Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Transkriptio

1 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee 3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle 4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen Neuvolan perhetuen lisääminen Sairaalatoimintojen keskittäminen sisältyy hyvinvointitoimialan organisaatiouudistukseen ja johtosääntö on esitetty edelleen kv:n Sairaalan tulosaluetta ei ole perustettu, jolloin hyväksyttäväksi. Kustannusten vähenemistä Myöhässä Suuri Suuri hoidon tehostamisesta saavutettuja säästöjä on vaikea arvioida koska toiminnan ei oe saatu. käynnistyminen viivästyy ja alkaa vasta v alusta. Tuleville vuosille on arvioitu varovasti noin 0,3M vuosisäästöä. Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Vrt. aikaisempi kommentti. 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Nettokustannuksia on kuitenkin mahdotonta arvioida, sillä asiakasmaksuihin tulee vaikuttamaan valmistelussa oleva maksulainsäädäntö. Jos asiakasmaksu laskee merkittävästi nykyisestä tasosta, nettovaikutus voi olla negatiivinen. Viimeisimmän ennusteen mukaan Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Kotihoidon tulokertymä on kasvanut. asiakasmaksuja on korotettu lautakunnan vuotuisilla päätöksillä v alkaen ja taksoja korotetaan edelleen vuosina 2014 ja 2015 (sosiaali- ja terveyslautakunnan Aikataulussa Pieni Ei riskiä linjauksen mukaisesti naapurikuntien taso tulee saavuttaa valtuustokauden aikana). Voidaan arvioida, että em. tulokertymän lisäys tullaan saavuttamaan elleivät valmistelussa olevat maksulainsäädännön muutokset muuta asiaa myöhässä Ei riskiä Ei riskiä Toteutunut suunniteltua hitaammin resurssisyistä 5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos 8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen vuodelle 2015 kasvaa, koska lastensuojelunlain muutos tuo kunnalle Totetutuu resurssien puitteissa, toiminnan laajenemista v valmistellaan Aikataulussa Ei riskiä Pieni velvoitteen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen peruspalveluna. Tämä oletettavasti lisää kysyntää. Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke Toteutuu suunnitelman mukaan Aikataulussa Pieni Pieni lukuunottamatta keskeytetettyä MDFTkoulutusta Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden Sijaisperhehoitoa ja ammattista perhekotihoitoa Perhehoito lisääntyy lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen on pystytty hitaasti lisäämään, mutta laitosostot Myöhässä Pieni Suuri ovat pidemmaäälä aikavälillä hitaasti vähentyneet Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu Toteutunut hyvin, toiminnan vakinaistamista Etenee tavoitteen mukaan. asuminen TALK mallin mukaisesti Aikataulussa Pieni Pieni valmistellaan 9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen 10 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen) 11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde ja mielenterveyspalveluiden 12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun 13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen 14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen Aikataulussa Pieni Pieni Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Kv ei osoittanut hankkeelle määrärahaa Myöhässä Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Suuri Suuri Myöhässä Suuri Suuri Päihde- ja mielenterveyspalveludien kuuluu hyvinvointitoimialan organisaatiouudistuksen tavoitteisiin ja asia etenee, joskin hitaasti. Asiaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen yhteydessä mutta palveluiden kysyntä tulevaisuudessa ei näytä vähenevän. Tuottavuuden parantamista on jatkettu ja viimeisimmän ennusteen perusteella mm. tulokertymää on voitu korottaa mm. asiakasmaksujen tehokkaammalla perinnällä, tulotarkistuksilla ja toisaalta valtionkorvausten odotettua suuremmalla määrällä. 15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitysja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan) Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Suuri Suuri Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) Aikataulussa Pieni Suuri Myyntitoimenpiteitä on tehostettu. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset kohteet on myyty ja muiden osalta myynti tai sitä valmistelevat toimenpiteet on käynnistetty (esim. tarvittavat kaavamuutokset). 3 milj. euron vähennys johtuu lähinnä siitä, että myyntilistaan sisältyy Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannussuhteen parantamiseksi. Kaupungin omien yhtiöidensä kanssa voimassa olevat puitesopimukset päättyvät asteittain vuoden 2019 alkuun mennessä. 18 Kiinteistö Tilapalvelut Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus Aikataulussa Ei riskiä Suuri Salkutus käynnissä. 19 Kiinteistö Tilapalvelut Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä 10 m2) asteittain 20 Kiinteistö Infrapalvelut Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen) Aikataulussa Suuri Suuri Aikataulussa Pieni Suuri Tilojen käytön tehostamisessa on keskeinen rooli konsernihallinnon strategisella tilojen ohjausvastuualueella (STO). Käytännössä euron säästö per vuosi tarkoittaa noin neliöstä luopumista STO selvittää ja 21 Kiinteistö Infrapalvelut Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus Aikataulussa Pieni Pieni Hinnat tarkistettu. 22 Kiinteistö Infrapalvelut Pysäköintivirhemaksujen korotus Aikataulussa Pieni Suuri Toteutettu. Osa kilpailutettu, osa parhaillaan käynnissä, urakat alkavat alkaen. Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet. On laadittu suunnitelmia eri vaihtoehdoista. Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jotka etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu.

2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen 24 Kiinteistö Tilapalvelut Energiansäästöhankkeet: kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan 25 Kiinteistö Tilapalvelut Vuokra avustusten mekanismin läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat) 26 Kiinteistö Infrapalvelut Yksityisteiden valaistus Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Kiinteistö Matriisipalvelut Kiinteistönmuodostuksen ja muiden Myöhässä Pieni Pieni viranomaistaksojen tarkastaminen 28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Pohjoisten maa alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi Aikataulussa Ei riskiä Pieni Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen Kurjenlinna Pernon koulu Aikataulussa Pieni Pieni Asia on vielä valmistelussa, korotus on vaikutukseltaan vähäinen. Toteutus käynnissä. Valmistelu kesken. Johtokunta tehnyt päätöksen (oikaisuvaatimuksia). Prosessissa. Valmistelu kesken. Osa toteutetaan loppuvuodesta, osa siirtyy ensi vuoteen. Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja mm. Rymättylästä on tulossa rantatontteja myyntiin. Kummankin kohteen maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon koulussa on merkittävästi väliaikaista käyttöä. 30 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo. Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden Pääskyvuoren kasarmi Putsari Puutarha Ruiskatu Vedenjakelun kortteli Mäntymäen pesulan alue Realisoituu seuraavalla kaudella 0 Keskeytetty Pieni Pieni 0 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille kuluja muutosinvestoinneista. Hankkeiden valmistelua on tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna. 32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Kupittaan siirtolapuutarha ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista pikaratikkareitin varteen sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan. 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä minimoida haitat). 36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) 38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk. 39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin 40 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön 41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Myöhässä Pieni Pieni t: päätös projektin asettamisesta puuttuu valmistelussa Fujitsun SIPS SAP ja SARKK arkistoratkaisu hankintaesitykset, päätökset puuttuvat 42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen toimintatapamuutoksilla) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) Kilpailuttamisen käynnistäminen edellytti johdon lupaa, luvan saaminen kesti n. 7 kuukautta Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Jalkauttaminen edellyttää johdon tukea. Asia on käsitelty laajennetussa kaupungin johtoryhmässä ja IT-johtoryhmässä Toimialoilta tulevien viestien perusteella on epäselvää onko toimialajohto jalkauttanut projektin tarvitseman tuen toimintamallin muutoksen mahdollisimman nopean käyttöönoton toteuttamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Tulostimien jalkauttaminen on viivästynyt pilotprojektin takia. Canon ei ole pystynyt suorittamaan sille määrättyjä tehtäviä aikataulussa. Marraskuun aikana pitäisi kuitenkin tulostuslaitteiden toimitus alkaa.

3 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 47 Konsernihallinto IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt Johdon päätöksellä siirretty IT-palveluilta NC ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta osaksi Drive Turku -ohjelmaa. 48 Konsernihallinto IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) Tietoliikenneohjelma ei ole saanut Tietoliikennekilpailutus valmistuu vuoden käynnistämislupaa johdolta alkuun mennessä, jonka jälkeen tulee Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä käyttöönotto ja säästöt alkavat toteutua. on tehty noin vuoden ajan Myöhässä Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) 50 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin euroa vuodessa. 51 Konsernihallinto Haloke Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere). 52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) 53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, ITpuolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä 54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) 55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1000 joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi. 56 Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikeaaikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen 57 Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus 58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv) Tietoliikenneohjelma ei ole saanut Myöhässä Pieni Pieni käynnistämislupaa johdolta Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Pieni Ei riskiä Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Arvioimatta Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä on tehty noin vuoden ajan. Puhepalveluiden kilpailutus valmistuu syksyyn 2015 mennessä, jonka jälkeen säästöt alkavat toteutua. Ei ole syytä käynnistää nykyisessä Ratkaistaan U2:n yhteydessä Käynnistämättä Suuri Arvioimatta kuntaselvitystilanteessa eikä myöskään näin ollen ehdi mitenkään vuodelle Päivähoidon siivousmitoitukset on tarkistettu ja yhdenmukaistettu. Säästötavoitteen Myöhässä Pieni Arvioimatta toteutuminen jo käytännössä Toteutuu 59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön Aikataulussa Pieni Arvioimatta Palveluohjaus käynnistynyt Avoimissa palveluissa lapsia vuonna 2014 keskimäärin 560, merkittävää muutosta asiakasmäärissä vuoteen 2013 ei ole nähtävissä. Selvitys toimenpiteestä valmistumassa ja se on osoittautunut toteutettavissa olevaksi. 61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle 62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Toteutunut. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta ja muista kouluverkkoratkaisuista. 63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Toteutettu budjettivastuun siirtämisellä kouluille. 64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti 65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Arvioimatta Voimassa olleet sopimukset on irtisanottu ja uudet sopimusluonnokset ovat työn alla. Käynnistetty

4 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukio ja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) 67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen 68 Sivistys Varhaiskasvatus ja Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat perusopetus 69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen 70 Vapaa aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen Vapaa aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen Vapaa aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä Myöhässä Pieni Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Pieni Ei toteutunut. hylätty. Perusopetuksen ryhmäkoon pinentämisraha on saatu lukuvuodelle ja ryhmäkoon suurentaminen tulee mahdolliseksi aikaisintaan syyslukukaudesta 2015 eteenpäin, mikäli tällaista rahoitusta ei silloin ole enää saatavilla tai tehdään ratkaisu rahoituksen hakematta jättämisestä. KV kts. Kohta 117. Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. KV kts. Kohta 117. Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta. Liiklk Hallia päätettiin ylläpitää nk tilaushallina seuroille. Virkamiesvalmistelussa on kuitenkin pohdittu, että asiaa kokeillaan tämä syyskausi 2014 ja asia arvioidaan uudelleen sen jälkeen. Liiklk Ensimmäisistä pallokentistä on luovuttu jo, liiklk , ja prosessi etenee alueurakoinnin vaiheistuksen myötä. Säästöt jäänevät kuitenkin pienemmiksi kuin arvioissa, sillä pienimmillä kentillä hoitotaso on ollut useimmiten 0,-, joten säästöjä syntyy vain maavuokrien alentumisesta. 73 Vapaa aika Liikuntapalvelut Keinonurmikentän lämmittämisen lopettaminen Vuoden 2014 osalta lämmitys on kuluttanut TA 2013 yhteydessä käsitelty, joten ei marras joulukuu tammi- helmikuussa vuoden lopulla varsinaisesti uutta säästöä Aikataulussa Suuri Suuri tavoiteltavan säästön. Toteutuu vuosina toteutuessaankaan vain, jos marras- joulukuulla on poikeuksellisen kylmät olosuhteet. 74 Vapaa aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen Tyky-rannekkeen tulot ja Aikataulussa Ei riskiä Pieni talousarviopäätökset valmisteltava lisää hinnastomuutoksia. 75 Vapaa aika n yhteiset Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n parempi hallintopalvelut hyödyntäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset) Aikataulussa Pieni Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa) Myöhässä Pieni Pieni Vapaa aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) Aikataulussa Pieni Ei riskiä Konserttitalon remonttisuunnitelmat eivät ole etenemässä nopeasti, jonka johdosta työtiloihin ja välineisiin pitää edelleen panostaa eikä säästöä synny. Kokemus yhdestä omatoimikirjastosta on positiivinen, mutta vasta käytäntö osoittaa, toimiiko malli kaikkialla. 83 Vapaa aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (0,5 htv) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Vakanssi ja henkilöstöjärjestelyt Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro , ei täytetä vakanssia Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro , laskenn. eläkeikä Ei täytetä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna (2014 korotus, vuoden 2016 korotuksista päätetään myöhemmin) Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppaverkkokaupan aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä Aikataulussa Pieni Suuri orin myymälätoimintaa kehitetään edelleen. Kehittämistoimista huolimatta tilamyynti ei saavuta Muun myyntitoiminnan tehostaminen. 91 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v lisä) Aikataulussa Pieni Pieni ooitetut kehittämistoimet vaikuttanevat 2015 tulokseen. 92 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen (vuodet Käynnistämättä Pieni Pieni euron lisä) 93 Vapaa aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten kaivausten tuottojen kasvattaminen Aikataulussa Pieni Pieni kaivaukset siirtyvät 2015 ulkopuolisten toimijoiden tekemiksi 94 Vapaa aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Htv:n pienentäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen Aikataulussa Ei riskiä Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet Käynnistämättä Pieni Pieni Ympäristö Turun kaupunkiseudun Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä Turun sisäisen liikenteen matkamäärä oli joukkoliikennelautakunta laskussa (-5 %) koko kevään Seudun Myöhässä Pieni Pieni yhteisin liikenteen kuntakohtainen selvittely ei ole vielä valmistunut, joten syksyn 2014 tilanne ei ole tiedossa.

5 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 100 Ympäristö Rakennusvalvonta, Taksojen ajanmukaistaminen ympäristönsuojelu, Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ympäristöterveys 101 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus Toteutumisennuste euroa Aikataulussa Ei riskiä Pieni Matkamäärän lasku. 103 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen 104 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. 106 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. 107 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 0 Aikataulussa Pieni Pieni Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua. 109 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. 110 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso 111 Konsernihallinto Tilakeskus 0 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Suuri Arvioimatta päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 0 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 0 0 Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 0 Aikataulussa Suuri Suuri 0 0 Konsulttiraportti toimitettu tilaajalle ja raportin Laatua ja tuottavuutta arvioidaan jatkuvasti ja mukaisista kehittämistoimenpiteistä laadittu kehittämistoimenpiteiden valmistuessa tiekartta, jonka mukaisesti toimintaa tehdään erilliset päätösehdotukset. kehitetään. Avustajia vähennetty syksystä 2014 viidellätoista. 111a Konsernihallinto Tilakeskus 111b Konsernihallinto Tilakeskus 111c Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Pieni Suuri d Konsernihallinto Tilakeskus Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 113 Konsernihallinto IT palvelut Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja (+Hyvinvointita.) päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä. 114 Konsernihallinto Talousasiat Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä (+Tapake) raportoidaan konsernijaostolle. 115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat. Aikataulussa Pieni Suuri Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni 0 0 Akusti-projekti vie muutosta eteenpäin osana SoTe-uudistusta. 116 Vapaa aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa ajan palveluissa. 117 Vapaa aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. 118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. 119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. 0 Aikataulussa Pieni Pieni Käynnistämättä Pieni Pieni 0 0

6 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 120 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 121 Vapaa aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä. 122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä. 123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola 124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä Myöhässä Pieni Pieni Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto) 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot 128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli Aikataulussa Pieni Suuri xxx 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0 Ratkaisukeskeistä palveluohjausta ja neuvontaa kehitetään aikaisemmista päätöksistä poiketen hajautetulla toimintamallilla. Kotihoidossa hoidetaan asiakkaita entistä pitempään ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirrytään entistä vanhempana. Välitöntä työaikaa nostamalla vähennetään tästä johtuvia lisäresurssointitarpeita kotihoidossa. ta vaikea arvioida. Ks. Ed. kommentti. Ks. Edellinen kommentti. KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ NETTOVAIKUTUSENNUSTE