Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden huhtikuun lopun toimintakate on 31,5 %, ennen vyörytyseriä. Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu tasaerinä, käytön mukainen toteuma on 33,7 %. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 30,1 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jatkuvasti huonontuvan työllisyyden vuoksi lähinnä työllistämispalveluissa työmarkkinatukimaksujen osalta tiedossa olevan lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Toisaalta toimeentulotukimenojen kasvu on yllättävän maltillista, joten kokonaisuutena vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole tarvetta esittää. Varhaiseläkemaksut ja KVTEL-eläkeperusteiset maksut eivät näy toteutumassa. Talousarvioon 2015 näihin on varattu noin 9000 euroa. Vuoden 2015 investointimäärärahoja ei ole vielä käytetty. Huhtikuun talousarviototeuman perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueella voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen jatkuminen tuo jonkin verran lisätuloja, ja tehtäväalueen tulot ylittänevät talousarvion noin 500 euroa. Materiaalien käytössä ja ostopalveluissa on pystytty vahvalla talouskurilla saavuttamaan säästöjä. Sairaslomien ajaksi on sijaisia palkattu aikaisempaa vähemmän. Näiden toimien ansiosta talousarvioon varatut menot alittunevat noin 500 euroa. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin 500 euroa ja tulot ylittymään noin 500 euroa Kuntoutus Omassa kunnassa tuotetut perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon.

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Ostopalvelua on tarvittu vähän enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina. Talousarviototeutuman pienempi käyttöaste johtuu siitä, että eläinsuojelun kustannuksia ei ole laskutettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueen kustannuskehitys on Naantalissa erityisen huomion kohteena vuonna Vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella tehtävän talous tulee toteutumaan arvion mukaisesti. Mielenterveysasumispalveluihin on tarkastelukauden jälkeen tullut kaksi uutta asiakasta, tavoitteena on silti pystyä pitämään tehtäväalue talousarviossa. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus on paraikaa meneillään yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 33,7 % ja se ennakoi talousarvion marginaalista ylittymistä. Kunnat ja sairaanhoitopiiri kehittävät toimintaansa aiempaa enemmän yhteistyönä, tämä oli havaittavissa kevään 2015 kuntaneuvotteluissa. Yhteisenä tavoitteena kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on pitää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuprosentti mahdollisimman lähellä nollaa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta kokonaisuutena 29,5 %. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon toteuma huhtikuun lopussa on 34,2 %. Huhtikuun 2015 lopussa kodin ulkopuolelle laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin on ollut sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, joista yksi on päättynyt Näistä sijoituksista 5 ovat sijoitettuina ammatillisiin perhekoteihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen perhehoidon toteuma on 28,8 %. Huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 16 nuorta ja lasta on perhesijoitusten piirissä. Suhde on huhtikuun lopussa edellisen vuoden tasolla ja uusia laitossijoituksia pyritään välttämään. Yksittäisinä kustannuspaikkoina lapsiperheiden sosiaalityössä ylittyvät ennaltaehkäisevä lastensuojelu, perhetyön ostopalvelut, tukihenkilötoiminnan ostopalvelut, tukiperheet, harrastustoiminnan tukeminen ja

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja kodin ulkopuolelle sijoitettujen tukiasuminen sekä sijaishuollon tukitoimet. Toisaalta jälkihuollon tukiasuminen, jälkihuollon tukitoimet ja taloudellinen tuki sekä sosiaalipäivystys jäävät huomattavasti alle arvioidun. Lapsiperheiden tukipalveluihin on tullut muutoksia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutosten myötä vuonna Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva sosiaalihuoltolain pykälä tuli voimaan Varsinaisen lastensuojelun asiakkuuteen jatkossa tulevat vain ne kaikkein vaikeimmat elämäntilanteet ja tarpeet. Lastensuojelun asiakkaallakin on aina oikeus saada myös kaikkia ns. yleisiä palveluja, mutta lisäksi lastensuojelun erityisiä tukitoimia, kuten esim. tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta ja taloudellista tukea lastensuojeluperustein. Koko kuntaa koskevia uusia toimintamuotoja tarvitaan kuntien lapsiperhepalveluihin, palvelutarpeen arviointiin ja riittävien lapsen ja perheen tarpeisiin vastaaviin palveluihin, mutta myös lastensuojeluun. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksen kustannusvaikutusten tarkka arvioiminen ei ole ollut mahdollista vuoden 2015 talousarviota tehtäessä. Tällä hetkellä toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 31,5%. Suurin menopaine kohdistuu työllistämistoimintaan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen lopussa on työmarkkinatuen kuntaosuus ollut jo , kun talousarvioon on varattu koko vuodelle Oma työpaja, kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki ovat ne toimenpiteet, joilla tähän voidaan vaikuttaa. Myös näihin toimintoihin kohdistuu ylityspaineita. Positiivista on puolestaan ollut toimeentulotukimäärärahojen käyttö. Huhtikuun lopussa toimeentulotuen nettomenot ovat olleet vain 30,9 %. Tämä puolestaan ennakoi määrärahojen säästymistä n Työllistämistoimia ja aikuissosiaalityötä kehitetään jatkuvasti ja ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen ei määrärahamuutoksia ole vielä perusteltua esittää. Sosiaalihuoltoa koskevat uudistukset astuvat voimaan asteittain vuonna 2015 ja Lain tarkoituksena on auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä tiivistää viranomaisten yhteistyötä. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja lyhytkestoinen tuki. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta 29,3 %. Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen toteumat ja kuljetuspalvelujen toteumat sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten osalta ylittyvät ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta. Vastaavista muista palveluista säästyy määrärahoja, joten ilman uutta ennakoimatonta palvelutarpeen kasvua vammaispalvelujen tehtäväalueen määrärahat riittävät vuodelle 2015 ennakoidulla tavalla. Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteuma on 28,5 %. Toteuma on arvioidun mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva kuukauden viive. Kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu tuloista. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia valtiolta ei ole vielä tuloutettu.

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Toimintakulujen toteuma on 31,7 %. Henkilöstökulujen osalta toteuma on 30,1 %. Toiminnanohjausjärjestelmä on pilotoitu kotihoidon saaristotiimissä. Järjestelmä on käytössä koko kaupungin alueella kesäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen voidaan paremmin arvioida henkilöstöresurssin tarvetta. Keskustan kotihoitotiimeissä viikonloput ja iltavuorot ovat kiireisimmät ja välittömän asiakastyön osuus on vaihdellut %:n välillä. Tehtäväalueella on ollut avoimena kolme hoitajan vakanssia ja toimet saataneen täytettyä vakinaisilla työntekijöillä kevät-kesällä. Ryhmäkotien ja Jannelan kuormitus ajalla vaihteli välillä 96,88 106,94 %. Birgittakodissa yli sadan prosentin käyttöaste johtuu pariskuntien asumisesta samassa huoneessa ja Jannelassa yhden lyhytaikaishoitopaikan lisäyksestä. Kuormitusprosentit yksiköittäin: Viialan ryhmäkoti 96,88%, Myllynkiventien rk 98,33%, Onnelan rk 98,25%, Kummelin rk 100,83%, Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 104,86% ja kuntoutus 102,13%, Katavakodin Jannela 106,94%. Kaupungin omat hoitopaikat ovat alkuvuodesta olleet täynnä ja hoitopaikkaa jonotti huhtikuun lopussa yhteensä 25 henkilöä. Vuodeosaston kuormitus on 93,98%, kun se v oli vain 76,48%. Kaupungin omien hoitoyksiköiden ja vuodeosastonkin ollessa täynnä, on siirtoviivepäivien välttämiseksi ja ikäihmisille soveltuvan hoitopaikan turvaamiseksi ollut välttämätöntä lisätä ostopalveluja tehostettuun palveluasumiseen. Talousarviossa on varauduttu yhteensä 13 ostopalvelupaikkaan (ei sisällä Aurinkosäätiön palvelutaloa), näistä käytössä oli huhtikuun lopussa 11 paikkaa, ja toukokuussa siirtyviä ostopalveluasiakkaita on lisäksi kaksi. Mikäli omia hoitopaikkoja ei vapaudu tarpeeksi ja vuodeosastonkin kuormitus on edelleen korkea, siirtyy ostopalveluihin jonotilanteen johdosta lisää asiakkaita kesällä. Yksi ostopalvelupaikka maksaa kaupungille n. 95 /hpv (netto). Naantalin ikääntymispoliittinen suunnitelma vuoteen 2020 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa , KH:ssa ja KV:ssa Tehtäväalueen toiminnot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion ja ikääntymispoliittisen suunnitelman toimenpideohjelmassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

5 Naantalin Kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - SOSIAALI - TERVEYS ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

6 Naantalin Kaupunki ( H a l l i n t o -14,15 Sote ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H a l l i n t o -14,15 Sote ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

7 Naantalin Kaupunki ( T e r v e y s p a l v e l u t -14,15 ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - T e r v e y s p a l v e l u t -14,15 ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

8 Naantalin Kaupunki ( K u n t o u t u s ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K u n t o u t u s ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

9 Naantalin Kaupunki ( S u u n t e r v e y d e n huolto ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S u u n t e r v e y d e n huolto ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

10 Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto ( ) HUHTIKUU Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE

11 Naantalin Kaupunki ( Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 Naantalin Kaupunki ( E r i k o i s sairaanhoito ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - E r i k o i s sairaanhoito ( ) HUHTIKUU Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKATE

13 Naantalin Kaupunki ( L a p s i perheiden s o s i a a l i työ ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L a p s i perheiden s o s i a a l i työ ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

14 Naantalin Kaupunki ( A i k u i s s o s i a a l i työ ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A i k u i s s o s i a a l i työ ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

15 Naantalin Kaupunki ( V a m m a i s p a l v e l u t ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a m m a i s p a l v e l u t ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

16 Naantalin Kaupunki ( H o i t o- ja v a n h u s palvelut ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H o i t o- ja v a n h u s palvelut ( ) HUHTIKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE