Maanmittauslaitoksen väliraportti

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen väliraportti MAANMITTAUSLAITOS 2009

2

3 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI SISÄLLYS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Yhteiskunnallinen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Koko laitosta koskevat tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tuotokset ja niiden kehitys Toimitustuotannon yhteiset tiedot Perustoimitusprosessi (PETO) Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI) Tukitoiminta Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet TALOUDELLISET VOIMAVARAT LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tuloksellisuuden tunnusluvut Taloudelliset voimavarat Uusjakojen valmiusaste

4

5 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 1 (19) ELOKUUN 2009 VÄLIRAPORTTI 1 Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maanmittaustoimitusten kysyntä alkoi laskea selvästi syksyllä Elokuun lopun kysyntä oli 14,8 % edellisvuotta alhaisempi. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelua käyttävien asiakkaiden määrä on edelleen kasvanut. Myös Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjämäärässä on nousua. Kansalaisille viranomaispalveluna asiakaspalvelussa tarjottavan ilmaispalvelun kysyntä on pysynyt korkealla tasolla. Maa- ja metsätalousministeriö teki päätöksen Uudenmaan ja Hämeen maanmittaustoimistojen yhdistämisestä ja sen yhteydessä 77 henkilötyövuoden alueellistamisesta Helsingistä Lohjalle, Porvooseen, Hämeenlinnaan ja Lahteen. Päätöksen toimeenpano on käynnistynyt. 1.2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ajantasaisuus Tietovarastojen käyttö Viranomaisten välinen yhteistyö Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön. Maastotietokannan ajantasaisuustavoite saavutetaan. A-laatuisen kiinteistörekisterikartan kattavuustavoitteet saavutetaan. KR:n perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite saavutetaan. Tietovarastojen hyödyntämistä mitataan mittarilla Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrä. Maksuttomien hakujen määrä elokuun lopussa oli 1,8 milj. kpl. Mikäli hakujen määrässä ei tapahdu loppuvuonna huomattavaa notkahdusta, hakujen määrän uskotaan kasvavan edellisvuodesta. Yhteistyötä muiden kiinteistö- ja maastotietoja ylläpitävien organisaatioiden kanssa on jatkettu. Olemassa olevia kumppanuuksia on ylläpidetty ja kehitetty. Uusia kumppanuuksia on pohjustettu organisaatioiden ylimmän johdon tapaamisilla joissa on luotu edellytyksiä eri organisaatiotasojen käytännön toiminnalle. Keskeisten kumppaneiden kanssa olevia sopimuksia kumppanuuden sisällöstä ja tavoitteista on tarvittaessa päivitetty tai uusittu.

6 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 2 (19) Tilusjärjestelyt Palvelujen kattavuus Paikkatietojen yhteiskäyttö Lähialueyhteistyö 2 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Kustannukset Sidosryhmien ja maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin on edelleen pysynyt korkealla tasolla. Tilusjärjestelytoiminta kohdistuu pelto-, metsä- ja vesialueille sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita on saatavissa kaikista asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Asiakaspalvelun yhtenäinen toimintamalli vuonna 2010 on määritelty. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittäminen on jatkunut INSPIRE- direktiivin ja sen toimeenpanosäännösten valmistumisen mukaisesti. Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisessä on osallistuttu säädösvalmisteluun ja julkaistu kansallisen paikkatietoportaalin pilotti kesäkuussa. Kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta on huolehdittu ja valmisteltu uuden palvelun perustamista kansallisen paikkatietoportaalin yhteyteen. INSPIRE- direktiivin toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä on valmisteltu ja asetuksen mukaiset toimet on aloitettu. INSPIRE-verkosto on perustettu ja sen sihteeristötyö on käynnistynyt. Suunnitelma MML:n roolin mukaisista yhteiskäyttötehtävistä on laadittu ja sitä täsmennetään vielä INSPIREverkoston ja paikatietoportaalin kehittymisen yhteydessä. Maanmittauslaitos on toteuttanut lähialueyhteistyönä maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittua maanhallinnan kehittämisohjelmaa. Yhteistyö perustana on Venäjän Federaation maakatasterilaitoksen kanssa sovittu aiesopimus yhteistyöstä vuosina Maanmittauslaitoksen kokonaiskustannukset ovat pysyneet edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Vuoden 2009 tavoitteeseen verrattuna kustannuksista on toteutunut 58 %. Elokuussa 2008 toteutuma oli 63 %. Maksullisen toiminnan kustannukset ovat lamasta aiheutuvan volyymin laskun vuoksi 1,7 milj. euroa, 5 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset vähentävien erien jälkeen (valmistus omaan käyttöön ja maksulliselle toiminnalle kuuluvat kustannus-

7 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 3 (19) ten siirrot) ovat kasvaneet 6 %, 1,9 milj. euroa viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suurin euromääräinen muutos kohdistuu erään Muu budjettirahoitteinen toiminta. Tämä johtuu kirjaamisasioiden siirtoprojektin kustannuksista. Säädösperusteisten rekisterien ylläpitokustannukset ovat olleet 0,5 milj. euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Budjettirahoitteisten toimitusten kustannukset ovat kasvaneet 0,4 milj. euroa, 22%. Vuoden 2009 kustannusbudjetti alittunee jonkin verran. (milj. ) 08/ / /2009 Muutos % Suunnitelma 2009 % Budjettirahoitteinen toiminta Säädösperusteisten rekisterien ylläpito 6,5 6,6 7,1 7 % 11,9 60 % Budjettirahoitteiset tilusjärjestelyt 2,6 2,8 2,4-13 % 4,6 52 % Budjettirahoitteiset varsinaiset toimitukset 1,8 1,7 2,1 22 % 2,9 72 % Maasto- ja rajatietojen tuotanto 10,7 11,8 11,6-2 % 19,0 61 % Kehittäminen 3,9 4,5 4,8 6 % 7,4 65 % Tuotannon tuki 1,9 1,2 1,1-6 % 2,0 55 % Muu budjettirahoitteinen toiminta 6,7 8,1 8,9 10 % 15,5 57 % Yhteensä 34,2 36,7 38,0 4 % 63,3 60 % Valmistus omaan käyttöön -1,3 0,0 0,0 0,0 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,8-0,8-0,7-8 % -1,1 64 % Osuus kiinteistöjärjestelmän ylläpidosta -2,2-2,2-1,8-0,7 257 % Aineistokustannusten siirto -0,5-0,5-0,4-27 % -0,4 100 % Yhteensä 29,2 33,2 35,1 6 % 61,1 57 % Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 25,5 27,1 26,4-3 % 47,8 55 % Muut julkisoik. suoritteet 0,8 0,9 0,8-6 % 1,2 67 % KTJ-tietopalvelu 4,2 4,6 4,1-11 % 6,2 66 % Muut suoritteet 4,0 3,7 3,3-11 % 4,6 72 % Yhteensä 34,5 36,3 34,6-5 % 59,8 58 % YHTEENSÄ 63,7 69,5 69,7 0 % 120,9 58 % Yksikkökustannukset Tuottavuus Lohkomistoimitusten yksikkökustannusten (euroa/lohkokiinteistö) toteutuma oli elokuun lopussa 1093 euroa (elokuu 2008, 807 euroa). Vuoden 2009 tavoite on 800 euroa. Tavoitteen saavuttaminen on hyvin vaikeaa. Maastotietotuotanto kustannuksineen toteutuu suunnitellusti. Tavoitteen mukainen maastotietotuotannon yksikkökustannus on mahdollista saavuttaa. Tulossopimukseen on kirjattu tavoitteeksi tuottavuuden parantaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden mittaaminen tapahtuu jälkikäteen. Laitostasoinen tuottavuuden mittaus perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tuottavuusindeksiin, joka valmistuu jälkikäteen. Kesäkuussa 2009 valmistui

8 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 4 (19) Maksullisen toiminnan kannattavuus Maanmittaustoimitukset vuotta 2008 koskeva virallinen tuottavuustilasto, jonka mukaan Maanmittauslaitoksen kokonaistuottavuus verrattuna edelliseen vuoteen on parantunut 0,5 prosenttia (vuotta aiemmin 3,4 prosenttia) ja työn tuottavuus heikentynyt 1,4 prosenttia (vuotta aiemmin työn tuottavuus parantui 1,6 prosenttia). Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 08/ / /2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -15,9 % -15,9 % -13,4 % 0,0 % Maanmittaustoimitusten kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 13,4 prosentin alijäämää. Vuotta aiemmin alijäämä elokuun lopussa oli myös 15,9 % ja koko vuoden tulos jäi 3,9 % alijäämäiseksi. Tavoitteena on kustannusten kattaminen tuloilla. Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, koska tuotanto ja tulot jäävät laman vuoksi suunniteltua pienemmäksi ja kiinteät kustannukset eivät laske samassa suhteessa tuotannon vähentymisen kanssa. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena oleva tulos saavutettaneen. Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) 08/ / /2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% 10,7 % -7,3 % -5,8 % -0,6 %

9 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 5 (19) Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu KTJ-tietopalvelu (1 000 ) 08/ / /2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -2,7 % -32,1 % -11,6 % -2,8 % Muut suoritteet Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottojen tulee kattaa niistä aiheutuvat kustannukset. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Muiden suoritteiden ylijäämätavoite on 4 %. Muiden suoritteiden kannattavuuslaskelma osoittaa elokuun lopussa 2,7 prosentin alijäämää. Tavoitteen mukainen tulos on mahdollista saavuttaa. Muut suoritteet (1 000 ) 08/ / /2009 Suunnitelma 2009 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -9,4 % 3,9 % -2,7 % 3,9 % Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarantojen tietoturvan ja tietosuojan varmistamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Sovellusten käytettävyyden turvaaminen on jatkunut keskeisenä kehittämis- ja ylläpitotoiminnan muotona.

10 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 6 (19) Tuotokset ja niiden kehitys Suoritteiden määrä Toimitustuotannon yhteiset tiedot Perustoimitusprosessi (PETO) Toimitustuotannossa on tärkeää saavuttaa vuodelle asetetut määrälliset tuotantotavoitteet. Siinä onnistuminen luo edellytykset myös muiden keskeisten tavoitteiden toteutumiselle. Maanmittaustoimitusten kokonaiskysyntä oli elokuun lopussa vajaat 15 % (2290 kpl) pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna PETO-toimitustuotantoon kokonaisuutena käytettyjen työpäivien määrä vuoden alusta elokuun loppuun oli laskenut 13 % edellisvuodesta. Lohkomisiin kirjattujen päivien määrä sen sijaan pienentyi 19 %. Toimituksia rekisteröitiin 21,3 % (2954 kpl) vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Tilauskanta oli elokuun lopussa 2,5 % (525 kpl) pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Tilauskanta oli elokuun lopussa toimitusta. Kysyntä Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Ero % Perustoimitusten kysyntä on laskenut lohkomisten, yksityistietoimitusten ja rajankäyntien osalta. Muita PETO-toimituksia tuli vireille hieman viimevuotista enemmän. Perustoimitusten kysyntä on kokonaisuutena laskenut 16,5 %. PETO-taulukoiden esittämässä muodossa Yhteensä-rivi ei vuoden 2007 osalta ole vertailukelpoinen. Tuotanto Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Lohkomistuotanto on supistunut selvästi. Perustoimitusten tuotanto oli kokonaisuutena 22 % pienempi kuin vuonna Ero %

11 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 7 (19) Tilauskanta Arviointitoimitusprosessi (ARTO) Kysyntä Tot. 08/2007 kpl Tot. 08/2008 kpl Tot. 08/2009 kpl Ero kpl Lohkominen % Yksityistietoimitus % Rajankäynnit % Muut PETOtoimitukset % PETO-toimitukset yhteensä % Perustoimitusten tilauskannan pieneneminen on hidastunut. Lohkomisten tilauskannan keski-ikä oli 6,7 kk (md), kun vuotta aikaisemmin se oli 6,5 kk. Kasvu johtuu vanhojen toimitusten suhteellisesti kasvaneesta osuudesta. Arviointitoimituksissa on tyypillistä, että kysynnässä ja tuotannossa on vuosittaista vaihtelua perustoimituksia enemmän. Ero % Tuotanto Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä Maantietoimituksissa on vuoden 2007 jälkeen yhdessä tiehallinnon kanssa sovittu toimitusmäärien lisäämisestä, jotta maanteiden rajaamiset saataisiin tehtyä vuoteen 2012 mennessä. Tästä syystä vuosien 2008 ja 2009 maantietoimitusten kysyntä on lisääntynyt aiempien vuosien tasoon verrattuna. Muissa ARTO-toimituksissa pääosa on yksityishenkilöiden hakemia toimituksia kuten veisjätön lunastuksia. Kysynnän lasku lienee yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvaa. Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä

12 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 8 (19) Tilauskanta Arviointitoimituksiin käytetty työaika on kasvanut 2.5 % vuoden 2008 vastaavaan ajankohtana verrattuna siitä huolimatta suortitemäärät ovat selvästi jäljessä. Useiden maanmittaustoimistojen väliraporttien mukaan tehdyt toimitukset ovat olleet tavanomasta isompia. On todennäköistä, että ARTOtoimituksissa ei saavuteta tavoitteeksi asetettuja tuotantomääriä. Toteuma 08/2007 kpl Toteuma 08/2008 kpl Toteuma 08/2009 kpl Ero kpl Ero % Maantietoimitus Halkominen Lunastustoimitus Muut ARTO-toimitukset ARTO-toimitukset yhteensä Tilusjärjestelyprosessi (TJ) Kuluvan vuoden tavoitteena on saada kuusi uusjakotoimitusta lopetetuksi. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoite toteutuu. Toiminnan painopiste on peltouusjaoissa, joita jää vuoden lopussa ennusteen mukaan keskeneräisenä vireille 73 kpl kohdistuen noin ha alueeseen. Liitteenä yhteenvetotaulukko uusjakotoimituksista. Tilusjärjestelytoiminnasta tiedottamista ja tarveselvityksiä on jatkettu lähes koko Suomen alueella. Tarveselvityksiä on vireillä 52 kpl noin ha:n alueella. Ensimmäiset metsätilusjärjestelyjen tarveselvitykset pilotteina ovat jatkuneet Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistoissa. SUTO-hankeuusjaot etenevät suunnitelmien mukaan. Keskeneräisenä oli elokuun 2009 lopussa SUTO-hankeuusjakoja 28 kpl, joista 9 kpl on tullut vireille vuonna Vuosina on saatettu loppuun kaikkiaan 118 kpl SUTO-hankeuusjakoa. Kaikki vireillä ollleet vesitilusjärjestelyt saatiin lopetetuksi vuoden 2008 aikana. Yksi vesitilusjärjestely on edelleen maaoikeuden käsittelyssä Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI) Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) Suoritetavoitteet saavutetaan. Vuodenvaihteessa toteutettavien neljän kuntaliitoksen rekisteröinnin valmistelut ovat käynnissä. Kiinteistöjen kauppahintarekisteriin tallennettavien kiinteistönluovutusilmoitusten määrä on vähentynyt 15 % edellisestä vuodesta. Määräaikaisen ajantasaistuksen tuotanto toteutuu suunnitellusti.

13 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 9 (19) Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI) Kiinteistörekisterikartan sijaintitietojen perusparannuksen määrällinen tuotantotavoite saavutettaneen. Vuodelle 2009 suunniteltuja alueilta jäänee tekemättä vähäisessä määrin. Kiintopistemittaukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Ilmakuvaukset kattavat noin km2 maamme pinta-alasta. Kuvauksista lähes 90 % suoritettiin tänä keväänä tuotantokäyttöön otetulla digitaalisella kuvausjärjestelmällä. Peruskarttoja 1: painetaan suunniteltu määrä. Maastokarttoja 1: sen sijaan valmistuu suunniteltua vähemmän. Perus- ja maastokarttalehtien rasterituotteiden päivitys on jatkuvaa lyhyitä ajanjaksoja lukuun ottamatta. Rasterointien yhteydessä tehdään myös pdftuote. PerusCD-tuotteesta on luovuttu. Sen sijaan rasteripäivitykset toimitetaan asiakkaille siirrettävällä kovalevyllä. EuroGeographicsille on toimitettu uudet korjatut ja ajantasaistetut versiot EGM, EBM ja väli-erm aineistosta. Uudessa ERM-prosessissa tehtävä 1: mittakaavainen karttatietokanta (M100) valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uudet M100 ja M250 hallintorajat on tehty. Nimistörekisterin nimiaineisto vastaa maastotietokannan tilannetta Prosessin tulotavoitteesta oli toteutunut 63 %. Tulotavoite saavutettaneen. Tietopalvelun, tilaustuotannon sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulokertymien kehitykset viiden viimeisen vuoden ajalta on esitetty seuraavassa kuvassa. Tulokertymä elokuun lopussa TITI-tuotanto yht. Tietopalvelu Tilaustuotanto KTJ

14 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 10 (19) Muu julkisoikeudellinen tuotanto Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Muut suoritteet Tukitoiminta Muun julkisoikeudellisen tuotannon (sisältää myös RETI-prosessin tulot) tulotavoitteesta oli toteutunut 60 %. Tulotavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmästä myytyjen otteiden ja todistusten määrä oli 20 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Kiinteistökaupan hiljeneminen vaikuttaa määriin ja tuloihin. Kiinteistökaupan hiljeneminen näkyy myös kaupanvahvistuksista saaduissa tuloissa. Ne olivat selvästi edellisvuosien vastaavan ajankohdan tuloja pienemmät. Kiinteistöjen yhdistämispäätöksistä ja muista maksullisista päätöksistä saatujen tulojen määrä oli viime vuoden elokuun lopun tasolla. Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tulotavoitteesta oli toteutunut elokuun loppuun mennessä 61 %. Tavoite on mahdollista saavuttaa. Kiinteistötietojärjestelmän selaintietopalvelun käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuoden alusta 8 %. Ilmaiskäyttäjien määrä on kasvanut, mutta maksullisten käyttäjien määrä on vähentynyt. Muiden suoritteiden (ts. tietopalvelun ja tilaustuotannon markkinasuoritteiden) tulotavoitteesta oli toteutunut 64 %. Tulotavoite saavutettaneen. Digitaalisten tuotteiden tulokertymä on laskenut edellisvuodesta. Kysyntä vuoden alkupuolella oli vilkasta, mutta nyt se on tasaantunut. Yksittäisten tilausten koko on ollut keskimääräistä selkeästi pienempi. Graafisten karttojen myynti vähenee edelleen. Tulokertymä oli 15 % pienempi kuin vuosi sitten. Ammattilaisen Karttapaikan käyttäjien määrä on kasvanut 13 %viime vuoden lopusta ja oli Verkkopalvelun tulojen ennustetaan nousevan tavoitetta suuremmiksi. Henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävät ja järjestelmät siirrettiin Valtiokonttorin palvelukeskukseen Poriin. Esimiesten ja henkilöstön käyttöön otettiin ESS- itseasiointijärjestelmä henkilöstöasioiden hoitoa varten. Talouspalvelujen ja talouden tietojärjestelmien siirron valmistelua jatkettiin mm. PROS/sk -projektissa. Tietojärjestelmien toimivuus on ollut hyvällä tasolla. Maanmittauslaitos julkaisi kesäkuussa verkkopalvelun, jossa voi katsella historiallisesti merkittäviä, luovutetun Karjalan alueen karttoja ilmaiseksi. Vuoden alusta Maanmittauslaitoksessa siirryttiin pysyvään sähköisen säilyttämiseen ja sähköisen arkiston laatua on seurattu tekemällä yksiköittäin

15 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 11 (19) laatuotannat. Sähköisen arkiston laatu on ollut erittäin hyvä ja poikkeamat ovat yksittäistapauksia. ARKKI/KIILA- kirjaston määrittely on tehty ja toteutus on testausvaiheessa. Tieto siirtää ARKKI- järjestelmään kirjaamisosasta kaikkien nykyisten käräjäoikeuksien lainhuuto-, kiinnitys- ja korjausasioiden metatiedot pohjaksi. Testaussiirtona tehtiin Joensuun käräjäoikeuden aineisto heinäkuussa ja tuotantokäyttöön siirrot tehdään arkistosiirtojen mukaisessa järjestyksessä. ITIL:iin perustuva uusi sisäinen atk-tukipalvelusopimus on tehty. Palvelujen ja palveluportfolion määritteleminen on käynnissä. Työasemien täyspalvevelu asennuksissa (TATTI) käyttöönotto on edennyt suunnitellusti projektina. Liikkuvan työn pilottia on laajennettu koskemaan noin 120 henkilöä. Kannettavan mikrotietokoneen vakioitua kokoonpanoa on täydennetty SafeMove-liikkuvuudenhallintaratkaisulla. JAKO-tietojärjestelmän pääpalvelimien vaihto toteutettiin keväällä. Vaihdon yhteydessä palvelinarkkitehtuuri muuttui käytöstä poistuvalta Alpha alustalta HP:n Itanium arkkitehtuuriin perustuville blade palvelimille. Johdon uuden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittämisprojekti arvioitiin alkuvuodesta ja sen arvioinnin perusteella muokattiin projektin loppuvaiheen suunnitelmat Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Maanmittauslaitos toimii koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaisesti. Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistojen sekä kiinteistötuotannon laadunvalvontaa on jatkettu samassa laajuudessa kuin viime vuosina yksiköiden sisäisin toimenpitein, ristiin tarkastamalla sekä valtakunnallisesti otantatutkimuksina. Laadunvalvontaa teetetään myös ulkopuolisella auditoijalla. On osallistuttu toisen kerran Suomen laatupalkintokilpailuun. Tulokset ja palautteet toiminnan laadukkuudesta saadaan marraskuussa. Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallinnan vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat käynnissä. Lohkomisten kestoaikatavoitteeksi on kuluvalle vuodelle asetettu 8,0 kuukautta. Elokuun lopun toteuma oli 7,8 kk (elokuu 2008 / 8,4 kk). Lohkomisten läpimenoaikatavoitteen saavuttaminen on mahdollista.

16 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 12 (19) Arviointitoimituksissa on infrahankkeisiin liittyvät haltuunottokatselmukset pystytty suorittamaan luvatussa aikataulussa. Sen sijaan tilauskannan ja tuotannon suhde on kasvamassa, joka ennakoi toimitusten kestoaikojen olevan kasvussa Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä Elokuun toteutuma oli 53 henkilötyövuotta pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä toteutuu suunnitelman mukaisena. 08/ / /2009 Suunnitelma 2009 Muutos % Budjettirahoitteinen toiminta % Varsinaiset toimitukset % Muu maksullinen tuotanto % Yhteiset % TOIMINTA YHTEENSÄ % Johtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisesta aiheutuneet henkilöstöjärjestelyt on toteutettu. Henkilöstöhallinnon tehtävistä vapautuva henkilöstö on sijoittunut muihin tehtäviin maanmittaustoimistoihin,valtakunnalliseen tuotanto- ja palveluyksiköihin tai toisen työnantajan palvelukseen. Kirjaamistehtävien siirron valmistelua on jatkettu. Ajankohtaisia asioita ovat olleet Maanmittauslaitoksen sekä siirtyvää ja rekrytoitavaa henkilöstöä koskevan koulutuksen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen sekä kirjaamislakimiesten rekrytointien käynnistäminen. Palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan osio uudistettiin parantamalla sen kytkentää laitoksen, toimintayksikön ja tiimin tulossopimuksiin. Jatkettiin vuoteen 2015 ulottuvan henkilöstöstrategian valmistelua. Osaaminen Laitos- ja yksikkökohtaiset mentorointiohjelmat ovat käynnissä senioriosaajien hiljaisen tiedon hyödyntämiseksi. Esimiestyön osaamisen tueksi on valmisteltu intranet-pohjaista kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet kattavaa käsikirjaa. JET- ja MBA -tutkintojen suorittamista on edelleen jatkettu johtamisen ammattimaisuuden lisäämiseksi. 2.2 Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Tuottavuusohjelmaan sisältyviä toimenpiteitä on jatkettu mm. kehittämällä prosesseja edelleen. Henkilöstöhallinnon palvelut on keskitetty Valtiokonttorin palvelukeskukseen ja taloushallinnon järjestelmien kehittämistä on jatkettu järjestelmien saamiseksi palvelukeskuskäyttöön sopiviksi.

17 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 13 (19) Kehittäminen 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Kirjaamisasioiden käsittelyn siirtämistä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen on toteutettu yhteistyössä oikeushallinnon kanssa. Siirto toteutetaan projektilla (KIRSI), joka jakaantuu viiteen osaprojektiin. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamiseksi on toteutettu uuden tietojärjestelmän määrittelytyön kilpailutus ja määrittely etenee aikataulussa ja valmistuu maaliskuussa Maanmittauslaitos on osallistunut sekä yleisten kartastotöiden strategian ja kansallisen paikkatietostrategian päivitykseen. Maankäyttöpäätösten tietopalvelun kehittämistä on jatkettu kansallisen paikkatietoportaalin pilottihankkeen yhteydessä. Maanmittauslaitos on huolehtinut asiaan liittyvästä yhteydenpidosta maankäyttöpäätöksiä koskevia tietoja ylläpitävien tahojen kanssa. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämistä on jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa on toteutettu pilottiversio INSPIREdirektiivin toimeenpanoon liittyvästä tuki- ja verkkopalveluympäristöstä. Pilotista kerätään kokemuksia ja hanketta toteutetaan eteenpäin osavaiheittain siten, että varsinainen portaali voidaan julkistaa vuonna Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin uudistamista pn jatkettu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ottamalla huomioon INSPIREdirektiivin toimeenpanossa edellytettävä yhteentoimivuus. Yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän sekä uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän käyttöönotto- ja tukityötä on jatkettu. Koordinaattijärjestelmän osalta tavoitteena on sen käyttöönotto Maanmittauslaitoksen tuotantojärjestelmissä maaliskuussa Digitaalisten ilmakuvien tuotannossa on siirrytty onnistuneesti digitaalisten sensorien käyttöön vuonna. Tietopalvelussa kehitetään sähköisten jakelukanavien, erityisesti sanomarajapintapalvelujen tarjontaa, joilla lisätään MML:n tietovarastojen käyttöä. Toimitusmenettelyn käsikirjan (TMK), uudistaminen prosesseissa tapahtuvaa toimitustuotantoa tukevaksi, toteuttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Maanmittauslaitoksen sähköisen identiteetin hallinnan kehittämisen avulla hallitaan tietojärjestelmien käyttäjäidentiteettejä ja hoidetaan järjestelmien pääsynhallinta. Tilusjärjestelyjen alueellinen laajeneminen ja kysynnän kasvu on ylittänyt tukemisvarojen mahdollistaman toiminnan laajuuden. priorisoi määrärahojen jakoa toimintayksiköille, jotka priorisoivat hankkeet kohteittain. Peltouusjakojen läpimenoajat pitenevät.

18 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 14 (19) 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toimintamenot Vuonna 2007 aloitettu "asiakaslähtöinen tilusjärjestely" - käsitteen määrittelyprojekti saatiin loppuun tammikuussa 2009 ja sen jatkoksi käynnistettiin tilusjärjestelyiden viestintä -projekti, joka päättyy Tilusjärjestelyn hyötylaskelmien yhtenäistämisprojekti on jatkunut ja loppuun syyskuussa Järjestelyiden hyöty- ja kustannuslaskelmien yhtenäisyydellä sekä yhtenäisellä raportoinnilla saadaan aineistoa tilusjärjestelyhankkeiden priorisoinnille. Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma: Tulot / / / /2009 Tavoite 2009 TA 2009 Muutos ed. vuodesta Maanmittaustoimitukset ,1 % Muut julkis.oik.suoritteet ,6 % Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu Muut suoritteet ,0 % Muut tuotot ,1 % Yhteistoiminnan tuotot ,1 % Tulot yhteensä ,8 % Menot Palkkausmenot ,6 % Palvelujen ostot ,0 % Muut menot ,7 % Käyttöomaisuuden ostot ,7 % Menot yhteensä ,0 % Edellisen vuoden säästön käyttö Nettomenot ,3 % Määrärahat Siirtynyt edelliseltä vuodelta Talousarvio Lisätalousarvio Siirrot muille virastoille Määrärahat yhteensä Tulot Toimintamenomomentin määrärahaa on elokuun lopussa jäljellä 29,1 milj. euroa ja se tulee riittämään. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 31,4 milj. euroa Tavoitteesta on toteutunut 52 % 2008 elokuussa oli 55 %. Vähennystä edellisestä vuodesta on 1,8 %, 0,6 milj. euroa. Toimitusten tulot ovat 1,1 % pienemmät kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan huolimatta siitä, että toimitusten hintoja nostettiin vuoden alusta keskimäärin 10,2 %. Tulotavoitteesta on toteutunut 48% (Vuotta aiemmin 53

19 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 15 (19) Menot %). Lamasta johtuen suunnitellun tulotavoitetteen toteuttaminen on erittäin vaikeaa, vaikka laskutus painottuu loppuvuoteen. Yhteen lasketut muut maksullisen toiminnan tulot ovat 8 % pienemmät kuin viime vuoden elokuun lopussa. Sen sijaan muut tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet verrattuna viime vuoden elokuun lopun tilanteeseen. Menot yhteensä ovat samalla tasolla kuin viime vuoden elokuun lopussa. Suunnitellusta on toteutunut 62 % (Vuotta aiemmin 65 %). Palkkausmenot ovat kasvaneet 0,6 %, 0,3 milj. euroa. Tähän vaikuttaa korottavasti palkkojen sopimuskorotuksista johtuva palkkamenojen kasvu ja vähentävästi henkilötyövuosien pienentyminen 4,4 % viime vuoden elokuun tilanteesta. Muut menot ovat tuotannon supistumisesta johtuen 0,1 milj. ja investoinnit 0,2 milj pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana Kiinteistötoimitusten tukeminen Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (1 000 ) Määrärahat 8/2009, Uusjaot 8/2009, Vesitilusjärj. 8/2009, yhteensä Talousarvio Palkkaukset Muut menot Arvonlisäverot Toimitusmenot Asianosaisilta perittävä osuus Pääomatalouden kulut Yhteensä Kiinteistötoimitusten tukemiseen myönnettiin talousarviossa 7,45 milj. euroa. Määrärahasta on elokuun lopussa käytetty 53 %. Jäljellä oleva määräraha on kiinnitetty käynnissä oleviin hankkeisiin ja tullaan käyttämään loppuvuoden aikana. Uusien jakojen kysynnän kasvun johdosta monet uusjaot ovat edenneet vaiheeseen, jossa tarvitaan tukemisvaroja tilusjärjestelyiden mukauttamistoimenpiteiden toteuttamiseen. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa suunniteltuja hankkeita on jouduttu lykkäämään. Tarkempi erittely uusjakojen tilanteesta on liitteessä.

20 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 16 (19) LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Tot Toteuma Tavoite Tot Arvio 2007 elo elo Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi (UTM-lehtijaossa 86 % - 90 % 89 % 90 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta 87 % 87 % 91 % 94 % 94 % alasta Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi 45 % - 49 % 55 % - 55 % Tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta 1 ) -14 % 0 % 0 % 0 % Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, kustannukset yhteensä budjettirahoitteinen toiminta yhteensä maksullinen toiminta yhteensä jakamattomat yhteiskustannukset Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km Tuottavuus - kokonaistuottavuus 3) 101,6-100,5 - - työn tuottavuus 3) 103,4-98,6 - Maksullinen toiminta, 1000 Varsinaiset toimitukset - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Muut julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 2 ) - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Muut suoritteet 3) - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % ) Tietovarastojen hyödyntäminen: mittarilla mitataan KTJ- selaintietopalvelun maksuttomien hakujen määrää 2) Vuoden 2007 sarakkeessa on tuottavuuslukuina esitetty Tilastokeskuksen vuoden 2006 tuottavuustilaston mukaiset luvut. Vuoden 2007 tuottavuusindeksin vertailuvuosi on Vuoden 2008 sarakkeessa on Tilastokeskuksen vuoden 2008 tuottavuustilaston mukaiset luvut, joiden vertailuvuosi on 2007.

21 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 17 (19) LIITE 1,s2 Tuloksellisuuden tunnusluvut Tot Tavoite Tot Arvio 2007 elo elo Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl kiinteistörekisterikartan perusparannus, km maastotietotuotanto yhteensä, km peruskartat 1: maastokartat 1: Laadunhallinta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,66/7,46-7,68/7,43 7,70/7,48 - lohkomisten kestoaika, kk 9,1 8,4 8,1 8,0 7,8 7,7 -maastotiedon keruun täydellisyys 96 % Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta yhteiset Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 69,8 % 72,4 % 70,3 % 69,0 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,8-3,7 3,8 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 6,9 % - 8,7 % 4,5 %

22 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 18 (19) LIITE 2 Taloudelliset voimavarat Liite TAE / /2009 TUOTTO JA KULULASKELMA, Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys 32(+) Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut (-)kulut (netto) Tuotot-kulut Käyttöomaisuusinvestoinnit TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt 13 mr seuraavalle vuodelle siirtyvä 16 mr 079 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä - muu erittelemätön talousarviorahoitus

23 MAANMITTAUSLAITOS ELOKUUN VÄLIRAPORTTI 19 (19) Uusjakojen valmiusaste Ennuste LIITE 3 Mmt Tarveselvitykset Uusjaot Yhteensä Muunnetut hehtaarit ennuste Tavoite kpl ha kpl ha kpl ha PISA * lopetetaan * vireillä KASU * lopetetaan * vireillä ESAVO * lopetetaan 2009 * vireillä PSAVO * lopetetaan * vireillä PKAR * lopetetaan * vireillä KESU * lopetetaan * vireillä POH * lopetetaan * vireillä PPOH * lopetetaan * vireillä Yhteensä ,3 %tavoitteesta Lopetetaan Jää vireille