Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle / /2015 YASOSLTK 19 Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt ta lous arvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Talous ar vi oon on kirjattu täytäntöönpanoon liittyviä periaatteita. Ta lousar vion täytäntöönpanossa vuonna 2015 korostuu erityisesti - rakenteellisten ratkaisujen toteuttaminen valtuuston linjaus ten mukaisesti - pienten tuottavuustoimenpiteiden valmistelu ja toteutus kaikissa yksi köis sä ja toiminnoissa - toiminnan sopeuttamistarpeen huomioon ottaminen jo käyt tö suunni tel man laadintavaiheessa - lupamenettelyt henkilöstön rekrytoinnissa ja investointien aloit ta mises sa - talouden säännöllinen seuranta ja ennakointi prosesseissa ja nopea reagointi poikkeamiin Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan an tanut talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2015, joiden mu kaan ydin- ja osaprosessien tulee valmistella ta lous ar vio ase telman mukaiset aliprosessi 1-tason käyttösuunnitelmat lautakuntien kä si tel tä väk si. Lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioasetelman mu kai set käyttösuunnitelmansa mennessä. Käyt tö suun nitel maa koskeva päätös tulee antaa samassa ajassa tiedoksi kau pungin hal li tuk sel le. Käyttösuunnitelman tulee sisältää tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä suunnitelma pienten tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun ni telmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyt tö suun ni tel mamuu tok set tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä ta lous joh ta jal le. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelutilanteesta ja toteutumisesta pro ses sit raportoivat hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmaa laadittaessa pohjana on käytetty ti-

2 lin pää tös 2014 ennakkotietoja. Ennakkotietojen mukaan Sotesin palve lu so pi mus alitti talousarvion n eurolla. Asu mis pal ve lu jen osaprosessi ylitti talousarvionsa muiden osaprosessien alit taes sa talousarvionsa. Asumispalvelujen osalta ylitysselvitys tehdään ti linpää tök sen yhteydessä, pääosin ylitys johtui ennakoitua suu rem mis ta henkilöstömenoista. Käyttösuunniltelmassa asumispalvelujen tu lo arvio ta nostetaan kotihoidolle myytävien intervallijaksojen kus tan nusten verran. Muilta osin ylitysanalyysin valmistuttua mää rä ra ha tar kistuk sia tehdään tarpeen mukaan. Erikoissairaanhoidon ja päivystyksen ennakoitu tilinpäätös osoittaa n ylitystä talousarvioon nähden. Ylityksestä n kos kee erikoissairaanhoitoa ja päivystystä. Eri kois sai raanhoi to ja päivystys yhteensä ennakoidun tilinpäätös 2014 mu kai se na asettui samalle tasolle kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Ennakoitu tilinpäätös 2014 (toimintakate netto) koko sosiaali- ja terveys pal ve luis sa on ennusteen mukaan , jossa ta lousar vi oon verrattuna n ylitystä, koostuen Sotesin n alituksesta ja esh+päivystys n ylityksestä. Tilin pää tös 2013 (toimintakate netto) oli koko sosiaali- ja ter veys pal veluis sa Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seu raa vat käyttösuunnitelmaa vastaavat tuloarviot ja määrärahat: Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Kotihoitopalvelut Asumispalvelut Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ja päivys tys Sosiaali- ja ter veys pal velut yhteensä Valtuuston myöntämiin tuloarvioihin ja määrärahoihin esi te tään käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä seuraavia muu tok sia: Perhe- ja sosiaalipalveluista esitetään siirrettäväksi shl-asu mis palve lut (toiminnallinen muutos) asumispalveluiden osaprosessiin tu lo-

3 ar vioi neen ja määrärahoineen. Kokonaisuutena perhe- ja so si aa li palve lui hin esitetään tuloarvion vähennystä euroa ja mää rä rahan vähennystä euroa (nettovähennys eu roa). Lisäksi esitetään, että aikuissosiaalityön päällikön virka muutetaan mää rä ai kai ses ti sosiaaliohjaajan viraksi lapsiperheiden so si aa li työhön ajalla Määrärahat sisältyvät talousarvioon. Kotihoitopalveluihin sisällytettäväksi (toiminnallinen muutos, siirto asu mis pal ve luis ta) esitetään kotihoitoasiakkaiden kuntouttava ly hytai kais hoi to, jota toteutetaan Kiikan vanhainkodissa sekä pal ve lu se teli os toin. Määrärahaa kotihoitopalveluihin esitetään lisättäväksi euroa. Asumispalveluihin esitetään lisättäväksi shl-asumispalvelut (pääsään töi ses ti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut) se kä niitä koskevat tuloarviot ja määrärahat. Lisäksi esitetään asumis pal ve lui den tuloarviota lisättäväksi kotihoitopalveluille myytävästä kun tout ta vas ta lyhytaikaishoidosta saatavalla tulolla ja määrärahaa li sät tä väk si mm. asumispalveluyksiköiden henkilöstömenoihin. Asumispalveluiden tuloarvion lisäysesitys on eur ja mää rära han lisäysesitys euroa (nettolisäys eur) Perusterveydenhuollon määrärahoihin siirretään Acutasta os tet tava perusterveydenhuollon yöpäivystys euroa eri kois sairairaan hoi don määrärahoista ja muuta määrärahaa vähennetään euroa (nettolisäys euroa). Ympäristöterveydenhuollon määrärahoihin esitetään euron vä hen nys tä. Erikoissairairaanhoidon määrärahoihin sisällytetty Acutasta os tetta va perusterveydenhuollon yöpäivystys euroa siirretään perus ter vey den huol lon määrärahoihin. Käyttösuunnitelmaesitys Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Kotihoitopalvelut Asumispalvelut Perusterveydenhuolto

4 Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ja päivys tys Sosiaali- ja ter veys pal velut yhteensä Investointien käyttösuunnitelma esitetään vahvistettavaksi kaupun gin val tuus ton myöntämän euron määrärahan mu kai se na hammashoitokoneen ja -kaapistojen hankintaan Äetsän ham mas hoi to laan. Tuottavuustoimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalveluissa: KOKO SOTESI: - Sairauspoissaolojen vähentäminen tehostamalla jokaisessa työ yksi kös sä varhaisen puuttumisen toimintamalleja sekä yksikön sisällä et tä yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa - Työhyvinvoinnin edistämisessä haetaan keinoja tukea myös työn teki jän omaa vastuunottoa omasta työhyvinvoinnista - Työterveyshuollon määräaikaistarkastuksia tehdään jatkossa myös 45-vuot ta täyttäville - Työterveyshuollon työhöntulotarkastukseen hoitotyöhön tulevilla yhdis te tään fysioterapeutin työhöntulotarkastus - Työyksiköiden ergonomiavastaavien toimintaa laajennetaan ja tehos te taan - Koko henkilöstön kustannustietoisuuden parantaminen työ yk si köiden sisällä ja työyksiköiden omien toiminnallisten ratkaisujen käyttöön ottaminen kustannusten kasvun hillitsemiseksi - Poikkihallinnollista toimintaa ja yhteistä johtotyötä vahvistetaan raja-ai to jen ja taitekohtien vähentämiseksi asiakasprosesseissa PERUSTERVEYDENHUOLTO: Terveyskeskussairaalan osastojen toimintaa tehostetaan ke hit tä mällä kotisairaalatoimintaa ja kotona toteutettavaa hoitoa yhteistyössä asu mis pal ve lui den ja kotihoidon kanssa. Kotiutusta koordinoiva hoi-

5 ta ja ohjaa potilaiden jatkohoitoa ja kotiutumista. Hoidon pai no pis teen siirtäminen entistä enemmän pois terveyskeskussairaalan osas toil ta on edellytys päivystyksen ja erikoissairaanhoidosta tu le vien potilaiden jatkohoidon turvaamiseksi. Perusterveydenhuollon ja erikois sai raan hoi don työnjaon kehittämistä jatketaan mm. hyö dyn tämäl lä Sotesin omia erikoislääkäreitä ja asiantuntijasairaanhoitajia mah dol li sim man tarkoituksenmukaisesti, jolloin lähetteitä eri kois sairaan hoi toon vähennetään. Ravitsemusterapeutin palvelut ostetaan Ser vil tä sairaanhoitopiirin sijaan, jolloin palvelun yksikköhinta on edul li sem pi. Terveyskeskussairaalan yhden osaston kesäsulku toteu te taan kahden kuukauden mittaisena heinä-elokuussa. Si vu terveys ase mien kesäsulut toteutetaan 1-2 kuukauden mittaisina jak soina kesä-heinä-elokuun aikana. Sivuterveysasemien sulut sekä työnte ki jöi den kesän ajan lomat toteutetaan porrastetusti, jolloin ul ko puolis ten sijaisten määrä on mahdollisimman pieni. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavasti: SUODENNIEMI KIIKOINEN MOUHIJÄRVI PUNKALAIDUN ÄETSÄ Terveyskeskussairaalan osastosulku Merkittävät uudet kustannussäästöt edellyttävät palveluverkon tarkas te lua. ERIKOISSAIRAANHOITO: PSHP:n toimialueiden kanssa on käyty erilliset neuvottelut työnjaon ke hit tä mi sek si. Erityisesti naistentautien ja lastentautien sekä dia betek sen hoidon osalta Sotesin omat erikoislääkärit ottavat hoi to vastuu ta aiempaa enemmän. Käytännöt on sovittu syksyn 2014 aikana, jo ten niiden toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus pitäisi alkaa näky mään vuonna Syksyn aikana Tampere ja kehyskunnat ovat käyneet neuvottelut PSHP:n kanssa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kos ka sairaanhoitopiirin tulee kohdella kaikkia alueen asukkaita tasa ver tai ses ti ja samoin hoidon perustein, näiden te hos ta mis toi menpi tei den vaikutus tulee näkyä myös toimintakäytännöissä Sotesin alu een asukkaiden kohdalla järjestetyssä PSHP:n toimialueiden ja Pirkanmaan yli lää kärien kokouksessa sovittiin menettelytavoista, joilla vuoden 2015 kulues sa konkreettisesti seurataan ja ohjataan palvelutuotannon to teutta mis ta niin, että vuodelle 2015 tehty palvelusopimus ei ylity. Kun nan omia erikoissairaanhoidon resursseja käytetään mah dol li sim man tehokkaasti ja esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevia lä het tei tä

6 (myös yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta) ohjataan kun nan perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Sähköisiä ja pa pe ri kon sul taatio mah dol li suuk sia parannetaan, jotta ylimääräisiä eri kois sai raan hoidon käyntejä voidaan vähentää. Sopimusvuoden aikana käydään tarvittaessa erilliset seu ran ta neuvot te lut mennessä. Lisäksi tarvittaessa neuvotellaan erikseen palveluiden tuottamisesta ja työnjaosta niin, että eri kois sai raanhoi don tuottamien palveluiden määrä on sellainen, että laskutus toteu tuu sopimuksen mukaisesti. Samoin toimitaan, mikäli kaut ta kul kulas ku tet ta vien palveluiden määrä ja siitä johtuva laskutus ylittää merkit tä väs ti arvion. Tilauksen toteutumista ja sopimusta seurataan säännöllisesti pääneu vot te li joi den kokouksessa. Perusterveydenhuolto pyrkii toiminnallaan varmistamaan jat ko hoi topai kan saatavuuden mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Acutasta po ti las voidaan ottaa ympäri vuorokauden perusterveydenhuollon osas tol le. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT: Perhe- ja sosiaalipalveluissa kiinnitetään huomioita työajan te hokkaa seen käyttöön. Matkoja pyritään yhdistelemään ja liikkumiseen käy tet tyä työaikaa vähentämään. Hyödynnetään käytössä olevia ohjel mia paremmin. Lapsiperheiden sosiaalityössä kartoitetaan ja kootaan pankki 3. sektorin ilmaisista tu ki hen ki lö-/per he kum mi pal ve luista. Sosiaalihuoltolain uudistus tuo osaltaan lisämenoja, mutta sa malla se kohdentaa työtä varhaisempaan vaiheeseen ja voi sitä kaut ta ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden käyttöä. Vam mais pal ve luiden kuljetuskustannuksia pyritään hillitsemään lisäämällä kul je tus ten yhdistämistä palveluliikenteeseen. KOTIHOITO: Kotihoitopalveluissa panostetaan edelleen vahvasti välittömän asiakas työ ajan työajan lisäämiseen tarkastemalla välilisen työn tehtäviä. Kuljetuskustannuksia pyritään hillitsemään lisäämällä kuljetusten yhdis tä mis tä palveluliikenteeseen. Tukipalveluiden kohdentamista tehostetaan määrittelemällä ko. palve lui den saantiin tarkemmat kriteerit. Kotisairaalatoimintaa kehitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon kans sa. ASUMISPALVELUT: Asumispalveluissa sairauslomien vähentämiseen pyritään yksiköissä var hai sen puuttumisen lisäksi niin, että yksikön esimies osallistuu oman kodin perustehtävän toteuttamiseen säännöllisesti osana työ-

7 yh tei söä ja tarttuu havaittuihin ongelmiin välittömästi. Esimiesten taloudenseurantaa vahvistetaan ottamalla käyttöön kuukau sit tai nen taloudenseurantalomake. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa kotisairaalatoiminnassa. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen (ikäihmisten ja eri tyisasu mis pal ve lu jen) siirtäminen samaan osaprosessiin mah dol lis taa palveluohjauksen kehittämisen ja asiakkaiden etuuksien val vo mi sen. Palvelusetelisääntökirjan käyttöönotto eri tyis asu mis pal ve luis sa luo hintasääntelyn ja yhtenäiset sopimukset yksityisille pal ve lun tuot ta jille. Palveluohjaajan työpanoksen jakaminen tarkoituksenmukaisesti perus ter vey den huol lon kanssa, asumispalveluihin ohjautuvien asiak kaiden haltuunotto jo osastovaiheessa, tämä vapauttaa ko tiu tus koordinaa to rin työpanosta. Suojavaatteiden osalta pyritään löytämään asumismispalveluihin sopi va taso ja määrää pyritään vähentämään. Vuokratekstiilien ja pyykki pal ve lun kustannuksia tarkastellaan suhteessa asia kas mak sui hin. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: Tarkastus- ja näytteenottokäynnit tehdään suunnitelmallisesti mat kakus tan nuk sen huomioon ottaen. Työhyvinvoinnin edistämisessä korostetaan kunkin työntekijän oman asen teen ja käyttäytymisen merkitystä. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on myös nimettävä yksiköihin vastuu hen ki löt kuntouttavaan työtoimintaan sekä muuhun työl li syys palve lu jen kanssa tehtävään toiminnallisen tason yhteistyöhön. So si aali- ja terveyspalvelujen ydinprosessissa vastuuhenkilöiksi nimetään jo kai sen yksikön lähiesimies. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - Hyväksyä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydin proses sin käyttösuunnitelman vuodelle 2015 esitetyn mukaisesti. - Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle seu raa vat muutokset tuloarvioihin ja määrärahoihin: Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvion vähennys eur, määrärahan vähennys

8 eur, nettovähennys eur Kotihoitopalvelut: Määrärahan lisäys eur Asumispalvelut: Tuloarvion lisäys eur, määrärahan lisäys eur, netto li säys eur Perusterveydenhuolto: Määrärahan lisäys eur Ympäristöterveydenhuolto: Määrärahan vähennys eur Erikoissairaanhoito: Määrärahan vähennys eur. - Esittää kaupunginhallitukselle aikuissosiaalityön päällikön viran muut ta mis ta määräaikaisesti sosiaaliohjaajan viraksi lapsiperheiden so si aa li työ hön ajalle Määrärahat sisältyvät talous ar vi oon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p