NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

2 1 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2016 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO... 5 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO... 8 SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Keskusvaalilautakunta... 9 Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2016 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla Vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma TALOUSARVIOKAAVAT Käyttötalous... Liitesivut 1-2 Investoinnit Liitesivut 3-4

3 2 VUODEN 2016 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään vastuualuetasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) Rahoitusmenot Investointimenot Antolainojen lisäykset Ottolainojen lyh Kassavarojen muutokset Yhteensä Tulot Toimintatulot (ulkoiset) Satunnaiset tulot 0 Rahoitustulot Investointitulot 0 Antolainojen lyhennykset Uudet pitkäaikaiset lainat Yhteensä Toimintatulot vähenevät vuoden 2015 muutetusta talousarviosta 3,3 % ja toimintamenot vähenevät 1,3 %. Henkilöstömenojen arvioidaan vähenevän 2,8 % vuonna 2016 vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot vähenevät 0,6 %. Terveydenhuollon menot vähenevät 3,3 % eli euroa. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 1,14 milj. euroa.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 1,4 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien arvioidaan nousevan myös 1,4 % ollen talousarviossa 11,2 milj. euroa. Verotulotasaus on ennakkotiedon mukaan 3,1 milj. euroa. Uusi valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan lukien. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä laskee euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2016 lopussa olisi 5,1 milj. euroa eli noin 896 euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden alijäämä on euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on liikuntakeskuksen perusparannuksen toteutussuunnittelu ( euroa). Talonrakennusinvestointien loppusumma on yhteensä euroa. Muut merkittävät investointikohteet ovat vesijohtojen rakentaminen euroa sekä teiden valaistus euroa. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutokset ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 4,1-1,5 Perusturvalautakunta 19,3-0,2 Sivistyslautakunta 9,2-3,8 Tekninen lautakunta 3,0-2,2 Kunnanhallituksen toimialan määrärahat ovat yhteensä 4,1 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarviossa elinkeinotoimen hoidon menot ovat euroa ja yrityskehittäjän nettomenot ovat euroa. Kunta kuitenkin ostaa erikseen eräitä palveluita kuten esim. sukupolvenvaihdospalvelut. Suurimmat vastuualueet ovat yleishallinto 1.3 milj. euroa, jossa laskua 1,0 %, ruokapalvelu 1,1 milj. euroa, jossa laskua 1,7 % sekä palo-, pelastus- ja suojelutyö 0,56 milj. euroa, jossa laskua 5,1 %. Perusturvalautakunnan toimintamäärärahat vähenevät 0,2 %. Vanhustenhuollon menot ovat 5,1 milj. euroa, jossa on kasvua 0,2 %. Hallinto- ja sosiaalityön menot ovat 2,2 milj. euroa ja kasvua on 3,7 %. Sivistyslautakunnan alaiset menot vähenevät 3,8 %. Henkilöstökulujen alenema on 2,5 % ja ostopalvelujen alenema 4,7 %. Peruskoulujen toimintamenot laskevat 1,8 % ja varhaiskasvatuksen toimintamenot kasvavat 0,6 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat alenevat 2,2 %. Kokonaisuutena vesija viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteet ovat edelleen alhaisia. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää lisävelanottoa nykytilanteeseen nähden. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Nykyisillä tuloperusteilla ei kyetä ylläpitämään nykylaajuista palvelurakennetta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on kirjattu talousarvioon Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioiden mukaisesti. Menneiden vuosien toteutuneen kehityksen valossa talousarviomäärärahojen ylittyminen on nähtävä kuitenkin talousarvioriskinä. Valtiontalouden tasapainottamiseksi valtionosuuksia voidaan edelleen laskea suunnittelukauden aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutusta kunnan talouteen ei voida vielä tarkasti arvioida.

6 5 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa on arvioitu, että verotulot kasvavat vuodesta 2016 vuoteen ,6 %, vuodesta 2017 vuoteen ,3 % ja vuodesta 2018 vuoteen ,5 %. Valtionosuuksien on arvioitu vähenevän vuodesta 2016 vuoteen euroa ja vuodesta kasvavan 1 % vuosittain Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 0,5 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatetta kertyy liian vähän poistojen ollessa 1,3 1,5 milj. euroa vuosittain. Vuonna 2019 vuosikate on - 0,8 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,5 milj. euroa. Investointimenot ovat vuonna ,14 milj. euroa, vuonna ,4 milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 5,45 milj. euroa kasvaa 11,5 milj. euroon vuonna Kunnan menojen ja tulojen (ulk.) kehitys vuosina Milj Toimintamenot Tulot (verot+vo:t+ toim.tulot)

7 6

8 7

9 8 TOIMIALAPERUSTEINEN HALLINTO-ORGANISAATIO NAKKILAN KUNNAN ORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KUNNANJOHTAJA Yleis- ja taloushallinto Hallintojohtaja PERUSTURVATOIMI Perusturvajohtaja SIVISTYSTOIMI Sivistysjohtaja TEKNINEN TOIMI Tekninen johtaja PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt Tulosalueet Tulosalueiden vastuuhenkilöt

10 9 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: VAALIT Valtuusto on päätöksellään vaalilain 8 :n mukaisesti päättänyt, että Nakkilan kunta muodostaa yhden äänestysalueen liittämällä yhteen kolme äänestysaluetta (Keskusta, Tattara, Viikkala). Uutta äänestysaluejakoa noudatettiin ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Ennakkoäänestyspaikkana on ollut Luvia-Nakkilan Osuuspankin kokoushuone osoitteessa Porintie 4. Suunnittelukaudella vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja, vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit, vuonna 2018 presidentinvaalit sekä vuonna 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit.

11 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: TILINTARKASTUS TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Aino Lepistö. TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tarkastuslautakunnan tavoitteena on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

12 11 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Vastuualue: Vastuuhenkilö: HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpalvelut kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö yht. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet määrä vuodet Yleishallinto Ruokapalvelu 19 18,4 5 4,9 1 0, ,9 Perusturvatoimi Sivistystoimi , , ,2 Tekninen toimi 32 31,6 2 1, Yhteensä , , , * 304,1 *Vakinainen henkilökunta sisältää myös virkavapaalla/työvapaalla olevat, joilla on sijaiset. TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja -koulutus sekä vuonna 2013 hyväksytyn työhyvinvointiohjelman toteuttaminen ja seuraaminen. Työpaikkakohtaisella kehityskeskustelulla ja henkilöstön paremmalla osallisuudella pyritään parantamaan työprosesseja. TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Työhyvinvointiohjelman toteutumisen tukeminen eri toimenpiteinä. Työhyvinvointiohjelma laadittu. Työhyvinvointiryhmä seuraa ohjelman toteutumista.

13 12 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilöt: Työllisyyden hoito 3 henkilöä työpajalla (2,7 hlötyövuotta) hallintojohtaja Matti Sjögren (työllisyystukityöt) vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma (työllistäminen ja työpajatoiminta) TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnassa yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan edelleen kehittäminen niin, että kunnan osuus työmarkkinatuen rahoitukseen vähenee. Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen. TALOUSARVIO 2016 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2016 varattu määrärahaa yhteensä neljälle henkilötyövuodelle, joista 2 henkilötyövuotta on varattu velvoitetyöllistetyille. Tämä määräraha on yhteensä euroa. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on lisäksi varattu euroa yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. 15,0 Työttömyysaste Prosentti 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 Nuorisotyöttömyysaste Työttömyysaste Päivämäärä Lähde: TE-toimisto

14 13 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: YLEISHALLINTO Keskushallinto 2 henkilöä kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen kuntakonsernissa uuden kuntalain mukaisesti Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Kuntastrategian tarkistaminen uuden kuntalain mukaisesti

15 14 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 6,5 henkilöä hallintojohtaja Matti Sjögren Toiminta-ajatus: Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia energia-avustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistönmuodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Tiimityöskentelyn kehittäminen ja sisäisten palvelujen uudistaminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen kehittäminen TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Arviointikriteeri/ mittari Käsittelyaika Hankkeen valmistelu Tavoitetaso Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutuu suunnittelukauden alkupuolella Toteutumisen seurannan vastuutaho Hallintojohtaja Hallintojohtaja

16 15 Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2015 TA 2016 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä *) Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä *) Viraston diarioidut asiat Osaston lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku *) laskettu myös salaisten listojen asiat erikseen

17 16 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Elinkeinotoimi Muu yleishallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus päätti , että kunta irtisanoo Prizztech Oy:n kanssa tehdyn kokonaisasiakkaitten yhteistyösopimuksen lukien. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen Nakkilan ja Luvian kuntien välisestä elinkeino- ja yrityspalveluiden järjestämisestä. Sopimus on voimassa Tavoitteena on yhteistyösopimuksen jatkaminen. Sopimuksen mukaan yrityskehittäjän avaintehtäviä ovat: yritysten toimintaedellytysten ja toimintaympäristön parantaminen yritysten kasvun ja kehittämisen edistäminen yritysten ja kunnan ja muiden yhteisöjen välisen vuorovaikutuksen ja verkottumisen edistäminen yritysten menestyksen avulla luoda elinvoimaisuutta, työpaikkoja, investointeja ja innovaatioita ja verotuloja kunnille Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen. Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt seuraavasti: TYÖPAIKKAOMAVARAISUUSASTE 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Työpaikkaomavaraisuusaste % 81,4 % 77,9 % 77,7 % 80,5 % 79,5 % 77,6 % 76,3 % 75,1 % 75,2 % 72,0 % Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Lähde: Satamittari Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

18 17 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Työttömyysaste Määrän kasvu Aleneva Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yritystonttitarjonta Riittävä määrä ja laatu Kunnanjohtaja VÄKILUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS ,0 12,0 10,0 Väkiluku ,0 6,0 4,0 % , ,0 Väkiluku Työttömyysaste Lähde: Satamittari

19 18 Vastuualue: Vastuuhenkilö: Projektit hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2016 toteutetaan seuraavia Karhukuntien palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2016 SEUTUYHTEISTYÖ - seutuyhteistyön koordinaatio - yhteiset hankkeet yhteensä Kunta on varannut talousarviossa määrärahoja eri projekteihin seuraavasti: TA 2016 Karhuseutu ry:n rahoitus Joukkoliikennesuunnittelija Pori Tampere rataselvitys 500 YES-yrityskasvatushanke SolarLeap-hanke 500 Pro yritys-hanke 625 RoboCoast-hanke Teollisuusvyöhykkeen kehittämishanke 4 700

20 19 Tulosalue: Vastuuhenkilöt: KAAVOITUS kunnanjohtaja Kalevi Viren, hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen sekä asumisen ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: TALOUSARVIO 2016 Porin seudun rakennemallin ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa ja asemakaavoituksen aloittaminen suunnittelukaudella Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 kesäkuussa yleiskaavaehdotuksen, mutta Ely-keskus teki päätöksestä oikaisukehotuksen. Päätöksestä on tehty kolme valitusta. Käsittely jatkuu vuoden 2016 aikana. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja.

21 20 Tulosalue: Vastuutaho: MAATALOUDEN PALVELUT Euran kunta Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut on siirretty Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat vuonna 2016 seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja Rauma. Euran kunnan palvelukseen siirtyneellä maataloussihteeri Marjatta Kivelällä on Nakkilassa oma viikoittainen toimisto- ja vastaanottopäivä. Sopimuksen mukaiset kustannukset olivat vuonna Talousarviossa varattiin vuodelle ja vuodelle

22 21 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: RUOKAPALVELU 19 henkilöä ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ruoan valmistuskeittiöiden määrän kestävä ratkaisu eli päätettävä Hyppingin ja Keinustoolin keittiöiden tulevaisuus valmistus- vai jakelukeittiönä. Huomioitava mm. investointi- ja henkilöstötarpeet Terveyssuositusten huomiointi ruokalistan monipuolistamisessa siten, että kustannuslisäykset maksaa palvelun käyttäjät Pienten yksiköiden tuottavuuden parantaminen. Koskee mm. Pakkalaa, Villilää ja pieniä kouluja Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) 2014 TA 2015 TA 2016 Keskuskeittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palveluorganisaation kehittäminen. Sisäisten toimintatapojen kehittäminen. Laadullisesti hyvätasoinen ruokapalvelu. Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus. Tilaustoiminnan kehittäminen. Toteuttamisen seurannan vastuutaho Ruokapalvelun esimies Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely ja yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa. Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Valmistetun lounaan hinta: keskuskeittiö Hyppinki Ruokapalvelun esimies

23 22 Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvoinnin ja työergonomian huomioiminen työtavoissa Voimavarojen ohjaus oikeisiin kohteisiin Asiakastyytyväisyys Osaava ja motivoitunut henkilöstö Ruokapalvelun esimies

24 23 Tulosalue: Vastuualueet: Vastuuhenkilö: KIINTEISTÖTOIMI Rakennukset Rakennusten ja huoneistojen vuokraus Maa-alueiden vuokraus Muu kiinteistötoimi hallintojohtaja Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarkoituksena on huolehtia kunnan omistamien rakennusten, maa-alueiden (teollisuus- ja maatalousmaa) tarpeellisesta vuokraamisesta ja vuokrasopimusten laadinnasta ja seurannasta. Hallinto- ja talousosasto vastaa kiinteistöjen ja tonttien muodostamisessa mittauspalvelujen hankinnasta. Näitä palveluja tuottaa Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto. Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa on tehty sopimus mm. ajantasakaavan ylläpitämisestä ja muista tarpeellisista mittauspalvelujen tuottamisesta. Hallinto- ja talousosasto huolehtii myytävien kiinteistöjen markkinoinnista ja luovutustoimenpiteistä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tarpeettomiksi käyneiden rakennusten ja osakehuoneistojen myyminen.

25 24 Tulosalue: Vastuutaho: PALO JA PELASTUSTOIMI Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TA 2015 TA 2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Alijäämän muutos % edell.vuoteen 17,0 21,2 6,2-2,0-3,3 8,0-6,2 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona. Paloaseman vuokra on vuonna euroa. Paloasemalle on rakennettu maalämpöjärjestelmä vuonna 2014.

26 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualueet: Vastuutahot: TERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muu terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky TALOUSSUUNNITELMA Terveydenhuoltopalvelut tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. osallistuu aktiivisesti yhteisten hoito- ja asiakasprosessien kehittämiseen. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään kuuluvat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Luvian ja Eurajoen kunnat. Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa terveydenhuoltolaissa mainittua peruserikoissairaanhoitoa. Kuntayhtymä järjestää myös osan sosiaalipalveluista (vammaispalvelu pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut sekä lastenvalvojan palvelut). Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma perustuvat valtuustokaudelle hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan. Vuosittainen palvelutaso perustuu perussopimuksen mukaiseen vuosisuunnitelmaan. Tärkeimpiä haasteita ovat suurten kansansairauksien hillitseminen, väestön ikääntyminen, mielenterveyden ongelmat ja päihteiden lisääntyvä käyttö. Vahvistetaan neuvolan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja, ennaltaehkäisevää toimintaa sekä työnjakoa yhdessä jäsenkuntien kanssa. Painopiste kotisairaalatoiminnan kehittämisessä terveyskeskussairaalan sairaalapaikkojen supistamisen myötä. Yhteistyö kotiutustoiminnassa kunnan kanssa ensiarvoisen tärkeää. Lisätään panostusta päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon ja kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa hoitopolkuja entistä toimivimmiksi. Peruserikoissairaanhoidon kehittämistä kuntayhtymässä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Tuottavuutta ja tehokkuutta parannetaan.

27 26 Henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamiseen panostetaan. Kehitetään saattohoitoa kuntayhtymän alueellisen saattohoitomallin pohjalta. Luodaan pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyarvioinnin toimintamalli osana kuntayhtymän alueen työllisyydenhoidon palvelukokonaisuutta. Suoritteet ja tunnusluvut: TA 2015 TA 2016 Terveyskeskuskäynnit Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät ** ** Sairaaloiden avohoito-käynnit ** ** Menot, /asukas ** ** TA 2015 TA 2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen 2,6-2,9 18,0-1,6 *7,0 **-15,0-5,9 *TP 2014 sisältää mm. vuodelle 2014 kirjattuja vuosien alijäämää euroa ja vuosien pääomaerien oikaisua euroa. Menojen kasvuprosentti ilman näitä on 1,29 %. ** Vuoden 2015 toimintamenojen lasku ilman edell. oikaisujen kirjaamista on 9,74 %.

28 27 Satakunnan sairaanhoitopiiri: Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 19 ( lähtien kuntien määrä on 18 Säkylän ja Köyliön kuntien kuntaliitoksen myötä). Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla. Toiminta-ajatus: Satakunnan sairaanhoitopiiri järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien väestön ja perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut sekä järjestää ja tuottaa jäsenkuntien väestön sosiaalipalveluja yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä niitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Sairaanhoitopiiri panostaa palveluiden laatuun ja asiakastyytyväisyyteen, prosessien sujuvuuteen, henkilöstön aikaansaannoskykyyn, palveluiden uudistumiseen sekä talouteen. Toiminnan ja talouden kannalta olennaisina ja merkittävinä riskeinä mainitaan osaamisen ja osaajien varmistaminen, toiminnan jatkuvuussuunnittelu, tiedonhallinta ja kuntatalous. Suoritteet ja tunnusluvut: TA 2015 TA 2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen 7 15,5-1,9 10,9 0,5 3,5-2,1

29 28 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteuttamisen seurannan vastuutaho Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus Jonotusaika vastaanotolle ja vuodeosastolle Lääkärille < 5 pv vuodeosastolle < 2 pv Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannusten kohtuullisuus Asukaskohtaiset kustannukset Kustannukset sairaanhoitopiirin keskitasoa Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja

30 29 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: HALLINTO JA SOSIAALITYÖ Perusturvan hallinto perusturvajohtaja, hallintosihteeri vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Sosiaalitoimi järjestää kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset ja tavoitteelliset palvelut asiakkaiden palvelutarpeet kartoittaen ja huomioiden. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Palveluita kehitetään ja laatua tarkkaillaan kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja asiakkaiden kotona asumisen tukeminen Palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen Moniammatillisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja kehittäminen Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Erityispalvelut tuotetaan seudullista tai maakunnallista yhteistyötä hyödyntäen Seudullista yhteistyötä tiivistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja asiakasprosessien kehittämiseksi TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Perusturvalautakunnan jäsenten koulutus Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Koulutusten määrä/ lautakunnan jäsen Vähintään 1 koulutus vuodessa Perusturvajohtaja Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen Koulutusten määrä Vähintään 2 koulutusta/työntekijä (myös sisäinen koulutus) Perusturvajohtaja Työhyvinvointikyselyt Koko sosiaalitoimen

31 30 henkilöstölle joka toinen vuosi Tuottavuus/taloudellisuus Kehityskeskustelut Yksi kehityskeskustelu työntekijöiden kanssa vuosittain Toimintakäytäntöjen tarkistaminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Asioiden tiivis käsittely tiimeissä ja toimistokokouksissa (aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tiimit ) Tiimit kuukausittain tai useammin, toimistokokous kerran kuukaudessa Perusturvajohtaja Työprosessien toimivuus Työprosessien ja - organisoinnin seuranta ja tarkistaminen siten, että resurssit ovat tarkoituksenmukaisesti käytössä Mallinnukset prosesseista eri tehtäväalueilla Perusturvajohtaja

32 31 Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Sosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarjotaan kuntalaisille laadukasta moniammatilliseen, menetelmälliseen ja kuntouttavaan työotteeseen pohjautuvaa sosiaalityötä ja -ohjausta. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Päihde- ja mielenterveystyö matalan kynnyksen puuttuminen päihde- ja mielenterveysproblematiikkaan kaikilla tulosalueilla yhteistyön kehittäminen seudullisesti sekä järjestöjen kanssa Lastensuojelu ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen kehittäminen lastensuojelutyön menetelmällinen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden ryhmätoiminnan kehittäminen moniammatillisen tiimityön kehittäminen seudullisessa yhteistyössä mukana oleminen asiakkaiden palveluiden laadun kehittämiseksi

33 32 Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016 Perheneuvola. asiakkaat (* /asiakas ** Päihdehuollon avohoito asiakkaat Päihdehuollon laitoshoito laitospäivät /hoitovuorokausi Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu asiakkaat matkat kpl Lastensuojelu huostassa olevat lapset (31.12.) perhe- ja laitoshoitopäiviä /hoitopäivä ls -laitoksessa /hoitopäivä perhehoidossa (2015 asti perhehoidon ja laitoshoidon päivän keskiarvohinta) lastensuojelun avohuollon asiakkaat (2015 asti lapsia tukitoiminnan piirissä) Omaishoidon tuki*** ** ** * alkaen koulupsykologin kustannukset menevät sivistystoimen budjetista. TA 2016-luvussa ovat vielä mukana koulupsykologin asiakkaat. ** ei arvioitavissa *** omaishoidettavien määrä koko vuoden aikana

34 33 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalityön oikea-aikaisuus Jonotusaika Jonotusaika alle 7 päivää/sosiaalityön henkilöstö (95% asiakkaista vastaanotolle tarvittaessa 7 päivässä) Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelun sosiaaliohjauksen/perhetyön saatavuus hyvällä tasolla Työntekijäresursointi 2 sosiaaliohjaajaa ja 1,5 kotipalvelun työntekijää Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä Moniammatillisen osaamisen edistäminen Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Lastensuojelun tiimin, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän, asiakasyhteistyöryhmän säännölliset kokoukset Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen Perusturvajohtaja Asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen lastensuojelusuunnitelman ja päihde- ja mielenterveyssuunnitelman mukaisesti Tuottavuus/taloudellisuus Suunnitelmien seuranta ja päivittäminen Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman päivitys Perusturvajohtaja Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen välttäminen Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen vuosittaiset määrät Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja opitun juurruttaminen Menetelmällinen työote Koulutukset, käytetyt työmenetelmät Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä

35 34 Tulosalue: VANHUSTENHUOLTO Vastuualue: Vanhustenhuollon avopalvelut (kotipalvelu ja tukipalvelut) Henkilöstön määrä: 0,5 vanhustyön johtaja, 1 kotipalveluohjaaja, 5 kodinhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 1 kotiavustaja Vastuuhenkilö: vanhustyön johtaja Taina Juvonen TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarjotaan laadukasta toimintakykyä ylläpitävää, turvallista ja oikea-aikaista hoitoa. Asiakkaan hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja asiakasta arvostaen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työote kaikissa palvelutilanteissa Moniammatillista yhteistyötä kehitetään eri yhteistyötahojen kanssa Suunnitelmallisella ja jatkuvalla koulutuksella pidetään henkilöstön osaamistaso korkeana Työhyvinvointia parannetaan lisäämällä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Omaishoitajien jaksamiseen panostetaan. Omaishoitajien kokoontumisia jatketaan ja yli 65-vuotiaiden omaishoitajien jaksamista selvitetään kyselyn avulla. Sähköistä dokumentointia kehitetään Pegasoksen (potilastietojärjestelmä) myötä. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016* Kotipalvelu ja tukipalvelut Vanhuskotitaloudet Lapsiperhekotitaloudet Ateriapalveluasiakkaat Omaishoidon tuki (yli 65-v.) ** Ostettu palveluasuminen *Luvut perustuvat TA2015, luotettavien ja ajantasaisten lukujen saaminen edellyttää suunnitelmallisempaa asiakastietojärjestelmän käyttöä/pegasos-ohjelman käyttöönottoa. ** omaishoidettavien määrä koko vuoden aikana

36 35 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaisen ja säännöllisen intervalli hoidon mahdollistaminen kotona asumisen tukemiseksi Nopea sijoittaminen Intervalliasiakaspaikat Vuodeosaston käyttöasteen laskeminen Vanhustyön johtaja Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille vuosittain Selkeän ja ymmärrettävän lomakkeen kehittäminen käynnissä Vanhustyön johtaja Sähköinen dokumentointi Pegasoksen käyttöönotto Käyttöönotto vuoden 2016 aikana Tuottavuus/taloudellisuus Moniammatillisen yhteistyön syventäminen palveluketjussa Kotiuttamisen oikeaaikaisuus ja suunnitelmallisuus Sujuvat asiakasvirrat Kotiutushoitajan työn tehostuminen on lyhentänyt vuodeosastolla olo aikoja Vanhustyön johtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi hyvällä tasolla Kysely joka toinen vuosi Hyvä työtyytyväisyys (vähintään ka 3) Vanhustyön johtaja TYKY-toiminta henkilökunnalle TYKY-toiminnan toteutuminen Kerran vuodessa kaikille yksiköille Henkilöstön osaamisesta huolehditaan suunnitelmallisesti Arvioidaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koulutusten lukumäärä (sisäinen tai ulkoinen).

37 36 Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Ympärivuorokautinen hoito Tehostettu palveluasuminen Keinustooli, Aamurusko, Suvantokoti (yhteensä 58 paikkaa) ja vanhainkoti Iltarusko (26 paikkaa) 0,5 vanhustyön johtaja, 5 sairaanhoitajaa, 40 lähihoitajaa, 8 lähihuoltajaa, 3 perushoitajaa,1 kuntohoitaja, 1 lähihuoltaja pesulassa, 1 virikeohjaaja, 1 osastonavustaja ja 1 talonmies vanhustyön johtaja Taina Juvonen TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarjotaan laadukasta toimintakykyä ylläpitävää, turvallista ja kodinomaista hoitoa. Asukkaan hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja asiakasta arvostaen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen työote kaikissa palvelutilanteissa Asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työote kaikissa palvelutilanteissa. Asiakkaan palveluketjun joustavuus ja oikea-aikaisuus tiiviissä yhteistyössä vanhusten avopalveluiden kanssa Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin aikaisempaa enemmän. Asiakasraadin perustaminen Työhyvinvointia parannetaan lisäämällä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Sähköisen dokumentoinnin kehittäminen Pegasoksen (potilastietojärjestelmä) myötä Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016* Suvantokoti - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto - netto Aamurusko - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto - netto Keinustooli - palvelupäivät - hoitopäivän hinta, brutto -netto Vanhainkoti Iltarusko - hoitopäivät - hoitopäivän hinta, brutto -netto *Luvut perustuvat TA2015, luotettavien ja ajantasaisten lukujen saaminen edellyttää suunnitelmallisempaa asiakastietojärjestelmän käyttöä/pegasos-ohjelman käyttöönottoa

38 37 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Vanhusten palveluiden rakenteen ja organisoinnin tasapainottaminen Riittävä mitoitus ja asiakaspaikkamäärä Laatusuositusten mukainen mitoitus Vanhustyön johtaja Toimintakykyä tukeva työote ja moniammatillisuuden hyödyntäminen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vanhainkodissa Toimintakykyä seurataan hoitosuunnitelmissa ja RAVA-testi kerran vuodessa 100% tehty Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys moniammatilliseen hoitoon Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille vuosittain. Selkeän ja ymmärrettävän lomakkeen kehittäminen käynnissä. Vanhustyön johtaja Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun Omaistapaaminen vuosittain hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksessä 100% tehty Sähköinen dokumentointi Pegasoksen käyttöönotto Pegasoksen käyttööntotto vuoden 2016 aikana Tuottavuus/taloudellisuus Tarkoituksenmukainen hoidon porrastus Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Yhteistyö terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satshp:n kanssa Kotiutushoitajan työ tehostuminen on lyhentänyt vuodeosastolla oloaikoja. Vanhustyön johtaja Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Jatkuva sairauslomien seuranta. Henkilöstön ongelmiin nopea puuttumien. Kysely joka toinen vuosi seuraava Hyvä työtyytyväisyys Vanhustyön johtaja Vuosittainen TYKY-toiminta koko henkilöstölle. Järjestetään osastoittain Kerran vuodessa kaikille yksiköille Henkilöstön osaamisesta huolehditaan suunnitelmallisesti

39 38 Tulosalue: Vastuualueet: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten laitoshoito johtava sosiaalityöntekijä vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kehitysvammaisten erityishuollon järjestäminen yhteistyössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän, Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä muiden palveluntuottajien kanssa. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on asiakkaan ja hänen perheensä palvelutarpeen ja käytettävissä olevien palveluiden kartoittaminen. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Päivä- ja työtoiminnan, asumispalveluiden sekä tilapäisen hoidon osalta kartoitetaan uusia yhteistyötahoja Tuetaan asiakkaita ja heidän vanhempiaan kotona asumisessa Tuetaan asiakkaita omaehtoisessa selviytymisessä riittävillä tukipalveluilla Tuetaan nuoria itsenäistymiskehityksessä Selvitetään kehitysvammahuollon siirtymistä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnaksi Panostetaan kehitysvammaisten moniammatillisen kuntoutusvastaanottotoiminnan kehittämiseen perusterveydenhuollossa Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016 Kehitysvammalaitokset hoitopäivän hinta, Kehitysvammaisten perhehoito, pitkäaikainen Asumispalvelut pitkäaikainen Omaishoidon tuki (kehitysvammadiagnoosi) * ** ** * omaishoidettavien määrä koko vuoden aikana ** ei arvioitavissa

40 39 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: TOIMEENTULOTURVA Toimeentulotuki sosiaaliohjaaja, palvelusihteeri vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Asiakkaan kokonaisvaltainen, kuntouttava ja palveluohjauksellinen kohtaaminen toimeentuloturvaan ja aikuissosiaalityöhön liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja kehittäminen Painopisteenä alle 25 vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja nuorisotakuun toteuttaminen Kunnan työpajatoiminnan ja yksilöohjauksen kehittäminen TYP -toiminnan aloittaminen kunnassa luo uudenlaisen kehittämispaineen työllistämistoiminnalle Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016 Toimeentulotukitaloudet Toimeentulotuki /talous TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Toimeentulotukipäätösten oikeaaikaisuus Tilastot, asiakastyytyväisyys 100 % asiakkaista saa päätöksen 7 arkipäivän kuluessa Perusturvajohtaja Työpajan asiakkaiden määrä Tilastot työpajan 100 % käyttö

41 40 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Toimeentulotukipäätösten ymmärrettävyys Oikaisuvaatimukset Asiakaspalaute hyvää, oikaisuvaatimuksia alle 5 vuodessa Perusturvajohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet 70 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuosittain Perusturvajohtaja

42 41 Tulosalue: Vastuualue: MUU SOSIAALITOIMI Lastensuojelun projektit Kotipalvelun projektit Henkilöstön määrä: - Vastuuhenkilö: vs. perusturvajohtaja Kati Nordlund-Luoma TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Lastensuojelutyön asiantuntijuuden sekä sijaishuollon ja perhehoidon kehittäminen. Kunnan ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen liikunnan avulla. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Osallistuminen Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön työryhmiin ja koulutuksiin Yhteistyö Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa Yhteistyö JELE ry:n kanssa TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Liikuntaan osallistuvien ikäihmisten määrä Liikuntaan osallistuvien ikäihmisten määrä 25 liikkujaa JELE:n ryhmissä viikoittain Perusturvajohtaja ja vanhustyön johtaja Sijais- ja tukiperheiden saatavuus hyvällä tasolla Sijais- ja tukiperheiden saatavuus hyvällä tasolla Toteutuneet sijais- ja tukiperheet suhteessa hakemusten määrään Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä Osallistuminen Satakunnan lastensuojelun keh.yksikön työryhmiin Osallistuminen Satakunnan lastensuojelun keh.yksikön työryhmiin Aktiivinen osallistuminen Perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä

43 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Hallinto 3 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Opetus- ja sivistystoimen tehtävänä on sivistyslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita, perusopetusta, lukiokoulutusta, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotointa sivistyslautakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Laadukkaan palvelun varmistaminen kaikilla sivistyslautakunnan alaisille tulosalueille Talouden sopeuttamistoimenpiteiden jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016 Sivistyslautakunnan pykälät Sivistyslautakunnan menot yht Kirjasto-kulttuuritoimen menot *)**) *)**) *)**) Vapaa-aikatoimen menot Kirjastotoimi ( ) ( ) ( ) Kulttuuritoimi (48.371) (48.159) (67.165) ***(63.450) Liikuntapalvelut ( ) ( ) ( ) ***( ) Nuorisotyö (62.062) (96.115) ( ) ***( ) *) Sis alk. myös kirjasto-kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen menot yht. **) Sis alk. myös sosiaalitoimesta siirretyn lasten kotihoidon tuen ***) Sis. vapaa-aikatoimen menoihin

44 43 TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaiset ja -määräiset palvelut Arviointikriteeri/ mittari Tulosalueiden arvioinnit (Eduzef) Tavoitetaso/ tunnusluku Tyytyväisyystaso vähintään 8 Toteuttamisen seurannan vastuutaho sivistysjohtaja ja rehtorit Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Oppimisympäristöjen taso Tulosalueiden arviointi Tyytyväisiä yli 75 % sivistysjohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2016 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä sivistysjohtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Opettajan henkilöstön kelpoisuusaste Muodollisesti pätevien henkilöiden osuus 100 % osastosihteeri

45 44 Tulosalue: Vastuualue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: VARHAISKASVATUS Päivähoito 37,5 henkilöä päivähoidon ohjaaja Pekka Nurmi TALOUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus sisältää sivistystoimen hallinnon kohdennettuja kuluja 25% eli euroa. Toiminta-ajatus: Laadukkaan päivähoidon tarjoaminen palvelun käyttäjille. Asiakkaan tarpeen mukainen hoitopaikka. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Varhaiskasvatuslain vaikutukset Nakkilan kunnalle Kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen Pakkalan tilojen käytön jatkaminen varhaiskasvatuksessa Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2015 TA 2016 PP-hoito Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Päiväkoti Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto Ryhmis Hoitolapsia Hoitopäivät Hoitopäivän hinta brutto Hoitopäivän hinta netto