Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Transkriptio

1 Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki

2 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/ Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset 2141,2 2175,9 34,7 Määräaikaiset 868,7 827,5-41,2 Lääkärit 469,4 478,4 9,0 Tutkimus 150,8 150,9 0,1 Hoitohenkilöstö 2121,9 2105,8-16,1 Muut 267,7 268,1 0,3 - Määräaikaisten (sijaisten) käyttö verrattuna edelliseen vuoteen vähentynyt hoitohenkilökunnan osalta. - Lääkäreiden työpanoksen lisääntymistä selittävät hammaslääketieteen opetus ja kumppanuusvirat

3 Henkilöstö Poissaolot* tammi elokuu 2013/ 2014 Poissaolot yhteensä Muutos Ennuste ,2 1149,8-2,5-12,0 Lääkärit 172,8 186,2 10,4 10,5 Tutkimus 54,5 55,4 0,9 0,9 Hoitohenkilöstö 839,8 821,2-18,6-20,3 Muut 81,4 96,5 5,1-4,0 - Poissaolot kokonaisuutena ovat vähentyneet, jota selittää sairauslomien, lakisääteisten (perhevapaat) ja muiden poissaolojen (koulutus yms.) vähentymisestä etenkin hoitohenkilöstöllä. - Lääkäreiden poissaolojen lisääntymistä selittää vuosilomat, joita on pidetty aikaisempaa enemmän sekä muiden poissaolojen lisääntyminen (esim. lomarahavapaat). *Poissaolot ovat laskennallisina palvelussuhteina

4 Henkilöstöohjelmien toteutuminen 1) Uusien vakanssien perustaminen 2) Sijaisten käytön vähentäminen 3) Vapautuvien vakanssien sisäinen täyttömenettely 4) Vuosilomat: lomapalkkavelan vähentäminen 5) Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ehtojen tiukentaminen 6) Lomarahavapaiden käyttö 7) Työaikapankki jaksotyössä olevilla 8) Palkkapolitiikan tiukentaminen 9) Työkyvyttömyyskustannusten pienentäminen 4

5 1. Uusien vakanssien perustaminen Tavoitteena: uusia vakansseja (=virat /työsuhteet) ei perusteta Vuoden 2015 uusien virkojen ja toimien perusteena ovat: uudet toiminnot, tuottavuusohjelma sekä biopankkihanke. Hammaslääkärikoulutus: perustuvat aikaisemmin hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan, vakanssien käyttöönotto 12/2015, EVO-rahoitus Tuottavuusohjelma: toimintojen siirtyminen Kuopion kaupungilta KYSiin (tähystystoiminta, reumatologipalvelut), alueradiologiahanke (uusi, raamin ulkopuolinen rahoitus) Biopankkihanke Kustannukset: 2015 vuosi jatkossa vuosikustannukset noin jatkuu

6 Nimikemuutokset Nimikemuutosten taustalla: KYS organisaation uudistusten myötä ovat työtehtävät laajentuneet; uusi nimike kuvaa nykyistä tehtäväkuvaa Palveluyksiköiden toiminnan kehittäminen edellyttää henkilöstörakenteen uudistamista vastaamaan nykyistä toimintaa vaativassa erikoissairaanhoidossa Palkkapoliittinen ohjelma; viranhaltioiden tieteellinen pätevöityminen, jonka myötä työtehtävät ovat laajentuneet ja niiden vaativuus sekä vastuut ovat lisääntyneet Nimikemuutokset yhteensä (vuosikustannus 2015) 6

7 2. Sijaisten käytön vähentäminen Määräaikaisten palkkamenot / Muutos Määräaikaiset Määräaikaisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat alentuneet, joka selittyy määräaikaisen hoitohenkilökunnan käytön vähentymisellä. Sijaisten määrä (1 pv sijaisuus, Kuntarekry) 1-8/ / 2014 Muutos jatkuu 7

8 Sijaisten käytön vähentäminen Hoitotyön palveluyksikkö Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen: - Organisoimalla sijaishenkilöstön käyttö nykyistä laajemmilla toiminta-alueilla - Lisäämällä hoitohenkilöstön yhteistyötä ja liikkuvuutta yli työyksikkörajojen - Vähennetään alle 13pv sijaisten tarvetta - Tasataan työn kuormittavuutta ruuhkatilanteissa työhyvinvointi - Laajennetaan ammatillista osaamista - Varmistetaan toimintaa vastaava henkilöstömitoitus potilasturvallisuus 8

9 3. Vapautuvien vakanssien sisäinen täyttömenettely Uusien vakinaistettavien taustoiksi vapautuvat S-vakanssit -> sisäinen täyttömenettely vuoden 2015 vakinaistamisprosessissa 48 määräaikaista henkilöä vakinaistetaan S- tai muuhun avoimeen vakanssiin Toiminen sisäinen täyttömenettely -> ulkoiset rekrytoinnit vähentyneet Aikajakso Rekrytointiilmoitukset (ulkoiset) 1-8/ / Työpaikat Muutos jatkuu

10 Vuosi Vapautuvat vakanssit Yhteensä Yhteensä 929 henkilöä Pohjois-Savon shp:n eläkepoistuma vuodet Kevan ennuste, sis. vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkepoistuman Ennusteen mukaan eläköityminen jatkuu melko tasaisena vuoteen 2030 asti (> 110 henkilöä/ vuosi) 10

11 4. Vuosilomat: lomapalkkavelan vähentäminen Lomakausi Säästö-päivät / Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lomapalkkavelka kokonaisuutena 9/2013 oli 29,98 ja nyt 30,7 M - Vuosilomien vahvistamis-/pitämisohjeistuksen uudistaminen 11

12 Uudistettu työohje: Vuosilomien antaminen/pitäminen Paikallinen ohjeistus: Suositellaan, että viranhaltijan/työntekijän vuosilomista vahvistetaan vähintään 15pv lomakaudelle, mikäli henkilö on pitkällä virka-/työvapaalla. Sekä huolehditaan, ettei säästövapaapäivien määrä nouse yli viidentoista (15) päivän. Tällä hillitsemme säästövapaapäivien määrän kasvua sekä tasapainotamme lomapalkkavelkaa. 12

13 5. Harkinnanvaraiset virka- /työvapaiden ehtojen tiukentaminen Palkaton virka-/ työvapaat säästösyistä, tilanne päivät Muutos Palkattomia virkavapaita säästösyistä on pidetty vähemmän kuin edellisenä vuonna -> ohjeistus säästölomapäivien käytöstä 13

14 6. Lomarahavapaat Lomarahavapaat, vaihdettu heinäkuun lomarahasta muutos Lomarahaa on vaihdettu vapaaksi aikaisempaa enemmän, mutta toteuma vuodelta 2014 vahvistuu vasta kuluvan lomakauden lopussa, jolloin tiedetään, kuinka paljon vaihdetuista lomarahavapaista on pystytty antamaan aikana. 14

15 7. Työaikapankki (jaksotyössä olevilla) Ajankohta Henkilöt Työtunteja Muutos * pois pidetty tai maksettu vapaa-aikakorvauksia Työaikapankissa vähemmän henkilöitä kuin tilinpäätöksen aikaan ja velka hieman pienempi. Velan tilanne elää työvuorolistoittain. ( laskelmassa on käytetty keskimääräistä työaikapankin saldoa sekä keskimääräistä tuntihintaa jaksotyöntekijöillä) 15

16 8. Tiukennettu palkkapolitiikka Palkkapoliittinen ohjelma uudistetut hallinnolliset ohjeet (voimaan ) Sisäisen liukuman hallinta henkilökohtaiset lisät tehtävälisät kertapalkkiot muut lisä- ja ylityöt

17 9. Työkyvyttömyyskustannukset Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet (tilanne 8/2014) S-päiviä Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ,6 % Hengitystie ,5 % Tapaturmat ,6 % Mielenterveys ,7 % 2014 S-päiviä ,9 % ,8 % ,8 % ,7 % Muutos Kaikki dg. yhteensä pv Uudistettu aktiivisen tuen malli käyttöön syksy

18 Yhteenvetoa Henkilöstöohjelmat ovat tuottaneet jo tulosta, mutta iso laiva kääntyy hitaasti. 18