Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelmat ja niihin liittyvät määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 861/ /2014 KHALL Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan ydin- ja osa proses sien tehtävänä on valmistella talousarvioasetelman mukaiset käyt tö suun ni tel man sa lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi. Vuo den 2015 käyttösuunnitelmat tulee laatia helmikuun aikana si ten, että vuoden 2014 toteutumatiedot ovat tällöin vertailutietona käy tettä vis sä. Prosessien tulee sisällyttää talousarvion edellyttämät ta sa pai no tukset omiin käyttösuunnitelmiinsa ja järjestää toimintansa mää rä ra hojen määrittelemissä rajoissa vuoden 2015 alusta lukien. Toimielimen hyväksymän käyttösuunnitelman tulee sisältää: - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - suunnitelma pienten tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta, ml. va kans si tar kas te lu (henkilöstömäärän vähentäminen sekä va kanssien priorisointi/muutokset) Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelmiaan seu raa vas ti: Kaupunginhallitus (konsernihallinto) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilakeskuksen johtokunta Tekninen lautakunta Maaseutulautakunta Rakennuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Liikelaitosten johtokunnat ovat hyväksyneet talousarvionsa seu raavas ti: Sastamalan Vesi liikelaitoksen johtokunta Työterveys Akaasia liikelaitoksen johtokunta, talousarvio ja liiketoimintasuunnitelma Käyttösuunnitelmiin sisältyvät käyttötalousmäärärahojen muu tos esityk set

2 Toimielimet ovat laatineet käyttösuunnitelmansa valtuuston päät tämien määrärahojen ja tuloarvioiden mukaisesti lukuun ottamatta sosi aa li- ja terveyslautakuntaa, joka on käyttösuunnitelman käsittelyn yh tey des sä esittänyt osaprosessien tuloarvioihin ja määrärahoihin seu raa vat ydinprosessin kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalveluista esitetään siirrettäväksi shl-asu mis pal velut (toiminnallinen muutos) asumispalveluiden osaprosessiin tu lo arvioi neen ja määrärahoineen. Kokonaisuutena perhe- ja so si aa li palve lui hin esitetään tuloarvion vähennystä euroa ja mää rä rahan vähennystä euroa (nettovähennys euroa). Kotihoitopalveluihin sisällytettäväksi (toiminnallinen muutos, siirto asu mis pal ve luis ta) esitetään kotihoitoasiakkaiden kuntouttava ly hytai kais hoi to, jota toteutetaan Kiikan vanhainkodissa sekä pal ve lu se teli os toin. Määrärahaa kotihoitopalveluihin esitetään lisättäväksi euroa. Asumispalveluihin esitetään lisättäväksi shl-asumispalvelut (pääsään töi ses ti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) se kä niitä koskevat tuloarviot ja määrärahat. Lisäksi esitetään asumis pal ve lui den tuloarviota lisättäväksi kotihoitopalveluille myytävästä kun tout ta vas ta lyhytaikaishoidosta saatavalla tulolla ja määrärahaa li sät tä väk si mm. asumispalveluyksiköiden henkilöstömenoihin. Asumispalveluiden tuloarvion lisäysesitys on eur ja mää rära han lisäysesitys euroa (nettolisäys eur) Perusterveydenhuollon määrärahoihin siirretään Acutasta ostettava pe rus ter vey den huol lon yöpäivystys euroa eri kois sai rairaanhoi don määrärahoista ja muuta määrärahaa vähennetään eu roa (nettolisäys euroa). Ympäristöterveydenhuollon määrärahoihin esitetään euron vä hen nys tä. Erikoissairaanhoidon määrärahoihin sisällytetty Acutasta ostettava pe rus ter vey den huol lon yöpäivystys euroa siirretään pe ruster vey den huol lon määrärahoihin. Muu määrärahan siirto (ei ole huomioitu käyt tö suun ni tel ma esi tyk sissä) Kaupunginjohtajan tekemällä päätöksellä etsivä nuo ri sotyö on siirretty perhe- ja sosiaalipalveluista konsernihallinnon työl lisyys pal ve lui hin lukien. Etsivän nuorisotyön hankkeelle on per he- ja sosiaalipalveluiden osaprosessin käyttösuunnitelmassa

3 osoi tet tu euron määräraha ja euron tuloarvio (net tome no ). Nettomääräraha esitetään siirrettäväksi tässä yhtey des sä konsernihallintoon. Prosessien tulee tehdä vastaavat käyttö suun ni tel ma muu tok set. Lisäksi tässä yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi kaupungin hoitoon otettavien yksityisteiden kunnossapitoon liittyvä eu ron määrärahasiirto elävän maaseudun osaprosessista yh dyskun ta tek nii kan osaprosessiin. Käyttösuunnitelmiin sisältyvät investointimäärärahojen muu tos esi tykset Investointiosassa sitoo nettomääräraha ydinprosesseittain sekä hank keet nimikkeinä, ei hankekohtaiset määrärahat. Las ken nal li sena taseyksikkönä käsiteltävän Tilakeskuksen ja muun Yhdyskunta ja ym pä ris tö -ydinprosessin investointimäärärahojen sitovuus on mää ritel ty erillisinä kokonaisuuksina. Investointeja koskevat käyttösuunnitelmat on laadittu kaikissa proses seis sa talousarviomäärärahojen mukaisesti. Tilakeskuksen joh tokun ta esittää investointeihin kokonaismäärärahansa sisällä seu raavat nimikemuutokset: Aarno-kodin ja Kiikoisten kirjasto-koulu-hankkeen rakentamisen aloit ta mi sel le vuonna 2015 on edellytetty haettujen avustusten (ARA, OPM) saamista. Kumpaankaan hankkeeseen ei saada avus tus ta vuodelle Aarno-kodille on varattu tänä vuonna euroa ja avustusta euroa, nettomenot yhteensä euroa. Kiikoisten kirjas to-kou lu-hank keel le on varattu kokonaissuunnitteluun euroa. Nettomenot näissä hankkeissa ovat yhteensä euroa. Aarno-kodin rakentamiselle tänä vuonna varatut määrärahat voi taisiin käyttää muihin tarpeellisiin hankkeisiin ja aikataulun siirtäminen huo mioi daan investointisuunnitelmassa. Kiikoisten kirjasto-koulu-hankkeelle on tarkoitus teettää tänä vuonna uu si tarveselvitys ja hankesuunnitelma monitoimitila-hankkeena Touko lan koulun laajennuksena. Hankesuunnitelmaa varten tar vi taan määrärahaa euroa. Terveyskeskuksen potilaskutsujärjestelmää ja keskusradion uu dis tamis ta varten tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Mouhijärven yhteiskoulu-hankkeelta viime vuonna käyttämättä jäänyt tä sekä muutostöitä varten tarvitaan lisämäärärahaa eu-

4 roa. Keskustan päiväkodin ilmanvaihdon muutostöitä varten tarvitaan yllä pi to in ves toin tei hin lisämäärärahaa euroa. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tulisi tehdä seuraavat ni mike- ja määrärahamuutokset vuodelle 2015: Aarno-koti Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) Mouhijärven yhteiskoulu Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv Yhteenveto tuottavuustoimenpiteistä Kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista sel vi tyksis tä on oheismateriaalina. Vakansseja koskevat esitykset käsitellään erikseen hallintosäännön mu kai ses ti. Oheismateriaalina - taulukko prosessien käyttösuunnitelmista ja talousarvion muu tosesi tyk sis tä - toimielinten käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset se kä - kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista yhteen ve dois ta/suun ni tel mis ta on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu:talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee lautakuntien ja johtokuntien käyt tö suun ni tel mat ja niiden yhteydessä laaditut pieniä tuot ta vuus toi men pi tei tä koskevat yhteenvedot tiedoksi sekä saattaa ne edel leen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy vuoden 2015 määrärahoihin ja tuloarvioihin sekä in ves toin tini mik kei siin selosteosassa mainituin perustein seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettovähennys euroa (sisäl tää etsivän nuorisotyön siirron euroa): tuloarvion vähen nys euroa ja määrärahan vähennys euroa Kotihoitopalvelut, määrärahan lisäys euroa Asumispalvelut, nettolisäys euroa: tuloarvion lisäys euroa ja määrärahan lisäys euroa Perusterveydenhuolto, määrärahan lisäys euroa Ympäristöterveydenhuolto, määrärahan vähennys euroa

5 Erikoissairaanhoito, määrärahan vähennys euroa Konsernihallinto, nettomäärärahan lisäys euroa Elävä maaseutu, nettomäärärahan vähennys euroa Yhdyskuntatekniikka, nettomäärärahan lisäys euroa. Edellä mainitut muutokset lisäävät käyttötalouden sekä ko ko nais tu loja että menoja eurolla, joten nettovaikutus 0. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seu rannan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja ta lous ar vio lu kuja. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tehdään seuraavat Ti la keskuk sen kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat nimike- ja mää rä raha muu tok set: Aarno-koti euroa Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) Mouhijärven yhteiskoulu Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT 18 Oheismateriaalina seuraa - taulukko prosessien käyttösuunnitelmista ja talousarvion muutosesityksistä - toimielinten käyttösuunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset sekä - kooste prosessien pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevista yhteenvedoista/suunnitelmista on oheismateriaalina. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien käyttösuunnitelmat ja niiden yhteydessä laaditut pieniä tuottavuustoimenpiteitä koskevat yhteenvedot. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 määrärahoihin ja tuloarvioihin sekä investointinimikkeisiin selosteosassa mainituin perustein seuraavat muutokset: Perhe- ja sosiaalipalvelut, nettovähennys euroa (sisältää etsivän nuorisotyön siirron euroa): tuloarvion vähennys euroa ja määrärahan vähennys

6 euroa Kotihoitopalvelut, määrärahan lisäys euroa Asumispalvelut, nettolisäys euroa: tuloarvion lisäys euroa ja määrärahan lisäys euroa Perusterveydenhuolto, määrärahan lisäys euroa Ympäristöterveydenhuolto, määrärahan vähennys euroa Erikoissairaanhoito, määrärahan vähennys euroa Konsernihallinto, nettomäärärahan lisäys euroa Elävä maaseutu, nettomäärärahan vähennys euroa Yhdyskuntatekniikka, nettomäärärahan lisäys euroa. Edellä mainitut muutokset lisäävät käyttötalouden sekä kokonaistuloja että menoja eurolla, joten nettovaikutus 0. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan palvelusuunnitelman seurannan pohjatiedot päivitetään vastaamaan muutettuja talousarviolukuja. Tilakeskuksen investointisuunnitelmaan tehdään seuraavat Tilakeskuksen kokonaismäärärahan sisällä toteutettavat nimike- ja määrärahamuutokset: Aarno-koti Kiikoisten kirjasto-koulu-hanke Terveyskeskus (puh.järj. ja keskusradio) Mouhijärven yhteiskoulu Keskustan päiväkoti, ylläpitoinv Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.