Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu

2 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) % % % ,9 % % % Henkilöstömenot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut menot (sis.vuokrat) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2015) % ,1 % % palvelut palvelut palvelut % % Erikoissairaanhoito Hankkeet ja poistot Tuotot yhteensä ja tuottojen osuus palvelualoilla (TA 2015) 30% 25% 20% 15% 14,2 % 21,8 % ,2 % Tuotot 10% 5% Tuottojen osuus kokonaiskuluista 0% 0 2

3 Kustannusten jakaantuminen palvelualoilla (TA 2015) 3

4 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2015 TP Tot 1-4/2014 TA Tot 1-4/2015 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2014 % 2015 % % toteumaan Tuotot 33,3 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , Poistot ja arvonalent , ,3 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on huhtikuussa 33,0 %, joka on 7,7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on huhtikuun lopussa yhteensä 34,2 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 33,5 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (35,1 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että sijaisten lukumäärä on ollut tavallista korkeampi. Kuluja nostaa myös tammi- ja maaliskuussa maksetut kahdet erilliskorvaukset työvuorolistojen taitekohtaan liittyen. Palvelujen ostoissa ylitystä on n (33,7 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on huhtikuun ns. tasaiseen vauhtiin n (35,7 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n (30,4 %). Aineissa ja tarvikkeissa (31,6 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (34,7 %) ylittävät budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 4

5 Sitovat tasot 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. Hallinto 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate

6 Soten tuloslaskelma 4/2015 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2015 % % tas. tot. palvelut 33,3 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , palvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,2 0 Yhteensä , , palveluiden kulujen toteuma (32,6 %) alittaa tavoitetoteuman n palveluiden kulut (33,7 %) ylittävät tavoitetoteuman n palveluiden kulujen toteuma (34,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (33,5 %) ylittää tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (35,7 %) ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on n Ylityksen selittää suurimmalta osalta Iin erikoissairaanhoito, jossa on alkuvuoden aikana ollut kalliita teho- ja leikkaushoitoa vaativia yksittäistapauksia. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 6

7 Jatkoa edelliselle sivulle: palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuuden laajentuminen tammikuussa 2015 koskemaan kaikkia yli 300 päivää työttömänä olleita sekä yli päivää työttömän olleiden maksuosuuden kasvuna on nostanut kustannuksia huomattavasti. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - palveluiden talousarvio on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Henkilöstömäärärahojen käyttö ylittää jonkin verran, mutta erilliskorvausten osalta kulut tasaantuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - palveluissa tulokertymät ovat pääsääntöisesti kuukauden jäljessä, laskutusviiveestä johtuen. - Henkilöstömenoihin kiinnitetään huomiota kaikilla palvelualueilla. Lisähenkilöstön tarvetta on ollut mm. Simossa mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ja Pudasjärvellä, Utajärvellä, Iissä ja Vaalassa Efficakantojen yhtenäistämisessä tehtävään valmistelutyöhön. Näissä kunnissa vanhuspalveluissa on valmisteltu myös mobiilikotihoitojärjestelmän käyttöönottoa. Tämä on vaatinut jossakin määrin ylimääräisiä henkilöstöresursseja. Henkilöstömenojen talousarviossa pitämiseksi tehdään koko ajan työtä ja sitä jatketaan edelleen. - Ostopalveluita on jouduttu käyttämään joissakin kunnissa arvioitua enemmän tehostetun palveluasumisen tuottamiseksi. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Satu Keskitalo - Talouspalveluissa alkuvuoden henkilöstökulut ylittävät talousarvion tilinpäätöstyön ajaksi asetetun ylityömääräyksen vuoksi. Tammi-maaliskuun aikana tehdyt ylityöt on korvattu työntekijöille rahana normaalin tuntiliukuman sijasta, kustannukset ovat n Erilliskorvauksia ei makseta loppuvuoden aikana ja talousarviossa tähän on varattu , joten ylitys tasoittuu vuoden loppuun mennessä. - Palveluiden ostot ovat budjetoitua korkeammat, lisäkulut liittyvät kilpailutuksen johdosta käyttöön otettuun OpusCapita -ostolaskujen välityspalveluun ja sen myötä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin tietotekniikkapalveluissa sekä postikuluissa Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Tietopalveluiden kustannukset ylittävät budjetoidun atk- ja tietotekniikkapalveluiden (43 %, ylitys ) sekä tietoliikennemaksujen (35,1 %, ylitys ) osalta. Atk- ja tietotekniikkapalveluissa kustannusten nousu johtuu tietokonekaluston määrästä, alkuvuoden aikana konemäärä on kasvanut 280 kpl. Ylitys pitää sisällään myös yhden jaksottamattoman laskun, josta kohdistuu tuleville kuukausille. Tietoliikennekustannusten nousu koostuu osaltaan Pudasjärven koulujen tietoliikenne yhteyksistä, jotka ovat vielä laskuttamatta kaupungilta. Lisäksi kasvaneet käyttäjämäärät ja sen johdosta aiheutuneet tietoliikennekapasiteetin lisäystarpeet nostavat kustannuksia. Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 17 alkaen. 7

8 Kuntapalvelutoimisto 4/2015 TP Tot TA 1-4/2015 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 33,3 % Tuotot , ,4 0 Kulut , , Kate , Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , ,8 0 Kulut , , Kate , Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 33,3 % Kulut 36,7 % Erikoissairaanhoito 4/2015, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,2 M. Huhtikuun menokehitys (kulut 35,7 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 8

9 Vaala Utajärvi Simo Pudasjärvi Ii Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/ Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä Oma toiminta Esh Yhteensä 39,7 34,5 33,2 35,7 38,0 36,5 29,7 33,5 33,6 32,3 32,8 32,9 33,9 33,8 34,9 34,1 35,3 34,6 32,0 34,0 35,3 33,9 39,2 35,4 Oma toiminta Esh Yhteensä 26,7 32,4 36,6 31,9 35,5 33,0 Huhtikuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä vanhuspalveluissa Pudasjärven perhepalveluissa, omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa Utajärven perhepalveluissa Vaalassa perhe- ja terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa 9

10 34,7 % 33,5 % 33,0 % 25,7 % 29,1 % 29,5 % 37,8 % 29,8 % 21,4 % 35,6 % 31,2 % 31,0 % 33,5 % 29,1 % 36,4 % 42,3 % 35,4 % 33,3 % 33,4 % 36,1 % 34,9 % 26,8 % 35,1 % 35,1 % 33,0 % 34,8 % 36,2 % 35,3 % 34,8 % 35,7 % Soten henkilöstömenot 4/2015, toteuma% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 36 %, terveyspalveluissa 63 % ja vanhuspalveluissa 55 %. Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% Tavoite Soten palveluiden ostot 4/2015, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 39 %, terveyspalveluissa 24 % ja vanhuspalveluissa 26 %. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Toteuma% 1-4/2015 Tavoite 10

11 Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( ) Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

12 Oma toiminta: palvelujen ostot Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Palvelut, t Erikoissairaanhoito: kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t

13 Oma toiminta: kulut yhteensä kuukausittain Vuosi Tammi-huhtikuu yht. ( ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 Kulut, t Kulut, t Kulut, t Kulut, t Tammihuhtikuu Vuosi yht. ( )

14 Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala palvelut Utajärvi Simo palvelut Pudasjärvi Ii palvelut Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-huhtikuu 2015 ja 2014) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä, 2014 ja 2015 (alle 1 kk poissaolot) 0,0 2,0 4,0 6,0 0,0 2,0 4,0 6,0 3,0 2,7 4,9 Ii Pudasjärvi Simo 3,0 4,9 4,9 2,1 3,0 3, Utajärvi Vaala Ii 1,2 3,4 3,0 1,8 4,9 Pudasjärvi Simo 2,1 1,8 1,9 Utajärvi 3,1 3,4 Vaala 2,7 3,1 3,2 Ii Pudasjärvi 2,7 3,5 1,2 2,7 2,9 Simo Utajärvi Vaala 1,9 3,2 2,9 1,5 1,5 14

15 Sairauspoissaolokertojen määrä / 100 työntekijää (2014 ja 2015) ,0 44,0 16,5 14,5 12,8 10,5 1,9 0,5 Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto yli 60 pv Vuosi 2014 (tammi-huhtikuu) Vuosi 2015 (tammi-huhtikuu) 15

16 Iin kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 --> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,4 0 Soten hankkeet , ,6 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,3 % ESH 38,0 % Kunta yht. 35,7 %

17 Iin kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Korkeita henkilöstömenoja on aiheuttanut muun muassa sellaisten palveluiden tarve, jotka eivät ole olleet talousarviota valmisteltaessa tiedossa. Näiden palvelutarpeiden toteuttamiseksi on jouduttu palkkaamaan henkilöstöä lisää. Henkilöstön palkkaamisella on kyetty välttämään suurempien kustannusten syntyminen. Kustannukset tulevat jatkumaan. - Lisäksi henkilöstömenoja ovat aiheuttaneet työntekijöiden lakisääteiset perhevapaat, joihin ei ole kyetty ennakkoon varautumaan. Myös sairauspoissaolojen johdosta on jouduttu käyttämään sijaisia. Neuvolan lääkärin palkkamenojen osalta on tehty virheellinen kirjaus. Oikaisun jälkeen tilanne neuvolapalveluiden osalta henkilöstömenoissa tasoittuu. - Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään runsaasti ostopalveluita alkuvuodesta muun muassa avohuollon sijoituksissa, perhekuntoutuksessa ja vanhemmuuden arvioinneissa. Arvion mukaan ostopalveluiden käyttö tulee tasoittumaan. Osa ostopalveluista päättyy toukokuussa Kehitysvammaisten asumispalveluissa selvitetään mahdollisuuksia muuttaa painopistettä entisestään ohjatusta asumisesta tuettuun asumiseen. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulokertymä on pääsääntöisesti toteutunut arvioidun mukaan. Kulujen toteutuma on alittanut arvioidun. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Iin vanhuspalveluissa tulot ovat laskutuksesta johtuen noin kuukauden jäljessä. Tulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti tulevina kuukausina. - Henkilöstömenot sekä asiakaspalveluiden ostot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittävät talousarvion. Alkuvuodesta potilaita on ollut kalliissa mm. teho-osastohoitoa vaativissa hoidoissa. 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki ,0 0 Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Kuntien tukipalvelut , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,1 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,3 % ESH 32,8 % Kaupunki yht. 32,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,1 % ESH 32,6 % Kaupunki yht. 32,9 %

19 Pudasjärven kaupunki palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Lastensuojelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ostopalveluiden käyttöön ja harkitsemaan eri vaihtoehtoja palveluiden toteuttamiseksi. Tulossa 3 kk:n kokeilujakso kesäkuussa 2015, jossa tarjotaan tehostettua perhetyötä lastensuojelun perheiden tarpeiden mukaisesti omana toimintana yhden työntekijän lisäresurssilla. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi ja menot kokonaisuudessaan hieman ennakoita pienemmät. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Dialyysiyksikön remonttiin liittyen on ajoittaista lisähenkilöstön tarvetta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Pudasjärven vanhuspalveluissa tulokertymä on pääsääntöisesti ajantasainen ja tulot ovat kertyneet hyvin. - Kotihoidon henkilöstömenoissa on tapahtunut toivottua kehitystä ja henkilöstömenot ovat selkeästi pienemmät edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hoivahoidon yksiköissä on ollut alkuvuoden potilaita ylipaikolla ja näihin yksiköihin on jouduttu palkkaamaan lisähenkilöstöä. Tämä nostaa henkilöstömenoja etenkin asumis- ja hoivapalveluissa. Tässä osavuosikatsauksessa henkilöstömenoihin kirjautuu myös loma-ajan palkkojen jaksotuksia ja ylitysuhka tasaantuu jonkin verran lomakauden jälkeen. - Pudasjärvellä palveluiden ostot ovat pääsääntöisesti talousarvion mukaisia, mutta tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta arvioitua enemmän. Ylitysuhkaa vuoden 2015 talousarvioon tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden osalta on n Työllistämismäärärahoja on käytetty jonkin verran yli suunnitellun. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet hyvin kurissa. 19

20 Simon kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , ,2 0 Henkilöstömenot , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent Soten hankkeet , ,6-333 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,1 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,6 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,4 % ESH 35,3 % Kunta yht. 34,2 %

21 Simon kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Kehitysvammaisten asumisyksikkö Lohipirtti avautuu elokuussa Henkilöstö tullaan palkkaamaan heinäkuun aikana. Lohipirtin avautumisen myötä asumispalveluiden ostopalveluita saadaan purettua. - Lastensuojelun ostopalveluista aiheutuvat kustannukset tulevat arvion mukaan tasoittumaan loppuvuodesta. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen laitospaikan myynnistä ulkokuntaan. Lisäksi on kiinnitetty enemmän huomiota ulkokuntalaisten avosairaanhoitokäynteihin liittyvään laskutukseen. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat noin kuukauden jäljessä, joten se vaikutta tulokertymään. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin olleet täynnä ja laskutukset toivat normaalisti joten tulotavoitteen arvioidaan toteutuvat vuoden aikana. - Simon vanhuspalveluissa ylityksiä on erityisesti päivätoiminnassa. Hyve -kerhon toimintaan varattu määräraha uhkaa ylittyä n , koska sopimus onkin ollut budjetoitua kalliimpi. Päivätoimintaan järjestettyjen kuljetuspalveluiden kustannuksia ei ole budjetointivirheen takia varattu vuodelle Lisäksi vuoden 2015 alussa päivätoiminasta täytyi tilittää kuljetuspalveluita tuottavalle yrittäjälle asiakkaiden omavastuuosuudet takautuvasti kesäkuusta 2014 asti. Tämä kustannus oli n Loppuvuodelle arvioidaan kuljetuspalveluiden maksavan n Kotihoidossa ilmaishoitotarvikkeille varattu määrärahaa on käytetty jo lähes puolet. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö korreloi asiakkaiden hoidontarpeen kanssa. Alkuvuodelle on ollut runsaasti asiakkaita joiden hoito on tarvinnut paljon hoitotarvikkeita. Ilmaishoitotarvikkeiden käyttöön on kehitetty toimintamalleja, joissa oikeus ilmaishoitotarvikkeisiin on valvottua sekä kriteereihin perustuvaa. - Henkilöstömenojen osalta Simon kotihoidossa otettiin käyttöön työn tehokkuutta lisäävä mobiilikotihoitojärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto edellytti alkuvuonna lisähenkilöstöä muun muassa vakinaisen henkilöstön koulutuksen ajaksi. Mobiilikotihoidon kautta on saatu jo merkkejä kotihoidon tehostumisesta. - Asumispalveluissa on alkuvuonna ollut runsaanlaisesti poissaoloja. Vaikka sovittua minimimiehitystä on toteutettu, sijaistarvetta on ollut. Hoitotarvikkeiden osalta on toimintamalleja selkiytetty ja niiden osalta toimintaa tarkennetaan edelleen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 21

22 Utajärven kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate ,1 0-0, Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , ,8 0 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot 0 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent ,3 0 0,5 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 33,9 % ESH 39,2 % Kunta yht. 35,4 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 34,5 % ESH 39,2 % Kunta yht. 36,1 %

23 Utajärven kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaisesti. Lastensuojelussa on jouduttu käyttämään ostopalveluita, mikä on lisännyt kustannuksia. Arvion mukaan lastensuojelun kustannukset tulevat tasoittumaan. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääsääntöisesti arvion mukaan. - Tulokertymä on jonkin verran ennakoitua suurempi johtuen lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynnistä. - Henkilöstömenot ylittävät talousarvion jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Utajärven vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä, mutta tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä poissaoloilla. Näihin on jouduttu ottamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä minimiehityksen turvaamiseksi sijaisia on jouduttu harkinnan jälkeen käyttämään. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä johtuen ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito on tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin budjetointi on ollut haastavaa. Palvelu on käynnistynyt hyvin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Ylitysuhkaa vuodelle 2015 on kuitenkin n Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 23

24 Vaalan kunta, tuloslaskelma 4/2015 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 14 -> 15 Ero / /2015 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 33,3 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Työttömyysaikainen työmarkkinatuki , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Kuntien tukipalvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent ,3 0-0,3 0 Soten hankkeet , ,8 0 Yhteensä , , Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 31,9 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,0 % Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 32,2 % ESH 35,5 % Kunta yht. 33,3 %

25 Vaalan kunta palvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut pääosin arvion mukaisesti. - Lastensuojelussa kustannukset ovat pysyneet maltillisina. ille suunnatuissa palveluissa on panostettu ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä muihin perhettä tukeviin palveluihin, joilla pyritty välttämään raskaampien lastensuojelullisten palveluiden tarve. palvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Ritva Väisänen - Tulojen ja menojen kehitys on toteutunut keskimäärin terveyspalveluiden osalta arvion mukaan. Kulut ovat hieman ennakoitua matalammat. Tulokertymään vaikuttaa positiivisesti lyhytaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkojen myynti. - Henkilöstömenot ylittävät budjetoidun jonkin verran. Alkuvuodesta on ollut juhlapyhistä aiheutuneita erilliskorvauksia, jotka tasoittuvat loppuvuotta kohden. palvelut, vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus - Vaalan vanhuspalveluissa tulot ovat noin kuukauden jäljessä. Kaikki asiakaspaikat ovat kuitenkin täynnä ja laskutukset toimivat, joten tulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti. - Henkilöstömenoissa on ylitystä jonkin verran, mikä selittyy pitkähköillä, pääsääntöisesti muusta kuin työstä johtuvilla sairaslomilla. Näihin on jouduttu palkkaamaan sijaishenkilöstöä. Henkilöstömenoissa on pyritty noudattamaan lyhytaikaisiin poissaoloihin linjattuja ohjeita, mutta pienissä yksiköissä on harkinnan jälkeen, palvelutuotannon turvaamiseksi, otettu tarvittaessa sijainen. - Ilmaishoitotarvikkeiden käyttö on ollut arvioitua korkeampaa. Ilmaishoitotarvikkeiden myöntämisessä on noudatettu laadittuja kriteereitä, mutta käyttöön vaikuttaa asiakkaiden tarve ja määrä. Tästä huolimatta ylitysuhkaa on talousarviovuodelle 2015 n hoito tullut uutena palvelumuotona ja niiden ostoihin ei ole talousarviossa varauduttu. Vuodelle 2015 perhepalveluiden ostoista ylitysuhkaa on n Vaalassa tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu, toimivasta kotihoidosta huolimatta, ostamaan suunniteltua enemmän yksityisiltä palvelutuottajilta. Vuodelle 2015 ylitysuhkaa ostopalveluihin on noin Työllistämismäärärahoja on hyödynnetty paljon. Nyt TE- keskus on kiristänyt tukikriteereitä ja ylityksen oletetaan tasaantuvan, koska työllistettyjä ei uusien kriteerien takia ole saatavilla. Jatkossa tämä tuo paineita muualle henkilöstömenoihin, koska työllistettyjen työpanos on selkeästi osa palvelutuotannon kokonaisuutta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun jonkin verran, ylitykselle ei ole yhtä erityistä syytä. 25

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti 2013-2014 25.11.2014/ 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti 2013-2014 25.11.2014/ 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11. KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTATUOTOT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. -

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013

Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Järjestämissopimuksen toteutuminen syys-joulukuu 2013 Simon kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.9.2014 X 1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2014. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2015 66 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2015. Osavuosikatsauksessa esitellään

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen

VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto Kaija Lappalainen VARAHENKILÖYKSIKÖN SELVITYSTÄ Puheenjohtajiston toimeksianto 28.7.2015 Kaija Lappalainen 17.8.2015 Määräaikaiset ja TA2015 sijaismäärärahat (tili 4025) MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ (AMK JA II ASTE) 2014 JA 2015

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot