Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2016 TP Tot 8/2015 TA Tot 8/2016 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 66,7 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , ,4 Poistot ja arvonalent , ,7 0 0,0 Yli-/alijäämä ,4 Tuottojen kertymä on elokuussa 67 %, joka on 5,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on elokuun lopussa yhteensä 67,4 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 66 %. Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (66,4 %). Palvelujen ostoissa ylitystä on n (68,1 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät elokuun tasaisen vauhdin n Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n Aineissa ja tarvikkeissa (64,4 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (66 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2

3 Sitovat tasot 8/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2016 % % tas. tot. Hallinto 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate Hallinnon kulut (74,1 %) ylittävät tavoitetoteuman n Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren omaisuus-/toimintavakuutukset, KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Lisäksi Henkilöstöhallinnon henkilöstökulut ovat ylittyneet. 3

4 Soten tuloslaskelma 8/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2016 % % tas. tot. Perhepalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,7 0 0, Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (64,7 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (66,8 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (66,5 %) alittaa tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (66 %) alittaa tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (70,3 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4

5 Jatkoa edelliselle sivulle: Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulokertymä toteutunut hyvin, mutta tulee tasoittumaan loppuvuodesta. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi kuin loppuvuonna. - Henkilöstömenot ylittävät suunnitellun, koska kunnittain on ollut nyt enemmän palkallisia poissaoloja (perhevapaita ja sairauspoissaoloja). - Ilmaisjakeluhoitotarvikkeissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineissä on myös ylitystä, mutta yleensä nämä kustannukset eivät kerry niin paljoa enää loppuvuonna. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vanhuspalveluissa tulokertymät ovat toteutuneet Iissä lähes asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vaalassa, Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Simossa tulokertymät eivät ole toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Tulojen kertymiseksi tehdään töitä ja mm. laskutuksista huolehditaan. Osaltaan on tullut tulojen alittumista tavoitteista Valtionkonttorin korvausperusteiden lakattua kuluvan vuoden aikana. - Vanhuspalveluiden kulujen osalta erityisesti Iin, Pudasjärven ja Simon kotihoidon yksiköt ovat onnistuneet hillitsemään henkilöstömenoja. - Asumispalvelu- ja hoivahoidon yksiköissä henkilöstömenojen suhteen on joillakin palvelualueilla edelleen kehitettävää. Yksiköt ovat kuitenkin tavoitteelisesti pyrkineet hillitsemään kuluja. Näiden tavoitteiden tueksi on toteutettu rakenteellisia muutoksia ja kehitetty palvelutuotantoa. - Kuljetuspalvelut ja ateriapalvelut ovat pääsääntöisesti niitä ostoja, jotka näyttävät ylittyvän. Samoin joissakin kunnissa asumispalveluiden ostot ylittävät talousarvioon varatut määrärahat. - Omaishoidontuki on pysynyt talousarviossa Utajärvellä, Iissä ja Simossa. Vaalassa ja Pudasjärvellä omaishoidontuki on ylittämässä talousarvioon varatun määrärahan. - Perhehoito on tullut uutena palvelutuotteena vanhuspalveluihin. Perhehoito on osoittautunut toivotuksi palvelumuodoksi. Perhehoidolle varatut määrärahat näyttävät ylittyvän erityisesti niissä kunnissa, joissa palvelua on saatavilla. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 15 alkaen. 5

6 Kuntapalvelutoimisto 8/2016 TP Tot TA 8/2016 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate , Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , ,6 0 Kate , Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 66,4 % Kulut 63,3 % Erikoissairaanhoito 8/2016, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Elokuun menokehitys (kulut 70,3 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 6

7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2016 7

8 Soten henkilöstömenot 8/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 35 %, terveyspalveluissa 59 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 8/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 41 %, terveyspalveluissa 26 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 8

9 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elokuu ( ) Vuosi Tammi-elokuu ( )

10 Vuosi Tammi-elokuu ( ) Vuosi Tammi-elokuu ( )

11 Vuosi Tammi-elokuu ( ) Vuosi Tammi-elokuu ( )

12 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2016 ja 2015) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Sairauspoissaolot on esitetty työpäivinä. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu per työntekijä, 2016 ja 2015 (alle 1 kk poissaolot) Oikeanpuolimmaisessa kuvaajassa tiedot on esitetty kunnittain ja palvelualoittain jaoteltuina. Vasemmanpuolimmaisessa jaottelu on tehty palvelualoittain ja kunnittain

13 13

14 Iin kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,7 0 0,0 0 Soten hankkeet , ,2 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,2 % ESH 79,2 % Kunta yht. 70,5 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,2 % ESH 79,2 % Kunta yht. 71,1 %

15 Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. - Vammaispalveluissa on tarve erityisen vaativaan hoitoon, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Tarve tulee jatkumaan arvion mukaan pitkäkestoisesti. - Vammaispalveluissa kotona selviytymistä tukevien palveluiden tarve jatkaa kasvamista, erityisesti henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden tarve on lisääntynyt, mikä näkyy kustannusten kasvuna. - Lastensuojelun laitoshoidossa ei ole tällä hetkellä lainkaan sijoitettuja lapsia. Painopiste on saatu siirrettyä kustannuksiltaan edullisempaan perhehoitoon. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi, kuin loppuvuonna. - Ilmaisjakeluhoitotarvikkeissa ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineissä on myös ylitystä, mutta yleensä nämä kustannukset eivät kerry niin paljoa enää loppuvuonna. - Vuokrat ylittävät huomattavasti suunnitellun. Henkilöstömenot ylittävät jonkin verran sairaspoissaolojen ja perhevapaiden vuoksi. - Korvaushoitopotilaiden määrä on lisääntynyt, mikä on nostanut lääke- ja diagnostiikkakustannuksia. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Iin kotihoidossa tulokertymä on hyvä ja se toteutuu talousarvion mukaisesti. - Kotihoidon henkilöstömenoja on onnistuttu hillitsemään hyvän lähiesimiestyön ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa näyttää siltä, että palvelut tuotetaan kotihoidossa talousarvion mukaisesti. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Perhehoidossa on tuotettu vuoden aikaan sekä pitkäaikaista perhehoitoa että omaishoidon vapaita. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä lähes :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. - Asumispalveluissa tulojen kertymä ei ole toteutumassa suunnitellusti. Talousarviovuodelle lähdettäessä oli asiakkaita, joiden hoidon Valtionkonttori kattoi. Osa näistä asiakkaista on jäänyt vuoden aikana pois, joten niiltä osin tuloissa on vajausta. - Asumispalveluiden ostopalveluihin jouduttiin alkuvuonna sijoittamaan kaksi asiakasta, joiden palveluiden ostoon ei oltu varattu määrärahaa. Kesän alussa voitiin toisen asiakkaan palvelut ryhtyä tuottamaan omissa palveluissa. Tämä osaltaan hillitsee asumispalveluiden ostojen ylitystä. Tavoiteena on, että omaan tuotantoon voidaan siirtää edelleen yksi asiakas ostopalveluista. - Iin vanhuspalveluissa kokonaisuutena kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja ennusteen mukaan jopa hivenen alittuvat. Tämä kulujen hillitseminen kompensoi tulojen jäämistä tavoitteesta. Tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa näyttäisi, että palvelut tuotetaan talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoidossa on alkuvuoden aikana ollut useampi kallis hoito kuntalaisille, siksi huomattava ylitys nyt toteutumassa. 15

16 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,7 0 0,0 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,4 % ESH 64,3 % Kaupunki yht. 65,8 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,4 % ESH 63,9 % Kaupunki yht. 65,6 %

17 Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Terveyspalveluissa tulokertymä on yleensä aina alkuvuoden aikana korkeampi kuin loppuvuonna. - Henkilöstömenot ylittävät suunnitellun, koska vastaanottojonoja on purettu keväällä (jonossa yli 300 henkilöä) ja samalla tästä on poikinut ostopalvelujen lisääntymistä tutkimuslähetteiden osalta. - Maahanmuuttajien terveyspalveluiden laskutus ja sen tiliöinti on ongelmallista ja viivästynyttä. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Pudasjärvellä tulokertymä on tätä osavuosikatsausta valmisteltaessa jäämässä kotihoidon osalta tavoitteesta. Tähän vaikuttavat tulojen alenema ja osittain se, että laskutukset ovat noin kuukauden myöhässä. - Pudasjärven vanhuspalveluissa omaishoidontuki on ylittymässä lähes Omaishoitajuus on tärkeä voimavara pitkien etäisyyksien aluella: se tukee osaltaan ikääntyneiden kotona asumista sekä mahdollistaa kotihoidon kotona asumista tukevan roolin omaishoitajan rinnalla. Omaisten ja läheisten tekemä merkittävä työ on tunnustettu ja tuki on myönnetty silloin, kun kriteerit ovat täyttyneet. Kielteisiä päätöksiä ei ole tähän mennessä tehty sillä perusteella, että omaishoidontuki on lähtökohtaisesti määrärahasidonnainen palvelu. - Kotihoidon ja Yläkartanon osalta lähiesimiesten työ, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja rakenteellinen muutos ovat molemmilla kustannuspaikoilla johtaneet siihen, että henkilöstömenojen hillitseminen on onnistunut ja menot ovat talousarvion mukaiset ja jopa ennusteen mukaan jonkin verran alittumassa. Kulujen alittuminen kompensoi tulokertymän jäämistä tavoitteesta. Kotihoito ja kotihoidolla tuettu asuminen ovat hyötyneet rakenteellisista muutoksista ja kehittämistoimenpiteistä. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Erityisesti omaishoidon vapaita on voitu tuottaa perhehoidossa. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä lähes :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. - Tehostettua asumispalvelua on jouduttu alkuvuonna ostamaan sitä tarvitseville enemmän kuin oli arvioitu. Kesän kynnyksellä saatiin purettua yhtä asiakasta koskeva ostopalvelu, ja hän sijoittui Pudasjärvelle oman tuotannon yksikköön. Tehostetun palveluasumisen ostoon varattu määräraha ylittyi alkuvuoden aikana. Tilanne on nyt tasaantunut mutta ylitystä ostoissa tulee jonkin verran. - Kielo- ja Koivukodin sekä Willa Ulpukan osalta henkilöstömenoissa on tapahtunut selkeä käänne, ja kaikissa yksiköissä henkilöstömenoja on pystytty hillitsemään. Tämän osavuosikatsauksen valmistelun aikana näyttäisi siltä, että erityistä ylitysuhkaa ei asumispalveluiden henkilöstömenoissa ole. - Hoivahoidon yksiköissä Lakkari ja Talvikki henkilöstömenot uhkaavat ylittyä. Tämä johtuu osittain siitä, että talousarviovuoden alkaessa hoivahoidon yksiköissä oli viisi asiakasta ns. ylipaikoilla hoidossa. Nämä ylipaikat on nyt pystytty yhtä lukuunottamatta purkamaan, joten ylimääräisen henkilökunnan tarve on vähentynyt. Ylitysuhka on Talvikissa henkilöstön osalta n ja Lakkarissa Molempiin yksiköihin on suunniteltu rakenteelliset muutokset ja niitä on jo toteutettu. Näillä muutoksilla on tavoitteena tuottaa oikeanlaista palvelua kuntalaisille, mutta myös hillitä henkilöstömenoja. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellun mukaisesti. 17

18 Simon kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 Kuntien tukipalvelut , ,6 0 Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut ,4 0 0, Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent Soten hankkeet ,7 0 4,4 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 69,5 % ESH 66,9 % Kunta yht. 68,5 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 66,5 % ESH 66,9 % Kunta yht. 66,7 %

19 Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot ovat toteutuneet ennustettua paremmin yksittäisten kertakorvausten ja kotikuntavaihdoksista laskutettavien tulojen johdosta. - Vammaispalveluissa kotona selviytymistä tukevien palveluiden tarve on lisääntynyt, minkä vuoksi kustannukset ovat ylittymässä. - Tällä hetkellä kehitysvammaisten laitoshoidossa on asiakasmäärä lisääntynyt kotikuntavaihdosten myötä, mikä näkyy kustannusten nousuna. - Henkilöstömenot sisältävät Iin perhepalveluista sisäisinä menoina laskutettavia kustannuksia. Henkilöstömenot tasoittuvat, kun laskutus toteutetaan. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. Lisäksi vuodeosaston ulkopaikkakuntalaislaskutus on tuonut suuren tuoton. - Ateriapalveluissa on ylittymisuhkaa budjettiin verrattuna. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Simon kotihoidossa tulokertymä näyttäisi jäävän arvioidusta tavoitteesta jonkin verran. Tulot ovat toteutuneet tukipalveluissa, ateriapalveluissa ja päivätoiminnassa kaikissa hivenen alle tavoitteen. Osittain sitä selittää laskutuksen kulkeminen jäljessä. Kotihoidon ja päivätoiminnan osalta henkilöstömenot ja asiakaspalvelujen ostot sekä muut ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoissa on jonkin varran kirjausvirheitä, mutta niistä on jo tehty korjauspyntö. Asia oikenee syyskuun lopussa. Toteumien perusteella voidaan tämän osavuosikatsauksen perusteella ennustaa, että kotihoito tulee pysymään talousarviossa ja jopa kompensoimaan menojen maltillisuudella tulokertymän alitusta siten, että ylitystä ei tapahdu. - Mäntylän asumispalveluyksikössä henkilöstömenot uhkaavat ylittyä Ylitysuhka oli edellisessä osavuosikatsauksessa yli , joten kevään ja kesän aikana tehdyillä toimenpiteillä näyttäisi olevan toivottuja vaikutuksia. Mäntylän asumispalveluyksikössä tulokertymä on myös hivenen jäämässä tavoiteesta. Mäntylässä on palveluiden ja aineiden ja tavaroiden ostot kuitenkin alittaneet jonkin verran talousarviota, ja kokonaisuutena Mäntylän ylitysuhka on vajaat Ylityksen minimoimiseksi jatketaan töitä etenkin henkilöstömenojen hillitsemiseksi. - Kiikanpalon asumispalveluyksikön tulokertymä on alittamassa tavoitteen. Samoin henkilöstömenoissa on ylitysuhka. Kiikanpalon talouden toteumista on huomattu myös muutamia virhekirjauksia jotka oikaistaan syys-lokakuun aikana. Näillä korjauksilla ylitysuhkaa on jäämässä pääosin vain henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoihin on kohdennettu korjaavia toimenpiteitä jo keväällä ja niiden vaikutuksien uskotaan hillitsevän ylitysuhkaa vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kiikanpalon henkilöstömenojen hillitsemiseksi työskennellään tiiviisti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoitomenot ovat toistaiseksi edenneet lähes suunnitelman mukaisesti. 19

20 Utajärven kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , ,7 0 Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , ,5 0 Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot 0 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent ,7 0 0,0 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 64,5 % ESH 66,4 % Kunta yht. 65,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 62,5 % ESH 66,4 % Kunta yht. 63,8 %

21 Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluissa palvelut on saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. - Henkilöstössä on ollut ajoittain vajausta henkilöstövaihdosten johdosta. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Utajärven terveyspalveluiden kokonaistoteutuma on edennyt ihan suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Utajärven tulokertymä on toteutunut kohtuullisesti, mutta tulokertymissä on kuitenkin odotetavissa jonkin verran alittumista. - Henkilöstökuluissa on ylitysuhkaa, jota osaltaan selittää alkuvuoden päällekkäiset sijaistamiset ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa tarvitsemat resurssilisäykset. Samoin sairauspoissaoloja on ollut jonkin verran. Etenkin asumispalveluissa sijaista tarvitaan palvelujen tuottamisen turvaamiseksi. Kotihoidon osalta toiminnanohjausjärjestelmä on hillinnyt sijaisten käyttöä keväästä alkaen. - Utajärvellä vuoden aikana toteutettua rakennemuutosta on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. Rakennemuutoksen aikana on ollut jonkin verran päällekkäisiä toimintoja, mikä vaikuttaa osaltaan henkilöstömenoihin. Rakenteellinen muutos alkaa olla valmis, joten toiminnot pääsevät nyt vakiintumaan. - Perhehoidon osalta asiakaspalautteet ovat olleet erittäin positiivisia. Perhehoidolle varattu määräraha on ylittymässä edelleen lähes :lla. Perhehoitoa ja sen kehittämistä pidetään kuitenkin tärkeänä ja tulevaisuuden palveluna, joten ylitystä pyritään kattamaan muilla keinoin. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellun mukaisesti. 21

22 Vaalan kunta, tuloslaskelma 8/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero / /2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 Kuntien tukipalvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,7 0 0, Soten hankkeet , ,1 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 63,6 % ESH 71,3 % Kunta yht. 65,8 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 64,3 % ESH 71,3 % Kunta yht. 66,8 %

23 Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat viiveellä. - Ennaltaehkäisevin toimenpitein on saatu estettyä raskaampien palvelujen tarve, minkä vuoksi kustannukset ovat toteutuneet alhaisemmin kuin talousarviossa on varauduttu. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Asiakasmaksut ovat nousseet vuodelle 2016, mikä osittain selittää budjetoitua parempaa tuottoa. - Vaalan terveyspalveluiden kokonaistoteuma on edennyt ihan suunnitelman mukaisesti. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vaalan vanhuspalveluissa omaishoidontuki on ylittymässä lähes Omaishoitajuus on tärkeä voimavara pitkien etäisyyksien alueella: se tukee osaltaan ikääntyneiden kotona asumista sekä mahdollistaa kotihoidon kotona asumista tukevan roolin omaishoitajan rinnalla. Omaisten ja läheisten tekemä merkittävä työ on tunnustettu ja tuki on myönnetty silloin, kun kriteerit ovat täyttyneet. Kielteisiä päätöksiä ei ole tähän mennessä tehty sillä perusteella, että omaishoidontuki on lähtökohtaisesti määrärahasidonnainen palvelu. - Vaalan kotihoidossa tulokertymä ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Laskutukset ovat jonkin verran myöhässä, mutta myös tulojen määrässä on alenemaa. Kotihoidon henkilöstömenojen osalta ylitysuhkaa on noin Sairaspoissaoloja on ollut edelleen runsaasti. Henkilöstömenojen hillitsemiseksi on tehostettu yhteistyötä ja henkilöstön monikäyttöä mm. asumispalveluiden ja kotihoidon välillä. Palveluiden ostoissa on jouduttu kuljetuspalveluiden muutoksen myötä ostamaan taksipalveluita kuljetusten toteuttamiseen. Tähän ei oltu talousarviota laadittaessa varauduttu. Tulojen alittuminen tavoitteesta ja henkilöstö- ja ostopalveluiden ylitys ennustaisi tämän osavuosikatsauksen aikaan kotihoidossa :n ylitysuhkaa. Ylityksen hillitsemiseksi tehdään töitä, ja toimenpiteiden toivotaan vähentävän ylitystä vuoden viimeisen neljänneksen aikana. - Vaalan asumispalveluissa tulokertymä on jäämässä huomattavasti tavoitteesta. Talousarviovuodelle lähdettäessä Valtionkonttorin kokonaan korvaavia asumispalveluiden asiakkaita oli palveluiden piirissä. Asiakkuudet kuitenkin loppuivat jo alkuvuonna, ja Valtionkonttorin kautta arvioidut tulot ei ole toteutuneet. Kulurakenne on asumispalveluissa pysynyt talousarviossa ja näyttäisi, että kulut jopa kokonaisuutena hivenen alittuvat. Koska tulojen toteutuminen on kuitenkin jäämässä arvioidusta, on asumispalveluissa ylitysuhkaa Valtionkonttorilta arvioidun tulon vajauksen verran, eli noin Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Jyri Moilanen - Erikoissairaanhoidon toteuma ylittää tällä hetkellä budjetoidun. 23