Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0"

Transkriptio

1 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee 3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle 4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen Neuvolan perhetuen lisääminen Sairaalatoimintojen keskittäminen sisältyy hyvinvointitoimialan organisaatiouudistukseen ja johtosääntö on esitetty edelleen kv:n Sairaalan tulosaluetta ei ole perustettu, jolloin hyväksyttäväksi. Kustannusten vähenemistä Myöhässä Suuri Suuri hoidon tehostamisesta saavutettuja säästöjä on vaikea arvioida koska toiminnan ei oe saatu. käynnistyminen viivästyy ja alkaa vasta v alusta. Tuleville vuosille on arvioitu varovasti noin 0,3M vuosisäästöä. Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Vrt. aikaisempi kommentti. 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Nettokustannuksia on kuitenkin mahdotonta arvioida, sillä asiakasmaksuihin tulee vaikuttamaan valmistelussa oleva maksulainsäädäntö. Jos asiakasmaksu laskee merkittävästi nykyisestä tasosta, nettovaikutus voi olla negatiivinen. Viimeisimmän ennusteen mukaan Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Kotihoidon tulokertymä on kasvanut. asiakasmaksuja on korotettu lautakunnan vuotuisilla päätöksillä v alkaen ja taksoja korotetaan edelleen vuosina 2014 ja 2015 (sosiaali- ja terveyslautakunnan Aikataulussa Pieni Ei riskiä linjauksen mukaisesti naapurikuntien taso tulee saavuttaa valtuustokauden aikana). Voidaan arvioida, että em. tulokertymän lisäys tullaan saavuttamaan elleivät valmistelussa olevat maksulainsäädännön muutokset muuta asiaa myöhässä Ei riskiä Ei riskiä Toteutunut suunniteltua hitaammin resurssisyistä 5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos 8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen vuodelle 2015 kasvaa, koska lastensuojelunlain muutos tuo kunnalle Totetutuu resurssien puitteissa, toiminnan laajenemista v valmistellaan Aikataulussa Ei riskiä Pieni velvoitteen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämiseen peruspalveluna. Tämä oletettavasti lisää kysyntää. Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke Toteutuu suunnitelman mukaan Aikataulussa Pieni Pieni lukuunottamatta keskeytetettyä MDFTkoulutusta Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden Sijaisperhehoitoa ja ammattista perhekotihoitoa Perhehoito lisääntyy lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen on pystytty hitaasti lisäämään, mutta laitosostot Myöhässä Pieni Suuri ovat pidemmaäälä aikavälillä hitaasti vähentyneet Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu Toteutunut hyvin, toiminnan vakinaistamista Etenee tavoitteen mukaan. asuminen TALK mallin mukaisesti Aikataulussa Pieni Pieni valmistellaan 9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen 10 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen) 11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde ja mielenterveyspalveluiden 12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun 13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen 14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen Aikataulussa Pieni Pieni Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Kv ei osoittanut hankkeelle määrärahaa Myöhässä Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Suuri Suuri Myöhässä Suuri Suuri Päihde- ja mielenterveyspalveludien kuuluu hyvinvointitoimialan organisaatiouudistuksen tavoitteisiin ja asia etenee, joskin hitaasti. Asiaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen yhteydessä mutta palveluiden kysyntä tulevaisuudessa ei näytä vähenevän. Tuottavuuden parantamista on jatkettu ja viimeisimmän ennusteen perusteella mm. tulokertymää on voitu korottaa mm. asiakasmaksujen tehokkaammalla perinnällä, tulotarkistuksilla ja toisaalta valtionkorvausten odotettua suuremmalla määrällä. 15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitysja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan) Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Suuri Suuri Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) Aikataulussa Pieni Suuri Myyntitoimenpiteitä on tehostettu. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset kohteet on myyty ja muiden osalta myynti tai sitä valmistelevat toimenpiteet on käynnistetty (esim. tarvittavat kaavamuutokset). 3 milj. euron vähennys johtuu lähinnä siitä, että myyntilistaan sisältyy Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannussuhteen parantamiseksi. Kaupungin omien yhtiöidensä kanssa voimassa olevat puitesopimukset päättyvät asteittain vuoden 2019 alkuun mennessä. 18 Kiinteistö Tilapalvelut Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus Aikataulussa Ei riskiä Suuri Salkutus käynnissä. 19 Kiinteistö Tilapalvelut Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä 10 m2) asteittain 20 Kiinteistö Infrapalvelut Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen) Aikataulussa Suuri Suuri Aikataulussa Pieni Suuri Tilojen käytön tehostamisessa on keskeinen rooli konsernihallinnon strategisella tilojen ohjausvastuualueella (STO). Käytännössä euron säästö per vuosi tarkoittaa noin neliöstä luopumista STO selvittää ja 21 Kiinteistö Infrapalvelut Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus Aikataulussa Pieni Pieni Hinnat tarkistettu. 22 Kiinteistö Infrapalvelut Pysäköintivirhemaksujen korotus Aikataulussa Pieni Suuri Toteutettu. Osa kilpailutettu, osa parhaillaan käynnissä, urakat alkavat alkaen. Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet. On laadittu suunnitelmia eri vaihtoehdoista. Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jotka etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu.

2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen 24 Kiinteistö Tilapalvelut Energiansäästöhankkeet: kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan 25 Kiinteistö Tilapalvelut Vuokra avustusten mekanismin läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat) 26 Kiinteistö Infrapalvelut Yksityisteiden valaistus Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Kiinteistö Matriisipalvelut Kiinteistönmuodostuksen ja muiden Myöhässä Pieni Pieni viranomaistaksojen tarkastaminen 28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Pohjoisten maa alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi Aikataulussa Ei riskiä Pieni Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen Kurjenlinna Pernon koulu Aikataulussa Pieni Pieni Asia on vielä valmistelussa, korotus on vaikutukseltaan vähäinen. Toteutus käynnissä. Valmistelu kesken. Johtokunta tehnyt päätöksen (oikaisuvaatimuksia). Prosessissa. Valmistelu kesken. Osa toteutetaan loppuvuodesta, osa siirtyy ensi vuoteen. Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja mm. Rymättylästä on tulossa rantatontteja myyntiin. Kummankin kohteen maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon koulussa on merkittävästi väliaikaista käyttöä. 30 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo. Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden Pääskyvuoren kasarmi Putsari Puutarha Ruiskatu Vedenjakelun kortteli Mäntymäen pesulan alue Realisoituu seuraavalla kaudella 0 Keskeytetty Pieni Pieni 0 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille kuluja muutosinvestoinneista. Hankkeiden valmistelua on tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna. 32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Kupittaan siirtolapuutarha ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista pikaratikkareitin varteen sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan. 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä minimoida haitat). 36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) 38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk. 39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin 40 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön 41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Myöhässä Pieni Pieni t: päätös projektin asettamisesta puuttuu valmistelussa Fujitsun SIPS SAP ja SARKK arkistoratkaisu hankintaesitykset, päätökset puuttuvat 42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen toimintatapamuutoksilla) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) Kilpailuttamisen käynnistäminen edellytti johdon lupaa, luvan saaminen kesti n. 7 kuukautta Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Jalkauttaminen edellyttää johdon tukea. Asia on käsitelty laajennetussa kaupungin johtoryhmässä ja IT-johtoryhmässä Toimialoilta tulevien viestien perusteella on epäselvää onko toimialajohto jalkauttanut projektin tarvitseman tuen toimintamallin muutoksen mahdollisimman nopean käyttöönoton toteuttamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi. Tulostimien jalkauttaminen on viivästynyt pilotprojektin takia. Canon ei ole pystynyt suorittamaan sille määrättyjä tehtäviä aikataulussa. Marraskuun aikana pitäisi kuitenkin tulostuslaitteiden toimitus alkaa.

3 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 47 Konsernihallinto IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt Johdon päätöksellä siirretty IT-palveluilta NC ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta osaksi Drive Turku -ohjelmaa. 48 Konsernihallinto IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) Tietoliikenneohjelma ei ole saanut Tietoliikennekilpailutus valmistuu vuoden käynnistämislupaa johdolta alkuun mennessä, jonka jälkeen tulee Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä käyttöönotto ja säästöt alkavat toteutua. on tehty noin vuoden ajan Myöhässä Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) 50 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin euroa vuodessa. 51 Konsernihallinto Haloke Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere). 52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) 53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, ITpuolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä 54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) 55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1000 joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi. 56 Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikeaaikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen 57 Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus 58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv) Tietoliikenneohjelma ei ole saanut Myöhässä Pieni Pieni käynnistämislupaa johdolta Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Pieni Ei riskiä Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Arvioimatta Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä on tehty noin vuoden ajan. Puhepalveluiden kilpailutus valmistuu syksyyn 2015 mennessä, jonka jälkeen säästöt alkavat toteutua. Ei ole syytä käynnistää nykyisessä Ratkaistaan U2:n yhteydessä Käynnistämättä Suuri Arvioimatta kuntaselvitystilanteessa eikä myöskään näin ollen ehdi mitenkään vuodelle Päivähoidon siivousmitoitukset on tarkistettu ja yhdenmukaistettu. Säästötavoitteen Myöhässä Pieni Arvioimatta toteutuminen jo käytännössä Toteutuu 59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön Aikataulussa Pieni Arvioimatta Palveluohjaus käynnistynyt Avoimissa palveluissa lapsia vuonna 2014 keskimäärin 560, merkittävää muutosta asiakasmäärissä vuoteen 2013 ei ole nähtävissä. Selvitys toimenpiteestä valmistumassa ja se on osoittautunut toteutettavissa olevaksi. 61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle 62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Toteutunut. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta ja muista kouluverkkoratkaisuista. 63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Toteutettu budjettivastuun siirtämisellä kouluille. 64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti 65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Arvioimatta Voimassa olleet sopimukset on irtisanottu ja uudet sopimusluonnokset ovat työn alla. Käynnistetty

4 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukio ja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) 67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen 68 Sivistys Varhaiskasvatus ja Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat perusopetus 69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen 70 Vapaa aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen Vapaa aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen Vapaa aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä Myöhässä Pieni Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Pieni Ei toteutunut. hylätty. Perusopetuksen ryhmäkoon pinentämisraha on saatu lukuvuodelle ja ryhmäkoon suurentaminen tulee mahdolliseksi aikaisintaan syyslukukaudesta 2015 eteenpäin, mikäli tällaista rahoitusta ei silloin ole enää saatavilla tai tehdään ratkaisu rahoituksen hakematta jättämisestä. KV kts. Kohta 117. Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. KV kts. Kohta 117. Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta. Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta. Liiklk Hallia päätettiin ylläpitää nk tilaushallina seuroille. Virkamiesvalmistelussa on kuitenkin pohdittu, että asiaa kokeillaan tämä syyskausi 2014 ja asia arvioidaan uudelleen sen jälkeen. Liiklk Ensimmäisistä pallokentistä on luovuttu jo, liiklk , ja prosessi etenee alueurakoinnin vaiheistuksen myötä. Säästöt jäänevät kuitenkin pienemmiksi kuin arvioissa, sillä pienimmillä kentillä hoitotaso on ollut useimmiten 0,-, joten säästöjä syntyy vain maavuokrien alentumisesta. 73 Vapaa aika Liikuntapalvelut Keinonurmikentän lämmittämisen lopettaminen Vuoden 2014 osalta lämmitys on kuluttanut TA 2013 yhteydessä käsitelty, joten ei marras joulukuu tammi- helmikuussa vuoden lopulla varsinaisesti uutta säästöä Aikataulussa Suuri Suuri tavoiteltavan säästön. Toteutuu vuosina toteutuessaankaan vain, jos marras- joulukuulla on poikeuksellisen kylmät olosuhteet. 74 Vapaa aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen Tyky-rannekkeen tulot ja Aikataulussa Ei riskiä Pieni talousarviopäätökset valmisteltava lisää hinnastomuutoksia. 75 Vapaa aika n yhteiset Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n parempi hallintopalvelut hyödyntäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset) Aikataulussa Pieni Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa) Myöhässä Pieni Pieni Vapaa aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) Aikataulussa Pieni Ei riskiä Konserttitalon remonttisuunnitelmat eivät ole etenemässä nopeasti, jonka johdosta työtiloihin ja välineisiin pitää edelleen panostaa eikä säästöä synny. Kokemus yhdestä omatoimikirjastosta on positiivinen, mutta vasta käytäntö osoittaa, toimiiko malli kaikkialla. 83 Vapaa aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (0,5 htv) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Kirjastopalvelut Vakanssi ja henkilöstöjärjestelyt Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro , ei täytetä vakanssia Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro , laskenn. eläkeikä Ei täytetä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna (2014 korotus, vuoden 2016 korotuksista päätetään myöhemmin) Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppaverkkokaupan aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä Aikataulussa Pieni Suuri orin myymälätoimintaa kehitetään edelleen. Kehittämistoimista huolimatta tilamyynti ei saavuta Muun myyntitoiminnan tehostaminen. 91 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v lisä) Aikataulussa Pieni Pieni ooitetut kehittämistoimet vaikuttanevat 2015 tulokseen. 92 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen (vuodet Käynnistämättä Pieni Pieni euron lisä) 93 Vapaa aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten kaivausten tuottojen kasvattaminen Aikataulussa Pieni Pieni kaivaukset siirtyvät 2015 ulkopuolisten toimijoiden tekemiksi 94 Vapaa aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Htv:n pienentäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen Aikataulussa Ei riskiä Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet Käynnistämättä Pieni Pieni Ympäristö Turun kaupunkiseudun Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä Turun sisäisen liikenteen matkamäärä oli joukkoliikennelautakunta laskussa (-5 %) koko kevään Seudun Myöhässä Pieni Pieni yhteisin liikenteen kuntakohtainen selvittely ei ole vielä valmistunut, joten syksyn 2014 tilanne ei ole tiedossa.

5 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 100 Ympäristö Rakennusvalvonta, Taksojen ajanmukaistaminen ympäristönsuojelu, Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ympäristöterveys 101 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus Toteutumisennuste euroa Aikataulussa Ei riskiä Pieni Matkamäärän lasku. 103 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen 104 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. 106 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. 107 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 0 Aikataulussa Pieni Pieni Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua. 109 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. 110 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso 111 Konsernihallinto Tilakeskus 0 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Suuri Arvioimatta päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 0 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 0 0 Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 0 Aikataulussa Suuri Suuri 0 0 Konsulttiraportti toimitettu tilaajalle ja raportin Laatua ja tuottavuutta arvioidaan jatkuvasti ja mukaisista kehittämistoimenpiteistä laadittu kehittämistoimenpiteiden valmistuessa tiekartta, jonka mukaisesti toimintaa tehdään erilliset päätösehdotukset. kehitetään. Avustajia vähennetty syksystä 2014 viidellätoista. 111a Konsernihallinto Tilakeskus 111b Konsernihallinto Tilakeskus 111c Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Pieni Suuri d Konsernihallinto Tilakeskus Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 113 Konsernihallinto IT palvelut Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja (+Hyvinvointita.) päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä. 114 Konsernihallinto Talousasiat Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä (+Tapake) raportoidaan konsernijaostolle. 115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat. Aikataulussa Pieni Suuri Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni 0 0 Akusti-projekti vie muutosta eteenpäin osana SoTe-uudistusta. 116 Vapaa aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa ajan palveluissa. 117 Vapaa aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. 118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä. 119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. 0 Aikataulussa Pieni Pieni Käynnistämättä Pieni Pieni 0 0

6 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (6) 120 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. 0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0 Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 121 Vapaa aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä. 122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä. 123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola 124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä Myöhässä Pieni Pieni Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto) 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot 128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli Aikataulussa Pieni Suuri xxx 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0 Ratkaisukeskeistä palveluohjausta ja neuvontaa kehitetään aikaisemmista päätöksistä poiketen hajautetulla toimintamallilla. Kotihoidossa hoidetaan asiakkaita entistä pitempään ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirrytään entistä vanhempana. Välitöntä työaikaa nostamalla vähennetään tästä johtuvia lisäresurssointitarpeita kotihoidossa. ta vaikea arvioida. Ks. Ed. kommentti. Ks. Edellinen kommentti. KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ NETTOVAIKUTUSENNUSTE

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Vakanssit (virat/toimet) Tuntipalkkaiset

Vakanssit (virat/toimet) Tuntipalkkaiset Vapaa-aikatoimialan kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan yhteenveto 423 Vakanssit (virattoimet) 393 391 389 388 - - - - Museopalveluiden projektihenkilöstö 100 % ulkoisella tuella palkattava henkilöstö

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto ja

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 Sisällys Sopimuksen tarkoitus ja osapuolet... 3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehys 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 20.4.2016 Yleistä Pääluokan määrärahataso nousee

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 12.04.2016 KLO 12:30 TOIMITUSJOHTAJA JARI SARJO SENAATTI-KIINTEISTÖT KESKEISIMMÄT

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen

Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Johtaja Taru Kuosmanen Strategiset painopisteet hyvinvoinnin palvelualueella Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 6.6.2016 Johtaja Taru Kuosmanen 1 Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 Kaupunginvaltuusto PORMESTARI

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017 2020 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj 1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN

Lisätiedot