Loimaan kaupunki Talousarvion 2020 valmistelu. Valtuustoseminaari

Transkriptio

1 Loimaan kaupunki Talousarvion 22 valmistelu Valtuustoseminaari Loimaan kaupunki Jari Rantala Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

2 Loimaalla kasvamme yhdessä kasva kanssamme Loimaan kaupunki Jari Rantala 2

3 Loimaan kaupunki Jari Rantala 3

4 Loimaan kaupunki Jari Rantala 4

5 Ikärakenne , % Loimaa 6,1 8,1 57,1 15,7 13,1 Uusikaupunki 6,2 7,6 59,1 15,9 11,2 Forssa 5,3 7,4 58,2 16,5 12,6 Manner-Suomi 7,5 8,8 62,7 11,8 9, v v v v. 75 v.- Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 5

6 Väestöllinen huoltosuhde (-14 v. + yli 64 v. sataa v. kohti) Loimaa 24,9 5,4 75,3 Uusikaupunki 23,4 45,8 69,1 Forssa 21,9 5, 71,9 Manner-Suomi 25,8 33,2 59, v. / (15-64 v./1) Yli 64 v. / (15-64 v./1) Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Koko maa 5,6 51,6 52,9 54,3 55,8 57,1 58,2 59,1 Loimaa 6,8 62, 63,7 66,1 68,5 7,7 72,4 73, Loimaan kaupunki Jari Rantala 6

7 -6-vuotiaiden osuus väestöstä, % Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 7

8 TASEEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP-28 TP-29 TP-21 TP-211 TP-212 TP-213 TP-214 TP-215 TP-216 TP-217 TP-218 ( ) TA-219 (KV ) Kaupunki Vesiliikelaitos Taseen ali-/ylijäämä Loimaan kaupunki Jari Rantala 8

9 Talous (pl. Vesiliikelaitos) Henkilöstökulut Palvelujen ostot 3 Verotulot Valtionosuudet 1 Erikoissairaanhoito (ml. Eläkevastuut) TP-29 TP-21 TP-211 TP-212 TP-213 TP-214 TP-215 TP-216 TP-217 TP-218 TA-219 MTA Loimaan kaupunki Jari Rantala 9

10 VERO-% Keskimääräiset tuloveroprosentit v Kuntien lukumäärät tuloveroprosentin mukaan, kpl 21, 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 Lähde: Kuntaliitto Aritmeettinen keskiarvo Kunnallisvero laskee vuonna 218 noin 7 asukkaalla ja nousee 42 asukkaalla. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 ja laskee ensimmäisen kerran 2 vuoteen. Tulos johtuu pitkälti Helsingin puolen prosenttiyksikön veronalennuksesta. % * 15,5 1 16, 4 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 3 Yht , * Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

11 Henkilöstömäärä 218 Henkilöstöä oli yhteensä Henkilöstöstä yli 84 % työskenteli sote- ja sivistyspalveluissa. Henkilöstökulut olivat vuonna 218 yhteensä 46,8 milj. euroa. Vuoden 219 talousarvion henkilöstökulut ovat 47,2 milj. euroa. Sote-palveluala 23,3 milj. euroa 49,5 % Sivistyspalveluala 15,6 milj. euroa 33,1 % Tekninen ja ympäristö palveluala 5, milj. euroa 1,6 % Elinvoima-palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Konsernijohto palveluala 1,2 milj. euroa 2,5 % Vesiliikelaitos,8 milj. euroa 1,7 % Loimaan kaupunki Jari Rantala 11

12 14 Henkilöstömäärä toimi-/palvelualoittain 29-7/ /29 12/21 12/211 12/212 12/213 12/214 12/215 12/217 12/218 7/219 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi-liikelaitos Loimaan kaupunki Jari Rantala 12

13 Henkilöstökulut Vuoden 213 talousarvioon sisältyi 1,4 milj. euron henkilöstökulujen vähentäminen. Vuoden 213 henkilöstökulut (49,3 milj. euroa) olivat 2,7 milj. euroa budjetoitua, 2,1 milj. euroa muutettua arviota ja 2,5 milj. euroa (4,8 %) vuoden 212 kuluja pienemmät. Vuoden 214 talousarvioon sisältyi 2,4 milj. euron henkilöstökulujen vähentäminen. Vuoden 214 henkilöstökulut (48,4 milj. euroa) olivat 1,8 milj. euroa budjetoitua, 1, milj. euroa muutettua talousarviota ja,9 milj. euroa (1,9 %) vuoden 213 kuluja pienemmät. Vuodelle 215 budjetoitu 47,3 milj. euroa sisälsi 1,3 milj. euron vähennyksen. Vuoden 215 henkilöstökulut (46,4 milj. euroa) olivat,9 milj. euroa budjetoituja kuluja ja 1,9 milj. euroa (4, %) vuoden 214 vastaavia kuluja pienemmät. Vuoden 216 henkilöstökulut (49, milj. euroa) olivat,8 milj. euroa (1,7 %) budjetoituja kuluja pienemmät. Vuoden 216 henkilöstökulut olivat vuodeosastouudistuksesta johtuen 2,5 milj. euroa (5,5 %) vuoden 215 kuluja suuremmat. Vuoden 217 henkilöstökulut (46,7 milj. euroa) olivat 1,3 milj. euroa budjetoitua ja 2,3 milj. euroa (4,6 %) vuoden 216 kuluja pienemmät. Vuodelle 218 henkilöstökulut (46,8 milj. euroa) olivat,1 milj. euroa budjetoitua pienemmät ja,1 milj. euroa (,2 %) vuoden 217 kuluja suuremmat. Vuodelle 219 budjetoitiin 47,2 milj. euron henkilöstökulut. Ne olivat,4 milj. euroa (,8 %) vuoden 218 kuluja suuremmat. Vuoden 219 henkilöstökuluja vähennettiin (Kv 4/219),9 milj. eurolla (2, %) 46,3 milj. euroon. Muutetun talousarvion mukaiset 46,3 milj. euron henkilöstökulut ovat,5,6 milj. euroa (1,2 %) vuoden 218 henkilöstökuluja pienemmät Loimaan kaupunki Jari Rantala 13

14 14 Henkilöstömäärä toimi-/palvelualat yhteensä 29-7/219 Muutos 29-7/219 (hlöä) Muutos 29-7/219 (%) Toimielin Kaupunginhallitus 16 45,7 Hyvinvointivaliokunta ,2 Sivistysvaliokunta 64 21,8 Elinympäristövaliokunta -35-2,8 Vesi-liikelaitos 1 7,1 YHTEENSÄ ,5 211: Oma lastensuojeluyksikkö (8-9 hlöä) ja muut sote-henkilöstölisäykset; 212: Varhaiskasvatus n. 145 sivistyspalveluihin; mm. 2 lähihoitajaa/lapsiperheiden kotipalvelu (Kv ); 8 213: Maatalousyksikkö, Vanhusten palveluasumisen/attendo-muutos syksyllä 213; Lomautukset (n.,8 milj. euroa) 214: Yrityspalvelut, Varhaiskasvatuksen lisäykset 214/ : Työkymppi/Attendo (2 hlöä) 7/215-; Alastaron päiväkoti 8/215-; Varhaiskasvatuksen lisäykset 214/ : Vuodeosastouudistus (58 hlöä) 12/215; Ek-yksikkö (2 hlön lisäykset 216/217) 4 217: Lukio koulutuskuntayhtymän toiminnaksi, Varhaiskasvatuksen muutokset; Markkinointisihteeri/yritysneuvoja 218: Työllistämisyksikön siirto (sote -> elinvoima), Kilpailukykysopimus (KIKY); maksettavia lomarahoja leikataan 3 %.; 2 12/29 12/21 12/211 12/212 12/213 12/214 12/215 12/216 12/217 12/218 7/219 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Loimaan kaupunki Jari Rantala 14

15 Säännöllisen työajan ansioiden %-muutos Valtio Kunnat Yksityinen 29 5,3 3,5 4, 21 3,3 3,4 2, ,5 3, 2, ,9 3,6 3, 213 2, 1,7 2, ,9,7 1, ,8,8 1, ,3 1,, ,9-1,1, ,4 1,4 2, Vuoden 218 luku on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus /KT Loimaan kaupunki Jari Rantala 15

16 Henkilöstökulut / MTA219 (kaupunki ja vesiliikelaitos) (1 euroa) Henkilöstökulut 4 Henkilöstökulut ilman lomapalkkavarauksen muutosta 3 2 Henkilöstökulut (pl. Lomapalkkakirjaukset) ilman ansiotasovaikutusta vuoden 28 tasoon verrattuna 1 Lask. henkilöstökulut ansiotason mukaan 29 tasoon verrattuna TA 219 MTA Loimaan kaupunki Jari Rantala 16

17 Käyttötalouden palkat, /as Loimaa Uusikaupunki Koko maa Loimaan kaupunki Jari Rantala 17

18 Nettokäyttökustannukset yhteensä, /as. Nettokäyttökustannukset ( /as.) indeksoituna, 26= Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Vuosina ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta sekä liikelai Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Vuosina ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia. Vuodesta 21 Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 18

19 Nettokustannukset sekä verotulot + valtionosuudet, /as. Loimaa Nettokäyttökustannukset Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet Vuosina kustannukset ilman liiketoimintaa sekä kuntien liikelaitoksia, vuodesta 215 lähtien mukaan lukien liiketoiminta sekä liikelaitokset Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 19

20 Nettokustannukset tehtävittäin, /as. 4 5 Loimaa Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Vuodesta 215 lähtien tehtäväluokkien nettokustannukset sisältävät myös kuntien liikelaitokset. Vuodesta 215 lähtien yhdyskuntapalvelut sisältää myös tehtäväluokat: Vesihuolto, Jätehuolto, Joukkoliikenne sekä Energiahuolto Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 2

21 4 5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as. 18 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 26= Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Loimaa Manner-Suomi Vuodesta 215 lähtien nettokustannuksissa on mukana myös kuntien liikelaitokset Vuodesta 215 lähtien nettokustannuksissa on mukana myös Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 21

22 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 217, /as. Loimaa Uusikaupunki Forssa Manner-Suomi Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Lastensuojelu ym. 1) Ikääntyneiden palvelut 2) Vammaisten palvelut 3) Kotihoito 4) Muu sos.- ja terveystoimi Lähde: Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto; Kuntaliitto Loimaan kaupunki Jari Rantala 22