat käyttöikänsä lopussa. Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä (13 v vanha), korjattu useasti kevään aikana. Ei kannata enää korjauttaa. Uuden asennustilan kalustaminen: Asennuksen opetuspisteiden toteuttaminen. Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto; kiinteistöautomaation opetus. Pienoispanimon viimeinen vaihe jäänyt kesken vuonna 2014 ja osa hankintaa siirtynyt vuodelle

24 Novidan logistiikkaan piti viime vuonna hankkia uusi traktori leasingilla ( ). Hankinta kilpailutettiin, mutta jäi kuitenkin tekemättä, koska se olisi tullut liian kalliiksi. Nyt käyttösuunnitelma I:een esitetty on sen korvaava hankinta ja kyse on käytetystä traktorista. Talousarviota tehdessä hankintaprosessi oli vielä kesken, siksi määräraha esitetään käyttösuunnitelmaan. 24

25 25 7. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:38:55 Ulkoinen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk , ,00 25, Korvaukset kunnilta ja kuntayht , ,96 34, Muut suoritteiden myyntituotot , ,17 13, Myyntituotot , ,13 24, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks , ,41 30, Maksutuotot , ,41 30, Tuet ja avustukset , ,22 17, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot , ,77 31, Muut toimintatuotot , ,46 255, Muut toimintatuotot , ,23 36, TOIMINTATUOTOT , ,99 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot , ,56 24, Jaksotetut palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset, henk.kor , ,21 155, Palkat ja palkkiot , ,35 23, Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut , ,32 23, Muut henkilösivukulut , ,31 24, Henkilösivukulut , ,63 23, Henkilöstökulut , ,98 23,7

26 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:39:00 Ulkoinen Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot , ,39 24, Palvelujen ostot , ,39 24, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana , ,59 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 22, Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille , ,00 3, Avustukset , ,00 3, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat , ,06 19, Muut toimintakulut , ,95 9, Muut toimintakulut , ,01 16, TOIMINTAKULUT , ,97 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,02 56, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 1.634, ,45 21, Korkokulut , ,68 7, Muut rahoituskulut , ,72 19, Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 8, VUOSIKATE , ,07 57, Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 26, , ,65 26, TILIKAUDEN TULOS , ,42-99, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,42-99,5

27 27 8. Käyttötalousosan toteutuma Tulosalueet: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:48:15 Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymän yhteiset 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,20 35, Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,00 0, Muut toimintatuotot , ,00 21, TOIMINTATUOTOT , ,20 19, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,79 19, Palvelujen ostot , ,39 25, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,39 33, Muut toimintakulut , ,72 11, TOIMINTAKULUT , ,29 20, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09-113, VUOSIKATE , ,09-113, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS , ,09-113, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,09-113, Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,33 24,6

28 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:48:53 Ulkoinen/Sisäinen Maksutuotot , ,41 69, Tuet ja avustukset , ,22 15, Muut toimintatuotot , ,38 20, TOIMINTATUOTOT , ,34 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,87 24, Palvelujen ostot , ,41 20, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 20, Avustukset , ,00 3, Muut toimintakulut , ,66 19, TOIMINTAKULUT , ,71 22, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,63 64, VUOSIKATE , ,63 64, Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 26, , ,91 26, TILIKAUDEN TULOS , ,72-431, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,72-431, Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,89 24, Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,00 711, Muut toimintatuotot , ,65 27, TOIMINTATUOTOT , ,54 25,2

29 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:49:06 Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,32 22, Palvelujen ostot , ,01 31, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30 27, Avustukset -600, Muut toimintakulut , ,43 26, TOIMINTAKULUT , ,06 25, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,48 37, VUOSIKATE , ,48 37, Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 26, , ,74 26, TILIKAUDEN TULOS , ,26 12, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,26 12, Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 1.634, ,45 21, Korkokulut , ,68 7, Muut rahoituskulut , ,72 19, Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 8, VUOSIKATE , ,95 8, TILIKAUDEN TULOS , ,95 8, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,95 8,2

30 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:49:20 Ulkoinen/Sisäinen Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,42 24, Maksutuotot , ,41 30, Tuet ja avustukset , ,22 17, Muut toimintatuotot , ,03 22, TOIMINTATUOTOT , ,08 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,98 23, Palvelujen ostot , ,81 23, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46 22, Avustukset , ,00 3, Muut toimintakulut , ,81 21, TOIMINTAKULUT , ,06 23, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,02 56, Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 1.634, ,45 21, Korkokulut , ,68 7, Muut rahoituskulut , ,72 19, Rahoitustuotot ja -kulut , ,95 8, VUOSIKATE , ,07 57, Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 26, , ,65 26, TILIKAUDEN TULOS , ,42-99, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,42-99,5

31 31 Vastuuyksiköt: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:51:39 Ulkoinen/Sisäinen Kuntayhtymäjohtaja (Antti Virtanen) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,20 35, Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,00 0, Muut toimintatuotot , ,22 20, TOIMINTATUOTOT , ,42 17, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,14 18, Palvelujen ostot , ,37 14, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,20 35, Muut toimintakulut , ,80 10, TOIMINTAKULUT , ,51 17, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09-18, VUOSIKATE , ,09-18, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS , ,09-18, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,09-18, Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 375,86

32 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:51:58 Ulkoinen/Sisäinen Tuet ja avustukset 1.696, Muut toimintatuotot , ,78 22, TOIMINTATUOTOT , ,78 22, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,65 20, Palvelujen ostot , ,02 53, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,19 27, Muut toimintakulut , ,92 12, TOIMINTAKULUT , ,78 24, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00-100, VUOSIKATE ,00-100, Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS ,00-100, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00-100, Myllykyläntie (Jouko Tevasaari) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,78 25, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , ,45 119, TOIMINTATUOTOT , ,23 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,00 28,1

33 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:52:08 Ulkoinen/Sisäinen Palvelujen ostot , ,89 31, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,84 22, Avustukset , Muut toimintakulut , ,13 20, TOIMINTAKULUT , ,86 25, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,37 25, VUOSIKATE , ,37 25, Suunnitelman mukaiset poistot , ,21 26, , ,21 26, TILIKAUDEN TULOS , ,84 26, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,84 26, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,50 25, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , ,00-100, TOIMINTATUOTOT , ,50 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,24 24, Palvelujen ostot , ,68 23, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,40 17, Avustukset , ,00 12, Muut toimintakulut , ,40 18, TOIMINTAKULUT , ,72 22,0

34 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:52:18 Ulkoinen/Sisäinen TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,78 61, VUOSIKATE , ,78 61, Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 27, , ,36 27, TILIKAUDEN TULOS , ,42 151, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,42 151, Liedon ammatti- ja aik.opisto (Tarja Asu 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 25, Maksutuotot , ,96 37, Tuet ja avustukset 4.132, Muut toimintatuotot , ,98 25, TOIMINTATUOTOT , ,94 25, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,02 28, Palvelujen ostot , ,89 49, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,70 18, Avustukset , Muut toimintakulut , ,72 22, TOIMINTAKULUT , ,33 26, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,39 57, VUOSIKATE , ,39 57,2

35 35 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:52:28 Ulkoinen/Sisäinen Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 28, , ,32 28, TILIKAUDEN TULOS , ,71 45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,71 45, Aikuiskoulutus (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,95 19, Tuet ja avustukset 737, Muut toimintatuotot 19, TOIMINTATUOTOT , ,95 19, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,02 19, Palvelujen ostot , ,64 115, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 8, Avustukset -500, Muut toimintakulut , ,90 19, TOIMINTAKULUT , ,33 21, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,62 14, VUOSIKATE , ,62 14, Suunnitelman mukaiset poistot -805, ,15 37,8-805, ,15 37, TILIKAUDEN TULOS , ,47 14, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,47 14,0

36 36 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma 13:52:38 Ulkoinen/Sisäinen Oppisop.toimisto Loimaa (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot , ,00 25, Tuet ja avustukset 7.487, TOIMINTATUOTOT , ,00 24, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut , ,98 25, Palvelujen ostot , ,12 7, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23 2, Muut toimintakulut , ,92 23, TOIMINTAKULUT , ,25 11, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,75 891, VUOSIKATE , ,75 891, Suunnitelman mukaiset poistot -587, ,90 57,3-587, ,90 57, TILIKAUDEN TULOS , ,85 923, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,85 923, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,02 440,19-100, Maksutuotot 8.247,54