MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS (11) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta-ajatus Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta kiinteistöjärjestelmästä ja maastotietojärjestelmästä. Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, pitää yllä kiinteistörekisteriä, kerää, jalostaa ja myy tietoa maasta ja kiinteistöistä. Lisäksi Maanmittauslaitos edistää paikkatietojen yhteiskäyttöä. Toimintaympäristön muutokset ja strategiset tavoitteet Asiakkaiden vaatimukset laadukkaista tuotteista ja palveluista lisääntyvät. Maanmittauslaitos kehittää prosessejaan ja tietojärjestelmiään tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi, palveluaikojen lyhentämiseksi ja asiakaspalvelun ja tuottavuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentamiseksi. TTS-kaudella kiinteistörekisterin, kiinteistörekisterikartan ja maastotietojen laatua perusparannetaan tavoitteena käytettävyyden parantaminen vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Maanmittauslaitoksen hallinnointivastuulle on tulossa uusi kiinteistötietojärjestelmä (UKTJ), johon useat organisaatiot tuottavat tiedon. Maanmittauslaitos on myös valmis rakentamaan ja ottamaan ylläpidettäväkseen suunnitelmatietojärjestelmän (STJ). Kiinteistö-, maasto- ja suunnitelmatiedot ovat osa yhteiskunnan perusrekisterikokonaisuutta ja kansallista paikkatietoinfrastruktuuria. Tietopalvelu hoidetaan nykyaikaisin menetelmin luotettavasti, nopeasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja hyödyntäen tietomarkkinoiden kehittymistä.

2 TULOSSOPIMUS (11) 2 VUODEN 2002 TULOSTAVOITTEET Tulostavoitteet on asetettu TTS:n strategisten tavoitteiden mukaisesti käyttäen neljää eri näkökulmaa. Vaikuttavuus Yhteiskunta Asiakas Prosessit ja rakenteet Suorituskyky ja toimivuus Visio Toimintaajatus Resurssien hallinta Talous ja resurssit Työyhteisö ja henkilöstö Uudistuminen ja työkyky 2.1 VAIKUTTAVUUS Yhteiskunta Kiinteistörekisteri ja maastotietokanta ovat hyvin hallittuja ja niistä voidaan nopeasti ja luotettavasti toimittaa ajantasainen tieto. Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Maastotietokannan perusparannus on valmis 2,5 vuoden kuluttua ilmakuvauksesta. Kiinteistörekisterikartan ja maastotietoaineiston laatutasoa ja yhteensopivuutta parannetaan. Kiinteistörekisterin perusparannus jatkuu TTS-tavoitteiden mukaisesti.

3 TULOSSOPIMUS (11) V. V v tot. tavoite tavoite Maastotietojen kattavuus vuoden 2002 lopussa: 1 ) - A-laatua (pinta-alasta km2) * 59 % 65 % 71 % - B-laatua ** 29 % 25 % 21 % Sijaintitarkan kuva- tai maastomittauksiin perustuvan kiinteistörekisterikartan kattavuus - pinta-alasta ( km2) - haja-asutusalueen pyykeistä 51 % 67 % 54 % 70 % 59 % 76 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuus vuoden 2002 lopussa: - Vesioikeudellisten kylien yhteisten vesialueiden osakasluetteloista -rekisteröitynä - em. yhteisistä vesialueista alueellisesti selvitetty - Taajamissa olevien sekä käytön kannalta tarpeellisten muiden 66 % 85 % 100 % 60 % 71 % 80 % - 25 % 40 % yhteisten alueiden osakasluetteloista on rekisteröity * Tiedot perustuvat stereotyöasemalla kartoitukseen ilmakuvista. Kattavuus lisääntyy B-laadun perusparannuksen ja Ylä- Lapin maastotietojen keruun myötä. ** Tiedot digitoitu peruskartoista ja ilmakuvista. Alue vähenee perusparannuksen edetessä. Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi. Vuonna 2002 aloitetaan maanmittaustoimistoissa noin 25 alueellista yksityistietoimitusta. Niiden tarkoituksena on ajanmukaistaa toimitusalueiden tieoikeudet todellisten tarpeiden mukaisiksi. Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämisen painopisteenä on jatkaa Maanmittauslaitoksen tuottamien verkkoitsepalvelujen yhtenäistämistä sekä edistää yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä ylläpitämällä ja kehittämällä paikkatietohakemistoa. Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeriön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä. Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. 1 ) Kattavuustavoitteet on laskettu koko maan pinta-alasta mukaan luettuna merialueet sisäisten aluevesien ulkorajaan asti sekä Puolustusvoimien vastuulla ollut Ylä-Lappi. Maastotietojen kattavuustavoite v on 92 %.

4 TULOSSOPIMUS (11) Asiakas Maksullisessa toiminnassa ovat ensisijaisia kiinteistötoimitukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet. Muu maksullinen toiminta, nk. markkinatuotanto suunnataan ydinosaamisen alueelle toimitusten liitännäispalveluihin sekä rekisteri- ja karttatietojen hyödyntämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Sovitut aikataulut pitävät ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Vuodesta 2002 alkaen kestoajan mittarina käytetään mediaania. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,7 kk, joka vastaa noin 10,8 kk:n keskiarvon mukaan laskettua kestoaikaa. Uusien uusjakojen kestoaika alittaa kahdeksan vuotta. Asiakaspalautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 2.2 PROSESSIT JA RAKENTEET Prosessien laatu Suorituskyky Maanmittauslaitoksen toiminta organisoidaan koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaan. Kehittämishankkeita ja yli yksikkörajojen meneviä yhteisiä hankkeita toteutetaan projekteina. Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän lisäksi tehdään tuotannon ulkopuolista laadunseurantaa. Maanmittaustoimistoissa ja valtakunnallisissa toimintayksiköissä on kehittämisen painopisteenä laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä. Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että edellä esitetyt kattavuustavoitteet saavutetaan. Maastotietojen keruu ja ajantasaistus suunnataan vuonna 2002 liitteen 1 mukaisille alueille. Maastokarttaa 1: julkaistaan 250 karttalehteä ja maastokarttaa 1: karttalehteä. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. Maanmittaustoimitusten kestoaikaa lyhennetään ja tilauskantaa puretaan kysyntää suuremmalla tuotantomäärällä. Toimitusten kysyntäennuste on ja tuotantotavoite toimitusta.

5 TULOSSOPIMUS (11) Kehittäminen 2.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Maanmittauslaitoksen siirtyminen käyttämään uutta valtakunnallista tasokoordinaattijärjestelmää EUREF-FIN suunnitellaan ja toteutus aloitetaan. JAKO2-hankeen uudet sovellukset, jotka koskevat halkomisia, uusjakoja ja muita tilusjärjestelyjä, otetaan käyttöön vaiheittain alkaen helmikuussa JAKO-järjestelmän kehittäminen jatkuu siten, että vuoden aikana toteutetaan välineet mm. yksityisteiden yksiköintiin sekä arviointi- ja korvaustietojen hallintaan. Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) kehittämistä jatketaan tavoitteena, että järjestelmä on käyttöönotettavissa v Pienimittakaavaisten karttatietokantojen tuotantoprosessien uudistaminen maastotietojärjestelmän päivitystä hyödyntäväksi aloitetaan. MML toimii yhteistyössä tiehallinnon kanssa kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän (Digiroad) kehittämiseksi MML:n tieaineiston pohjalta. Vuonna 2005 toimintansa aloittavan yhtenäisarkiston käyttöönottoa valmistellaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Maanmittaustoimistot jatkavat omien aineistojensa siirtokuntoon saattamista. Henkilöstön osaamisesta, työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan Maanmittauslaitoksen henkilöstöpolitiikassa, henkilöstösuunnitelmassa, henkilöstön kehittämissuunnitelmassa ja tasa-arvosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden ja toteuttamismenettelyjen mukaisesti. Panostusta henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitoon (TYKY) ja kehittämiseen jatketaan kaikissa yksiköissä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan yksikkökohtaisesti ilmapiiritutkimuksilla ja sen tulokset otetaan tulosmatriisiin. Kaikissa toimintayksiköissä laaditaan henkilöstöstä osaamiskartat ja suunnitelmat osaamispääoman turvaamiseksi tulevaisuudessa.

6 TULOSSOPIMUS (11) 2.4 TALOUS JA RESURSSIT Taloudellisuus Maanmittauslaitoksen toiminta on taloudellista. Kustannusbudjetti on liitteenä toteut. tavoite toteuma- tavoite arvio Toimitusten suorittaminen /painotettu suorite /toimitus Maastotietokannan perusparannus, uusi tuotantojärjestelmä 1) /km ) Uudessa tuotantojärjestelmässä - otetaan käyttöön digitaaliset ilmakuvat ja digitaaliset stereotyöasemat - on entistä paremmat mahdollisuudet maasto- ja kiinteistörajatietojen tasaiseen laatuun ja keskinäiseen yhteensovittamiseen - tarkennetaan maaston korkeusmallia 25 metrin ruutukoosta 10 metriin, jotta syntyy entistä paremmat edellytykset kolmiulotteisen maastotiedon käyttöön Maksullisen toiminnan kannattavuus Talousarvio Maanmittaustoimitusten ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Markkinasuoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Markkinasuoritteiden ylijäämätavoite on 5 %. Maksullisen toiminnan kannattavuuslaskelmat ovat liitteenä 3. Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko. Vuoden 2002 toimintamenoista on tavoitteena rahoittaa noin puolet tuloilla. Vuoden 2002 toimintamenomääräraha on 45,111 milj. euroa. Menobudjetti ilman palkkausjärjestelmäuudistuksen erillisrahoitusta on 92,266 milj. euroa ja tulotavoite 46,837 milj. euroa. Talousarviolaskelmat ovat liitteessä 4. Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5 milj. euroa).

7 TULOSSOPIMUS (11) Henkilöstöresurssit Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2002 tulostavoitteensa ja rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin henkilötyövuosien enimmäismäärä vuonna 2002 on 1930 Jos maksullisen toiminnan kysyntä on ennustettua suurempi, henkilötyövuosimäärä voi ylittyä tuotannon kasvua vastaavasti. 3 SEURANTA JA RAPORTOINTI Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2002 tilinpäätösasiakirjan. Jarmo Ratia Pääjohtaja Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: 1. Maastotietotuotanto 2. Kustannukset 3. Maksullisen toiminnan kannattavuus 4. Talousarviolaskelma

8 TULOSSOPIMUS (11) LIITE 1 Karttaliite

9 TULOSSOPIMUS (11) LIITE 2 KUSTANNUKSET *) 2002 (milj. ) Budjettirahoitteinen toiminta Kiinteistötuotanto **) 23,5 21,7 22,1 16,8 Maasto- ja rajatietojen tuotanto 13,0 14,8 16,6 17,3 Kehittäminen 5,0 5,9 6,3 7,1 Tuotannon tuki **) 2,1 1,7 2,7 5,8 Muu budjettirahoitteinen toiminta **) 2,4 2,0 1,8 4,3 Yhteensä 46,0 46,1 49,5 51,3 Valmistus omaan käyttöön -1,3-1,5-2,3-1,9 Maksullisen toiminnan osuus kehittämisestä ja tuotannon tuesta -0,7-1,0-1,4-1,0 Aineistokustannusten siirto 0,0-2,2-2,4-3,6 Yhteensä 44,0 41,4 43,4 44,8 Maksullinen toiminta Varsinaiset toimitukset 33,5 34,9 36,2 36,9 Muut julkisoik. suoritteet 1,0 1,2 1,2 1,1 Markkinasuoritteet 6,0 8,2 7,9 9,1 Yhteensä 40,5 44,3 45,3 47,1 Jakamattomat yhteiskustannukset 0,3 0,9 0,0 0,0 Sisäisen laskutuksen ero 0,0 0,0 0,1 0,0 YHTEENSÄ 84,8 86,6 88,8 91,8 *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella **) Tuotelajiuudistuksessa alkaen siirtyy osa budjettirahoitteisesta kiinteistötuotannosta tuotannon tukeen ja osa muuhun budjetttirahoitteiseeen toimintaan. Tästä syystä eri vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia.

10 TULOSSOPIMUS (11) LIITE 3 Maanmittaustoimitukset (1 000 ) *) 2002 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksis Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -10,2 % -27,8 % -7,9 % -0,6 % 0,0 % 0,1 % Muut julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 ) *) 2002 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksis Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% -30,6 % -33,6 % -19,0 % -8,0 % 0,2 % 0,6 % Markkinasuoritteet (1 000 ) *) 2002 Maks.toim.tuotot Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos Erilliskustannukset Poistot ja korot Osuus yhteiskustannuksis Kustannukset yhteensä Ali/ylijäämä Ali/ylijäämä-% 6,5 % 3,7 % -1,5 % 8,7 % 5,1 % 5,0 % *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella

11 TULOSSOPIMUS (11) LIITE 4 Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma Toimintamenot Tulot *) TAE Maanmittaustoimitukset Muut julkis.oik.suoritteet Markkinasuoritteet Muut tuotot Yhteistoiminnan tuotot Tulot yhteensä Menot 1) Palkkausmenot Muut menot Käyttöomaisuuden ostot Pääomatal.kulut ulkom Menot yhteensä Edellisen vuoden säästön käyttö Nettomenot *) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella Tukemismenot Talousarvio Uusjaot Vesitilusjärjestelyt Yhteensä Muiden virastojen momentit Yhteensä