NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto /78

2 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 9 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2014 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma TALOUSARVIOKAAVAT Käyttötalous... Liitesivut 1-2 Investoinnit Liitesivut 3-4

3 2 VUODEN 2014 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) ,00 Rahoitusmenot ,00 Investointimenot ,00 Antolainojen lisäykset ,00 Ottolainojen lyh ,00 Kassavarojen muutokset ,00 Yhteensä ,00 Tulot Toimintatulot (ulkoiset) ,00 Satunnaiset tulot 0,00 Rahoitustulot ,00 Investointitulot 0,00 Antolainojen lyhennykset ,00 Uudet pitkäaikaiset lainat ,00 Yhteensä ,00 Toimintatulot kasvavat vuoden 2013 muutetusta talousarviosta 3,9 % ja toimintamenot vähenevät 0,6 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 1,9 % vuonna 2014 vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät 3,9 %. Terveydenhuollon menot vähenevät 5,3 % eli euroa. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,6 milj.euroa.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 1,4 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan laskevan 0,2 % ollen talousarviossa 11,5 milj.euroa. Verotulotasaus pysyy ennallaan ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 2 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 1,7 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 0,8 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2014 lopussa olisi 7,05 milj. euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on yhteiskoulun ilmanvaihdon parantaminen (0,3 milj. euroa) Talonrakennusinvestointien loppusumma on yhteensä euroa. Muut merkittävät investointikohteet ovat vesijohtojen rakentaminen euroa sekä jätevesiviemäreiden rakentaminen ja saneeraus euroa. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 4,2 + 1,6 Perusturvalautakunta 18,8-2,8 Sivistyslautakunta 9,8 + 1,9 Tekninen lautakunta 3,1 + 1,4 Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 4,2 milj.euroa, jossa on vähennystä elinkeinotoimen osalta 0,2 milj. euroa ja lisäyksenä uutena menona n. 0,3 milj.euroa perusturvalautakunnalta kunnanhallitukselle siirtyneitä menoja (työpajatoiminta, kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen ja kuntouttava työtoiminta), joten kasvua on 1,6 %. Suurimmat vastuualueet ovat ruokapalvelu 1,1 milj. euroa ja vähennystä 2,7 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,65 milj. euroa ja kasvua 1,3 %. Perusturvalautakunnan toimintamäärärahat vähenevät yhteensä 2,8 % johtuen mm. terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen alenemisesta. Henkilöstökulut vähenevät 0,6 % ja palvelujen ostot vähenevät 2,8 %. Vanhustenhuollon toimintamenot vähenevät 0,9 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 0,1 % ja ostopalvelujen väheneminen 6,9 %. Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 1,9 %. Henkilöstökulujen kasvu on 3,1 % ja ostopalvelujen vähentyminen 6,8 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,4 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 0,1 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat nousevat 1,4 %. Edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan laskettu jäännöspääoman korvaus on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen. Liikealijäämä pienenee vuoden 2013 alijäämästä ( ) taksojen korotuksen seurauksena.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteet ovat edelleen alhaisia. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää lisävelanottoa nykytilanteeseen nähden. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Nykyisillä tuloperusteilla ei kyetä ylläpitämään nykylaajuista palvelurakennetta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Kuluvan vuoden talousarviossa perusterveydenhuollon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen määräraha on yhteensä euroa. Kuntayhtymän ilmoittama talousarvioluku vuodelle 2014 on euroa. Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvien sosiaalipalvelujen kuluvan vuoden talousarviomenoiksi on kirjattu euroa. Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan Nakkilan kunnan osuus vuonna 2014 olisi euroa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä niihin liittyvien sosiaalipalvelujen menojen kehitys vuodelle 2014 on sinänsä positiivista, mutta menneiden vuosien toteutuneen kehityksen valossa talousarviomäärärahojen ylittyminen on nähtävä kuitenkin talousarvioriskinä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan valtionosuudet tulevat merkittävästi laskemaan suunnittelukauden aikana. Viime vuosina valtionosuudet ovat kasvaneet keskimäärin noin 0,5 milj. euroa vuosittain, joka on mahdollistanut käyttötalouden kasvun. TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2014 vuoteen % vuosittain. Valtionosuuksien kasvun on arvioitu vähenevän vuodesta 2014 vuoteen euroa vuosittain. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin.

6 5 Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatetta kertyy liian vähän poistojen ollessa 1,3 1,5 milj. euroa vuosittain. Vuonna 2017 vuosikate on - 0,1 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,7 milj. euroa. Investointimenot ovat vuonna ,6 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 6,25 milj. euroa kasvaa 16,0 milj. euroon vuonna 2017.

7 6

8 7 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO Valtuusto päätti /41 uudistaa nykyistä lautakuntaorganisaatiota siten, että uusi malli perustuu kolmeen toimialaan niin, että perusturvatoimesta huolehtii perusturvalautakunta, sivistystoimesta sivistyslautakunta ja teknisestä toimesta tekninen lautakunta. Perusturvalautakunta kattaa nykyisen sosiaalilautakunnan tehtäväalueen sekä kunnanhallitukselta siihen siirtyvän terveydenhuollon tulosalueen. Sivistyslautakunta kattaa nykyisen sivistyslautakunnan toimialueen ja siihen on liitetty nykyisten kirjasto-kulttuurilautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueet. Tekninen lautakunta kattaa nykyisen teknisen lautakunnan tehtäväalueen ja siihen on liitetty rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Nykyiset koordinointisäännöt eli hallintosääntö, kunnanviraston johtosääntö ja taloussääntö on koottu yhdeksi hallintosäännöksi. Uuden hallintosäännön määräyksiä on ajantasaistettu lainmuutosten ja uusien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Uudistuksella on tavoiteltu toimialaltaan nykyistä laaja-alaisempia lautakuntia, joilla on selkeä kokonaisvastuu toiminnallisesti ja taloudellisesti toimialallaan ja ne vastaavat nykyistä laajemmista kokonaisuuksista. Uudistuksen myötä talousarvion sitovuustasoa voidaan harkita muutettavaksi nykyisestä tulosaluetasosta esimerkiksi lautakuntatasolle (toimielintaso). Uudet johtosäännöt ovat tulleet voimaan lukien. NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Yleis- ja taloushallinto Hallintojohtaja PERUSTURVATOIMI Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMI Sivistysjohtaja TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt

9 8 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: VAALIT Kunta on ollut jaettuna kolmeen äänestysalueeseen ja ennakkoäänestyspaikkoja on ollut yksi ja se on sijainnut Osuuspankin kiinteistössä, osoitteessa Porintie 4. Suunnittelukaudella järjestetään EU-vaalit vuonna 2014, eduskuntavaalit vuonna 2015 ja kunnallisvaalit vuonna 2016.

10 9 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: TILINTARKASTUS TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.

11 10 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpalvelut kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yht. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto ja 27 26, , ,8 ruokapalvelu Sosiaalitoimi , ,9 Sivistystoimi , ,8 8 7,5 3 2, ,4 Tekninen toimi 31 30, , ,5 Yhteensä , , ,5 7 6, ,6 Sijaiset toimivat erilaisilla virka- tai työlomilla olevien vakinaisten henkilöiden tehtävissä. TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu euroa, josta euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja koulutus sekä vuonna 2013 hyväksytyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja seuraaminen. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritettu työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Työhyvinvointiryhmä seuraa ohjelman toteutumista.

12 11 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilöt: Työllisyyden hoito 3 määräaikaista henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren (työllisyystukityöt) perusturvajohtaja Sanna Rautalammi (työllistäminen ja työpajatoiminta) TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja asiakasmäärien lisääminen Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen Oman työpajatoiminnan kehittäminen TALOUSARVIO 2014 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2014 määrärahoja kahdeksalle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä euroa. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on lisäksi varattu euroa yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Lähde: TE-toimisto

13 12 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: YLEISHALLINTO Keskushallinto 2 henkilöä kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen toimeenpano Kuntastrategian tarkistaminen

14 13 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 7 henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren Toiminta-ajatus: Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energiaavustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen ja sisäisten palvelujen uudistaminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen kaikessa laskutuksessa Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2014 aikana Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2015 mennessä Kaikki valmiudet olemassa vuoden 2014 loppuun mennessä Toteutumisen seurannan vastuutaho Hallintojohtaja Hallintojohtaja Hallintojohtaja

15 14 Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2013 TA 2014 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä Viraston diaarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku

16 15 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Elinkeinotoimi Muu yleishallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti , että kunta irtisanoo Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Syksyn 2013 aikana neuvoteltiin Luvian kunnan kanssa yhteisen yrityskehittäjän palkkaamisesta vv Yrityskehittäjä toimisi Nakkilan kunnassa 3 päivänä ja Luvialla 2 päivänä viikossa. Talousarvion laadintavaiheessa asiaa valmistellaan edelleen. Elinkeinotoimeen on varattu määräraha valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

17 16 TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste Määrän kasvu Aleneva Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Lähde: Satamittari

18 17 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Projektit hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. Villilän kehittämisprojektin hallintavastuuta siirtyy Satakunnan Ammattikorkeakoululle (SAMK) työelämän yhteistyön vahvistamiseksi. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2014 toteutetaan seuraavia Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2014 euroa Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Aluekehitysprojektit: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 67 PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke Raideliikenneselvitys 699 Karhuseutu, Leader Kaikki yhteensä

19 Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja (netto) eri projekteihin seuraavasti: 18 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Villilän hankkeiden rahoitus Aluekehitysohjelma Kasitien matkailuhanke/maisema- ja kulttuuriympäristön hoitotarpeen kartoitushanke (v , kust.osuus yht ) Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Satakunnan pientuotannon verkkokauppa Muut projektit

20 19 Tulosalue: Vastuuhenkilöt: KAAVOITUS kunnanjohtaja Kalevi Viren, hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksen aloittaminen suunnittelukaudella Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Tavoitteena on, että yleiskaavatyö valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2014 alkupuolella. TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja.

21 20 Tulosalue: Vastuutaho: MAATALOUDEN PALVELUT Euran kunta Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä on siirtynyt sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin lukien. Nakkilassa on oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna Talousarviossa varattiin vuodelle ja vuodelle ja kasvua siten 2,0 %.

22 21 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: RUOKAPALVELU 18 henkilöä ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ruokapalveluiden ennakoiminen ja tuottavuuden parantaminen ja palveluiden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden huomioiminen, henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi sekä ruokatuotannon kehittäminen ja tuloksellisuuden parantaminen Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2012 TA 2013 TA 2014 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2014 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Palveluorganisaation kehittäminen Sisäisten toimintatapojen kehittäminen Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Tilaustoiminnan kehittäminen Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö - Hyppinki Valmistetun lounaan hinta: - keskuskeittiö 2,19 - Hyppinki 3,93 Ruokapalvelun esimies Jakelulounaan hinta: 3,17 6,75

23 22 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ruokapalvelun esimies

24 23 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisessa mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen

25 24 Tulosalue: Vastuutaho: PALO JA PELASTUSTOIMI Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Alijäämän muutos % edell.vuoteen 15,3 19,3 17,0 21,2 6,2-0,1 2,0 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.

26 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuutahot: TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. TALOUSARVIO 2014 Kuntayhtymän palvelutasosuunnitelma Talousarvio ja toimintasuunnitelmassa painopistettä siirretään edelleen avopalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaalapalveluissa tullaan siirtymään talousarviovuoden aikana yhteen sairaalaosastoon Kokemäen kaupungin siirtäessä nykyisen vuodeosaston omaksi pitkäaikaisosastoksi. Tulevaisuudessa terveyskeskussairaalan sairaansijamäärä asettunee noin 50 sairaansijaan. Sairaalatoimintaa tukee vuoden 2013 aikana aloitettu kotisairaalatoiminta. Sairaansijojen radikaali vähentäminen edellyttää lisäksi jäsenkuntien omaa aktiivista panostusta hoivapalveluihin. Kuntayhtymän kokonaismenot tulevat arvion mukaan kasvamaan vuoden 2012 menoista noin 5,8 prosenttia (sisältävät myös Luvian kustannukset). Toimintakulut kasvavat noin 4,8 prosenttia. Kuntien maksuosuuksien muutos vuodesta 2012 vaihtelee -6,4 % - +3,7 %. Kasvu perusterveydenhuollossa on hyvin maltillinen, avohoidossa nousu v toteumaan verrattuna on noin 1,2 prosenttia.

27 26 Kuntayhtymän strategian mukaisesti laitospalveluja vähennetään edelleen ja painopistettä siirretään avopalveluihin. Vuoden 2014 talousarvio rakentuu keskimäärin 55 sairaansijan sairaalapalveluihin, mikä edellyttää Kokemäen sairaalaosaston muuttamista kaupungin omaksi hoivaosastoksi. Muutos tuo tavoitellut kustannussäästöt täysimittaisesti vasta vuodesta 2015 eteenpäin. Erityispalveluissa toimintakulut tulevat nousemaan uusien toimien ja virkojen sekä aikaisempien vuosien alibudjetoinnin vuoksi. Sosiaalipalvelujen (vammaispalvelu sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut) lisääntyneeseen palvelutarpeen kasvuun on kohdennettu 1 milj. euron lisäpanostus. Lisäpanostuksella oikaistaan samalla aikaisempien vuosien alibudjetointia. Yhteistyössä jäsenkuntien kanssa selvitetään mahdollisuuksia palvelusetelin käyttöönoton laajentamiseksi sekä mielenterveyskuntoutujien palvelun uudelleenjärjestelyiksi. Perheneuvola- ja psykologipalveluissa viimeisinä vuosina on ollut selkeästi nouseva kysyntä. Luvian liittyminen kuntayhtymään 2013 on lisännyt kysyntää entisestään. Tämän vuoksi talousarvio sisältää määrärahat toisen työparin (psykologi ja sosiaalityöntekijä) palkkaamiseen perheneuvolaan sekä kolmannen psykologin palkkaamiseen kansanterveyteen. Toimet täytetään keväällä Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Avohoitosuoritteet Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Menot, /asukas Perusterveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen -8,0 18,5 2,6-2,9 18,0-1,0-7,8

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 sivu VUODEN 2016 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2019 YHTEENVETO... 5

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Valtuusto 12.12.2011/59 1 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 sivu VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 sivu VUODEN 2013 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 YHTEENVETO... 4 UUSI TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 7 SANALLINEN

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 22.01.2010 klo 9.00 15.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja vanhainkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 /5 Organisaatiot Eurajoen kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2013 2015 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä 65 75 -vuotiaiden määrä kasvaa, huoltosuhde heikkenee

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola

SOSIAALIPALVELUT. Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011. M.Paavola SOSIAALIPALVELUT Kuntaneuvottelut 16. ja 18.5.2011 Sosiaalipalvelujen organisaatio 1.5.2011 SOSIAALIPALVELUT Kehitysvammahuolto Merja Paavola Johtoryhmä Laatutyö Jouko Alinen Palvelukodit ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2010-2012 (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) Talousarvio 2010 Kunnanvaltuusto 16.12.2009 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot