NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto /59

2 1 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA sivu VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO... 2 TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Keskusvaalilautakunta... 7 Tarkastuslautakunta... 8 Kunnanhallitus... 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Kirjasto-kulttuurilautakunta Vapaa-ajanlautakunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO STRATEGINEN HANKEKEHYS KONSERNITAVOITTEET ORGANISAATIOIDEN STRATEGISET LINJAUKSET TALOUSSUUNNITELMA Investointiohjelma vuosille Tuloslaskelma vuosille Rahoituslaskelma vuosille Henkilöstösuunnitelma vuosille TALOUSARVIO 2012 (numero-osa) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous tulosaluetasolla Investoinnit tulosaluetasolla VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA TALOUSARVIOASETELMA

3 2 VUODEN 2012 TALOUSARVION YHTEENVETO Valtuusto vahvistaa talousarvion tulosaluetasoisena. Kunnanhallitus on käyttänyt talousarviokäsittelyssään tulosyksikkötasoisia erittelyitä. Nämä erittelyt jaetaan myös hallintokunnille ohjeena talousarvion käyttösuunnitelmien laatimista varten. Talousarvion liitteenä on talousarvioasetelma, josta ilmenee, mikä toimielin vahvistaa kunkin määrärahatason. Talousarvion ja -suunnitelman tekstiosa on rakennettu siten, että päähuomio kiinnitetään toiminnallisten tavoitteiden määrittelemiseen. Tavoitteet esitetään hallintokuntien esittämässä muodossa. Toiminnan mittaamiseen tarvittavat mittarit esitetään suoritteiden nimellä. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat ovat velvollisia seuraamaan paitsi määrärahojen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja raportoimaan niistä talousarviovuoden aikana lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle sisäisestä valvonnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Eri osien meno- ja tuloerät ovat seuraavat (ulkoiset): Menot Toimintamenot (ulkoiset) Rahoitusmenot Investointimenot Antolainojen lisäys Ottolainojen lyhennykset Kassavarojen muutokset yhteensä Tulot Toimintatulot (ulkoiset) Satunnaiset tulot 0 Rahoitustulot Investointitulot Antolainojen lyhennykset Uudet pitkäaikaiset lainat yhteensä Toimintatulot kasvavat vuoden 2011 muutetusta talousarviosta 0,8 % ja toimintamenot 2,7 %. Henkilöstömenojen arvioidaan nousevan 3,1 % vuonna 2012 vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot (terveydenhuolto ym) kasvavat 3,7 %. Investointimenot ovat talousarviossa yhteensä 2,5 milj.euroa ja kasvua on kuluvan vuoden talousarvioon ( ) nähden 36,9 %.

4 3 Verotulojen arvioidaan nousevan 5,7 % vuoden 2011 muutettuun talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien yhteensä arvioidaan nousevan 6,7 % ollen talousarviossa 10,9 milj.euroa valtionosuuksien kompensaation johdosta. Verotulotasaus laskee ennakkotiedon mukaan ollen talousarviossa 1,7 milj. euroa (v ,0 milj.euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan talousarviovuonna 2,5 milj. euroa. Talousarviolainoja lyhennetään eurolla, joten lainamäärä nousee 1,9 milj. euroa. Talousarviolainojen määrä vuoden 2012 lopussa olisi 3,95 milj. euroa eli noin 680 euroa asukasta kohti. Talousarvion tuloslaskelman mukaan vuosikate on euroa. Tilikauden tulos on euroa ja alijäämä euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on päiväkoti Kuperkeikan laajennuksen aloittaminen ( euroa, kokonaiskustannukset 2,2 milj.euroa). Toinen merkittävä kohde on vedenottamon kattaminen ( euroa). Tervasmäen viemäröintiin osoitetaan euroa, jolloin yhteensä euron investointi saatetaan päätökseen. Hallintokuntien menot (ulkoiset ja sisäiset) ja niiden muutos ovat seuraavat: milj. muutos-% Kunnanhallitus 13,3 + 4,2 Sosiaalilautakunta 8,3 + 5,6 Sivistyslautakunta 7,9 + 3,0 Tekninen lautakunta 2,8-8,0 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 0,3-4,8 Vapaa-ajanlautakunta 0,5-0,5 Kunnanhallituksen määrärahoista 9,3 milj.euroa on terveydenhuoltomenoja, joiden arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 1,6 % siten, että erikoissairaanhoidon menot nousevat 0,1 % ja perusterveydenhuollon menot nousevat talousarviossa 5,1 %. Sosiaalitoimen toimintamäärärahat kasvavat yhteensä 5,6 %. Henkilöstökulut kasvavt 4,3 % ja palvelujen ostot 12,5 %. Vahustenhuollon toimintamenot kasvavat 6,1 %. Vanhustenhuollon henkilöstömenojen kasvu on 3,8 % ja ostopalvelujen kasvu 19.9 % (kuluvana vuonna ja ta ). Sivistyslautakunnan alaisten menojen kasvu on 3,0 %. Henkilöstökulujen kasvu on samoin 3,0 % ja ostopalvelujen kasvu 2,3 %. Peruskoulujen toimintamenot kasvavat 1,8 % ja lukion toimintakulut 3,7 %. Teknisen lautakunnan toimintamäärärahat laskevat 8,0 % johtuen lähinnä siitä, että yleishallinnon toimialalla olevien kiinteistöjen ja rakennusten käyttökustannukset on siirretty kunnanhallituksen alaisuuteen. Vesi- ja viemärilaitoksesta on talousarvion liitteenä liiketoiminnan tuloslaskelma. Liiketoimintalaskelmaan sisältyvä jäännöspääoman korko on 1 %. Kokonaisuutena vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden liikealijäämäarvio on euroa poistojen jälkeen.

5 4 Talousarvio sisältää toteutumisen kannalta toiminnallisesti kriittisiä kohtia seuraavasti: Verotulokehitykseen vaikuttaa yleinen ja paikallinen talouskehitys. Kansantalouden kehitysennusteita on alennettu syksyn aikana. Riskinä on, ettei verotuloarvio toteudu talouskehityksestä johtuen. Suunnittelukaudella on yhä riskinä, että menoja ei kyetä saamaan tulojen edellyttämälle tasolle ja että käyttötalouden menot ylittävät pitkällä aikavälillä tulojen mahdollistaman realistisen menotason. Nykyinen tulotaso ja tuloperusteet eivät mahdollista rakennusohjelmaan merkittyjen rakennushankkeiden toteuttamista ilman merkittävää velanottoa. Käyttötalouden pitkän aikavälin tasapaino edellyttää ylläpidettävien lakisääteisten ja vapaaehtoisten toimintojen uudelleen arviointia ja palvelujen yhä taloudellisempaa järjestämistapaa kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Talousarviovuoden aikana tulee tehdä periaatepäätös esim. uimahallin ylläpitämisestä tai sen toiminnan päättämisestä. Talouden merkittävimmät menoerät : henkilöstömenot ja ostopalvelukustannukset ovat kasvaneet liian voimakkaasti tulokehitykseen nähden. Ostopalvelukustannuksiin kunta voi vaikuttaa vain välillisesti. Henkilöstökustannuksien kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota talousarviovuoden aikana. TALOUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO Tuloslaskelmassa vuosille on arvioitu, että verotulot kasvavatvuodesta 2012 vuoteen %, vuodesta 2013 vuoteen % ja vuodesta 2014 vuoteen %. Valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuodesta 2012 vuoteen % ja vuodesta 2013 vuoteen 2015 vuosittain 2 %. Toimintakulujen kasvutavoitteeksi on asetettu vuosina % vuosittain. Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 1 %:n verran vuosittain. Luvut on arvioitu nimellisarvoisina, joten mahdollinen rahanarvon muutos aiheuttaa myös muutoksia taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa vuosina vuosikatteet ovat 1,0 1,2 milj. euroa ja poistojen määrä on 1,3 1,4 milj.euroa. Vuonna 2015 vuosikate on n. 0,9 milj. euroa ja poistojen määrä n. 1,6 milj.euroa. Investointimenot ovat vuonna ,5 milj, euroa, vuonna ,8 milj. euroa, vuonna ,8, milj. euroa ja vuonna ,1 milj. euroa. Karsittu investointisuunnitelmakin edellyttää pitkäaikaisten lainojen lisäystä merkittävästi siten, että nykyinen lainamäärä 3,0 milj.euroa (v. 2011) kasvaa 12,2 milj.euroon vuonna 2015.

6 5 Kunnan menojen ja tulojen kehitys vuosina Milj.euroa TParvio TA 2012 toimintamenot 25,35 25, ,25 28,32 29,86 30,97 tulot (verot+ vo+ toimintatulot) 26,14 27,15 30,72 28,61 29,01 31,07 32,04 Vuosi Verotulot ja valtionosuudet vuosina Milj.euroa TParvio TA 2012 verotulot 14,53 15,08 16,89 16,1 16,6 17,1 17,54 valtionosuudet 8,59 9,13 10,81 9,13 10,07 10,3 10,88 Vuosi

7 6 Eur oa Lainamäärä asukasta kohti vuosina (myös lyhytaikaiset lainat) TParvio TA 2012 Nakkila Satakunta koko maa Ostopalveluiden ja henkilöstökulujen osuus kokonaismenoista % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Muut kulut Henkilöstökulut Ostopalvelut 30 % 20 % 10 % 0 % TParvio 2011 TA 2012

8 7 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA SANALLINEN KUVAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Vaalit Suunnittelukaudella järjestetään presidentinvaalit ja kunnallisvaalit vuonna 2012, EU-vaalit vuonna 2014 ja eduskuntavaalit vuonna 2015.

9 8 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tilintarkastus TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: TALOUSARVIO 2012 Kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastajaksi on valittu vuosille Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Hannu Laurila. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteena on kunnan talouden ja hallinnon tarkastustoiminnan suorittaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminnan tavoitteena on myös kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisvaihtoehtojen esittäminen.

10 9 KUNNANHALLITUS Tulosalue: Henkilöstöhallinto Tulosyksiköt: Henkilöstöpalvelut Työllisyyden hoito Vastuuhenkilö henkilöstöhallinto kunnanjohtaja Kalevi Viren Henkilöstön määrä Toimintayksikkö vakinaiset sijaiset ja määräaikaiset. Hlö- Hlötyö- Hlö- Hlötyömäärä vuodet määrä vuodet työllistetyt Hlömäärä Hlötyövuodet Hlömäärä yhteensä Hlötyövuodet Yleishallinto ja ruokapalvelu 25 24,7 6 5,2 2 1, ,3 Sosiaalitoimi 72 71, , ,3 Sivistystoimi , , ,4 Tekninen toimi 29 28, ,6 Yhteensä , ,2 5 4, ,3 Työllistämistuella palkattujen henkilöiden palkkaamiseen on vuonna 2012 määrärahoja kymmenelle henkilölle kerrallaan, josta velvoitetyöllistettyjä henkilöitä varten on varattu 2 henkilötyövuotta. Tämä määräraha on yhteensä Työllisyyden hoidon määrärahoissa on tämän lisäksi varattu yhdistyksille ja yrityksille maksettaviin työllistämisavustuksiin. Kunnan välitön panostus työllisyyden hoitoon on siten TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan kunnan henkilöstöpolitiikan tavoitteena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen panostamalla työssä tarvittavaan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Henkilökunnan työssä jaksamista edistetään työolosuhteita parantamalla ja koulutusta järjestämällä sekä työnkuvia kehittämällä. Tyky-rahaa on varattu euroa, josta euroa käytetään maksamalla 20 %:n osuus henkilöstön NKK-käyntikertojen kustannuksista. Painopisteenä suunnittelukaudella on esimiestyö ja -koulutus

11 10 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Osaava ja palvelukykyinen henkilökunta Työhyvinvointi Asiakastyytyväisyys Työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Suoritetaan työhyvinvointikartoitus osallistumalla Kevan yhteistutkimukseen Kunnanjohtaja Osastopäälliköt Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden toiminnan ympäristötavoitteet ja toimenpiteet: Onnettomuuden yhteydessä pyritään minimoimaan ympäristöön kohdistuvat vahinkojen vaikutukset tehokkaalla saneeraustoiminnalla ja jälkivahinkojen torjuntatyöllä yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. Jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö, energian ja veden säästö

12 11 Tulosalue: Tulosyksiköt: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Yleishallinto Keskushallinto Hallinto- ja talousosasto Kunnanviraston tietojenkäsittely 9 henkilöä kunnansihteeri Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Valtuusto asettaa kunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuosittaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä tarkastuslautakunnan kanssa. Kunnanhallitus huolehtii hallinnon järjestämisestä sekä kunnan toimintojen ja niiden valvonnan organisoimisesta siten, että käytettävissä olevilla resursseilla saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Hallinto- ja talousosaston tarkoituksena on kunnan keskushallinnon sisäisten ja ulkoisten asiakaspalvelutehtävien sekä hallinnon järjestäminen ja kehittäminen. Hallinto- ja talousosasto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja palkkalaskennasta sekä tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Toimivalla ajantasaisella ja monipuolisella raportointijärjestelmällä em. toiminnoista annetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille hyvä päätöksenteon pohja. Hallinto- ja talousosaston tehtävänä on lisäksi huolehtia asuntolaina-asioiden ja energia-avustusten hallinnoinnista, kunta- ja tonttimarkkinoinnista, kiinteistökauppojen valmistelusta ja teosta, työllisyysasioista ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä valmistelutehtävistä. Osasto valmistelee osaltaan myös erilaisia lohkomis- ja muita toimitusasioita tontin- ja kiinteistön muodostukseen liittyen. Kunnan atk-järjestelmien ylläpidosta on sopimus Ulvilan kaupungin tietohallinnon kanssa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Keskushallinto (valtuusto ja kunnanhallitus) Talouden tasapainottaminen Kuntakeskuksen vetovoimaisuuden edelleen parantaminen Asuntotuotannon edellytysten parantaminen Toimintojen rationalisointi Organisaatiouudistuksen valmistelu kuntastrategian mukaisesti Kuntastrategian tarkistaminen

13 12 Hallinto- ja talousosasto Sähköinen laskutus Tiimityöskentelyn kehittäminen Yleishallinnon sisäisten palvelujen ja laskutustoimintojen keskittäminen TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Päätösten ja käsiteltävien asioiden hyvä käsittely Sisäisten palvelujen keskittäminen Sähköisen laskutuksen ja laskujen vastaanoton laajentaminen Käsittelyaika Hankkeen valmistelu ja päätös vuoden 2012 aikana Toimintaa laajennetaan vaiheittain Asian ottaminen käsittelyyn enintään 2 kk:n kuluttua kirjaamisesta Hanke toteutetttu vuoteen 2013 mennessä Toiminta käynnistyy vuoden 2012 aikana Kunnansihteeri Kunnansihteeri Kunnansihteeri Suoritteet ja tunnusluvut Vuosi TA 2011 TA 2012 Kunnanhallituksen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen pöytäkirjojen sivumäärä Viraston diaarioidut asiat Lähtevän postin määrä Kirjanpidon tositemäärä Vientien määrä Laskettuja palkkoja Talous- ja hallinto-osaston menot, Asukasluku

14 13 Tulosalue: Tulosyksikkö: Vastuuhenkilö Yleishallinto Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: on tehnyt sopimuksen elinkeinotoiminnan hoitamisesta Porin seudun kehittämiskeskus Oy:n kanssa. Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy ja Yrityspalvelukeskus Enter sulautuvat Prizztech-osakeyhtiöön vuoden 2012 aikana. Prizztech Oy:n tehtävänä on maakunnallinen elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Nakkilan kunnan työpaikkaomavaraisuuden lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen. Työpaikkaomavaraisuus on kehittynyt prosentteina seuraavasti: TYÖPAIKKAOMAVARAISUUSASTE 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Työpaikkaomavaraisuusaste % ,0 %82,2 %83,8 % 81,4 %77,9 %77,7 %80,5 %79,5 % 77,6 %76,3 % Lähde: Satamittari Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Kuntastrategian mukaiset kriittiset menestystekijät: kilpailukykyiset toimintaedellytykset kasvava viestintäteollisuus monipuolinen palvelutoimiala verkottunut metalliteollisuus

15 14 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Hyvät elinkeinojen kehittämisedellytykset Yritysten ja työpaikkojen määrä Määrän kasvu Porin seudun kehittämiskeskus Oy (Posek Oy) ja v Prizztech Oy Työttömyysaste Aleneva Kunnanjohtaja Työttömyysasteen kehitys vuosina : TYÖTTÖMYYSASTE ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

16 15 Tulosalue: Tulosyksikkö Vastuuhenkilö Yleishallinto Projektit kunnansihteeri Matti Sjögren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Projektien tarkoituksena on asetettujen kehittämistavoitteiden tukeminen ja työllisyyden parantaminen sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen kehittämishankkeisiin. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suunnittelukaudella toteutetaan Villilän kehittämisohjelmaa resurssien mukaisesti sekä osallistutaan Karhukuntien seudullisiin projekteihin. TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Vuonna 2012 toteutetaan seuraavia seudullisia (Karhukuntien) palveluyhteistyö-, aluekehitys- ja muita projekteja: TA 2012 Seutuyhteistyö: Koordinointi Joukkoliikennesuunnittelija Palveluyhteistyö: Nuorisotiedotus ja verkkomedia 252 Aluekehitysprojektit: PARAS-rakennemalli Olkiluoto-yhteyshanke e-oppimiskeskus 252 Mesikämmen (Leader+) Kaikki yhteensä

17 16 Vuonna 2012 kunta toteuttaa Villilän toimintojen koordinointi -projektia, joka on 3-vuotinen ja päättyy vuoden 2012 kesäkuussa. Kunnanhallitus on asettanut Villilän toimintojen koordinointi -projektin, joka on kolmevuotinen. Projektin avulla voidaan mm. palkata tuotantokoordinaattori ja muuta henkilöstöä. Kunta toteuttaa omia ja muita projekteja seuraavasti: TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 Villilän koordinointi- ja kehittämishanke Aluekehitysohjelma (AKO/KOKO) Muut projektit SKTO:n kirja Nakkilan 150 v Arantilan koulukeskus Kasitien matkailuhanke Pori-Tampere radan tarveselvitys Sijoitu ja matkaile Porin seudulla SIMA Porin seudun matkailumarkkinointi 4.353

18 17 Tulosalue: Vastuuhenkilö Kaavoitus kunnanjohtaja Kalevi Viren TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kunnan toiminnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön parantaminen Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: TALOUSARVIO 2012 Nauhataajaman ja Vuohimäen kaaren tavoitteiden edistäminen uudessa yleiskaavassa Keskustan kehittäminen sekä sen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Kaavojen tarpeellinen tarkistaminen erityisesti ydinkeskustan alueella Yleiskaavan tarkistaminen on käynnistynyt vuonna 2007 tavoitekartoituksella, joka on valmistunut vuonna Varsinainen yleiskaavan tarkistus on aloitettu vuonna 2009 erilaisten perusselvitysten ja inventointien laatimisella. Varsinainen yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt v Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Kunnan asukkaiden ja yritysten tarpeisiin vastaava kaavoitus Monipuolinen tonttitarjonta Kysyntää vastaava tonttitarjonta Kunnanjohtaja Vireillä olevan yleiskaavatyön ja valmisteilla olevien ja tulevien asemakaavoitushankkeiden edistämiseksi (mm.vuohimäenkaari-idean toteutussuunnittelu) asemakaavoituksen kustannuspaikalle on varrattu erillinen määräraha määräaikaisen kavoittajan palkkaamiseksi sekä tietohallintopalvelujen hankkimiseksi.

19 18 Tulosalue: Vastuutaho Terveydenhuolto Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky ja Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Terveydenhuoltopalvelut hankitaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Kunnanjohtaja ja sosiaalijohtaja seuraavat toiminnan ja sen kustannusten kehittymistä. Vuoden 2011 alusta kuntayhtymään on siirtynyt eräitä sosiaalitoimen tehtäviä. Eurajoen kunta on tullut jäseneksi kuntayhtymään vuoden 2011 alusta ja kuntien tekemien periaatepäätösten mukaisesti Euran kunta liittyisi kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2013 alusta lukien. Kuntayhtymän talousarvion mukaan toiminnalliset muutokset vuonna 2012 ovat: kotisairaalatoiminta käynnistetään talousarviovuoden aikana kuntayhtymä valmistelee yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston kanssa vanhustenhuollon ja psykogeriatrian yhteistä osaamiskeskusta, jolla voidaan kalliin ja raskaan laitoshoidon painopistettä muuttaa kevyempiin hoitomuotoihin yliopistollinen lääkäri, erikoistumis- sekä ammattikorkeakoulutus voidaan niveltää peruspalvelujen kehittämiseen kuntayhtymä osallistuu aktiivisesti alueellisen järjestämissuunnitelman valmisteluun sekä KASTE -kehittämishankkeisiin valmistellaan Euran kunnan mukaantuloa kuntayhtymään valmistellaan käytettävät indikaattorit terveyden edistämisen seurantaan. Kokonaisarvioinneissa käytetään kansallisia mittareita (TEA-viisari, PYLLindeksi, hyvinvointi-indikaattori jne.) laajennetaan perustason erikoissairaanhoitoa lisätään sähköistä asiointia TALOUSSUUNNITELMA Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky:n toiminta-ajatus: Ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa. Kuntayhtymä tuottaa asiakaslähtöisiä, tasokkaita ja kustannustehokkaita terveyspalveluja hyödyntämällä tutkimus- ja seurantatietoa sekä alueella olevia resursseja. Hoitokäytännöt ovat vaikuttavia. Kuntayhtymän talousarvion mukaan kuntayhtymän perustehtävän toteutuminen edellyttää onnistumista seuraavissa keskeisissä päämäärissä: terveydenhuollon palveluvalikoima muodostaa terveydenhuoltolain mukaisesti ennaltaehkäisevän terveyden ja sairaanhoidon kokonaisuuden, jota yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin palvelut tukevat tarpeen mukaan

20 19 näyttöön perustuva toiminta on keskeistä päätöksenteossa ja palvelutuotannossa palvelujen tuotantotavat ovat vaikuttavia ja taloudellisia kestävä kehitys, palvelujen laatu ja -turvallisuus otetaan huomioon palvelutuotannossa sekä hankinnoissa kuntayhtymän tasapainoinen talous huomioi tarpeellisin osin myös jäsenkuntien taloudellisen maksukyvyn henkilöstön saatavuus, pysyvyys, osaaminen ja työpanoksen kohdentaminen ydintehtäviin turvataan esimiestyö ja johtaminen ovat hyvällä tasolla osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä sekä palvelujen tehokasta tuottamista toimintakentän laajentumisen myötä kuntayhtymä pystyy tarjoamaan asukkailleen myös perustason erikoissairaanhoidon palveluja tulevaisuuden toiminta tukeutuu nykyistä enemmän sähköiseen asiointiin eri toimijoiden välinen yhteistyö toimii päivittäisissä prosesseissa Suoritteet: TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 Terveyskeskuskäynnit Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivät Sairaaloiden hoitopäivät Sairaaloiden avohoitokäynnit Menot, /asukas Perusterveydenhuolto TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Muut. TA 2012 TA 2011 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Muutos % edell.vuoteen - 1,7 9,1-8,0 18,5 2,6-4,6 5,1

21 Perusterveydenhuollon kustannukset Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 Erikoissairaanhoito: Erikoissairaanhoidon kustannukset Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012

22 21 Tulosalue: Tulosyksikkö: Vastuutaho Maatalouden palvelut Maataloustoimi Euran kunta TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Maataloustoimi on huolehtinut oman kunnan sekä yhteistyökuntien (Ulvila ja Luvia) alueella maaseutuelinkeinolain sekä muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin laissa maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa (1558/91) on määrätty ja kuntien välisessä sopimuksessa sijaisuuksista ym. on sovittu. Lisäksi on tuotettu viljelijöille em. asioita koskevaa neuvontaa resurssien puitteissa. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Euran ja Nakkilan kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti Nakkilan kunnan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaiset maaseutuviranomaispalvelut siirretään Euran kunnan hoidettavaksi lukien. Tähän Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Nakkilan kunnan maataloussihteeri Marjatta Kivelä siirtyy sopimuksen perusteella Euran kunnan palvelukseen samoin lukien. Nakkilassa tulee olemaan oma viikottainen toimistopäivä. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 maataloustukihakemukset maksetut maataloustuet

23 22 Tulosalue: Vastuutaho Palo- ja pelastustoimi Satakunnan pelastuslaitos TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. Palo-, pelastus- ja suojelutyön Nakkilan kunnan osuudet TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Muut TA 2012 TA 2011 Toimintatulot Toimintamenot Toimintajäämä Poistot Alijäämä Muutos % edell.vuoteen 6,3 8,2 15,3 19,3 17,0 5,7 10,9 Palo-, pelastus- ja suojelutyön nettokustannukset Muut TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 Nakkilan kunnan tavoitteena on, että kunnassa on käytössä yhden henkilön resurssi niin, että kunnan alueella tapahtuva päivystystoiminta on entisellä tasollaan ja että hälytysvalmius on viisi minuuttia. Kunnan pelastustoimen maksuosuus on kaksinkertaistunut viime vuosien aikana ja palvelutaso laskenut. Menoihin sisältyy omana eränään Nakkilan paloaseman toimitilan vuokra menona ja tulona.

24 23 Tulosalue: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Ruokapalvelu 20 henkilöä Ruokahuollon esimies Irmeli Ojakoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Ruokapalveluyksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille monipuolista ja laadukasta ateriapalvelua asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Toiminnan taloudellisuuden parantaminen. Tavoite edellyttää nykyisten 10 jakelupisteen määrän vähentämistä olennaisesti. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet (ateriamäärä/vuosi) TP 2010 TA 2011 TA 2012 Keskuskeittiö Kirkonseudun keittiö Hyppingin keittiö YHTEENSÄ TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso/- tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakasmäärä ja annoskoko Tilaustoiminta ja sen kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely Tilausten ja myynninmäärien vastaavuus Hinta ja laatu Ruokapalvelun esimies Ruokapalvelun esimies Tuottavuus/taloudellisuus Aterioita henkilötyötuntia kohti Aterian hinta /ateria Suoritteita/työntekijä/ vrk (7,65 h): , palvelutalo ja kokopäivälaitos Hinta /ateria: Hyppinki 5,10 Kotipalv.ateria 5,70 Keskuskeittiö 3,80 Ruokapalvelun esimies Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Jätteiden vähentäminen ja hyötykäyttö Ruokapalvelun esimies

25 24 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tulosalue: Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Rakennustarkastus 1 henkilö rakennustarkastaja Seppo Saarimaa TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kunnassa rakennustoimintaa ja kaavoituksen toteutumista siten, kuin rakennus- ja maankäyttölaissa ja - asetuksessa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä on säädetty. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suoritteet: Rakennuslupien, toimenpidelupien ja rakennusjärjestyksen mukaisten ilmoitusten käsittely Uuden rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto ja ohjelmistoihin liittyvä koulutus. Suoritteet: TA 2011 TA 2012 Katselmukset Rakennusluvat joista omakotiluvat Rak.luvat, tilavuus m³ Rak.luvat, kerr-ala m² Lautakunnan pykäliä Rak.tark. päätöspykäliä Nettomenot, /as 6,96 6,83 5,00 7,03 6,76 6,97 TALOUSARVIO 2011 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Antaa neuvontaa ja asiantuntija-apua rakennushankkeeseen ryhtyvälle Käsitellä rakennusluonnokset heti esiteltäessä sekä antaa ennakkolausunto 7 työpäivän kuluessa Lupahakemukset ja vastaavat työnjohtajahakemukset, jotka eivät ole puutteellisia (lausunnot, kuulemiset yms.), käsiteltävä 14 työpäivän kuluessa Tarkastaa ilmenneet valvonta-asiat 7 työpäivän kuluessa ja puuttua epäkohtiin välittömästi

26 25 Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten tulosyksiköiden toiminnan ympäristötavoitteet ja toimenpiteet: Rakennustarkastuksen tavoitteena on parantaa rakennusten ja rakennetun ympäristön nykyistä tasoa siten, kuin eri laeissa ja asetuksissa on edellytetty.

27 26 Tulosalue Henkilöstön määrä Vastuuhenkilö Ympäristönsuojelu 60 % /henkilö ympäristösihteeri Kari Ylikoski TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilan ympäristönsuojelu palvelee ympäristöasioissa kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä tehokkaasti. Viranhaltijan (60% ympäristösihteeri) joustavalla työajalla ja seutuyhteistyöllä optimoidaan käytössä olevat resurssit ja saadaan hallintokunnan toiminnasta paras ympäristövaikutus. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Suoritteet: Ympäristönsuojelu vastaa kunnan lakisääteisistä ympäristönsuojeluviranomaisen ja maa-ainesviranomaisen tehtävistä sekä osallistuu kunnan maankäytön suunnitteluun. Hyvä ympäristö on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Tämän vuoksi ympäristönsuojelu kehittää ja osallistuu hankkeisiin, jotka parantavat Nakkilan ympäristöä ja tietoisuutta hyvästä ympäristöstä. Suunnittelukaudella tällaisia hankkeita ovat muun muassa: Nakkilan valtuuston hyväksymiä ilmastotoimenpiteitä (valt ) tukevat hankkeet. tekee Ulvilan ja Porin kaupunkien kanssa hankeyhteistyötä esimerkiksi kunnan ilmastovaikutusten arvioinnissa ja energianeuvonnassa. Kokemäenjokeen liittyvät hankkeet ja vesistöohjelmat. Suunnitteilla on Nakkilan, Ulvilan ja Porin yhteinen, Kokemäenjokea esittelevä ja joen kestävää käyttöä edistävä hanke. Porin seudun kuntien kierrätysjärjestelmän ja jätehuollon kehittämishankkeet. Ympäristökasvatushanke Osana omaa ympäristöä. Suoritteet TA 2011 TA 2012 Lautakunnan ja ympäristösihteerin ratkaisut Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutumisen seurannan vastuutaho Palvelujen hyvä saatavuus Ympäristötarkastuksen ja viranhaltijaneuvottelun odotusaika Enintään 2 pv Ympäristösihteeri Ympäristösihteeri Ympäristöneuvonnan odotusaika Enintään 1 pv

28 27 Toiminnan ympäristövaikutukset: Kunnan ympäristönsuojelun toiminnan keskeinen tavoite on myönteiset ympäristövaikutukset. Näin ympäristönsuojelun toiminnasta saadaan paras ympäristövaikutus optimoimalla hallintokunnan käytössä olevat resurssit.

29 28 SOSIAALILAUTAKUNTA Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto ja sosiaalityö Hallinto 2,5 henkilöä sosiaalijohtaja Sanna Rautalammi TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Sosiaalitoimi järjestää kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset ja tavoitteelliset palvelut asiakkaiden palvelutarpeet kartoittaen ja huomioiden. Palvelut tuotetaan kuntalaisille oikeudenmukaisesti ja yksittäisen asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Palveluita kehitetään ja laatua tarkkaillaan kuitenkin kustannustehokkuus huomioiden. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja asiakkaiden kotona asumisen tukeminen. Palveluiden suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden kehittäminen. Moniammatillisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Erityispalvelut tuotetaan seudullista tai maakunnallista yhteistyötä hyödyntäen. Seudullista yhteistyötä tiivistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja prosessien kehittämiseksi. TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalilautakunnan jäsenten koulutus Koulutusten määrä/ lautakunnan jäsen Vähintään 1 koulutus vuodessa Sosiaalijohtaja Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen panostaminen Koulutusten määrä Vähintään 2 koulutusta/työntekijä (myös sisäinen koulutus) Sosiaalijohtaja Työhyvinvointikyselyt Koko sosiaalitoimen henkilöstölle joka toinen vuosi Kehityskeskustelut Yksi kehityskeskustelu työntekijöiden kanssa vuosittain

30 29 Tuottavuus/taloudellisuus Toimintakäytäntöjen tarkistaminen Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Asioiden tiivis käsittely tiimeissä ja toimistokokouksissa (aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tiimit) Uuden asiakasohjelman hyödyntäminen työn dokumentoinnissa Tiimit kerran viikossa toimistokokous kerran kuukaudessa Riittävä perehdytys ja aika dokumentoinnin onnistumiseksi Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja

31 30 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Hallinto ja sosiaalityö Sosiaalityö 4 henkilöä Sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarjotaan kuntalaisille laadukasta moniammatilliseen, menetelmälliseen ja kuntouttavaan työotteeseen pohjautuvaa sosiaalityötä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Päihde- ja mielenterveystyö yhteistyön kehittäminen seudullisesti sekä järjestöjen kanssa matalan kynnyksen puuttuminen päihde- ja mielenterveysproblematiikkaan kaikilla tulosalueilla Lastensuojelu ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen kehittäminen lastensuojelutyön menetelmällinen kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden ryhmätoiminnan kehittäminen moniammatillisen tiimityön kehittäminen seudullisessa yhteistyössä mukana oleminen asiakkaiden palveluiden laadun kehittämiseksi Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Perheneuvola asiakkaat /asiakas Päihdehuollon avohoito asiakkaat /asiakas Päihdehuollon laitoshoito Laitospäivät /hoitovrk Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Asiakkaat Matkat Lastensuojelu Huostaanotetut lapset (31.12.) Perhe- ja laitoshoitopäiviä /hoitopäivä Lapsia tukitoiminnan piirissä

32 31 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Sosiaalityön oikea-aikaisuus Jonotusaika Jonotusaika alle 7 päivää/sosiaalityön henkilöstö (95% asiakkaista vastaanotolle tarvittaessa 7 päivässä) Sosiaalijohtaja Lastensuojelun perhetyön saatavuus hyvällä tasolla Asiakasmäärät 1 perhetyöntekijä ja 1 kotipalvelun työntekijä Sosiaalijohtaja Moniammatillisen osaamisen edistäminen Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakaslähtöisen palvelun tarjoaminen lastensuojelusuunnitelman ja päihde- ja mielenterveyssuunnitelman mukaisesti Lastensuojelun tiimin, varhaisen tuen tiimin, asiakasyhteistyöryhmän säännölliset kokoukset Suunnitelmien seuranta ja päivittäminen Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen Suunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen välttäminen Huostaanottojen määrä Sosiaalijohtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja opitun juurruttaminen Menetelmällinen työote Koulutukset Käytetyt työmenetelmät Sosiaalijohtaja

33 32 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Vanhustenhuolto Vanhustenhuollon avohuolto 16,5 henkilöä vanhustyön ohjaaja TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Kotipalvelun tavoitteena on parantaa ikäihmisten turvallisen kotona asumisen mahdollisuuksia. Kuntouttavan työotteen avulla toimintakyky pyritään säilyttämään hyvänä. Omaishoidontuki on avohoitoa tukevaa toimintaa ja sen lisäämiseen tulee panostaa sekä omaishoitajien jaksamista tukea. Kehitetään palveluja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa mm. Nakkilan eläkeläisjärjestöt, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja muut kunnat. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työote kaikissa palvelutilanteissa. Moniammatillista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään eri yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmallisella ja jatkuvalla koulutuksella pidetään henkilöstön osaamistaso korkeana. Tyky-toiminnalla lisätään henkilöstön jaksamista ja työviihtyvyyttä. Omaishoitajien jaksamiseen panostetaan. Kotipalveluohjaaja ja diakonissa Nakkilan seurakunnasta järjestävät säännöllisiä kokoontumisia ja virkistyspäiviä omaishoitajille. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Kodinhoitoapu Taloudet yhteensä Vanhuskotitaloudet Lapsiperheet Ateriapalveluasiakkaat Ostettu palveluasuminen

34 33 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Oikea-aikaisen ja säännöllisen intervalli hoidon mahdollistaminen kotona asumisen tukemiseksi Nopea sijoittaminen tarvittaessa (1 viikko). Intervalliasiakaspaikat (lkm) 4-6 Vanhustyön ohjaaja Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys Asiakasdokumentoinnin kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille joka toinen vuosi ka 8,5 Sähköinen kirjaaminen Vanhustyön ohjaaja Tuottavuus/taloudellisuus Moniammatillisen yhteistyön syventäminen palveluketjussa Kotiuttamisen oikeaaikaisuus ja suunnitelmallisuus Sujuvat asiakasvirrat Vanhustyön ohjaaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi hyvällä tasolla Kysely joka toinen vuosi (1-5) Hyvä työtyytyväisyys (vähintään ka 3) Vanhustyön ohjaaja

35 34 Tulosalue: Tulosyksiköt: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Vanhustenhuolto Tehostettu palveluasuminen Keinustooli, Aamurusko, Suvantokoti (yhteensä 58 paikkaa), Tuettu asuminen Ruskilankoti (13 asuntoa) ja Hyppingin alakerta (3 asuntoa), Vanhainkoti Iltarusko (26 paikkaa) 58,5 henkilöä vanhustyön ohjaaja TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Tarjotaan laadukasta toimintakykyä ylläpitävää, kuntouttavaa, turvallista ja kodinomaista hoitoa. Asukkaan hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja asiakasta arvostaen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Asiakaslähtöinen työote kaikissa palvelutilanteissa. Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen hoidossa. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja monipuolistaminen osastoilla. Asiakkaan palveluketjun joustavuus ja oikea-aikaisuus tiiviissä yhteistyössä vanhusten avopalveluiden kanssa. Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun. Lyhytaikaisella hoitojaksolla asiakkaan kuntoutus- ja tutkimustarpeisiin paneutuminen sekä kotona selviytymisen tukeminen yhteistyössä avopalvelujen kanssa. Vanhustyön organisoinnin ja johtamisen uudistaminen, kokeilu päättyy Vanhusten perhehoidon mahdollisuuksien kartoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Suvantokoti - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto Aamurusko - palvelupäivät - palvelupäivän hinta, brutto Keinustooli - palvelupäivät - hoitopäivän hinta, brutto Vanhainkoti Iltarusko - hoitopäivät - hoitopäivän hinta, brutto

36 35 TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Vanhusten palveluiden rakenteen ja organisoinnin tasapainottaminen Riittävä mitoitus ja asiakaspaikkamäärä Laatusuositusten mukainen mitoitus Vanhustyön ohjaaja Kuntouttavan työotteen ja moniammatillisuuden hyödyntäminen sekä tehostetussa palveluasumisessa että vanhainkodissa Fysioterapeutin mittaristo ja arviointi vuosittain Muistitestit vuosittain Suvantokodin asukkaille Fysioterapeutin työpanos 50% Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Asiakkaiden tyytyväisyys moniammatilliseen hoitoon Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille joka toinen vuosi (asteikko 4-10) Ka 8,5 Vanhustyön ohjaaja Omaisten mukaan ottaminen hoidon suunnitteluun Omaistapaaminen vuosittain hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksessä Toteutetut tapaamiset Tuottavuus/taloudellisuus Tarkoituksenmukainen hoidon porrastus Yhteistyö terveydenhuollon kuntayhtymän ja Satshp:n kanssa Vanhustyön ohjaaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Kysely joka toinen vuosi (1-5) Hyvä työtyytyväisyys (vähintään ka 3) Vanhustyön ohjaaja

37 36 Tulosalue: Tulosyksiköt Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisten avohuolto Kehitysvammaisten laitoshuolto sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Nakkilalaisten kehitysvammaisten erityishuollon järjestäminen yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on kehitysvammaisen ja hänen perheensä tarpeiden ja käytettävissä olevien palveluiden kartoittaminen ja yhteensovittaminen. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Tiiviin yhteistyön säilyttäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin työntekijöihin ja muihin yhteistyötahoihin. Tuetaan asiakkaita ja heidän vanhempiaan kotona asumisen tukemiseksi. Tuetaan asiakkaita omaehtoisessa selviytymisessä riittävillä tukipalveluilla. Tuetaan nuoria itsenäistymiskehityksessä. Lisätään osaamista autismin kirjon sairauksien tunnistamisessa jo varhaisessa vaiheessa hoidon ja kuntoutuksen suunnittelemiseksi. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Kehitysvammalaitokset Hoitopäivän hinta, Kehitysvammaisten perhehoito, pitkäaikainen Asumispalvelut pitkäaikainen

38 37 Tulosalue: Tulosyksiköt Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Toimeentuloturva Toimeentulotuki Kotihoidontuki Kuntouttava työtoiminta (4 työntekijää) sosiaalijohtaja TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Asiakkaan kokonaisvaltainen, kuntouttava ja palveluohjauksellinen kohtaaminen toimeentuloturvaan liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Yhteistyön kehittäminen työllisyyden tukemiseksi kunnan sisällä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Painopisteenä alle 25-vuotiaiden aktiivinen ohjaus ja kuntouttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Toimeentulotukitaloudet Toimeentulotuki/talous TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Toimeentulotukipäätösten oikeaaikaisuus Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Toimeentulotukipäätösten ymmärrettävyys Tuottavuus/taloudellisuus Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen Tilastot, asiakastyytyväisyys Oikaisuvaatimukset Kuntouttavassa työtoiminnassa olleet 100 % asiakkaista saa päätöksen 7: ssä arkipäivässä. Asiakaspalaute hyvää, oikaisuvaatimuksia alle 5 vuodessa 25 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa vuosittain Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja Sosiaalijohtaja

39 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Sivistystoimen hallinto Hallinto 3 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Luoda mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset lakisääteisten ja paikallisesti omaleimaisten varhaiskasvatuksen ja perusopetuspalvelujen sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden antavien lukion koulutuspalvelujen tulokselliselle järjestämiselle. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Varhaiskasvatuksen laadukas toteuttaminen Sivistystoimen palvelusstrategia Nakkila 2016 toteuttaminen Laadukkaan palvelun varmistaminen kaikilla sivistyslautakunnan alaisille tulosalueille Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Sivistyslautakunnan pykälät Sivistyslautakunnan menot yht TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Hallinnon rationalisointi Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Arviointikriteeri/ mittari Johtosääntöjen uudistaminen Tavoitetaso/ tunnusluku Johtosääntö hyväksytty valtuustossa Toteuttamisen seurannan vastuutaho Sivistysjohtaja Oppimisympäristöjen taso Kysely Tyytyväisiä yli 75 % Sivistysjohtaja Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Talousarvio 2012 toteutuminen Ei talousarvion ylityksiä Sivistysjohtaja Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Opettajan kelpoisuusaste Muodolliseesti pätevien opettajien osuus 100 % Osastosihteeri

40 39 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Päivähoito 41 henkilöä päivähoidon ohjaaja Pekka Nurmi TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Laadukkaan päivähoidon tarjoaminen palvelun käyttäjille. Asiakkaan tarpeen mukainen hoitopaikka. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Varhaiskasvatukseen toimivat tilat Perhepäivähoitoon toimivamman varahoitojärjestelmän suunnittelu Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 Hoitolapsia * 250* 255* Hoitopäivät * * * Hoitopäivän hinta brutto netto *sis.myös esiopetukseen liittyvät hoitopäivät TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Lakisääteinen hoitoon pääsyaika Päiväkotipaikkamäärien vakiinnuttaminen Jonotusaika Kahden päiväkodin paikkaluvun pysyttäminen 74:ssä Kaksi viikkoa Kahden päiväkodin tarve Nakkilassa. Päivähoidon ohjaaja Päivähoidon ohjaaja Vuoropäivähoidon jatkaminen Vuoropäivähoitoa tarvitaan edelleen, noin jokatoinen viikonloppu toimintaa. Vuoropäivähoidossa hoitopaikkatarve yht. noin 20 Päivähoidon ohjaaja

41 40 Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Päivähoidon asiakastyytyväisyys Kysely asiakkaille Tavoite 4 asteikolla 1-5 Päivähoidon ohjaaja (päiväkotien vastuuhenkilöt) Varhaiserityiskasvatuksen keskittäminen yhdelle KEL- TO:lle Tuottavuus/taloudellisuus Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Noin 20 lasta erityistuen tarpeessa Yhteisen päivähoitohenkilöstön käyttö eri yksiköissä Sijaistarpeen väheneminen Sijaisuusaika Sisäisillä järjestelyillä ei 1-2-päivän sijaisuuksiin tarvita lisähenkilöstöä Päivähoidon ohjaaja Päiväkotien vastuuhenkilöt Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Työhyvinvointi Aiheeseen liittyvää tiedottamista, koulutusta Väh. 2-3-tilaisuutta / vuosi Päivähoidon ohjaaja Työolosuhteiden mielekkyys Työtyytyväisyyden mittaus Asteikko 1 4 tavoite väh. 3

42 41 Tulosalue: Tulosyksikkö: Henkilöstön määrä: Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatus Esiopetus 6,5 henkilöä sivistysjohtaja Pekka Varheensalo TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus: Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen oppimaan oppimisen taitoja. Toiminnassa pyritään huomioimaan lapsen yksilölliset kehittymistarpeet. Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella: Esiopetukselle pysyvät toimitilat ja-paikat. Suoritteet ja tunnusluvut Suoritteet TA 2011 TA 2012 SIVISTYSTOIMI: Oppilaita , Nettomenot/oppilas SOSIAALITOIMI Oppilaita Nettomenot/oppilas TALOUSARVIO 2012 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoite Vaikuttavuus (palvelun riittävyys ja oikea kohdentuvuus) Kaikkien niiden 6 v lasten osallistuminen esiopetukseen,joilla on tiedostettuja oppimis- ja kehitysvaikeuksia Palvelun laatu/asiakastyytyväisyys Arviointikriteeri/ mittari % tarvitsijoista Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuttamisen seurannan vastuutaho 100 % tarvitsijoista Sivistysjohtaja ja rehtorit Hyvä oppimisympäristö Kysely Keskiarvo vähintään 8 ( 4 10) Tuottavuus/taloudellisuus Talousarvio Henkilöstönäkökulma/ aikaansaantikyky Henkilöstön kelpoisuusaste Talousarvio 2012 toteutuminen Muodollisesti pätevien opettajien osuus Ei talousarvioylityksiä Sivistysjohtaja ja rehtorit Sivistysjohtaja 100 % Osastosihteeri