Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2013 Tot 1-8/2012 TA Tot 1-8/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot , , ,6 Maksutuotot , , ,9 Tuet ja avustukset , , ,5 Muut toimintatuotot , , ,7 Tuotot , , ,1 Kulut Henkilöstökulut , , ,4 Palvelujen ostot , , ,8 Aineet, tarvikkeet , , ,6 Avustukset , , ,2 Muut toimintakulut , , ,0 Kulut , , ,2 Kate Rah.tuotot ja -kulut Poistot ja arvonalent , , ,7 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on elokuussa 65,9 %, joka on n. 5,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Tulokertymään vaikuttaa mm. Pudasjärven pakolaistulojen sekä hankelaskutuksen jaksottuminen. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) elokuun lopussa on yhteensä 66 %. Erityisesti Oulunkaaren oman toiminnan kustannuskehitys on ollut maltillinen soten valtakunnallinen kehitys huomioiden. Elokuussa oman toiminnan kustannukset (sote) ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 %). Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (64,5 %). Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä jälleen elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyvaraerä on maksettu takautuvasti alkuvuodelta elokuussa ja tämä vaikuttaa myös loppuvuoden palkkakehitykseen. Palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n (66,8 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on elokuun ns. tasaiseen vauhtiin n (68,6 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma on varsin maltillinen erityisesti perhepalveluissa (palvelualat yht. 63,9 %). Aineissa ja tarvikkeissa (70,9 %) ylitystä tavoitetoteumaan on n Asiaan vaikuttavat mm. lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kallistuminen, diabeetikkojen määrän kasvu (ilmaisjakelutarvikkeiden tarpeen lisääntyminen) sekä alkuvuoteen painottuvat kertahankinnat. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (65 %) alittavat budjetoidun n Avustukset pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot. 2

3 Kulujen kehitys ja toteuma% 8/2013 Toteuma% (tav. 66,7 %) Vihreät palkit = v Siniset palkit = v Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Elokuussa oman toiminnan kustannukset ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (65,3 % ja alitusta ns. tasaiseen vauhtiin n. 1 M ). Henkilöstökulut alittavat elokuun ns. tasaisen vauhdin n (64,5 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työvuolistojen maksuunpanon jaksottuminen (esim. erilliskorvaukset) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä (menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä elo-syyskuussa) Vuoden 2013 järjestelyvaraerä maksetaan takautuvasti elokuussa Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Yllä mainittu huomioiden henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on käytännössä n. 1,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sis. esh) on 66,8 % ja ylittää siten elokuun ns. tasaisen vauhdin Ylitys aiheutuu käytännössä kokonaan esh:n menokehityksestä (esh:n kulujen toteuma 68,7 %, oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma 63,9 %). Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteuma on 86,6 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n Ensihoitoon on budjetoitu vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa elokuun tavoitteen n (63,9 %). Menokehitys on ollut erityisesti perhepalveluissa maltillinen (57,9 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3

4 Sitovat tasot 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Hallinto Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , ,4 Kulut , ,8 Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Kate Järjestämiskeskus Tuotot , ,5 Kulut , ,3 Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,7 Kulut , ,4 Kate ,5 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Kate Sitovat tasot, kulujen toteuma% 8/ % 70% 66,0 % 66,3 % 60% 57,4 % 54,8 % 54,5 % 50% 40% 30% 20% 10% Toteuma% 1-8/2013 Tavoite 0% 4

5 Soten tuloslaskelma 8/2013 Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Perhepalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Kate , ,8 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,6 Terveyspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,7 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,4 Vanhuspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,7 Kate , ,7 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,2 Oma toiminta yht. Tuotot , ,9 Kulut , ,1 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,8 Esh Tuotot , ,9 Kulut , ,1 Kate , ,0 Ensihoito , ,0 Kate sis. ensihoidon , ,6 Yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,4 Kate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,9 Soten hankkeet , ,3 Yhteensä , ,5 *) sis Iin raamin lisäyksen perhepalvelut/henkilöstömenot Perhepalveluiden kulujen toteuma (60,8 %) alittaa tavoitetoteuman n. 1,4 M. Terveyspalveluiden kulut (67,3 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (67,4 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteeseen vaikuttava alkuvuoden alhainen tulokertymä on sote-palveluille tyypillistä. Oman toiminnan kulujen toteuma (65,3 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 1 M. Erikoissairaanhoidon kuluissa (68,7 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n , josta ensihoidon ylityksen osuus on n

6 Kuntapalvelutoimisto 8/2013 Tot TA Tot 1-8/2013 Muutos / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,7 Kate Talouspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,6 Kate Tietopalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,9 Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 66,8 % Kulut 66,0 % Erikoissairaanhoito 8/2013, kate Kuvassa olevat eurotiedot = TA 2013 Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Elokuun menokehitys (68,6 %) ylittää tavoitetoteuman n Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 86,6 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n Ensihoidon menokehitys ylittää talousarvion Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Iissä (63,6 %) ja Vaalassa (60,9 %). Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6

7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2013 Elokuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iissä koko kunnassa lukuun ottamatta terveyspalveluita Pudasjärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7

8 Soten henkilöstömenot 8/2013, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 62 % ja vanhuspalveluissa 54 %. Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iissä kaikilla palvelualoilla, Pudasjärven perhe- ja terveyspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalassa kaikilla palvelualoilla. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu jälleen normaaliksi käytännössä elo-syyskuussa. Vuoden 2013 järjestelyerä on maksettu elokuussa takautuvasti. Soten palvelujen ostot 8/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 42 %, terveyspalveluissa 23 % ja vanhuspalveluissa 27 %. Iissä terveyspalvelujen ostoja korottaa mm. iiläisten sijoittaminen muiden kuntien vuodeosastoille. Simon terveyspalveluissa kustannuksia ovat tuoneet mm. ostolääkäripalvelut sekä laboratoriopalveluiden hinnan korotukset. Vaalan vanhuspalveluissa kustannuksiin ovat vaikuttaneet mm. ostopalveluiden tarkoituksenmukainen lisäys sekä kotihoidon arvioitua suuremmat ateriapalvelu- ja kuljetuskustannukset. 8

9 Kuukausittainen kehitys Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Huomioita: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana vuonna 2013 Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )

10 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )

11 Vuosi Tammi-elokuu yht. ( ) Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta 2012 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elokuu yht. ( )

12 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2013 ja 2012) Hyvinvoinnin kehittämiseen ja sen seurantaan panostetaan Oulunkaaren kuntayhtymässä aktiivisesti. Mittareina käytössä ovat mm. vuosittain toteutettavat laaja-alaiset hyvinvointi- ja johtamiskyselyt, sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seuranta sekä työterveyshuollon täsmäraportit. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa on laadittu kuntayhtymätasoinen hyvinvoinnin toimenpideohjelma, jota toteutetaan vuosikellon mukaan. Kehittämiskohteet siihen on valittu mm. hyvinvointikyselyssä esiin nousseista teemoista. Systemaattinen hyvinvoinnin kehittäminen on tuottanut myös tulosta. Esimerkiksi sairauspoissaolojen kehitys Oulunkaarella on ollut laskeva. Lyhyiden ja keskipitkien (alle kuukauden) kestävien sairauspoissaolojen keskimääräinen määrä työntekijää kohden on vähentynyt tammi-elokuussa n. 3,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös lyhytkestoisten (1-3 pv omailmoituksella) poissaolokertojen määrä on vähentynyt Oulunkaarella tammielokuussa viime vuoteen verrattuna yhteensä n. 4,7 %. Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-elokuu / työntekijä, 2012 ja 2013 (alle 1 kk poissaolot) 1-8/ /

13 Tunnuslukuja palvelualoilta (8/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut Tammi-elokuu 2013 Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala 9574 alle 7 pv 8620 alle 7 pv 3429 alle 7 pv 2950 alle 7 pv 3250 alle 7 pv Lisätietoja Tavoite alle 7 päivää Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Tavoite alle 7 päivää Huostaanotettujen lasten määrä 14 (14) 11 (22) 11 (14) 7 (10) 12 (15) ( 2012) Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet 228 (358) 278 (429) 62 (78) 113 (112) 153 (211) ( 2012) Asiakasmäärät/työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö Tarkentuu 67 Tarkentuu Iin asiakasmitoitus tasoittuu, kun avoinna ollut sosiaalityöntekijän virka saadaan täytettyä Lastensuojelu - perhehoidon vrk:t - laitoshoidon vrk:t ei ole Tarkentuu Tarkentuu Laaditut aktivointisuunnitelmat

14 Terveyspalvelut Tammi-elokuu 2013 Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lisätietoja Vastaanoton asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 5333 (6107) 5627 (6401) 1760 (2503) 1802 (2111) 2139 (2407) ( 2012) Suun terveydenhuollon asiakkaat (ns. yhden sotun periaate) 3052 (3877) 2457 (3184) 1267 (1462) 895 (1350) 1273 (1751) Lisätietoja yli ja alle 18-v. peittävyydestä Maisema-raportista. ( 2012) Akuuttiosaston hoitopäivät 6066 (8606) (17135) 3031 (4346) 2272 (3081) 3766 (5375) ( 2012) Osaston kuormitus% 99 % 105 % 92 % 84 % 89 % Tavoite 90 % Vastaanoton puhelutietoja (OC-järjestelmä) Vastaanotolle tulleet puhelut Vastaanoton puhelut, joihin on vastattu ilman takaisinsoittopyynnön jättämistä Vastaanoton takaisinsoitetut puhelut ( 1 painaneet) Hoidetut puhelut yhteensä (vastatut + takaisinsoitetut) Hoidettu saapuvista puheluista, % % 46 % 81 % 73 % 42 % Usein samalta soittajalta monia puheluja Soitot niille, jotka ovat painaneet "1". Takaisinsoittojen toteuma 100 %. Huomioitava, että usein samalta soittajalta monia puheluja 14

15 Vanhuspalvelut Tammi-elokuu 2013 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä Tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala (74) 169 (201) (99) 212 (238) (31) 65 (85) (39) 72 (75) (35) 100 (120) (12787) (15007) 2448 (3768) 3522 (5103) 3526 (5590) Lisätietoja ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s ( 2012) Ks. lisätietoja peittävyyksistä s Ks. lisätietoja peittävyyksistä s ( 2012) Omaishoidon tuen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 4,2% 4,4% 4,5% Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,5% 6,6% Ii 8,7% 6,8% 6,7% Pudasjärvi 8,4% 7,5% 7,3% Simo 6,4% 8,7% 7,8% Utajärvi 7,3% 8,3% 9,8% Vaala 6,2% 7,1% 6,3% Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema 2013 Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Säännöllisen kotihoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 11,8% 12,2% 11,9% Pohjois-Pohjanmaa 14,7% 15,4% 14,8% Ii 12,6% 12,7% 13,6% Pudasjärvi 14,6% 15,6% 14,0% Simo 11,5% 12,4% 10,9% Utajärvi 12,4% 10,6% 16,2% Vaala 16,9% 12,6% 16,1% Suositus % 15

16 Tehostetun palveluasumisen peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Koko maa 5,6% 5,9% 2012 Suositus 7 % Pohjois-Pohjanmaa 6,7% 6,7% Ii 5,9% 5,4% 5,6% Pudasjärvi 9,0% 8,4% 8,5% Simo 10,3% 10,0% 9,7% Peittävyyksiä tarkastellessa tulee huomioida normaali satunnaisvaihtelu asiakasmäärissä pienemmissä kunnissa. Utajärvi 8,1% 7,4% 7,9% Vaala 6,3% 5,8% 6,6% Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyyden kehitys, yli 75-v. (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Ii 3,5% 3,8% 3,7% Suositus 3 % Pudasjärvi 2,5% 2,8% 3,3% Simo 3,3% 3,1% 2,9% Utajärvi 3,7% 3,9% 3,8% Vaala 3,1% 3,5% 3,1% Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Kunta Ii 30,7 % 28,7 % 29,6 % Suositus 30 % Pudasjärvi 34,5 % 34,3 % 33,1 % Simo 31,5 % 34,2 % 31,3 % Utajärvi 31,5 % 30,2 % 37,7 % Vaala 32,5 % 29,0 % 32,1 % 16

17 Palvelujen piirissä yli 75-vuotiaista (%osuus vastaavanikäisestä väestöstä) Iin kunta Pudasjärven kaupunki Simon kunta Utajärven kunta Vaalan kunta Lähde: Sotkanet ja Oulunkaaren Maisema

18 In kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Iin terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,9 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Iin vanhuspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,4 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,9 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,2 Kate , ,7 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Tuotot Kulut , ,5 Kate , ,6 Ensihoito , ,0 Kate sis. ensihoidon , ,2 Yhteensä Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Kate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,3 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,8 Kulut Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,2 % Kate Oma toiminta 66,0 % ESH 63,6 % Kunta yht. 65,1 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

19 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Kate , ,6 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,5 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Kate , ,5 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , ,3 Kulut , ,2 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,0 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,3 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot , ,2 Kulut , ,0 Kate , ,0 Ensihoito , ,1 Kate sis. ensihoidon , ,7 Yhteensä Tuotot , ,8 Kulut , ,5 Kate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,0 Soten hankkeet , ,1 Yhteensä , ,5 Kulut Oma toiminta 65,0 % ESH 72,0 % Kaupunki yht. 67,0 % Kate Oma toiminta 67,0 % ESH 71,7 % Kaupunki yht. 68,5 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht

20 Simon kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,9 Kate , ,9 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,8 Simon terveyspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Kate , ,8 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Simon vanhuspalvelut Tuotot , ,0 Kulut , ,7 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,2 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,1 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot Kulut , ,4 Kate , ,4 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoidon , ,4 Yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Kate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,1 Soten hankkeet , ,4 Yhteensä , ,1 Kulut Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,1 % Kate Oma toiminta 67,2 % ESH 72,7 % Kunta yht. 69,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

21 Utajärven kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,0 Utajärven terveyspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,4 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,1 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,0 Kate , ,9 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,4 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot 357 Kulut , ,5 Kate , ,5 Ensihoito , ,8 Kate sis. ensihoidon , ,7 Yhteensä Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,9 Soten hankkeet , ,4 Yhteensä , ,5 Kulut Oma toiminta 63,4 % ESH 81,6 % Kunta yht. 68,2 % Kate Oma toiminta 64,5 % ESH 81,6 % Kunta yht. 69,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht

22 Vaalan kunta, tuloslaskelma TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Tuotot , ,6 Kulut , ,0 Kate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,3 Vaalan terveyspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Kate , ,4 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,3 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Kate , ,1 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,1 Oma toiminta yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,3 Kate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,5 Esh Tuotot Kulut , ,0 Kate , ,0 Ensihoito , ,8 Kate sis. ensihoidon , ,6 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,4 Kate , ,0 Poistot ja arvonalent , ,3 Soten hankkeet , ,6 Yhteensä , ,1 Kulut Oma toiminta 64,5 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,4 % Kate Oma toiminta 65,1 % ESH 60,9 % Kunta yht. 63,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht