Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta / /2015 YASOSLTK Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan hy väk sy nyt talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessit ja niiden luot ta mustoi mi eli met vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Ta lous arvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saat taa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoinen sekä osa pro ses sikoh tai nen toteumavertailu sekä sopimuskunta-arvio lokakuulta. Talousarvion toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion (toimintakate netto) jak sotet tu toteuma muutettuun talousarvioon verrattuna lokakuun lopussa oli 83,2 % (ta sai nen kertymä 83,3 %). Talousarviossa on huomioitu val tuus ton hyväksymä määrärahan lisäys eri koissai raan hoi don osaprosessiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jak sotet tu toteuma ilman erikoissairaanhoidon palveluita (Sotesi) oli 82,3 %. Jak so tuk sis sa on huomoitu pääasiassa sopimuskuntatulot, erikois sai raan hoi don palvelutilauksen toteuma sekä ym pä ris tö ter veyden huol toon sisältyvä öljynsuojelurahastolta saatava ker ta luon tei nen korvaus. Talousarvion toteutuminen palvelusopimuksen, erikoissairaanhoidon ja muiden palvelusopimukseen sisältymättömien erien osalta: Sos. Ja ter ve yspalv. TA+ MUUTOS 2015 TOT 10/2015 k-pito TOT% k-pito TOT 10/2015 jaksotettu TOT% jaksotettu Palvelusop. Sotesi , ,4 Erikoissairaanh , ,8 Eläkemeno+Varhe , ,3 Kone/ kalustovuokrat , ,8 Yhteensä , ,2

2 Työllisyyspalvelut , ,2 Palv.sopimus yht , ,8 Asumispalveluiden ja perusterveydenhuollon arvioidaan to teu tuvan määrärahojen (netto) puitteissa. Elokuun osavuosikatsauksessa ar vioi tu ylityspaine asumispalveluiden ostopalveluissa jää tämän hetki sen arvion mukaan toteutumatta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa ennakoidaan euron net tomää rä ra ho jen ylitystä lapsiperheiden sosiaalityössä avohuollossa, perhehoidossa sekä jälkihuollossa. Myös kotihoitopalveluiden määrärahojen arvioidaan ylittyvän omais hoi don tues sa ja veteraanietuuksissa. Omaishoidontuen ha kemuk sia on ollut ennakoitua enemmän. Myös kotihoidon hoi to tar vikkeis sa ja palvelujen ostoissa on ylityspainetta ja joulukuun si jais tarpeen vaikutus kokonaistoteumaan lisää ylitysriskiä. Kokoaisarvio ylityk sel le on noin euroa. Ympäristöterveydenhuollon varsinaisen toiminnan arvioidaan toteu tu van määrärahojen puitteissa, mutta kokonaistoteuma alittaa mää rä ra hat noin eurolla johtuen kertaluonteisesta kor vauskir jauk ses ta. Erikoissairaanhoidon palvelutilauksen toteuma so pi mus oh jaus järjes tel män mukaan lokakuun lopussa oli 93,4 % (edellinen vuosi 85,0 %). Talousarvion (muutettu talousarvio) toteuma 84,9 % pal ve lujen osalta ylittää ta sai sen kertymän lokakuun lopussa n.0,5 milj. euroa ( 1,6 %). Pshp:lta saadun ennusteen mukaan vuoden 2015 palve lu ti lauk sen ylitysennuste on 3,3 milj. euroa, mikä tarkoittaa muu tetun talousarvion ylitystä vielä 0,6 milj. eurolla. Ensihoidon ylitysennuste n. 0,2 milj. eur perustuu tammi-huhtikuun poh jal ta saatuun ennusteeseen (PSHP).Kalliinhoidon tasaukseen ja elä ke me no pe rus tei siin eläkevakuutusmaksuihin varattujen mää rä raho jen alituksen arvioidaan kattavan ensihoidon ylityksen. Kal liin hoidon tasauksen toteuma varmistuu kuitenkin vasta ti lin pää tös vai heessa. Palvelusopimuksen toteuma Koko palvelusopimuksen jaksotettu toteuma lokakuun lopussa oli 81,4 %. TAULUKKO 2: Palvelusopimuksen toteumaennuste 10 /2015

3 L o k a k u u Palvelus Alkup Palvelus. Käyttös. Toteuma enn Ylitys - alitus + (alkup.) Ylitys - alitus + (käyttös.) Punkalaid Ikaalinen Parkano Kihniö Sastamala Yhteensä* * Sisältää Sotesin palvelut ja työllisyyspalvelut Punkalaitumen osalta arvioidaan palvelusopimuksen (käyt tö suun nitel ma) alitusta seuraavasti: perhe- ja sosiaalipalveluissa ennakoidaan palvelusopimuksen alitus ta noin eurolla johtuen lähinnä kotouttamistulojen kasvus ta sekä lapsiperheiden sosiaalityön ja kehitysvammapalvelujen mää rä ra ho jen alituksesta kotihoitopalvelujen arvioidan alittavan palvelusopimuksen Kunto-Pa ka rin palveluissa ja omaishoidontuessa noin eurolla asumispalveluissa ennakoidaan alitusta noin euroa, joh tuen lähinnä erityisasumispalveluista. perusterveydenhuollon palveluissa palvelusopimuksen arvioidaan ylit ty vän noin eurolla (lääkärien ja hoitajien vastaanotto ja neu vo la pal ve lut) työllisyyspalveluissa ylitysennuste on noin euroa (työ markki na tuen kuntaosuus). Sastamalan osalta ylitysennuste sotesin palveluissa on noin euroa, mistä annettu selvitys talousarvion toteuman yh teydes sä edellä. Huomioiden työllisyyspalvelujen alitusennuste työmark ki na tuen kuntaosuudessa, euroa, on koko pal ve lu so pimuk sen toteumaennuste Sastamalan osalta noin (alitus). Arvio määrärahojen riittävyydestä Sotesin palveluissa (talousarvio) on noin euron ylityspaine mää rä ra hois sa (netto), mikä esitetään tiedoksi. Lisämäärärahaa ei anota, koska joulukuun tilanne voi ylityspainetta hieman tasoittaa. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista esitetään siirrettäväksi euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin kattamaan lap si per heiden sosiaalityön ylitystä. Erikoissairaanhoidon osaprosessiin esitetään euron mää rära ha li säys tä.

4 Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää: 1. Mer kitä lokakuun 2015 talousarvion ja sopimuskunta-arvion to teutu mis ti lan teen sekä arvion määrärahojen riittävyydestä tiedokseen. 2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi mahdollinen noin ylityspaine Sotesin palveluissa 3. Hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun ginval tuus tol le talousarviomuutoksia seuraavasti: - Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista siirretään eu - roa perhe- ja sosiaalipalveluihin Erikoissairaanhoidon osaprosessiin lisätään euron mää rära ha Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p KHALL Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoinen ja osa pro ses si kohtai nen toteumavertailu sekä sopimuskunta-arvio lokakuulta. Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen, talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon seuraavat muutokset: - Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista siirretään euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin siten, että ympäristöterveydenhuollon osaprosessin tuloarviota korotetaan eurolla ja perhe- ja sosiaalipalveluiden osaprosessin määrärahaa lisätään eurolla.

5 - Erikoissairaanhoidon osaprosessiin lisätään euron mää rära ha. - Edella mainittujen muutosten nettovaikutus toimintakatteeseen ja tulokseen on euroa. Lisäksi kaupunginhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi mahdollisen noin euron ylityspaineen Sotesin palveluissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p KVALT Oheismateriaalina seuraa tuloslaskelmatasoinen ja osa pro ses si kohtai nen toteumavertailu sekä sopimuskunta-arvio lokakuulta. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon seuraavat muu tok set: - Ympäristöterveydenhuollon osaprosessista siirretään euroa perhe- ja sosiaalipalveluihin siten, että ym pä ris tö ter vey den huollon osaprosessin tuloarviota korotetaan eurolla ja perhe- ja so si aa li pal ve lui den osaprosessin mää rä ra haa lisätään eurol la. - Erikoissairaanhoidon osaprosessiin lisätään euron mää rära ha. - Edellä mainittujen muutosten nettovaikutus toimintakatteeseen ja tu lok seen on euroa. Lisäksi kaupunginhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi mahdollisen noin euron ylityspaineen Sotesin palveluissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.