Tekla KARKKILAN KAUPUNKI TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 Tekla KARKKILAN KAUPUNKI TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

2 1..1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Tekninen lautakunta muodostuu yhdyskuntatekniikan, kiinteistöt ja toimitilat sekä vesihuollon palvelualueesta. Yhdyskuntatekniikan palvelualueen tehtävänä on huolehtia kaupungille kuuluvasta liikenneverkoston ylläpidosta ja hoidosta. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on huolehtia kauppatoritoiminnoista sekä ulkoliikuntapaikkojen ja yleisten alueiden hoidosta. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualueen tehtävänä on hallinnoida kaupungin kiinteää omaisuutta kuten maa-alueita ja palvelutuotannon rakennuksia ja vastata niiden kunnossapidosta ja tehokkaasta käytöstä. Palvelualueen tehtäviin kuuluu vastuu taajama-alueen kiinteistönmuodostamisesta ja paikkatietopalveluista sekä yksityistielain mukaiset tielautakunnan toimitukset. Palvelualue vastaa kaupungin omien lakisääteisten toimintojen edellyttämistä ja lisäksi sovittujen sidosryhmien tarvitsemien palveluiden puhdistus- ja ruokapalveluista. Vesihuollon palvelualue vastaa kaupungin vesihuollon verkoston ja laitosten uudisrakentamisesta ja saneerauksesta sekä huolehtii käyttöveden toimituksesta ja jäteveden puhdistuksesta laitokselle määritetyllä toiminta-alueella. Vesihuoltolaitos on erotettu hallinnollisesti omaksi taseyksiköksi. Talous Vuonna 2016 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa edelleen negatiivisesti käyttöomaisuuden myyntivoittojen pienentyminen taloussuunnittelukauden tavoitteesta. Odotusarvoisesti käyttöomaisuuden myyntivoittojen siirtäminen kaupunginhallituksen alaisuudesta tekniselle lautakunnalle vuonna 2015 lisäsi tuottoja, mutta talouden tilanteesta ja kiinteistömarkkinoista johtuen, myyntivoittoja ei pystytty kirjaamaan tulostavoitteen mukaisesti. Tilanteen ennustetaan pysyvän hyvin maltillisena myös vuonna Määrärahojen käyttö painottuu perinteisten lakisääteisten peruspalvelujen tuottamiseen. Määrärahavaraukset eivät mahdollista resurssien lisäystä ja toiminnan laajentamista. Toimintaympäristö Toimialan oman toiminnan suunnitelmallista kehitystyötä jatketaan. Palvelualueittain toteutetaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden mukaisesti niiden saavuttamiseksi kustannustehokkaasti. Pääpaino tulee olemaan palvelujen tuottamisessa asiakaslähtöisyys, toiminnallisten prosessien tehostaminen ja palveluprosessien laadun parantaminen. Tämä tulisi näkymään mm. liikenne- ja viheralueiden hoidon sekä toimitilojen kiinteistöhuollon tehtävien laadun parantamisena ja asiakaspalvelun vasteaikojen lyhentymisenä. 1

3 Palvelualueilla tulee olemaan yhteisiä tuotannon resursseja, jotka luovat haasteita resurssien jakamiseksi ja kohdentamiseksi oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Vesihuollon palvelualueelle osoitetaan 0,5 htv resurssi, jonka pääpaino vastuualueen päällikkönä kehittää ja organisoida vesilaitoksen toimintaa sen tuottavuuden parantamiseksi ja sen taksojen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa koulutuksen avulla sekä huolehtia toimialan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Tavoitteena on myös jatkaa määrätietoista raakamaan hankintaa, resurssien puitteissa. Maanhankinnalla tuetaan laadittavaa, maapoliittisiin linjauksiin perustuvaa kaavoitusohjelmaa. Laadukas tonttitarjonta varmistetaan niin asuin- kuin yritystonttienkin osalta. Omaisuudenhallintaan liittyvä seuranta- ja ohjausjärjestelmää pyritään hyödyntämään tehokkaasti kaupungin strategian mukaisesti. Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan päivittämällä toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelma ja määrittelemällä myytävien kohteiden hinnoittelu ja myyntikriteerit tarkemmin jo vuoden alkuneljänneksellä. Tärkeinä painopistealueina ovat myös Asemanrannan alueen kaavoituksen edistäminen pitämällä alueen asemakaavoitustyöpaja, josta työstetään käyttökonsepti asemakaavoitusta varten, sekä teknisen toimialan valmiussuunnitelman käyttöönotto pitämällä valmiusharjoitus vuoden 2016 aikana. Vesihuollon toimintaympäristössä keskeisiä asioita ovat edelleen vuotovesien hallinta ja vesihuoltolain uudistumisen myötä tulleisiin haasteisiin vastaaminen erityisesti hulevesien hallinnan osalta. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen suunnittelukaudella peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 2

4 3 %). Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka- ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja Tekniseen Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen toiminta käynnissä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty mukaan suunnitelmaan Kehittämissuunnitelma käytössä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston vihertöiden kehittämissuunnittelu ja toteutus valmis Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl Muodostettujen tonttien määrä [kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 3

5 Määräalan lohkomisen kesto vireilletulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristamisen perustamistyö toteutettu Valmiusastearvio [%] mittaus-ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Hävikin kääntäminen pieneväksi paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän kokonaisvaltainen käyttöönottaminen ruokahuollossa Ateria- ja raaka-ainetilaukset hoidetaan Aromilla Käyttöönotto % ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö Teknisen lautakunnan hallinto Teknisen toimen hallinto TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot

6 Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Talous Vuonna 2016 teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa negatiivisesti käyttöomaisuuden myyntivoittojen pienentyminen. Strategian mukaista optimaalista omistajapolitiikkaa tuetaan laaditun toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman mukaisesti. Talouden suhdanteista johtuen, tilanteen markkinoilla odotetaan kuitenkin säilyvän entisellään kuluvan vuoden aikana ja omaisuuden myyntitulojen tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista. Toimintaympäristö Toimialan suunnitelmallista toimintaa jatketaan ja kehitetään entisestään. Palvelualueittain toteutetaan ennakoivan pitkäjänteisen toiminnan suunnittelua asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Haasteena on palvelualueiden yhteisten resurssien hyödyntäminen. Tärkeinä painopistealueina ovat myös Asemanrannan alueen maankäytön sekä teknisen toimialan valmiussuunnitelman käyttöönotto Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Palvelualueeseen kuuluu liikenneväylät, konevarikko, yleiset alueet ja ulkoliikuntapaikat. Palvelualueen toiminnan keskipisteitä vuonna 2016 on liikenneverkoston ja liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen. Konevarikolla säilytetään raskasta kalustoa ja muuta kunnossapitokalustoa sekä teknisen toimialan pakettiautoja. Yleisten alueitten osalta pyritään ylläpitämään ja hoitamaan laadukkaasti puistoja, talousmetsiä sekä muita kaupungin yleisiä alueita kuten esimerkiksi toria ja kaupunkikeskustan keskeisiä puistoalueita. Ulkoliikuntapaikkojen hoitoon on tullut mukaan eräitä 3. sektorin keskeisiä toimijoita, joiden kanssa hyvin alkanutta yhteistyötä pyritään jatkamaan ja vakiinnuttamaan. Nyhkälän koulun saneeraushankkeen yhteydessä toteutettuja lähiliikuntapaikkojen väistötilaratkaisuja on edelleen pidettävä yllä Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot

7 Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Palvelualueeseen kuuluu tilapalvelu, ruoka- ja puhdistuspalvelu sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelu. Tilapalvelu Toiminnan tavoitteena on säilyttää kaupungin omistuksessa oleva rakennuskanta turvallisena käyttää ja asua sekä ylläpitää rakennuskantaa siten, että korjausvelan kasvu saadaan kääntymään laskusuuntaan joko korjaamalla tai realisoimalla kiinteistöjä. Tilapalvelun huollon ja kunnossapidon vastuulla on kaupungin omistamat 39 rakennettua kiinteistöä sekä kaupungin omistuksessa olevat toimitilojen osakkeet, lukuun ottamatta kaupungintaloa ja kiinteistö Oy Sorvirinnettä. Rakennuksia ja rakennelmia on yhteensä 77 kpl (tarkistettu kiinteistöluettelo 2016). Tilapalvelun talousarvioon sisältyvät myös KOy Sorvirinteestä kaupungin omistamat asunnot 28 kpl sekä Fagerkullan museoalueen 13 rakennusta. Kaupunki omistaa lisäksi erillisiä liikehuoneistoja 2 kpl (pinta-ala 280 h-m2) että yksittäisen väestönsuojaosakkeen (pinta-ala 86 m2), joka toimii normaalioloissa kaupungin oman kaluston varastotilana. Toimintavuoden aikana edistetään kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomista tiloista luopumista yhteistyössä maankäytön suunnittelun ja tilojen käyttäjien kanssa. Vuokra-asuntojen käyttöastetavoite kuluvalle vuodelle on vähintään 95 %. Ruoka- ja puhdistuspalvelu Ruokapalvelu tuottaa kustannustehokkaasti keskeiset ruokahuollon palvelut kouluille, päiväkodeille, perusturvakuntayhtymä Karviaiselle (Karkkilan terveysasema, palvelukeskus, Toivokoti ja kotihoidon ateriapalvelut), henkilöstöruokailun, kokoustarjoilut kaupungin, Karviaisen ja Tieran henkilöstölle sekä muille sopimuspohjaisille sidosryhmille. Puhdistuspalvelun vastuulla on tuottaa päivittäinen palvelutilojen puhtaana pitäminen, joka tapahtuu sopimuspohjaisesti kilpailutettuna ostopalveluna. Päiväkodeissa siivous on hoidettu päiväkotikohtaisesti kaupungin omien työntekijöiden toimesta. Mittaus- ja kiinteistöpalvelu Tonttien lohkomista tonttirekisteriin jatketaan edelleen vakiintuneen ja resursseihin nähden toiminnallisesti hyväksi osoittautuneen lohkomistoimintamallin ja näistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalvelu pyritään säilyttämään edelleen asiakaslähtöisenä ja rakentamistoimintaa edistävänä toiminnallisesti tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Graafiset ranta-asemakaavat tuotetaan toimintavuoden aikana numeeriseen muotoon ja palveluna osaksi ajantasaista kaavojen verkkoaineistoa. Numeerisen johtokartan ylläpitoa tehdään resurssien puitteissa yhdyskuntatekniikan ohjeistuksen ja tarpeiden mukaan. Maa-ainesten valvontaan liittyviä mittauksia suoritetaan ympäristötoimen työohjelman mukaisesti. Samoin työaikaa varataan kiinteistöjen vero- ja rakennusrekisterin (VERA hankkeen) maastomittauksiin Vesihuollon palvelualue Vesihuollon palvelualue TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Palvelualueeseen kuuluvat vesilaitos ja viemärilaitos. Vesihuoltolaitosta on uudistettu hallinnollisesti erottamalla laitos kokonaisuudessaan omaksi taseyksiköksi alkaen. Valmistelevina toimenpiteinä on tehty vuoden 2015 puolella mm. laskutus- ja järjestelmämuutoksia. 6

8 Vesihuoltolaitoksen toiminnallista puolta kehitetään kokonaisuutena. Vesihuollon verkoston vuotovesien hallinta kytkeytyy yhtenä tärkeänä osana myös jätevedenpuhdistamon vastaanottamien jätevesien hallintaan ja niiden prosessointiin. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa pyritään jatkossa vastaamaan lainsäädännön edellyttämiin uusiin haasteisiin erityisesti hulevesien hallinnan ja puhdistamon ympäristöluvan osalta. Vesihuoltolaitos suorittaa saneeraustoimia maltillisesti. Erityisesti verkoston hulevesien hallinnan osalta pyritään ohjaamaan ja kehittämään investointikohteita siten, että niillä ratkaistaan verkostoon kytkeytyneiden hulevesien hallittu ohjaaminen vesihuoltolain sekä paikallisten toiminnallisten vaatimusten puitteissa. Vesihuoltolaitoksen lakisääteinen toiminta-alue on määritetty vuonna Vesihuollon verkostossa on tapahtunut uudistumista ja laajentumista jonkun verran ja toiminta-alueen päivittämisen valmistelu on ajankohtainen, jotta vesihuollon toimintaympäristö saadaan lähivuosina selkiytettyä. Jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin vuonna 2015 aikataulun mukaisesti ja vesihuoltolaitos odottaa uusien lupaehtojen saapumista Uudenmaan ELY- keskukselta, joka lupahakemusta parasta aikaa käsittelee. Uusien lupaehtojen tultua voimaan viimeistään vuoden 2017 aikana, tullaan luvan käsittelijän alustavan ilmoituksen mukaan tekemään mahdollisesti toistaiseksi viimeiset ympäristöluvan lupaehtojen mukaiset keskeiset toimenpiteet erityisesti typenpoiston osalta. Jatkossa puhdistamon toiminnassa keskitytään edelleen ympäristön kannalta mahdollisimman hyvään puhdistustulokseen ja vakaaseen sekä hallittuun käyttötoimintaan. Puhdistamon toiminnan kannalta on hyvin keskeistä miten vesihuollon verkostosta tulevia vesiä saadaan määrällisesti ja laadullisesti hallittua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 7

9 2 INVESTOINTIOSA 1 KIINTEÄ OMAISUUS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 KAUPUNGINHALLITUS RAAKAMAAN HANKINTA Menot Netto NYHKÄLÄNTIE 43 HANKINTA Menot Netto Menot Netto TALONRAKENNUS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA NYHKÄLÄN KOULU, LAAJENNUS JA SANEERAUS Tulot Menot Netto TERVEYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Menot Netto MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET NYHKÄLÄNTIE 43, SPRINGLAUS Menot Netto PALOASEMAN SISÄILMAKORJAUKSET Menot Netto KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET Menot Netto HAAPALAN PK KATTOVESIVIEMÄRÖINTI JA PIHAN KORJAUS Menot Netto YHTEISKOULUN SISÄILMAKORJAUKSET Menot Netto

10 HÖGFORSIN PK PIHA-ALUEEN KUNNOSTAMINEN JA KALUSTEET Menot Netto YRITTÄJÄNTIE 65, LÄMMITYSTAVAN MUUTOS Menot Netto TYÖKESKUS PAJAKATU 2, KATTOREMONTTI Menot Netto MUIDEN RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET Menot Netto Tulot Menot Netto JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA KADUT, PERUSPARANTAMINEN Menot Netto KADUT, UUDISRAKENTAMINEN Menot Netto KADUT, PÄÄLLYSTEET Menot Netto TUORILAN ASEMAKAAVA-ALUE VAIHE 1 Menot Netto PUISTOT JA YLEISET ALUEET TENNISKENTTÄ, PINNOITTEEN UUSINTA Menot Netto HELSINGINTIEN PALLOKENTÄN SALAOJITUKSEN KORJAUS JA KUIVATUKSEN PARANNUS Menot Netto PYHÄJÄRVEN VENEPAIKKARANNAN RUOPPAUS 9

11 Menot Netto HARJUN KENTÄN MADALTAMINEN Menot Netto MUIDEN YLEISALUEIDEN KUNNOSTAMINEN Menot Netto Menot Netto IRTAIN OMAISUUS TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA KONEET JA KALUSTO PYÖRÄKUORMAAJAN VAIHTO Menot Netto Menot Netto VESIHUOLTOLAITOS TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN Menot Netto PUHDISTAMON SANEERAUS Menot Netto VESIJOHDON RUNKOVERKON VENTTIILIEN KORJAUS Menot Netto KOLISEVANTIEN ALIKULKU, AVO-OJAN PUTKITUS Menot Netto Menot Netto

12 5 VESIHUOLTOLAITOS (huleveden erittely) sisältyy vesihuoltolaitokseen) TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN Menot Netto PUHDISTAMON SANEERAUS Menot Netto KOLISEVANTIEN ALIKULKU, AVO-OJAN PUTKITUS Menot Netto Menot Netto YHTEENSÄ INVESTOINNIT TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tulot Menot Nettomenot Investointien perustelut 11

13 1. KIINTEÄ OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS KIINTEISTÖJEN TAI RAAKAMAAN HANKINTA Taloussuunnitteluvuosille on varattu euroa kiinteistöjen tai raakamaan hankintaan varten. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi etuosto-oikeustilanteita varten sekä muuta kiinteistöjen tai raakamaan hankintaa varten, joka edistää tehokasta maankäyttöä tai kaavoitusta Karkkilassa. NYHKÄLÄNTIE 43 HANKINTA Kohde hankitaan kokonaan kaupungin omistukseen. 2. TALONRAKENNUS TEKNINEN LAUTAKUNTA NYHKÄLÄN KOULU, LAAJENNUS JA SANEERAUS Kohteessa saneerataan kokonaisuudessaan A- ja C-siivet suunnitelman mukaiseen koulutoimintaa palvelevaan kuntoon siten, että opetustoiminta niissä voi alkaa niissä syksyllä TERVEYSASEMAN SUUNNITTELU, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kohteen saneeraus tehdään 40 % korjausasteella, pitäen sisällään talotekniikan ja osin rakenteiden saneerauksen kahdessa vaiheessa. 1-vaihe alkaen 2016 ja 2-vaiheen valmistuminen PALOASEMAN SISÄILMAKORJAUKSET Kohteessa teetetään sisäilman haitta-aineiden poistamiseksi korjaustoimenpiteitä rakenteissa, jotka on sisäilmatutkimuksissa tullut esiin. Sisäilmatutkimukset on teetetty LUP:n sisäilmailmoitusten ja selvitysten perusteella, kaupungin puolelta selvityksiin osallistuen, työterveyslääkäri sekä tekninen isännöitsijä, työsuojeluviranomaisien määräykset huomioiden. NYHKÄLÄNTIE 43 SPRINGLAUS Kohteen 1. kerros saneerataan sprinklauksen osalta omistusjärjestelyiden selkiydyttyä. KAUPUNGINTALON SISÄILMAKORJAUKSET Kaupungin hallitsemassa Ruukkikiinteistön kerroksessa jatketaan tutkimusten ja sisäilmahavaintojen mukaan työhuoneiden sisäilman laadun parantamista erillisen resursseihin sidotun työsuunnitelman mukaan. HAAPALAN PK KATTOVESIVIEMÄRÖINTI JA PIHAN KORJAUS Haapalan päiväkodin kattojen sadevesirännien poistoviemäreitä ei ole tehty, vaan sadevedet valuvat suoraan sokkelien viereen, vahingoittaen sokkelirakennetta, ja mahdollistaen kosteuksien kapillaarinousun seinärakenteeseen, täten mahdollistaen ulkoseinärakenteen vahingoittumisen. Kattovesiviemäröinnin korjauksen yhteydessä korjataan samalla sokkelin patolevyeritys, ja pihan sora-alueen rakennuksen viereisen osan kallistukset siten, että sadevedet eivät keräydy oleskelualueelle. YHTEISKOULUN SISÄILMA- JA MUUT PERUSKORJAUKSET Teetetään osilla A- ja C, tarkemmat kosteustekniset rakenne- ja kosteustekniset kuntotutkimukset, joilla voidaan tarkentaa ja kohdentaa tarkemmin vaadittavia korjaustoimenpiteitä, joita on tarpeen tehdä vuonna 2017, oheisien jo selvillä olevien korjaustarpeiden lisäksi, ja suunnitella vuoden 2017 korjauksia yhdenmukaisesti tämän mukaisesti sovittaen. 12

14 Yhteiskoulu/Lukio A-osan kellarikerros on kosteusvaurioitunut ja lattiarakenteesta on kosteusmittarilla mitattavissa lattiarakenteen kosteusvaurio. Kuivatetaan kostunut lattiarakenne ja poistetaan vahingoittunut liimaus betonista sekä uusitaan lattiapinnat. Kotitalousluokan nykyiset kalusteet ovat jo käyttöikänsä päässä, uusitaan samassa yhteydessä. Jotta lattian kostuminen estetään uudelleen, on A-osan sokkelirakenne korjattava patolevyin ja salaoja/kattovesiviemäröintikorjauksin. Yhteiskoulun keittiön ruokatarvikekuljetusluiska B-osan kellarikerrokseen on liian jyrkkä ja ilman katosta, ollen erityisesti talvella vaarallinen käyttää. Myöskään luiskan kosteussuojaus ei ole kunnollinen päästäen rakennuksen ulkopuolisen kosteuden kellarikerroksen lattiarakenteeseen. Kuljetusluiska uusitaan sokkelikorjauksen yhteydessä nykymääräysten mukaiseksi, katokselliseksi sekä kaltevuudeltaan sallituksi, ja samalla parannetaan sen toimivuutta, muuttaen luiska kulkemaan suoraan keittiötiloihin. Myöskin keittiön toimintaympäristöä on muutettava osin, jotta saadaan ruokakuljetukset / keittiön toiminta sellaiseksi ettei toiminnasta muodostu rakenteita vahingoittavaa kosteuskuormaa sekä työturvallisuusriskiä. B-osan korjauksia jatketaan kirjastoluokan, pääsisäänkäynnin portaikon ja yhdyssillan B- ja C-osan välillä, lattian korjauksin sekä lattiamateriaalin ja sisäkattolevyjen uusinnalla. Vuonna 2016 korjataan myös yhteiskoulun C-osan, alakerroksen lattiarakenne, teknisentyönluokan sekä aulan osuudelta. Samassa yhteydessä uusitaan vahingoittunut aulan alakattolevytys. Rakennuksen kaikkien osien ilmastointikanavistojen puhdistukset suoritetaan korjaustoimenpiteiden jälkeen. Vuonna 2017 sisäilmakorjaukset jatkuvat, tarkennettuna, tehtävän A- ja C-osan rakenne- ja kosteustutkimuksen tuloksien perusteella. HÖGFORSIN PK PIHA-ALUEEN KUNNOSTAMINEN JA KALUSTEET Kunnostetaan Högforsin päiväkodin piha-alueen valaistusta sekä ulkoleikkitarvikkeiden varastointipaikkaa. Järjestetään pihan leikkialueelle sivistystoimen/päiväkodin henkilöstön suunnitelman mukaisesti leikkivälineitä. YRITTÄJÄNTIE 65, LÄMMITYSTAVAN MUUTOS Kaupungin varikkona toimivan kiinteistön energiataloudellisesti epäedullinen ja ympäristön turvallisuuden kannalta kyseenalainen kaasulämmitysjärjestelmä muutetaan nykyaikaisemmaksi ja käyttötaloudeltaan edullisemmaksi esim. kauko- tai maalämpöön. TYÖKESKUS PAJAKATU 2, KATTOREMONTTI Osa nykyisestä peltikattorakenteesta on vahingoittunut, ajan sekä lumienpoiston vaikutuksesta ja kattorakenteessa on ruostumisen aiheuttamia vuotokohtia. Kohdat on paikattu, mutta kattorakenne on osin vahingoittunut siinä määrin, että osa peltikatto-osuudesta on uusittava. Lisäksi Vihtijärventien puoleisen sivun osuudelta, uusitaan kattorännit syöksyputkineen. MUUT PERUSKORJAUSHANKKEET SUUNNITELMAVUODET Korjausvelan hillitsemiseksi taloussuunnittelukaudella on varauduttava myös muihin peruskorjaushankkeisiin. Korjausvelan haltuun saamiseksi laaditaan vuonna 2016 erillinen suunnitelma. 13

15 3. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN LAUTAKUNTA KADUT, PERUSPARANTAMINEN Toteutetaan Puutarhakadun linjauksen (vaakageometrian) oikaisu ja päällystäminen sekä liittymien hidastekorotukset. Kirjurinkadun laaja perusparannus kadun kokoojakatu-luokituksen osalta saatiin kuntoon Kirjurinkadun loppuosa Mäntylänkadun liittymästä itään jatkuu pienempiluokkaisena tonttikatuna ja tämän osuuden perusparannus tehdään seuraavaksi, jolloin Kirjurinkadun perusparannus saadaan kokonaan valmiiksi. KADUT, UUDISRAKENTAMINEN Tuorilantien jalankulku ja muu kevytliikenne tapahtuu nykyisin hyvin kapealla ja liikenneturvallisuuden kannalta riskialttiilla piennarosalla. Reunakivellä erotettu kevyen liikenteen kulkureitti parantaa Tuorilantien kevyen liikenteen turvallisuutta oleellisesti välillä Märsyntie Jussilantie. KADUT, PÄÄLLYSTEET Päällystämiskohteista toteutetaan kohteet Vihdintie, Valtatie ja Tammelantie välillä Keskuskatu - Kahilaisentie sekä Harjukatu välillä Huhdintie - Tammelantie. TUORILAN ASEMAKAAVA-ALUE VAIHE 1 Tuorilan kaupunginosassa uusi asemakaava Pähkinäpuiston osalta toteutetaan vaiheittain vuodesta 2017 alkaen siten, että vaiheen 1 kunnallisteknisten töiden valmistuttua saadaan alue mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja saadaan käynnistettyä alueen uusien tonttien markkinointi. Vaiheessa 1 toteutetaan Pähkinäpuiston sisäänmenoa koskevat katuosuudet Hakamäentie ja Pähkinätien ensimmäinen liittymähaara itään. TENNISKENTTÄ, PINNOITTEEN UUSINTA Karkkilan ainoa tenniskenttä sijaitsee Vattolassa. Kentän pintaus on kulunut kauttaaltaan ja rikkoutunut ja siksi vaatii korjaustoimenpiteitä juuri pinnoitteen osalta. HELSINGINTIEN PALLOKENTÄN SALAOJITUKSEN KORJAUS JA KUIVATUKSEN PARANNUS Keskuskentän käyttöä on jouduttu ajoittain rajoittamaan huonon salaojituksen ja hulevesien kuivatusongelmien takia. Toimenpiteellä varmistetaan kentän kuivatus ja saadaan tehostettua kentän käyttöä lähiliikuntapaikkana. PYHÄJÄRVEN VENEPAIKKARANNAN JA JOKIUOMAN RUOPPAUS Venepaikkojen ja Pyhäjärven jokisuun joenuoman parantaminen ruoppaamalla on luvanvarainen toimenpide ja vaatii MYÖS erikoiskalustoa. Hanke tullaan kilpailuttamaan erikseen ulkopuolisen urakoitsijan tehtäväksi. HARJUN KENTÄN MADALTAMINEN Hankkeen valmistelussa pyrittiin tuomaan esille sen erityispiirteet ja tavoitteet loppuvuodesta Hankkeeseen on varattu erillinen suunnitteluraha vuodelle Vuoden 2017 toteutuksella tavoitellaan kentän korkeusaseman saattamista nykyistä alemmalle tasolle, jolloin kenttä tukeutuu luonnollisemmin Nyhkälän koulun piha-alueisiin toiminnallisesti ja siten kentän käytettävyys paranee. Hankkeessa tullaan selvittämään vuoden 2016 aikana investointiavustusten mahdollisuudet ja tehdään kokonaisvaltainen lähiliikuntapaikan tarveselvitys yhdessä koulun käyttäjien ja 3. sektorin käyttäjien kanssa. PUISTOT JA YLEISET ALUEET SUUNNITELMAVUODET Yleisten alueitten erillisiä hankkeita on esitetty kohdissa tenniskenttä, keskuskenttä ja Pyhäjärven jokirannan ja uoman ruoppaus sekä Harjun kentän madallus. Sen lisäksi on useita leikkipaikkoja ja lasten 14

16 leikkipuistojen leikkivälineitä, joiden parantamista ja uusimista on tehty vuosittain melko maltillisesti. Tätä lasten leikkipaikkojen turvallisuuden ajatusta on noudatettu vuosittain ja sitä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina. 4. IRTAIN OMAISUUS TEKNINEN LAUTAKUNTA PYÖRÄKUORMAAJAN VAIHTO Nykyinen pyöräkuormaaja on vaihtokunnossa ja sillä on vielä potentiaalista vaihtoarvoa. Työkoneen uusiminen tässä vaiheessa vaihtamalla vanha työlaite uuteen tai uudempaan on taloudellisesti kannattava toimenpide ja sillä saadaan myös toiminnan tehokkuutta parannettua. 5. VESIHUOLTOLAITOS TEKNINEN LAUTAKUNTA VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON PERUSKORJAUS Käynnistetään Sudetin alueen vesihuoltoverkoston peruskorjaus Toivikinkadun osalta. Vastaavaa järjestelmällistä uudistamista on toteutettu viimeksi Polarin vanhan verkoston osalta, jossa tonttikatujen vesihuoltoverkosto on saatu vuoteen 2015 mennessä korjattua. PUHDISTAMON SANEERAUS Puhdistamon saneeraustarpeita ohjaa toimintaan liittyvä Uudenmaan ELY-keskuksen lupamenettely. Viimeisin puhdistamon lupahakemus jätettiin 2015 toukokuussa. Seuraavia puhdistamon lupaehtoja valmistellaan Uudenmaan ELY-keskuksessa ja uudet lupaehdot tulevat ennakkotietojen perusteella Uuden luvan lupaehtoihin on tarvittaessa kyettävä reagoimaan nopeasti, jotta tarvittavat toimenpiteet saadaan tehtyä määräaikaan mennessä. VESIJOHDON RUNKOVERKON VENTTIILIEN KORJAUS Vesijohtoverkoston venttiilien korjaamisella varmistetaan kaupungissa tarvittava puhtaan veden jakelun häiriöttömyys. Erityisesti paikallisissa häiriötilanteissa alue- ja katukohtainen toimintavarmuus parantuvat merkittävästi. KOLISEVANTIEN ALIKULKU, AVO-OJAN PUTKITUS Avo-ojan putkittamisella saadaan alikulkuun liittyvien hulevesien poisjohtamisen ongelmat korjattua. 15

17 16

18 17