Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu

2 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) % % % ,9 % % % Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut menot (sis.vuokrat) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2015) % ,1 % % palvelut palvelut palvelut % % Erikoissairaanhoito Hankkeet ja poistot Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2015) 30% 25% 20% 15% 14,2 % 21,8 % ,2 % Tuotot 10% 5% Tuottojen osuus kokonaiskuluista 0% 0 2

3 Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2015) 3

4 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2015 TP Tot 1-4/2014 TA Tot 1-4/2015 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2014 % 2015 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , Poistot ja arvonalent , ,3 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 7,7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on huhtikuun lopussa yhteensä 34,2 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,5 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (35,1 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kuluja nostaa myös tammi- ja maaliskuussa maksetut kahdet erilliskorvaukset työvuorolistojen taitekohtaan liittyen. Palvelujen ostoissa ylitystä on n (33,7 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on huhtikuun ns. tasaiseen vauhtiin n (35,7 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n (30,4 %). Aineissa ja tarvikkeissa (31,6 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (34,7 %) ylittävät budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4

5 Sitovat tasot 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

6 Soten tuloslaskelma 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. palvelut 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,2 0 Yhteensä , , palveluiden kulujen toteuma (32,6 %) alittaa tavoitetoteuman n palveluiden kulut (33,7 %) ylittävät tavoitetoteuman n palveluiden kulujen toteuma (34,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,5 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (35,7 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n Ylityksen selittää suurimmalta osalta Iin erikoissairaanhoito, jossa on alkuvuoden aikana ollut kalliita teho- ja leikkaushoitoa vaativia yksittäistapauksia. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 6

7 Jatkoa edelliselle sivulle: palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuuden laajentuminen tammikuussa 2015 koskemaan kaikkia yli 300 päivää työttömänä olleita sekä yli päivää työttömän olleiden maksuosuuden kasvuna on nostanut kustannuksia huomattavasti. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - palveluiden talousarvio on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Henkilöstömäärärahojen käyttö ylittää jonkin verran, mutta erilliskorvausten osalta kulut tasaantuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - palveluissa tulokertymät ovat pääsääntöisesti kuukauden jäljessä, laskutusviiveestä johtuen. - Henkilöstömenoihin kiinnitetään huomiota kaikilla palvelualueilla. Lisähenkilöstön tarvetta on ollut mm. Simossa mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja Pudasjärvellä, Utajärvellä, Iissä ja Vaalassa Efficakantojen yhtenäistämisessä tehtävään valmistelutyöhön. Näissä kunnissa vanhuspalveluissa on valmisteltu myös mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönottoa. Tämä on vaatinut jossakin määrin ylimääräisiä henkilöstöresursseja. Henkilöstömenojen talousarviossa pitämiseksi tehdään koko ajan työtä ja sitä jatketaan edelleen. - Ostopalveluita on jouduttu käyttämään joissakin kunnissa arvioitua enemmän tehostetun palveluasumisen tuottamiseksi. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ylittävät talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi. Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on korvattu työntekijöille rahana normaalin tuntiliukuman sijasta, kustannukset ovat n Erilliskorvauksia ei makseta loppuvuoden aikana ja talousarviossa tähän on varattu , joten ylitys tasoittuu vuoden loppuun mennessä. - Palveluiden ostot ovat budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät kilpailutuksen johdosta käyttöön otettuun OpusCapita -ostolaskujen välityspalveluun ja sen myötä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin tietotekniikkapalveluissa sekä postikuluissa Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tietopalveluiden kustannukset ylittävät budjetoidun atk- ja tietotekniikkapalveluiden (43 %, ylitys ) sekä tietoliikennemaksujen (35,1 %, ylitys ) osalta. Atk- ja tietotekniikkapalveluissa kustannusten nousu johtuu tietokonekaluston määrästä, alkuvuoden aikana konemäärä on kasvanut 280 kpl. Ylitys pitää sisällään myös yhden jaksottamattoman laskun, josta kohdistuu tuleville kuukausille. Tietoliikennekustannusten nousu koostuu osaltaan Pudasjärven koulujen tietoliikenne yhteyksistä, jotka ovat vielä laskuttamatta kaupungilta. Lisäksi kasvaneet käyttäjämäärät ja sen johdosta aiheutuneet tietoliikennekapasiteetin lisäystarpeet nostavat kustannuksia. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7

8 Kuntapalvelutoimisto 4/2015 TP Tot TA 1-4/2015 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 33,3 % Tuotot , ,4 0 Kulut , , Kate , Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , ,8 0 Kulut , , Kate , Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 33,3 % Kulut 36,7 % Erikoissairaanhoito 4/2015, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,2 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 35,7 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8

9 Vaala Utajärvi Simo Pudasjärvi Ii Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/ Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä 39,7 34,5 33,2 35,7 38,0 36,5 29,7 33,5 33,6 32,3 32,8 32,9 33,9 33,8 34,9 34,1 35,3 34,6 32,0 34,0 35,3 33,9 39,2 35,4 Oma toiminta Esh Yhteensä 26,7 32,4 36,6 31,9 35,5 33,0 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä vanhuspalveluissa Pudasjärven perhepalveluissa, omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa 9

10 34,7 % 33,5 % 33,0 % 25,7 % 29,1 % 29,5 % 37,8 % 29,8 % 21,4 % 35,6 % 31,2 % 31,0 % 33,5 % 29,1 % 36,4 % 42,3 % 35,4 % 33,3 % 33,4 % 36,1 % 34,9 % 26,8 % 35,1 % 35,1 % 33,0 % 34,8 % 36,2 % 35,3 % 34,8 % 35,7 % Soten henkilöstömenot 4/2015, toteuma% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 63 % ja vanhuspalveluissa 55 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% Tavoite Soten palveluiden ostot 4/2015, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 39 %, terveyspalveluissa 24 % ja vanhuspalveluissa 26 %. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% 1-4/2015 Tavoite 10

11 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( ) Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

12 Oma toiminta: palvelujen ostot Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Erikoissairaanhoito: kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t

13 Oma toiminta: kulut yhteensä kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

14 Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala palvelut Utajärvi Simo palvelut Pudasjärvi Ii palvelut Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2015 ja 2014) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2014 ja 2015 (alle 1 kk poissaolot) 0,0 2,0 4,0 6,0 0,0 2,0 4,0 6,0 3,0 2,7 4,9 Ii Pudasjärvi Simo 3,0 4,9 4,9 2,1 3,0 3, Utajärvi Vaala Ii 1,2 3,4 3,0 1,8 4,9 Pudasjärvi Simo 2,1 1,8 1,9 Utajärvi 3,1 3,4 Vaala 2,7 3,1 3,2 Ii Pudasjärvi 2,7 3,5 1,2 2,7 2,9 Simo Utajärvi Vaala 1,9 3,2 2,9 1,5 1,5 14

15 Sairauspoissaolokertojen määrä / 100 työntekijää (2014 ja 2015) ,0 44,0 16,5 14,5 12,8 10,5 1,9 0,5 Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto yli 60 pv Vuosi 2014 (tammi-huhtikuu) Vuosi 2015 (tammi-huhtikuu) 15

16 Iin kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 --> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,4 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,3 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,7 %

17 Iin kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Korkeita henkilöstömenoja on aiheuttanut muun muassa sellaisten palveluiden tarve, jotka eivät ole olleet talousarviota valmisteltaessa tiedossa. Näiden palvelutarpeiden toteuttamiseksi on jouduttu palkkaamaan henkilöstöä lisää. Henkilöstön palkkaamisella on kyetty välttämään suurempien kustannusten syntyminen. Kustannukset tulevat jatkumaan. - Lisäksi henkilöstömenoja ovat aiheuttaneet työntekijöiden lakisääteiset perhevapaat, joihin ei ole kyetty ennakkoon varautumaan. Myös sairauspoissaolojen johdosta on jouduttu käyttämään sijaisia. Neuvolan lääkärin palkkamenojen osalta on tehty virheellinen kirjaus. Oikaisun jälkeen tilanne neuvolapalveluiden osalta henkilöstömenoissa tasoittuu. - Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään runsaasti ostopalveluita alkuvuodesta muun muassa avohuollon sijoituksissa, perhekuntoutuksessa ja vanhemmuuden arvioinneissa. Arvion mukaan ostopalveluiden käyttö tulee tasoittumaan. Osa ostopalveluista päättyy toukokuussa Kehitysvammaisten asumispalveluissa selvitetään mahdollisuuksia muuttaa painopistettä entisestään ohjatusta asumisesta tuettuun asumiseen. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulokertymä on pääsääntöisesti toteutunut arvioidun mukaan. Kulujen toteutuma on alittanut arvioidun. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Iin vanhuspalveluissa tulot ovat laskutuksesta johtuen noin kuukauden jäljessä. Tulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti tulevina kuukausina. - Henkilöstömenot sekä asiakaspalveluiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät talousarvion. Alkuvuodesta potilaita on ollut kalliissa mm. teho-osastohoitoa vaativissa hoidoissa. 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,1 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,3 % ESH 32,8 % Kaupunki yht. 32,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,1 % ESH 32,6 % Kaupunki yht. 32,9 %

19 Pudasjärven kaupunki palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Lastensuojelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ostopalveluiden käyttöön ja harkitsemaan eri vaihtoehtoja palveluiden toteuttamiseksi. Tulossa 3 kk:n kokeilujakso kesäkuussa 2015, jossa tarjotaan tehostettua perhetyötä lastensuojelun perheiden tarpeiden mukaisesti omana toimintana yhden työntekijän lisäresurssilla. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi ja menot kokonaisuudessaan hieman ennakoita pienemmät. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Dialyysiyksikön remonttiin liittyen on ajoittaista lisähenkilöstön tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Pudasjärven vanhuspalveluissa tulokertymä on pääsääntöisesti ajantasainen ja tulot ovat kertyneet hyvin. - Kotihoidon henkilöstömenoissa on tapahtunut toivottua kehitystä ja henkilöstömenot ovat selkeästi pienemmät edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoivahoidon yksiköissä on ollut alkuvuoden potilaita ylipaikolla ja näihin yksiköihin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Tämä nostaa henkilöstömenoja etenkin asumis- ja hoivapalveluissa. Tässä osavuosikatsauksessa henkilöstömenoihin kirjautuu myös loma-ajan palkkojen jaksotuksia ja ylitysuhka tasaantuu jonkin verran lomakauden jälkeen. - Pudasjärvellä palveluiden ostot ovat pääsääntöisesti talousarvion mukaisia, mutta tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta arvioitua enemmän. Ylitysuhkaa vuoden 2015 talousarvioon tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden osalta on n Työllistämismäärärahoja on käytetty jonkin verran yli suunnitellun. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet hyvin kurissa. 19

20 Simon kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , ,2 0 Henkilöstömenot , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent Soten hankkeet , ,6-333 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,1 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,6 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,2 %

21 Simon kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Kehitysvammaisten asumisyksikkö Lohipirtti avautuu elokuussa Henkilöstö tullaan palkkaamaan heinäkuun aikana. Lohipirtin avautumisen myötä asumispalveluiden ostopalveluita saadaan purettua. - Lastensuojelun ostopalveluista aiheutuvat kustannukset tulevat arvion mukaan tasoittumaan loppuvuodesta. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen laitospaikan myynnistä ulkokuntaan. Lisäksi on kiinnitetty enemmän huomiota ulkokuntalaisten avosairaanhoitokäynteihin liittyvään laskutukseen. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat noin kuukauden jäljessä, joten se vaikutta tulokertymään. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin olleet täynnä ja laskutukset toivat normaalisti joten tulotavoitteen arvioidaan toteutuvat vuoden aikana. - Simon vanhuspalveluissa ylityksiä on erityisesti päivätoiminnassa. Hyve -kerhon toimintaan varattu määräraha uhkaa ylittyä n , koska sopimus onkin ollut budjetoitua kalliimpi. Päivätoimintaan järjestettyjen kuljetuspalveluiden kustannuksia ei ole budjetointivirheen takia varattu vuodelle Lisäksi vuoden 2015 alussa päivätoiminasta täytyi tilittää kuljetuspalveluita tuottavalle yrittäjälle asiakkaiden omavastuuosuudet takautuvasti kesäkuusta 2014 asti. Tämä kustannus oli n Loppuvuodelle arvioidaan kuljetuspalveluiden maksavan n Kotihoidossa ilmaishoitotarvikkeille varattu määrärahaa on käytetty jo lähes puolet. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö korreloi asiakkaiden hoidontarpeen kanssa. Alkuvuodelle on ollut runsaasti asiakkaita joiden hoito on tarvinnut paljon hoitotarvikkeita. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttöön on kehitetty toimintamalleja, joissa oikeus ilmaishoitotarvikkeisiin on valvottua sekä kriteereihin perustuvaa. - Henkilöstömenojen osalta Simon kotihoidossa otettiin käyttöön työn tehokkuutta lisäävä mobiilikotihoitojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto edellytti alkuvuonna lisähenkilöstöä muun muassa vakinaisen henkilöstön koulutuksen ajaksi. Mobiilikotihoidon kautta on saatu jo merkkejä kotihoidon tehostumisesta. - Asumispalveluissa on alkuvuonna ollut runsaanlaisesti poissaoloja. Vaikka sovittua minimimiehitystä on toteutettu, sijaistarvetta on ollut. Hoitotarvikkeiden osalta on toimintamalleja selkiytetty ja niiden osalta toimintaa tarkennetaan edelleen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 21

22 Utajärven kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate ,1 0-0, Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , ,8 0 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot 0 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent ,3 0 0,5 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,9 % ESH 39,2 % Kunta yht. 35,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,5 % ESH 39,2 % Kunta yht. 36,1 %

23 Utajärven kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaisesti. Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään ostopalveluita, mikä on lisännyt kustannuksia. Arvion mukaan lastensuojelun kustannukset tulevat tasoittumaan. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynnistä. - Henkilöstömenot ylittävät talousarvion jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Utajärven vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä, mutta tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä poissaoloilla. Näihin on jouduttu ottamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä minimiehityksen turvaamiseksi sijaisia on jouduttu harkinnan jälkeen käyttämään. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä johtuen ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito on tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin budjetointi on ollut haastavaa. Palvelu on käynnistynyt hyvin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Ylitysuhkaa vuodelle 2015 on kuitenkin n Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 23

24 Vaalan kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,8 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 31,9 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,2 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,3 %

25 Vaalan kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääosin arvion mukaisesti. - Lastensuojelussa kustannukset ovat pysyneet maltillisina. ille suunnatuissa palveluissa on panostettu ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä muihin perhettä tukeviin palveluihin, joilla pyritty välttämään raskaampien lastensuojelullisten palveluiden tarve. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut keskimäärin terveyspalveluiden osalta arvion mukaan. Kulut ovat hieman ennakoitua matalammat. Tulokertymään vaikuttaa positiivisesti lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynti. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vaalan vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin täynnä ja laskutukset toimivat, joten tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä, pääsääntöisesti muusta kuin työstä johtuvilla sairaslomilla. Näihin on jouduttu palkkaamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä on harkinnan jälkeen, palvelutuotannon turvaamiseksi, otettu tarvittaessa sijainen. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä huolimatta ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vuodelle 2015 perhepalveluiden ostoista ylitysuhkaa on n Vaalassa tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu, toimivasta kotihoidosta huolimatta, ostamaan suunniteltua enemmän yksityisiltä palvelutuottajilta. Vuodelle 2015 ylitysuhkaa ostopalveluihin on noin Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 25

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012

Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, vuosi Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta- toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut... 3 1.2 Talouspalvelut...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7

SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2016 tuhansina euroina 16,7 Tot % voisi olla HUOM! TAULUKON LUVUT ON TUHANSINA EUROINA max YHTEISET PALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-elokuu 211 Mb 211 Tot. 1-8 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 53 613 12 67,7 8 862 68 52 739 696 65,2 1, 43 321 768 29 57 738 67,1 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 716 653 ####### Sisäiset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015

1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot