Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät

Transkriptio

1 Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

2 Toimintaympäristön nykytila Euroopan ja Suomen talouden epävarmuus heijastuu vahvasti myös Rovaniemelle, julkinen talous kiristyy, talouskasvu on heikko Lapissa ja yleensä pohjoisessa on optimismia elinkeinoelämän kehittymiselle Väestökehitys on ollut Rovaniemellä hyvä, jatkuuko kasvu entisellään? (v asukasta) Työttömyys lisääntynyt, myös nuori- ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt

3 Rovaniemen väkiluvun kehitys Henkilöä E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 Väkiluku Väestönlisäys Punaisella merkityt ovat Tilastokeskuksen ennusteita.

4 Rovaniemen väkiluvun kehitys ikäluokittain

5 1000 Väestönmuutokset Rovaniemellä vuosina Syntyneet Kuolleet Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Vuoden 2013 tiedot ovat ennakkotietoja.

6 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Rovaniemellä vuosina Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Työttömyysaste: 2013: Keskimäärin 14,7 % ja joulukuussa 15,8 % 2012: Keskimäärin 13,0 % ja joulukuussa 14,0 % 2011: Keskimäärin 12,3 % ja joulukuussa 12,3 % Työllisyysaste laskettuna vuotiaista: 2012: 61,9 % 2011: 62,1 % 2010: 60,9 %

7 Elinkeinoelämän painotuksia Kaivosklusteri kehittynyt, nyt rauhaisampi tilanne (mm. Suhanko) Pohjois-Norjan ja Ruotsin yhteydet! Matkailuun uutta potkua Napapiiriltä, keskustan hotellirakentaminen etenee Energiapoliittisia hankkeita toteutettu Varautuminen ohjelmakauteen 2014 Arktinen profiloituminen, arktinen muotoilu, EU: arktinen informaatiokeskus

8 Yritysten ja alueen kilpailukyky Kaavoituksen hyvä toteutuminen keskeinen asia Nykyiset keskustan osayleiskaava ja eri asemakaavavaikeudet saatava ratkaisuun mahdollisimman pian Ounasvaaran kehittäminen Valiorannan ja Lampelan suunnittelu Teollisuusklusterin kehittäminen iso asia Asuntorakentaminen jatkuu vahvana

9 Työpaikkojen kehitys Rovaniemellä vuosina

10 Työpaikat työnantajan mukaan jaoteltuna Rovaniemellä vuonna 2011 Tuntematon 4 0 % Yrittäjät % Valtio % Yhteensä Kunta % Yksityinen sektori % Valtioenemmistöinen Oy %

11 Rovaniemen talouden tila vakautunut Säästötoimet ja tarkka taloudenpito vaikuttanut Erikoissairaanhoidon kulut tiukassa seurannassa Rakenteellisia muutoksia etsitään Hallinnon uudistamista jatketaan

12 Henkilöstölukuja 2013 Henkilötyövuosia yhteensä 3205, joista vakituisia 2314, määräaikaisia 800 ja työllistettyjä 91. Sairauspoissaolot vähentyneet edelleen, vuodesta 2009 jo 17,7 % v.2013 sairauspoissaolot 18,1 kvrk/hlö Henkilöstökulut laskussa (-0,9 %)

13 Henkilöstömuutoksia Kaupungin henkilöstön vuosittainen poistuma reilut 100, joista pääosa eläköityviä Uusrekrytoinnissa aina harkinta Ensisijaista arvioida mahdollisuudet töiden uudelleen järjestelyyn olemassa olevan henkilöstön suhteen Muutos edellyttää henkilöstön sitoutumista kehittämiseen

14 Henkilöstö voimavarana - Henkilöstöohjelma on työn alla - Esimieskoulutushanke toteutuksessa - Työnantajan tulee olla henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiva - Johtaminen tulee perustua luottamuksen rakentamiseen, motivointiin, kannustamiseen ja henkilöstön kuulemiseen

15 Kaupunkistrategia perustana Eritysohjelmat tulee tukea kaupunkistrategiaa Palveluhankinnan ja omistajaohjauksen linjaukset sekä maakäytön ja asumisen kehittämisohjelma ovat uusia Toimitilaohjelma, elinkeinopolitiikan ja kvyhteistyön ohjelmat ovat viimeistelyssä Kaupunkistrategia keväällä päätökseen

16 Peruspalvelut Lähtökohtana monituottajamalli ; tukee myös yritysten syntyä ja kehittymistä ja sitä kautta työllisyyttä Samalla voimassa tavoite nykyisen oman tuotannon henkilöstön täysimääräisestä työllistämisestä Siirtyminen selvemmin avo- ja ennakoivan hoidon suuntaan Asiakkaan omaa valintaa vahvistetaan (palvelusetelijärjestelmän luominen)

17 Sote-palvelurakenne Kansalliset linjaukset selkeytymässä, viisi sotealuetta; Lappi ja Rovaniemi mukana Pohjois- Suomen sote-alueessa (erva-alue) Sairaanhoitopiirit lakkautetaan Kaupungilla ei järjestämisvastuuta vuodesta 2017 Mikä on kuntien rooli palveluiden tuottamisessa? Todennäköisesti tarjoaa ja tuottaa sopimusten mukaan palveluita sote-piirille. Millä rakenteella? Mitä tuotantoa siirtyy itse sote-kuntayhtymälle? investointien koordinointi tärkeää ennen muutoksia

18 Konsernitalouden tasapainotus Omaisuuden tuoton nosto sisältää tavoitteen kaupungin maa-alueiden ja kiinteistöjen jalostamisesta taloudellisesti On tärkeä nähdä eri ratkaisujen vaikutukset hallinnonalojen rajojen yli konsernitalouden vakauden ja asukkaiden yhteisen edun kannalta

19 Miljoonaa Vero- ja valtionosuustulot vuoteen 2017 Verotulojen kasvu tulevina vuosina epävarmaa, suunnittelukaudelle arvioitu + 3,5 %/vuosi on optimistinen Valtionosuudet eivät kasva, valtionosuuksien leikkaukset ovat pysäyttäneet reaalisen kasvun kokonaan ja on uhka alenevasta kehityksestä jos leikkauksia lisätään

20 Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen kehittyminen positiiviseksi edellyttää, että nettomenot kasvavat suunnittelukaudella alle 2 %/vuosi Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan toimenpiteitä

21 Miljoonaa euroa Toiminnan nettomenojen vuosittainen kasvu on oltava suunnittelukaudella alle 2 %

22 Nettoinvestoinnit ja vuosikate Rovaniemen nettoinvestointien taso noussut Vuosikate ei riitä kattamaan investointimenoja ja velkamäärä kasvaa

23 Vos-uudistus, alustava esitys Kuntakohtaiset vaikutukset Valtionosuuksien kokonaismäärä VOS-uudistus, alustava esitys Valtionosuudet /asukas (106) (55) (78) (24) (32) (9) Uudessa valtionosuusjärjestelmässä Rovaniemen asukaskohtaiset valtionosuudet jäävät edelleen merkittävästi alle muiden LSSHPN:n kuntien tason VALTIONVARAINMINISTERIÖ, Kunta- ja aluehallinto-osasto

24 Y h t e e n v e t o Rovaniemellä elinkeinopolitiikassa kehityksen mahdollisuudet hyviä On löydettävä vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia peruspalveluissa, sivistyssektorilla sekä konsernirakenteessa Hallintoa ja toiminnanohjausta uudistetaan edelleen Talouskehitys on saatu paremmin hallintaan Kaupunkistrategiaan on sitouduttava Sote-piirin vaikutus vielä selkiintymätön

25 Kiitos huomiostanne!