Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteuman väliraportti tammi - heinäkuulta 2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteuman väliraportti tammi - heinäkuulta 2016"

Maija Korpela
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteuman väliraportti tammi - heinäkuulta 2016 Opetvarh Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sitovuustasot: Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sitovuustasot ovat 1) opetus- ja var haiskas va tus pal ve lui den hallinto, 2) varhaiskasvatus ja päivähoito ja 3) ope tus pal velut. Talousarvioon 2016 on hyväksytty seuraavat määrärahat ja tuloarviot: Määräraha TA2016/ Tuloarvio TA2016/ Tot. TA (58,3%) Opetus- ja vaka ,8% Hallinto ,6% Varhaiskasvatus ,1% Opetuspalvelut ,3% Toiminta käsittää: Opetuspalvelut: Perusopetuslain ja asetuksen mukaisen opetuksen jär jes tä misen. Perusopetus turvaa alueellisesti tasapuolisen ja ajanmukaisen opetuksen ja an taa oppilaalle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä itsensä kehittämiseen. Lukios sa tavoitteena on antaa opiskelijalle jatko-opintojen, työelämän, harrastusten se kä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluja ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omil la päätöksillä. Lakeja ovat laki lasten päivähoidosta, laki ja asetus yksityisten pal ve lui den valvonnasta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki, laki sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksuista. 2. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden riskienhallinta jakaantuu 1) toimintaan (kah den tai useamman yksikön tuhoutuminen), 2) talouteen (vaikea ta lous ti lan ne, tulot eivät toteudu), 3) henkilöstöön (runsaat sairauspoissaolot) ja 4) toi mi ti loi hin (puutteelliset tilat). Riskejä estämme/ennaltaehkäisemme tur val li suus suun ni telmil la, henkilöstösuunnitelmilla, uhka-arviolla ja taloussuunnitelmalla ja sen kuukau sit tai sel la seurannalla tilanteessa tehokkaalla valmiussuunnittelulla ja uhka-arvion korjaavilla toi men pi teil lä toimintaan liittyvät riskit on saatu minimoitua. > Ylirannan koulun sanee raus ja oppilaiden sekä henkilökunnan siirtyminen Aseman koululle heti lu kuvuo den 1. päivästä alkaen. Talouteen liittyvät riskit olemme minimoineet tehostamalla edelleen yhteistyötä ja koh den ta neet resurssia. > oppilaiden sijoittaminen, ryhmien yhdistäminen Henkilöstöön liittyvissä riskeissä sairauspoissaolojen osalta olemme ottaneet tavoit teek si työhyvinvoinnin edistämisen sekä työnkuvien muuttamisen niiltä osin,

2 kuin se on ollut mahdollista. Myös tiivis yhteistyö mm. TTH:n kanssa ja varhainen puut tu mi nen ovat vähentääneet sairauspoissaoloja. Toimitiloihin liittyvien riskejen osalta olemme tehneet työpaikkakäyntejä ja kar toituk sia yhdessä TTH:n kanssa. Ongelmakohdat on myös kirjattu uhka-arvioon ja ne on toimitettu eteenpäin joko tekniseen toimeen tai ateria- ja tilapalveluihin sekä varmistettu ongelmakohtiin puuttuminen. 3. Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden strategiset tavoitteet ja toi men piteet niiden saavuttamiseksi KESKEISET KEINOT: Profiloituminen luontoa arvostavana kuntana - Jokainen koulu ja päiväkoti lähti mukaan 50/50 -hankkeeseen, jossa sääs te tään lämpöä, vettä ja sähköä KESKEISET KEINOT: Maaseudun kylät ja elinvoimaisuus - Kyläkoulujen oppimisympäristöjä ja laitekantaa nykyaikaistetaan syksyn 2016 ai ka na. KESKEISET KEINOT: Harrastusmahdollisuudet - Lähiliikuntapaikkoja on kunnostettu ja lisätty mm. Valtarin Areena -hankkeen myö tä - Koululiikunnan arvostusta on nostettu mm. a) yrittämällä hakea valtionavustusta lii kun ta vä li nei siin b) KLL-kisoihin osallistuneita on avustettu c) tiivistämällä yh teistyö tä liikuntapalveluiden kanssa KESKEISET KEINOT: Perheystävällisyys - Koulu- ja päiväkotiverkko on pidetty kattavana alkaen jokaisella koululla aloitti oma johtaja - Oppilashuollon prosesseja on tehostettu mm. laatimalla yhteiset toimintamallit ope tus-, varhaiskasvatus- ja perhepalveluiden kanssa. Tähän liittyy tiiviisti mm. Ki Va- koulu, kiusaamista ennaltaehkäisevän suunnitelman laadinta ja hy väk sy minen sekä Lapset Puheeksi -toimintamalli. KESKEISET KEINOT: Koulutusmahdollisuudet - Lukion opiskelijamäärä on noussut edelleen ollen nyt 140 TAVOITE: Työttömyys alle 10% KESKEISET KEINOT: Nuorten voimavarat käyttöön - Oppilaan ja opiskelijaohjausta on tehostettu lisäämällä mm. op pi laan oh jaa ja resurs sia. Myös TET-jaksoja on tehostettu ja jaettu koulujen kesken.

3 TAVOITE: Työttömyys alle 10% KESKEISET KEINOT: Koulutukseen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin panostaminen - Kasvatus- ja opetussuunnitelmiin on laadittu ja hyväksytty yhteiset arvot ja kasva tus pi la rit - Oppilaan/opiskelijan valinnaisainetarjontaa on laajennettu 4. luokkaan asti. Etäope tus mah dol li suut ta selvitetään vielä. - Välituntiliikuntamahdollisuuksia on lisätty mm. Valtarin Areena -hankkeen avulla TAVOITE: Työttömyys alle 10% KESKEISET KEINOT: Työnantajien ja työntekijöiden kohtauttaminen - Lukion opiskelijat ovat osallistuneet Ii-Rekry -tapahtumaan - Kaikki 6. luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä -vierailuun ja siihen liittyvään op pima te ri aa lin tekemiseen - Maakunnallinen yrittäjyyskasvatussuunnitelma on liitetty kunnan ope tus suun nitel maan KESKEISET KEINOT: Palvelutarjonnan kuvaaminen, vertailu- ja vaih to eh tois tarkas te lu ja elinkaariajattelu - Kunnan koulu- ja päiväkotiverkko on pysynyt ennallaan. Oppimisympäristöjä uudis te taan koko ajan KESKEISET KEINOT: Palveluiden keskittäminen/uudet palvelumuodot - Etäopetuksen laajentaminen perusasteelle on vielä selvittelyvaiheessa - Sähköinen rekrytointi on otettu käyttöön - Uusi oppilashallinto-ohjelma on otettu käyttöön kouluissa ja päiväkodeissa - Varhaiskasvatus siirtyy syksyn aikana kokonaisuudessaan sähköiseen asiointiin. Koulutus on käynnissä KESKEISET KEINOT: Yhteisöllisyyden rakentaminen - Kasvatus- ja opetussuunnitelmia laatimassa olivat mukana kaikki kunnan työnte ki jät, yksityiset palvelun tuottajat sekä Oulunkaaren toimijat. Myös kuntalaiset ja oppilaat sekä huoltajat olivat mukana laatimassa suunnitelmia - Kuntalaiskyselyt on järjestetty mm. APIP-toiminnan, kasvatus- ja ope tus suun nitel mien ja varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyden osalta. Kyselyt on käyty lä pi työntekijöiden kanssa ja niistä on nostettu olennaiset asiat kehityskohteiksi ja vas tuu hen ki löt valittu

4 - Koti- koulu -yhteistyötä on laajennettu mm. ottamalla käyttöön uusi joh ta mis järjes tel mä. Myös kiusaamista ennaltaehkäisevää suunnitelmaa oli laatimassa vanhem pain edus ta ja KESKEISET KEINOT: Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen - Koulutussuunnitelma päivitetään kehityskeskusteluiden yhteydessä. Ke hi tys keskus te lut ovat käynnissä. Koulutussuunnitelma on jakaantunut neljään kes kei seen osa-alueeseen: 1) turvallisuus, 2) työhyvinvointi, 3) ai ne koh tai nen/am ma til li nen kouluttautuminen ja 4) VESO:t - Lähiesimiesten määrää lisättiin ottamalla käyttöön jokaiseen kouluun oma johtaja - Uhka-arviot sekä turvallisuuskävelyt ja niistä nousevat uhkat ja korjaavat toimen pi teet/on gel mat on käyty jokaisessa yksikössä. Lisäksi turvallisuuskoulutusta on lisätty - Kehityskeskustelut on pidetty 100%:sti - Perehdytyskansiot päivitetään jokaiseen yksikköön. Ensin laaditaan kunnan valmius suun ni tel ma, turvallisuussuunnitelma ja niistä juontuvat ris kien hal lin ta suun nitel ma työsuojelu-, tasa-arvo ja työturvallisuussuunnitelma, jotka tehdään myös toi mi ala koh tai ses ti syksyn 2016 aikana - Sairauspoissaolojen syitä on selvitetty yhdessä töntekijän ja TTH:n kanssa ja epä koh tiin on puututtu sekä työnkuvamuutoksia on tehty. Työhyvinvointi on ollut jo kai sen kokouksen yksi vakituinen kokousasia. Lisäksi olemme jakaneet kuukau sit tain "ilmiantoon" pohjautuvan työhyvinvointia edistäneen palkinnon TAVOITE: Velkamäärä alle maan keskiarvon/asukas KESKEISET KEINOT: Lisää tuloja kunnan kassaan - Päivähoidon laskutusta on tarkistettu mm. syksyllä käyttöönotettavalla säh köisel lä asioinnilla, johon kuuluu tuntiperusteinen laskutus - APIP-toiminnan laskutusta on tarkistettu - Talouden toteumaa on seurattu kuukausittain ja korjaavia toimenpiteitä on tehty vä lit tö mäs ti TAVOITE: Velkamäärä alle maan keskiarvon/asukas KESKEISET KEINOT: Palvelurakenteen muutostarpeet - Etäopetuksen lisääminen on vielä selvitystyön alla - Oppilashallinto-ohjelma on otettu käyttöön - ReittiGIS -ohjelman koulutus on ja käyttöönotto välittömästi sen jälkeen - Päivähoidon yksiköiden tiivistäminen on selvitysvaiheessa

5 4. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla / tulos alueil la Taloudellinen tilanne (58,3%) Koko henkilöstö Lähtötilanne hen ki lö määrä Lisäys/vähennys Yhteensä Vuosi / Nimike Luokanopettaja (sis.koulunjohtajat) Lehtori 48,5-0, ,0 Erityisopettaja Esiopettaja Kk-ohjaaja ,5 Lastentarhanopettaja 16, ,5 Varhaiserityisopettaja Päivähoitaja 32, ,5 Avustaja/ohjaaja **) 20, ,5 Perhepäivähoitaja **) 31, ,5 Rehtori Alue-esimies Koulusihteeri ***) 0 Yhteensä 253-2, ,5

6 Päätösesitys (opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö): Lautakunta hyväksyy opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden väliraportin 1-7/2016 ja siirtää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Samankaltaiset tiedostot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon