3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella

Transkriptio

1 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3101 Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Sivistysjohtaja Kanslisti Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutettu kyselyä Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 ei toteutettu kyselyä Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 0 Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat 1 1 säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 ei toteutunut Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 0 Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 toteutuu Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) 100 toteutuu Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset/asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 valmistuu myöhemmin

2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa Sivistystoimessa on tapahtunut henkilöstömuutoksia vuoden aikana sivistysjohtajan ja päivähoidonjohtajan erottua. Sivistystoimen tehtäviä hoitaa toistaiseksi oman työnsä ohessa perusopetuksen rehtori. Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen organisaatiouudistus on suunniteltu ja toteutettu alkamaan vuoden 2016 alkaessa. Päivähoidonjohtajan virka on muutettu varhaiskasvatusjohtajan viraksi ja yhteistyö Vetelin kanssa on alkanut vuoden vaihteessa. Kaustinen myy 40 % varhaiskasvatusjohtajan palveluja Vetelille. Uuden päiväkodin valmistumisen myötä on perustettu päiväkodin johtajan virka. Keskuskoulun 1-6 peruskorjaus on valmistunut. Uuteen päiväkotiin muutto tapahtui marraskuun lopussa. Rakennuskantaa on merkittävästi viime vuosina korjattu tai rakennettu uutta. Kevätkaudella Perhonjokilaakson lukiot tekivät laskelmia lukioiden uudelleenorganisoimiseksi perustuen OKM:n uusiin rahoituslakiluonnoksiin. Niiden kariuduttua yhteistyökuviot ovat entisellään. Sivistystoimi pysyi budjetissa, vaikka päivähoidon budjetti ylittyi ja muutto lisäsi kustannuksia. Hankintakieltoa noudatettiin, mutta normaali lakisääteinen toiminta turvattiin. Vuodelle 2016 Henkilöstön osaamisen kehittämiseen täydennyskoulutuksen avulla on syytä panostaa jatkossa, samoin työssäjaksamiseen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Varhaiskasvatuksen osalta uuden päiväkodin käyttöönoton tuoma vakiintuminen mahdollistaa henkilöstörakenteen vakiintumisen. Kinon tuleva käyttö ja varhaiskasvatuksen yhteistyömahdollisuudet alakoulun kanssa suunnitellaan. Yksityisen hoidon tuen ohjeistuksia tullaan tarkentamaan. Perhepäivähoitajia rekrytoidaan. Lasten hoitoaikojen sähköinen kirjausjärjestelmä otetaan käyttöön alkuvuoden aikana. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisen vaikutusten selvitys tehdään ja toteutus suunnitellaan. Varhaiskasvatuksen kehittämiskierrokset eri kylien osalta käynnistetään. Puumalan koulun peruskorjauksen aikainen opetuksen toteutus suunnitellaan ja toivottavasti toteutukseen päästään kesästä 2016 eteenpäin. Keskustelu Köyhäjoen koulun oppilasmäärän kehittymisestä ja tulevaisuudesta käynnistetään. Lukio viettää 40-vuotisjuhlavuotta ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteutukseen liittyvät suunnitelmat etenevät. Uuden kuntalain mukaisen nuorisovaltuuston perustamisen toimet käynnistetään. Liikuntakasvatuksen ja liikuntapaikkojen kehittämisen kokonaissuunnitelma tehdään. Kulttuuristrategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tekeminen käynnistetään.

3 PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus 3206 Kotikuntakorvaus Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatkoopintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. Yläkoulun uudet tilat ja Keskuskoulun 1-6 toteutettava peruskorjaus mahdollistavat nykyaikaisen ja asianmukaisen opetuksen näissä kouluissa. Tuleva opetussuunnitelmauudistus haastaa erityisesti alakoulujen opetusta tuntijaon muuttuessa vuonna Opetussuunnitelmatyö aloitetaan kuluvan lukuvuoden aikana. Oppilasmäärä on kasvanut lievästi, mutta myös erityisen tuen ja tehostetun tuen tarve on kasvanut. Oppilashuoltolain uudistaminen on lisännyt oppilashuollollisen tuen nopean puuttumisen tarvetta. TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TS 2016 Rehtori Apulaisrehtori Luokanopettaja Luokanopettaja ma Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Lehtorit Yhteiset lehtorit Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja o-a Erityisopettaja Koulunkäynninohjaaja Kuraattori 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Koulunkäynninohjaaja ma , ,

4 Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Toteutunut Asiakas Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskysely (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *9.lk koulutuksen 1. hakutoiveeseen pääsy (väh.%) 80 toteutunut *9.lk jatko-opiskelupaikan saanti (%) 100 toteutunut Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) 1 toteutunut *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Yhteistyö vanhempien kanssa on tasavertaista, aktiivista ja toimivaa. *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 toteutunut *Keskiryhmäkoko enintään 21 toteutunut Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 toteutunut Henkilöstö Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% *Kehityskeskustelut (%) 70 ei toteutunut Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 toteutunut *Kehittämishankkeita vähintään 1 toteutunut Talous Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 kesken *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) 1 ei toteutunut

5 Kunnanhallitus: Kuraattoritoimintaa koskeva lakimuutos laajentaa kuntien velvoitteita opiskelijoiden kuraattoripalvelun järjestämisessä, uutena tulee velvollisuus vastaavan kuraattorin kuraattoripalvelun järjestämiseen. Koulutusyhtymä tarjoaa vastaavan kuraattorin palvelua syyslukukauden alusta lukien. Talousarviovaraus on oman kuraattorin lisäksi vastaavan kuraattoripalvelun ostoon sekä muualla opiskelevien kaustislaisten toisen asteen oppilaiden maksuihin. Tuloina Kaustisella opiskelevien toisen asteen opiskelijoiden kotikuntien korvaukset. Köyhäjoen koulu jatkaa kaksiopettajaisena, syyskuun 2014 lähtien esiopetus järjestetään keskustassa. Vuosiluokilla 7 9 uudistetaan ryhmäjako syyslukukaudesta 2015 alkaen. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Rakentamisesta aiheutuvat poistot lisäävät sisäisiä vuokramenoja ja vaikuttavat käyttömenoihin. Perusopetus netto /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Perusopetuksen oppituntien / tukiopetuksen määrä oppitunteja joista tukiopetusta Kaustinen on panostanut koulujen rakentamiseen ja kunnostamiseen merkittävästi. Lähimenneisyydessä on Köyhäjoen koululla uudistettu lämmitysjärjestelmä, Järvelän koululla on tehty mittava remontti, Keskuskoulu 7-9 on rakennettu ja Keskuskoulu 1-6 on peruskorjattu. Puumalan koulun kunnostamiseen on varattu kunnan investointiohjelmassa resurssia. Oppilasmäärä on myönteisesti lievässä kasvussa, mutta haasteita asettaa perheiden ja lasten keskittyminen uusille keskustan liepeillä oleville asuntoalueille. Sen takia Keskuskoulu 1-6 on suuri ja Järvelän kouluun on tulossa lähivuosina kolmiopettajaiselle koululle haasteellisen suuria ikäluokkia. Oppilashuollollisten tuen tarpeiden määrä on moninaistunut ja kasvanut. Haasteena on yhä useammin löytää myös riittävä motivaatio ja sinnikkyys oppimisen tueksi.

6 Perusopetuksessa on meneillään opetussuunnitelmien uudistaminen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteitten pohjalta. Tämä tulee muuttamaan myös oppilaiden tuntijakoa ja koululle tulee uusia tulevaisuuden haasteita. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan toiminnallisuutta ja monenlaisten oppimisympäristöjen käyttöä, oppilaan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden lisäämistä sekä osallisuuden toimintakulttuurin kehittämistä ja arvioinnin painopisteen siirtämistä oppimisprosessiin ja taitojen arviointiin. Opetussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet eivät ole helppoja saavuttaa. Sivistystoimi on onnistunut rekrytoimaan päteviä ja työhönsä sitoutuvia, hyvää työtä tekeviä opettajia ja koulunkäynninohjaajia. Opettajien vaihtuvuus on pientä. Jatkossa pitäisi resurssoida koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Opettajien täydennyskoulutukseen panostamista tarvitaan sekä ammattitaidon ylläpitämiseksi että uuden opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös henkilökunnan työssä jaksaminen tarvitsee tukea. Puitteitten kunnostaminen on nostanut oppilaskohtaisia menoja ja käyttötalousbudjetti on ollut niukka. Sisäiset vuokramenot ovat nousseet. Ryhmäkoot ovat suuria monessa alakoulussa ja luokassa. Resurssia käytetään hyvin vähän jakotunteihin. Perusopetus on kuitenkin pysynyt hyvin annetussa niukassa budjetissa ja opetus on edelleen kohtuullisen laadukasta. Hankkeet 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen 3224 Kerhotoiminta Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 riittämätön vastaus% Kehittämistoiminnan rahoitus taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 ei, myös muissa hankkeissa on omavastuuosuutta Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Opettajien voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella ja hankkeiden voimavarat eivät kuitenkaan riitä erillisiin hanketyöntekijöihin. Peruskoulujen projektit TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toimintatulot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Ryhmäkokojen pienentämisavustus käytettiin loppuun vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 alkoi Toimintakulttuurin kehittämishanke ja Kerhotoiminnan kehittämishankkeella saatiin jatkoavustusta. Kerhotoiminta on vakiintunutta. Lisäksi saatiin esiopetuksen kanssa yhteistä avustusta erityisopetukseen liittyvään kouluttautumiseen ja lisäkoulunkäynninohjaajan palkkaamiseen; se käytetään kuitenkin esiopetuksessa.

7 3221 Yhteistoiminta Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 purettu Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 toteutuu Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa Iltapäivätoiminnan koordinointi siirrettiin syksystä 2015 alkaen perusopetuksen rehtorin vastuulle.

8 AMMATILLISET OPPILAITOKSET Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3401 Ammatillinen koulutus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Opetustuntien lukumäärä Lähiopetusta 1 950/v valmistuu myöhemmin Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä 6 245/v valmistuu myöhemmin (Lähi-, etä-, monimuoto -opetus ja työssä oppiminen) Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on aktiivinen toimija.

9 MUU OPETUSTOIMI Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x = Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus (900 /oppilas). Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä 2556 kpl/v 2501 kpl/v - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä 2556 kpl/v 2501 kpl/v Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi valmistuu myöhemmin Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 valmistuu myöhemmin Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 (1244 opiskelijaa) Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, /asukas ei kasva 1 valmistuu myöhemmin Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7000, Kaustisen osuus 2450, (35%). 1 valmistuu myöhemmin Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteuma on talousarvion rajoissa. Jatkossa kansalaisopiston valtionosuus tulee pienenemään ja kuntaosuus kasvaa.

10 KIRJASTO Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3601 Pääkirjasto Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas 19,95 valmistuu myöhemmin lainaus/asiakas Talous 2,65 valmistuu myöhemmin käyttökustannus/lainaus Tavoitteena on, että taloussuunnitteluvuosina lainaus/asiakas pysyisi vähintäänkin samana sekä käyttökustannus/lainaus pysyisi alle maan keskiarvon kuten tähänkin saakka. Henkilöstö Kirjaston henkilöstön työssä jaksaminen Nettokustannus / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Toteuma: Kirjaston kokonaislainaus on hieman noussut. Tarkempia toimintatilastoja ei vielä ole saatavilla. Kaustisen kirjasto on edelleen kustannustehokkaampi verrattuna sekä alueensa kirjastoihin että valtakunnallisesti. Toiminta oli viime vuonna vilkasta: Tapahtumia järjestettiin useita. Jo perinteisiksi muodostuneita olivat helmikuun Lainan päivä, kesäkuun Koirat ja katuliitu tapahtuma sekä myöhäissyksyn (loka-marraskuun) Yökirjasto. Maaliskuussa yläkoululla vieraili sarjakuvavinkkari Toholammin ja Kaustisen kirjastojen yhteishankkeen tuloksena. Samalla viikolla järjestettiin alakoululla animaatiotyöpaja Kokkolan hankerahoista. Huhtikuussa järjestettiin runoilta. Elokuussa järjestettiin koululaisten uusien koulukirjojen muovituspäivä (muovit sponsoroi Pelloplast Oy). Kirjasto järjesti yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa kirjailijavierailun syyskuussa, jolloin Antti Tuuri kävi kertomassa työstään ja tuotannostaan musiikkilukion tiloissa. Lokakuussa kirjasto osallistui valtakunnalliseen SeniorSurf-päivään. Kirjasto osallistui myös yhdessä koulun kanssa kirjailija Harri István Mäen vierailuun alakoululla marraskuussa. Kirjasto sai myös hankerahaa muutaman Anders-kimpan kirjaston kanssa, jonka avulla alakoululla vierailivat marraskuussa kirjailija Anneli Kanto ja kuvittaja Noora Katto kertomassa yhteistyöstään ja tuotannostaan. Taidenäyttelyitä oli lähes joka kuukausi. Vaihtuvia kirjanäyttelyitä oli useita kymmeniä. Satutunteja pidettiin viikoittain kevät- ja syyskaudella.

11 Kirjastossa vieraili lainaamassa aineistoa kymmenittäin erilaisia ryhmiä, lähinnä koululuokkia ja päiväkodin ryhmiä. Osalle heistä annettiin kirjastonkäytön opetusta ja etsittiin valmiiksi kirjallisuutta. Kirjastosta on myös käyty pitämässä kirjavinkkausta kouluilla. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa (mm. koulut, kansanopisto, EKE, musiikkilukio, Ala-Könni-opisto). Palvelutalolla pidettiin lukuhetki Kirjan ja ruusun päivänä. Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan omilla kotisivuillaan, Anders-verkkokirjastossa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter). Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (tapahtumakalenterit, lehdistö, radio, ilmoitustaulut). Uutena palveluna voisi mainita yhteistyön valtakunnallisen erikoiskirjasto Celian kanssa. Se välittää maksutta äänikirjoja lukemisesteisille.

12 3802 Elokuvatoiminta Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Asiakaskäyntien keskiarvo 45 asiakasta/elokuva toteutui väh. 60 näytöstä/vuosi toteutui Elokuvatoiminta TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Menot Tulot

13 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen vs. sivistysjohtaja Jorma Harju Siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi alkaen. Etsivä nuorisotyö TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 48 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Syksyllä 2015 saatiin palkattua toinen etsivä alueelle. Alkuvuoden vajaamiehityksen vuoksi talousarvion määräraha riitti vuonna 2015 hyvin. Vuodenvaihteessa 2015/2016 Lestijärvi siirtyi yhteistyöhön Toholammin kanssa ja alueessamme on mukana jatkossa vain Veteli, Halsua ja Kaustinen. Vuonna 2017 etsivätyö siirtyy Halsuan hallintoon ja muuttuu yhden etsivän työksi.

14 KULTTUURITOIMINTA Tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula sivistysjohtaja oman toimen ohella 3901 Kulttuuripalvelut Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Taloudelliset tehokkuusnettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa 1 valmistuu myöhemmin Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat 1 valmistuu myöhemmin Suurtapahtumat1 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 toteutui Kunnalta avustusta saaneita yhteisöjä kpl 11, (lisäksi valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan 5 sekä KP-V sopimuksen kautta ja iltapäivätoiminta avustettuna toimintana) Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutui talousarvion mukaan.