Talousarvio 2016, toiminnan ja talouden raportointi. Tammi-kesäkuu

Transkriptio

1 Talousarvio 2016, toiminnan ja talouden raportointi Tammi-kesäkuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1-2 Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet 3-4 Yleishallinto 5-28 Sosiaali- ja terveysvirasto Sivistysvirasto Ympäristövirasto Vahinkotilasto Naantalin Energia Oy 81 Naantalin Satama Oy 82 Naantalin Vuokratalot Oy 83 Naantalin Matkailu 84-85

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Tulosennuste Laatija JH TP14 TP15 TA16 TPE16 Ero TA / TPE TOIMINTATUOTOT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut kulut , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Suunnitelmapoistot , Kertaluonteiset poistot , Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot ,99 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , POISTOERO LIS-/VÄH , VARAUKSET LIS-/VÄH , RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ , TILINPÄÄTÖSENNUSTEEN TPE16 TULOSLASKELMAN SELVITYSOSA Toimintatuotot ja toimintamenot - perustuvat virastopäälliköiden puolivuosiarvioihin alla mainituin poikkeuksin - muihin tuottoihin on lisätty euroa (maankäyttösopimuksen sopimussakko) - henkilöstömenojen toteutumisennuste perustuu arvioon kaupungin tason toteutumasta Toimialoittain merkittävin nettomenolisäys on sosiaali- ja terveystoimella, euroa, josta euroa tässä arviossa kohdistuu sairaanhoitopiirin menoihin ja euroa toimialan muihin menoihin. Verotuloennuste on sama kuin 4 kk raportissa, mutta odotusarvo on positiivinen. Valtionosuuksiin sisältyy euron takaisin perintä, jonka kaupunginhallitus on käsitellyt. Rahoituserät ovat ennusteessa samat kuin 4 kk raportissa. Suunnitelmapoistojen 6 kk toteutuma oli 4,1 miljoonaa euroa; ennustetta ei nyt muuteta. TA16 = kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio RAHOITUSOSA 1

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSLASKELMA TP14 TP15 TA16 TPE16 Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät , Tulorah. korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Omaisuuden myynti (kp-arvot) , Toiminnan ja invest. rahavirta , Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys , Antolainasaamisten vähennys , Ottolainauksen muutos (netto) , Oman pääoman muutokset 0, Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Lainakanta 31.12** , Tuloslaskelmassa "Satunnaiset tuotot 2014" on kirjanpidollinen luovutusvoitto sataman yhtiöittämisestä. Lainakanta poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä on todellinen. TILINPÄÄTÖSENNUSTEEN TPE16 RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT Investointimenoennusteen pohjana on virastopäälliköiden ennuste, johon on lisätty euroa jo päätetyn tonttihankinnan vuoksi (liittyy maankäyttösopimusasiaan erään rakennusliikkeen kanssa). Investointimenojen toteutumisennusteeseen on sisällytetty Villan tilan hankinta. Myös rahoitusosuusennuste on virastopäällikön ennuste. Tulos- ja rahoituslaskelma osoittaa velkaantumisen lisääntyvän lievästi. RAHOITUSOSA 2

5 STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET, 6 kuukauden raportti 2016 Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2016 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa. Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Arvio toteutumisesta Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen Hyväksytty mannernaantalin OYK, jossa on riittävä määrä yritysalueita Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Osayleiskaava hyväksyttäneen vuonna 2017 Erinomainen yritysilmapiiri Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa Luonnonmaan Kukolan teollisuusalueen II vaiheen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa vuoden loppuun mennessä. Suomen yrittäjät: elinkeinopoliittinen kysely: kolmen parhaan joukossa Varsinais-Suomessa Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Teollisuusalueen II vaihe on jaettu kahtia. II vaihe hyväksyttäneen aikataulussa, III vaihe hyväksyttäneen vuonna kyselyssä Naantalin sijoitus oli jaettu 3. tila (kokonaisarvosana 7,1) Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Arvio toteutumisesta Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Syksyllä luovutettavissa 40 uutta pientalotonttia Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämispäällikkö Elinkeinoasiamies Kukolanvainion alueelta on luovutusvalmiina 38 tonttia Laaditaan keskustaalueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava Aikataulusta ollaan jäljessä, maankäytön suunnittelussa on ollut henkilöstövajaus heinäkuun loppuun asti, Kuparivuoren asemakaava on aloitettu kesäkuun lopulla Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, tuodaan esille hyviä palveluja ja muita vahvuustekijöitä Markkinointitoimenpiteiden määrä Markkinoinnin määrä on lisääntynyt (OK tonttimarkkinointia, markkinointivideo, Facebook lampanja, osallistuttu messuille, lehti-ilmoittelu, esitteitä, suoria kontakteja yrityksiin) 3

6 Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Arvio toteutumisesta Tukea tarvitsevien asiakkaiden selviytyminen mahdollisimman pitkään avopalveluiden turvin Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92% Perusturvajohtaja Tavoite täyttynyt Tavoitetta ei ole saavutettu Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alle taajaan asuttujen kuntien keskiarvon (vuonna 2013 ka 1,0%, Naantali 1,3%) Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääminen Kuntalais- ja asiakasfoorumien toiminnan kehittäminen Sijoitetuista perhehoidossa yli 60% Laitos- ja asumispalvelupäivien määrä asukasta kohden mielenterveyshoidossa vähenee Tilaisuuksien määrä kasvaa Virastopäälliköt Edetään strategian suuntaisesti Edetään strategian suuntaisesti Kulttuurifoorumi on käynnistetty uutena toimintamuotona Teemapäiviä mm. turvallisuusasioissa Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Arvio toteutumisesta Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa Tehdään päätökset tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta Päätökset on tehty mennessä Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohta ja Edetään hitaammassa aikataulussa KH:n ja koulutusltk:n maaliskuun seminaarissa tehdyn linjauksen Työprosessien sujuvoittaminen Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Mahdollistetaan asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja maksaminen Järjestelmä käyttövalmis vuoden 2016 aikana Tietohallintopäällik kö Virastopäälliköt mukaisesti Etenee vahvasti, esim. - perhepäivähoitajien sähköinen hoitoaikojen kirjaaminen, - terveyskeskuksen ilmoittautumisautoma atti, - sähköisten lomakkeiden käyttöönotto intrassa - useita maksuprojekteja on vireillä. Mm. venepaikan voi maksaa sähköisesti Siivous-, ateria- ja kiinteistönhoitopalvel ut tuotetaan kilpailukykyisesti Palvelustrategiaselvityst en pohjalta tehdään kustannuksia alentavat ratkaisut Valittavien kohteiden yksikkökustannust en kehitys ja vertailu verrokkikuntiin Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö KH päättää valittavasta tehostamisratkaisusta elokuussa 4

7 Yleishallinto Yleishallinnon raportti Virastopäällikkö Riitta Luotio: Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,4 milj. euroa eli 54,5 % talousarviosta. Toimintatuotot olivat 2,7 milj eli 49,9 % talousarviosta. Toimintakate paranee ennusteen mukaan eurolla. Arvioinnissa on otettu huomioon seuraavaa: Tulot Toimintatuotot lisääntyvät Ylitys muodostuu hankintatoimen myyntituloista ( ), asiahallinnon poikkeuslupamaksuista (3 500 ) ja omaisuuden luovutustulojen talousarviota paremmasta tuottoarviosta ( ). Menot Ulkoiset kulut ylittynevät Ylitykset aiheutuvat palvelujen ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista. Hankintatoimen/keskusvaraston talousarvion laadinnan yhteydessä ei ollut tietoa Sataman siirtoviemärityöstä (ylitys aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinnassa). Palvelujen ostojen osalta ylitystä ( ) aiheuttavat hallinnon asiantuntijapalvelut (asianajokulut). Kohdentamattomat eläkemenoperusteiset maksut alittavat budjetin Järjestelyerissä. Henkilöstökuluissa muodostunee näin säästöjä Tietohallinnossa on :n ylitysuhka, joka muodostuu lisenssien hinnankorotuksista. Ylitysuhkia on pyritty ja pyritään edelleen pienentämään muiden menojen säästöillä loppuvuoden aikana. Investoinnit Investointimenot toteutuvat suunnitellusti. Maanostoon varattu 1,5 milj. euron määräraha käytettäneen lähes kokonaan Villan tilan maanostoon. Lisäksi maankäyttösopimuksen mukainen tontin sopimussakon realisoiminen tuo euron menon (määrärahaylitys em. kahden kohteen osalta ). Mikäli muita merkittäviä maakauppoja tehdään syksyllä, niiden toteuttamiseen tarvitaan lisämäärärahaa. Henkilöstömenot Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin (-10,4 %). Vakinaisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkausta sekä ylitöistä maksettavia erilliskorvauksia on kyetty pienentämään. Vakinaisen henkilökunnan tilalla on ollut viime vuotta enemmän sijaisia. Sijaisuuksien taustalla ovat perhevapaat, vuorotteluvapaat ja pitkät sairaspoissaolot. Eläkekulut ovat pienentyneet Henkilöstökorvaukset ovat pysyneet ennallaan. 5

8 Yleishallinto 6

9 Yleishallinto Vuonna 2016 ei ole vaaleja. 7

10 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Tarkastuslautakunta laati kevään aikana arviointikertomuksen vuoden 2015 toiminnasta. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on seurannut hallintoa sekä kuullut vastuuhenkilöitä ja kaupungin johtoa. Tarkastuslautakunta on tehnyt kevään aikana kaksi arviointikäyntiä. Talouden toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 8

11 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa. Strategian perusteella on asetettu talousarvion yhteydessä konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatasauksessa ja tilinpäätöksessä. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus on hyväksynyt ehdotuksen luottamushenkilöorganisaation uudistamiseksi hallintosäännön valmistelua varten kesäkuussa Kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön ja uuden organisaation sisällöstä todennäköisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. (Alkuperäinen tavoite mennessä). Uudistettu luottamushenkilöorganisaatio aloittaa toimintansa seuraavan valtuustokauden alussa Talouden toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 9

12 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja huolehtinut talouden tasapainosta. Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaalilautakunnalta neljän kuukauden talousraportin yhteydessä selvitystä toimenpiteistä, jolla sosiaali- ja terveysmenojen kasvua rajoitetaan loppuvuonna 2016 ja vuonna Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus on ohjannut palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista. On valmisteltu uutta koulu- ja päiväkotiverkostoa ja järjestetty hallituksen pöytäkunnan ja koulutuslautakunnan sekä viranhaltijajohdon iltaseminaari, jossa on käsitelty muutosvaihtoehtoja. Samoin on selvitetty hankintatoimen ja varastoinnin kehittämisestä. Osana tilapalvelujen palvelustrategian selvitystyötä on jatkettu selvitystä ateria-, siivousja kiinteistönhoidon tukipalveluiden osittaisesta tai täydellisestä liikkeenluovutuksesta oman toiminnan tehostamista koskevan vaihtoehdon lisäksi. Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt sote-uudistuksen maakunnallisen 10

13 Yleishallinto projektisuunnitelman ja valmisteluorganisaatiorakenteen. Kaupunki osallistuu alueelliseen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen. Talouden toteutuminen Maanostoon varattu euron investointimääräraha käytetään lähes kokonaan Villan tilan etuosto-oikeuden mukaiseen maanostoon. Mikäli muita merkittäviä maakauppoja tehdään syksyllä, niiden toteuttamista varten tarvitaan lisämääräraha. Käyttötalouden asiantuntijapalkkioissa :n ylitysuhka liittyen asianajokuluihin. 11

14 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Palvelun tuottamustapoja on uudistettu. Rakennusvalvonnan Lupa.fi on edennyt sähköistämishankkeen pilottina. Sähköinen arkisto on työkalun osalta käyttövalmis. Sähköisen arkistoinnin prosessin tarkistaminen Naantalin organisaatioon sopivaksi on meneillään. Tiedonohjausjärjestelmät tulevat käyttöön asianhallinnon ohjelmistoon. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Palvelupisteiden palveluista toteutetaan asiakaskysely syksyllä. Talouden toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 12

15 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Strategisia tavoitteita ei ole. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tarjotaan laadukkaat palvelut. Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki on liittynyt KL-KuntahankintojenTeliaSonera Oyj:n kanssa tekemään puitesopimukseen. Hankittavasta palvelusta laaditaan toimittajan kanssa asiakaskohtainen palvelusopimus ja käyttöönottosuunnitelma. Kaupungin yhteystietoja koskevaa tiedottamista on uudistettu siten, että puhelut ohjataan suoraan ajanvarausnumeroihin. Talouden toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 13

16 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Tavoite: Työprosessien sujuvoittaminen Toimenpiteinä on toteutettu Intranetin uudistamista, millä on tavoiteltu dokumentinhallinnan yksinkertaistamista työntekijöiden arkisessa työssä. Edelleen on käyttöönotettu ja ollaan loppuvuoden aikana käyttöönottamassa asiakkaiden ilmoittautumiseen, maksamiseen ja asiointiin liittyviä palveluita (mm. venepaikat, vesihuolto). Skype videoneuvottelupalvelua ollaan ottamassa tuotantokäyttöön vielä elokuun aikana (helpottaa sisäistä ja asiakaskommunikaatiota). Tavoite: Järjestelmäpalveluiden kuvaaminen kokonaisnäkemykseen perustuen Toimenpiteenä on pilotoitu IMS Architect tuotetta ja kuvattu sillä taloushallinnon järjestelmien liittyminen muuhun kokonaisuuteen. Myös taloushallinnon prosessien kuvaamista on aloitettu. Toteuttamiosta on hankaloittanut resurssipula. 14

17 Yleishallinto Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite: Tietoturvadokumentaation selkeyttäminen Tavoitteen toteuttamista on edesautettu seudullisella tietoturvadokumentaatioprojektilla. Tuotokset ovat käytettävissä alkusyksystä Dokumentaation lisäksi on haettu ylläpidollista toimintamallia. Talouden toteutuminen Loppuvuodesta 2015 saatiin tieto, että Microsoft-lisenssien kokonaiskustannus kasvaa noin euroa vuositasolla. Tuota ylimääräistä kulua pystytään osin paikkaamaan vähentyneistä palveluostoista säästyvillä rahoilla mutta arvio budjetin ylityksestä tässä vaiheessa on noin euroa. 15

18 Yleishallinto Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite: Toimintojen järjestäminen niin, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua. Tilapäistyövoimasta on luovuttu (työllistämisperusteista työllistämistä jatketaan tarvittaessa kaupungin budjetin rajoissa). Työprosessien kuvaaminen on edistynyt pitkälle. Tavoite: Sovelluskannan kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelman tulee tukeutua em. prosessikuvauksiin ja kun tilinpäätöksen 2015 laadinnassa ilmeni ongelmia, keskitetään resurssit nykyisen sovelluskannan sisällön analysointiin ja muokkaamiseen. Talouden toteutuminen Tilinpäätöksen laadintaan liittyvän koulutuksen ja konsultaation hankinta sekä sovelluksen toimivuuden tarkistaminen ja sen päivittäminen synnyttävät kertaluonteisia kustannuksia arviolta euroa. 16

19 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi On tehostettu toimintaa sähköisillä menettelyillä mm. otettu käyttöön sähköinen pienhankintaohjelma, jonka avulla nopeutettu sekä helpotettu jokapäiväisiä pienhankintoja. Operatiivisen tavoitteen toteutuminen On toteutettu mittava varastoon kohdistunut varastoselvitys. Sähköisten järjestelmien koulutukset ovat onnistuneet ja sähköisten järjestelmien käyttö on jokapäiväistä. Varastotuotteiden valikoimia ja määriä on pienennetty. Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. 17

20 Yleishallinto Talouden toteutuminen Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Keskusvaraston osalta eläkemenot ylittyvät yhden henkilön pitkäaikaisen poissaolon (useita vuosia) johdosta. Poissaolon perusteen muutoksen kautta eläkemenot suurentuneet, minkä johdosta teemme tarvittaessa määrärahamuutosesityksen. Keskusvaraston tulot ja menot tulevat ylittymään reippaasti. Keskusvaraston ulkoinen myynti ylittyy ja sitä myötä menot ylittyvät odottamattoman Sataman siirtoviemärityön johdosta. Siirtoviemärityötä ei ole budjetoitu. Myynnin tulojen ja menojen määrä tarkentuu myöhemmin. 18

21 Yleishallinto Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite: Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Alkuvuoden aikana on neuvoteltu tonttikaupoista kahdeksan yrityksen kanssa. Neuvottelut ovat johtaneet kahteen toteutuneeseen tonttikauppaan. Lisäksi on tehty yksi maanvuokrasopimus, jolla paikallinen yritys sai lisämaata toimintaansa varten. Omakotitontteja on markkinoitu mm. messuesittelyn, kaupungin nettisivujen ja lehti-ilmoitusten avulla. Kukolanvainion uuden asuntoalueen tonteista suoritettiin ensin tarjouskilpailu ja sen jälkeen tontit ovat olleet yleisesti haettavana. Kesäkuun loppuun mennessä tehtiin 15 uutta omakotitonttia koskevaa luovutuspäätöstä. Tavoite: Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen Tilalaitoksen tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopumista seurataan vuosittain tilapalvelujaostossa ja talousarvioprosessin yhteydessä. Kuluvan vuoden aikana on purettu Luonnonmaan telakan ympäristöstä kaksi rakennusta ja laituri. Lisäksi purkukuntoisesta rakennuskannasta on päästy eroon kiinteistöjen myyntien ja vuokrausten yhteydessä. Tällaisia kohteita ovat olleet mm. Puhdistamontie 15:n halli ja katos sekä Marjamäen asuinrakennus ja talousrakennukset. Talouden toteutuminen Tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän eurolla. 19

22 Yleishallinto Tehtäväalueelle ei ole asetettu strategisia tai operatiivisia tavoitteita. Määrärahoissa tapahtuu säästöjä

23 Yleishallinto Tehtäväalueelle ei ole asetettu strategisia tai operatiivisia tavoitteita. Toiminta 2016 toteutuu suunnitellusti. 21

24 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Toteutuu talousarvion mukaisesti Talouden toteutuminen Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessiin liittyvä rahoitus tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Samoin Naantalin matkailupalveluiden ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen maksuosuudet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös asuntotonttien ja elinkeinojen markkinointiin varatut määrärahat näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. 22

25 Yleishallinto Yleisjaosto jakaantuu kolmeen tehtäväalueeseen henkilöstöhallintoon, palkkahallintoon ja uudelleensijoitukseen. Henkilöstöhallinto ja uudelleen sijoitus ovat budjettirahoitteisia ja palkkahallinto on kohderahoitteinen. Yleisjaoston talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. 23

26 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Strateginen tavoite on toteutumassa, sähköisten järjestelmien käyttö vahvistuu. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiiviset tavoitteet osaamisen varmistamisesta ja terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä ovat toteutumassa toimenpidetasolla. Talouden toteutuminen Toimintatuotot vahvistuvat, kun vuoden 2016 KELA korvaus työterveyshuollon menoista vahvistuu. Tässä vaiheessa talousarvion ennustetaan toteutuvan tulojen osalta. Toimintatuotoissa on ollut myynituottojen osalta talousarviossa ylikirjaus (5 000 euroa). Myyntituotot eräiden sisäisten tapahtumien osalta tulee kirjata menovähennyksiin ja siten tuo myyntituottojen erä ei tule toteutumaan. Tästä huolimatta kokonaistoimintatuottojen ennustetaan toteutuvan. 24

27 Yleishallinto Menot ovat toteutuneet alle talousarvion, mikä johtuu osin tapahtumien toteuttamissyklistä, mutta myös työsuojelupäällikön tehtävien hoidossa tapahtuneista muutoksista. Henkilöstöhallinnon käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 25

28 Yleishallinto Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa toimenpidetasolla. Talouden toteutuminen Uudelleen sijoitusta on käytetty aktiivisesti ja koko alkuvuoden menot ovat olleet talousarviota suuremmat. Loppuvuotta kohden menot tulevat tasoittumaan ja siten uudelleen sijoituksen ennustetaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. 26

29 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Strateginen tavoite on toteutumassa, Populus järjestelmien käyttö vahvistuu. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa toimenpidetasolla. Talouden toteutuminen Palkkahallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Menot ovat toteutuneet tässä vaiheessa hieman alle talousarvion, mutta menot tulevat nousemaan loppuvuodesta eläköitymisen ja siihen liittyvän sijaisjärjestelyn johdosta. Palkkahallinnon talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 27

30 Yleishallinto Strategisen tavoitteen arviointi Tavoitteena on edistää yritteliästä saaristoa ja kehittää saaristomatkailua. Suunniteltu saaristomatkailun seudullinen hanke ei toteutunut, koska rahoitusta saatiin tässä vaiheessa vain esiselvitykseen, joka nähtiin toimijoiden kannalta tarpeettomaksi. Vuoden 2016 aikana toteutetaan matkailuhanke hanke Costa Food Festival, johon on pyritty saamaan mukaan myös saariston yrittäjiä. Tuloksena on uusi tapahtuma ja matkailutuote. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena oli EU-hankerahoituksen hyödyntäminen Leader-toiminnassa, joka toteutui suunnitelman mukaisesti. Saariston palveluesite saatiin valmiiksi. Talouden toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti eikä poikkeamia ole. 28

31 Sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyslautakunnan raportti Virastopäällikkö Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti. Sen sijaan talouden osalta arviot ovat epäonnistuneet erityisesti erikoissairaanhoidossa, vammaispalveluissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Ylityksiä ovat selittämässä kaikissa palveluissa lisääntynyt palvelun käyttö. Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja hoitojaksot ovat lisääntyneet, vammaispalveluissa asiakkaiden määrä ja palvelutarve on kasvanut ja lastensuojelussa kodin ulkopuolelle on jouduttu sijoittamaan arvioitua enemmän lapsia sekä pysyvästi, että avohuollon tukitoimina. Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Tulokertymä on ollut ennakoitua parempi. Kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Suun terveydenhuollon tulokertymä on myös ennakoitua parempi. Ympäristöterveydenhuollon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tarve on kasvussa edelleen, mutta tehtäväalueella on onnistuttu pysymään alkuvuonna talousarviossa. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä hieman alle eurolla ja Naantalin oman talousarvion ylittymistä eurolla. Kustannusten kasvua osaltaan selittää suoritteiden määrän kasvu (hoitojaksoja 5,2 % ja poliklinikkakäyntejä peräti 11,8 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna). Vammaispalveluissa asiakkaiden määrän lisäys on aiheuttanut kustannuspaineita erityisesti asumispalveluissa ja henkilökohtaisen avun osalta. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Valtion palkkatukirahat loppuivat jo keväällä, mutta työllistämisessä on onnistuttu alkuvuonna erinomaisesti, sillä alkuvuonna ehdittiin käynnistää 31 työllistämisjaksoa, kun tavoite koko vuonna on ollut 34. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Kunnan työmarkkinatukimaksujen kasvu on kääntynyt kuluneena vuonna laskuun, ja toimeentulotuen määrärahat eivät ylity, joten talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella riittävät. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi osoittautunut erittäin kiireelliseksi, uusia huostaanottoja ja avohuollon sijoituksia on jouduttu tekemään huomattavasti arvioitua enemmän. Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2016 talousarvion käyttötalousmenot eivät toteudu suunnitellun mukaisesti. Keskeisimmät muutokset puolen vuoden toteutumaraportin perusteella talousarvioon joudutaan tekemään seuraavasti: Vammaispalvelut: lisämäärärahan tarve noin Lapsiperheiden sosiaalityö: lisämäärärahan tarve noin Erikoissairaanhoito: lisämäärärahan tarve noin Suun terveydenhuolto: tulojen lisäys Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 6 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu. Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 50,4 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairaslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinäkuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa. Työllistämismäärärahat ovat tällä hetkellä loppu. 29

32 Sosiaali- ja terveysvirasto 30

33 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategisena tavoitteena on toimia aktiiviisesti Sote- ja palvelurakennemuutokseen liittyvässä suunnittelutyössä ja yhteistyössä. Kevään kuluessa on järjestetty lukuisia tilaisuuksia aiheen ympärillä ja Naantalilla on ollut edustajansa erilaisissa työryhmissä. Erityisen hyvää yhteistyötä on tehty ns. Kehy kuntien kanssa (Raisio, Lieto, Kaarina ja sote-kuntayhtymä Akseli). Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten rajua kasvua. Taloudellisuustavoitteessa on onnistuttu terveyspalveluissa, kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, aikuissosiaalityössä ja hoito- ja vanhuspalveluissa. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelurakenteen konsulttiselvitystä ei ole käynnistetty. 31

34 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisten tavoitteiden arviointi Strategisina tavoitteina ovat väestön terveyserojen kaventaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, toimenpiteinä hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen ja säännölliset kehityskeskustelut sekä avoin ja kannustava työilmapiiri, mittareina hoitajakäyntien lukumäärän kehitys ja Kunta10 -kyselyt. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, avoterveyden ja -sairaanhoitajien käyntimäärä on noussut 7 % (7 812 käyntiä vuonna 2016, käyntiä vuonna 2015), minkä myötä entistä suurempi osa väestöstä on ohjautunut perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Hoitohenkilökunnan ja lääkärien työnjakoa ja palveluita kehitetään edelleen, jotta potilaat ohjautuisivat hoidon kannalta oikean ammattiryhmän hoidettavaksi, joko hoitajalle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon asiantuntijalle. Vuonna 2016 ei ole ollut Kunta10 kyselyä, viimeisimmässä kyselyssä terveyspalvelujen työilmapiiri oli vertailun kärkipäässä. 32

35 Sosiaali- ja terveysvirasto Operatiivisen tavoitteen toteutuminen Operatiivisena tavoitteena on terveyshyötymallin asteittainen käyttöönottaminen, toimenpiteenä omahoitajan nimeäminen terveyspalvelujen suurkuluttajille, mittarina kuinka monelle prosentille yli 10 vuosittaisen käyntikerran naantalilaisista on nimetty omahoitaja. Omahoitajan nimeäminen suurkuluttajille ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti. Asiaa on valmisteltu poliklinikan henkilökunnan kanssa yhteistyössä, ja tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi on noussut hoitoketjujen sujuvoittaminen hoitajien ja lääkärien yhteistyön lisäämisellä. Eri sairausryhmille on nimetty vastuuhoitajat, jotka tulevat aikaisempaa enemmän olemaan mukana ja ottamaan vastuuta potilaan hoidosta. Talouden toteutuminen Tehtäväalueen talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 33

36 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Strategisena tavoitteena on lakisääteisten palvelujen tuottaminen, toimenpiteenä lakisääteisten palvelujen piirissä pysyminen ja mittarina talousarvion vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Kuntoutuksen toiminta on ollut tavoitteen mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on toteutettu lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu ja kehitetty, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti. Operatiivisen tavoitteen toteutuminen Operatiivisena tavoitteena on resurssien mahdollisimman oikea kohdentaminen, toimenpiteenä työnjohdollisen ohjauksen kehittäminen, mittarina talousarvion vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Resurssien kohdentamisessa on hyödynnetty ottamalla käyttöön fysioterapiassa VSSHP:n kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisen toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat toimintaa ja terapioiden pituuksia. Johtava hoitaja on ottanut aikaisempaa suurempaa roolia kuntoutuksen toiminnan kehittämisessä. 34

37 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Strategisina tavoitteina ovat hoitojonon lyhentäminen ja ostopalvelun vähentäminen, toimenpiteinä riskipotilaiden tehostettu hoito ja alle 18 vuotiaiden käyntien vähentäminen, mittareina ehkäisevän hoidon kohdistuminen riskipotilaisiin ja peittävyys yli 85 %. Tavoite on toteutunut kohtalaisesti, joskin hoitojonon purkaminen on lisännyt ostopalvelun käytön tarvetta selvästi. Operatiivisen tavoitteen toteutuminen Operatiivisena tavoitteena on ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä, toimenpiteenä yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa tavoitteena saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla, mittarina ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön ja käyntien ja potilaiden määrä. Tavoite on toteutunut hyvin, yhteistyötä hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa on tiivistetty. Talouden toteutuminen Asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet maksutuottoja ennakoitua enemmän. Lisääntyneestä ostopalvelun käytöstä huolimatta menot ovat toteutunut talousarvion mukaisesti. Tulojen arvioidaan ylittyvän n eurolla. 35

38 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. 36

39 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Strategisena tavoitteena on moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla, toimenpiteenä päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin oman avohoidon jatkuva kehittäminen, mittareina psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta ja mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoite on toteutunut kohtalaisesti, päihde- ja mielenterveystiimin yhtenäiseen toimintatapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota, omaa avohoidon työtä on myös aloitettu kehittämään tiimivetoisempaa työtapaa kohti. Tavoitteen mittarit ovat uusia, ensimmäinen mittari psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian laitospäivät, 6 kuukauden toteutumassa suhdeluku on 63,3 suhdeluvun ollessa vuonna ,7, laskua on tapahtunut 3,7 %. Toinen mittari, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä on 6 kuukauden toteutumassa 6 399, kun vuonna 2015 päiviä oli 5957, nousua on tullut 7,4 %. Tavoitteena on saada loppuvuoden aikana asumispalvelupäivien määrän nousu pysähtymään/laskemaan. 37

40 Sosiaali- ja terveysvirasto Operatiivisen tavoitteen toteutuminen Operatiivisena tavoitteena on aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä, toimenpiteenä aikaisempaa vahvempi esimiestuki, mittarina moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %. Tavoite on toteutunut hyvin, esimiestyötä on vahvistettu uudistamalla sosiaalityön organisaatiota siten, että esimiesten toimenkuvia on uudelleen järjestelty. Aikuissosiaalityön päällikön virka on parasta aikaa haussa. Talouden toteutuminen Talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. 38

41 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena. Talouden toteutuminen Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 54,5 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä hieman alle eurolla ja Naantalin oman talousarvion ylittymistä eurolla. Kustannusten kasvua osaltaan selittää suoritteiden määrän kasvu (hoitojaksoja 5,2 % ja poliklinikkakäyntejä peräti 11,8 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna). On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Talousarvio tulee joka tapauksessa ylittymään n. 2 milj.. 39

42 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ei toteudu. Kevään 2016 aikana on jouduttu sijoittamaan erityisesti avohuollon sijoituksena huonosti voivia nuoria laitoshoitoon. Myös perhehoidon hoitopäivät nousevat tarkastelussa aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle. Sijoituspäätöksiä on kuitenkin moniammatillisesti selvitetty kattavasti sijoitusten perusteet ja sijoituksiin on päädytty vain viimesijaisena ratkaisuna. Talouden kehitystä on seurattu ja raportoitu säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Moniammatillinen työ on tehtäväalueella hyödynnetty ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin on ohjautunut asiakasperheitä, jolloin tarkoituksena on ollut tukea perheitä ja lapsia varhaisessa vaiheessa. Tarkasteluajankohtana on vastaanotettu yhteensä 235 ilmoitusta ja yhteydenottoa lastensuojelun tarpeesta. Näistä 187 on johtanut lasten- 40

43 Sosiaali- ja terveysvirasto suojelun asiakkuuteen ja 48 sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Lapsiperhepsykologeilla on ajankohtana ollut yhteensä 140 asiakkuutta. Vanhempien päihteiden ja lasten oma päihteiden käyttö sekä lapsen psyykkinen huonovointisuus ovat ilmoitusten taustalla olevia suurimpia syitä. Talouden toteutuminen Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset laitoshoitoon ja perhehoitoon, erityisen huolenpidon ja hoivan päätökset ja laitoshoidon korkeat vuorokausihinnat, sijais-ja jälkihuollon tukitoimet sekä kasvatus-ja perheneuvolan toteutuneet kustannukset tarkoittavat määrärahan ylitystarvetta vuodelle Laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuoden 2016 aikana ollut yhteensä 27. Perhehoitoon sijoitettuja lapsia on vuoden 2016 aikana ollut yhteensä 21. Sijaishuolto jatkuu laitoksissa 14:n, ammatillisissa perhekodeissa 5:n ja perhehoidossa 19:n lapsen osalla. Talousarviossa varauduttiin yhteensä noin hoitopäivään, kun arvio toteutuvista hoitopäivistä on jopa Näin ollen hoitopäivät tulevat ylittymään lähes 2 450:llä. Erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon määräraha ylittyy, mikäli yhtään kotiutusta laitoshoidon avohuollon sijoituksista ei voida loppuvuoden 2016 aikana tehdä. Arvioitu lisämäärärahan tarve lapsiperheiden sosiaalityössä näistä syistä tulee olemaan n Arvio ei sisällä yhtään uutta sijoitusta loppuvuonna Ohessa hoitomuodoittain toteutuma ja arvio koko vuodeksi: HOITOMUOTO hoitopäivät TA 2016 Hoitopäivät Toteuma-arvio 2016 Laitoshoito Ammatillinen perhekoti Perhehoito YHTEENSÄ

44 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitteen toteuttamiseksi on lisätty etenkin nuorten asiakkaiden kuntouttavaa työtoimintaa. Uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden täyttämiseksi on asiakasprosesseja tarkennettu niin asiakkaiden palvelujen arvioinnissa kuin palvelujen järjestämisessä yhteistyötapoja selkeyttämällä. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on vähentynyt vuotta aikaisempaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2016 aikana on toimeentulotukea saanut 607 kotitaloutta. Vuotta aikaisemmin vastaavana aikana toimeentulotukea sai 672 kotitaloutta. Toimeentulotuen sisällä perustoimeentulotuki alittuu budjetoidusta ja täydentävä toimeentulotuki hieman ylittyy. 42

45 Sosiaali- ja terveysvirasto Vuoden 2016 aikana kunnissa valmistaudutaan perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lukien. Täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jää jatkossakin kuntien hoidettavaksi. Kuntaan on tullut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaksi nuorta maahanmuuttajaa itsenäisesti. Kahden hengen yksinhuoltajaperhe on tulossa lähiaikoina kuntaan. Kunta käy parhaillaan neuvotteluja ELY-keskuksen kanssa millä tavalla Naantalin sopiman 60 henkilön vastaanotto kuntaan toteutuu. Sopimus on kolmevuotinen. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2016 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen. Työllistämispalveluissa aktiiviryhmien lisääminen ja kaupungin omissa yksiköissä toteutettu kuntouttava työtoiminta, sekä lainsäädännön muutos, jonka mukaan kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää enintään 4 päivänä viikossa, ovat olleet tehokkaita toimia, joilla on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä. Omassa työpajassa asiakkaiden määrät ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna johtuen mm. siitä, että yhtenä päivänä viikosta on käynnistetty aikuisten aktiiviryhmä. Valtion palkkatukirahat loppuivat jo keväällä, mutta työllistämisessä on onnistuttu alkuvuonna erinomaisesti, sillä alkuvuonna ehdittiin käynnistää 31 työllistämisjaksoa, kun tavoite koko vuonna on 34. Lisäksi oppisopimusrahoja päätettiin käyttää työllistämiseen ja tänä vuonna on tarkoitus käyttää koko työllistämiseen varattu määräraha siitä huolimatta, ettei valtion palkkatukea olekaan saatavilla. Talouden toteutuminen Aikuissosiaalityön talous toteutuu budjetin mukaisesti, sillä mm. sosiaalihuoltolain mukaisesti annettujen palvelujen kustannuskasvu voidaan kattaa säästyvillä toimeentulotukimenoilla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tullee riittämään. 43

46 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Strategisena tavoitteena on avohuollon palvelujen ensisijaisuus. Kehitysvammaisten kohdalla on erityishuoltopiirin palveluissa tulossa muutoksia niin, että laitoshoidosta voidaan siirtyä tehostetun palveluasumisen asiakkaaksi Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Vammaispalveluissa omassa kodissa asuvia tuetaan niillä palveluilla, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Tämä lisää kustannuspainetta järjestää avohuollon palveluja. Vaikeavammaisten kohdalla on henkilökohtaisen avun saajien määrä lisääntynyt vuoden aikana niin, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tuen saajia, kehitysvammaiset mukaan lukien, oli yhteensä 92 vaikeavammaista. Vuotta aikaisemmin vastaavana aikana palvelun saajia oli 72 henkilöä. Kustannuslisäys talousarvioon verrattuna on euroa. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden määrä on ollut 319 henkilöä kun vuotta aikaisemmin palveluja käyttäviä oli 10 vähemmän. Tehtyjen matkojen määrä on lisääntynyt. Kustannusvaikutus on euroa yli budjetoidun. Vaikeavammaisten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen asiakkaita tullut vuoden 2016 alkupuolella lisää kuusi henkilöä. Näiden kustannusvaikutus on euroa yli budjetoidun. Talouden toteutuminen Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittymään noin eurolla edellä mainituilla perusteilla. 44

47 Sosiaali- ja terveysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja ikäneuvolatoiminnan avulla, mittareina kotikäyntien tekeminen kaikille 80v. ja talousarviovuonna 80v. täyttäville, sekä ikäneuvolatoiminnan käynnistyminen. Toteutuneet suunnitellusti. Kotona selviytymistä on lisäksi tuettu kehittämällä ikäihmisten kuntoutustoimintaa, tehostamalla lyhytaikaishoitoa ja tukemalla omaishoitajuutta. Tavoitteena on moniammatillinen, osaava ja riittävä henkilökunta. Henkilökunnan osaamista ja riittävyyttä on tuettu suunnitelmallisella koulutuksella, työssä jaksamisen ja yksikköjen välisen yhteistyön kehittämisellä, mittareina kehityskeskusteluista saatu palaute sekä yksiköille yhteisen sairaanhoitaja konsultaation käynnistyminen vuoden alusta. Toteutuneet suunnitellusti. 45

48 Sosiaali- ja terveysvirasto Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilöstöresurssi on saatu tehokkaampaan käyttöön. 1 2 työntekijän sijaistarve on onnistuttu hoitamaan siirtämällä henkilökuntaa tiimistä toiseen ohjelman osoittaman todellisen työvoimatarpeen mukaisesti. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena on, että palvelurakenne on valtakunnallisten suositusten mukainen (STM:n julkaisu 2013:11) ja mittareina ovat palvelujen kattavuudet. Palvelurakenne on lähes suosituksen mukainen, kotona asuvien osuus on 92,2% 75v. täyttäneistä (tavoite 92%). Ympärivuorokautisen hoivan (laitos + tepa) osuus on kesäkuussa alle suosituksen 7,8% (suositus 8 10%), laitoshoidon osuuden ollessa tästä vain 1,4%. Tavoitteena on turvata palvelut ja niiden oikea kohdentuminen, apuna mm. asiakkaiden vastuutyöntekijät ja mittareina jonotusaikojen seuranta. Hoitoon ohjaamisen kriteerit tarkastettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa alkuvuodesta ja kriteerit ympärivuorokautisen hoivan paikoille ovat kireät. Kotihoitoa on päivisin ja iltaisin kyetty järjestämään kaikille sitä tarvitseville joko omana palveluna tai palveluseteleillä. Kotihoito ei kuitenkaan nykyisin resurssein pysty vastaamaan esim. yölliseen palveluntarpeeseen eikä kotona kuntoutumiseen. Puolen vuoden seurantajaksolla ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 12 (v ) asiakasta, keskimääräinen jonotusaika oli 4 kk (4,7 kk) ja kesäkuun lopussa hoitopaikkaa jonotti yhteensä 14 (22) henkilöä. Jonotusajat ympärivuorokautisen hoivan paikoille ovat keskimäärin yli 3 kk (vrt. Vanhuspalvelulaki 18 ). Hoivapaikkojen lisätarve on jonotusajat ja jonottajien palvelutarpeen sekä ympärivuorokautisen hoivan kattavuuden huomioon ottaen ilmeinen, vaikkakin jonotilanne helpottui kesäkuussa hetkellisesi, koska omissa yksiköissä vapautui hoitopaikkoja poikkeuksellisen paljon. Talouden toteutuminen Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet tehokkaassa käytössä, ja paine on ollut kova erityisesti vuodeosastolla, jossa kuormitus on ollut todella korkea. Keskimääräinen hoitoaika on potilaiden suuren vaihtuvuuden johdosta laskenut edelleen ollen nyt 12,2 hoitopäivää. Kuormitusprosentit (v.2015 suluissa): Vuodeosasto 97,40% (95,76%), Viiala 97,66% (97,93%), Myllynkiventie 97,36% (98,55%), Onnela 98,19% (98,56%), Kummeli 96,32% (100,88%), Jannela 106,08% (106,26), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 101,53% (104,03%) ja kuntoutus 101,16% (103,25%). Omien yksiköiden tehokkaan käytön ansiosta Sairaanhoitopiirin siirtoviivepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 14 vrk. Omaishoidettavia oli henkilöä, mutta tuen saajien määrä on jo kasvanut heinä-elokuussa. Omaishoidon tukeen on odotettavissa pientä ylitystä (v.2015 kattavuus 5,38 %, STM:n tavoite 6,0-7,0%) Sotaveteraanien avustajatoimintaan myönnetty avustus ( ) on kesäkuun lopussa maksettu kokonaisuudessaan. Asiakasmaksut: Kotihoidon maksutuotot jäänevät lisääntyvien palveluseteli asiakkuuksien johdosta jonkin verran arvioitua pienemmiksi, koska palveluseteliasiakkaat maksavat palveluistaan suoraan yrittäjälle. Birgittakodilla on asukkaiden asumispalvelu- ja tukipalvelumaksuja alennettu tai tehty 0 -maksupäätöksiä asukkaille maksujen jälkeen jäävän vähimmäiskäyttövaran (160 /kk) turvaamiseksi. Hoitopäivämaksut toteutuvat puolestaan arvioitua suurempina vuodeosastolla, mikä kompensoi tilannetta. Tehtäväalueen toimintatuotot, 42,5 %, (45,64 %), toteutunevat kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisina, sillä osa asiakaslaskutuksesta tulee kuukauden viiveellä (vuokrat, palvelumaksut). Toimintakulujen kokonaistoteuma on 48,2 % (52,27 %), ja henkilöstökulujen osuus 47,4 % (53,2 %). Henkilöstökuluissa on saatu säästöä mm. toiminnanohjauksella. Ostopalvelujen osalta on tavoitteena pysyä talousarvion sallimassa raamissa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. 46

49 Sivistysvirasto Sivistysviraston raportti Virastopäällikkö Irmeli Myllymäki: Sivistysviraston henkilöstökulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden osalta 0,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on ensisijaisesti tapahtunut varhaiskasvatuksessa. Riskin muodostavat liian pienet henkilöstösivukuluvaraukset, jotka arvion mukaan sivistystoimessa ovat noin euroa liian pienet. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2016 talousarviossaan. Perusopetuksen hankkeet lisäävät tuloja ja menoja noin euroa, tulot ovat hankeperusteisia. Lisääntynyt Turusta ostettavan erityisopetuksen tarve kasvattaa koulukuljetuskustannuksia. Erityistukea tarvitsevien määrä omassa palvelutuotannossa on myös kasvanut. 47

50 Sivistysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Palveluverkkoselvitys on valmistunut ja toimenpidesuunnitelman laatiminen jatkuu koulutuslautakunnan, kaupunginhallituksen ja virkamiesten yhteisen seminaarin kautta tavoitteena käsittely vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Palvelujen parantamiseksi koulutuslautakunta on arvioinut perusopetuksen laatua, koulukuljetuspalveluja, päiväkotien ateriapalveluja, koulujen piha-alueita sekä antanut ohjeet palvelujen parantamiseksi. 48

51 Sivistysvirasto Strategisen tavoitteen arviointi Pienten päiväkotien määrää on vähennetty yhdistämällä Rymättylän päiväkodin ja Poikon päiväkodin toiminta alkaen. Rymättylän päiväkotitoiminta siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omaksi toiminnaksi yksityisen palveluntarjoajan sopimuksen päättyessä. Esiopetuksen lisääminen koulujen tiloissa on toteutunut siten, että Lietsalan koulussa aloittaa 1.8. toimintansa 28- paikkainen esiopetusryhmä. Täydentävä päivähoito toteutuu samoissa tiloissa koululla. Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Päiväkotien hallinnon uudistaminen jatkuu palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Päätös sähköisen kirjaamisen käyttöönotosta on tehty keväällä 2016 ja sähköinen kirjaaminen otetaan käyttöön kaikissa päiväkodeissa vuonna