KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske

Transkriptio

1 KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske

2 Talouden suunta ja vaihtoehdot 2013 laadittiin skenaariot kaupungin talouden kehityksestä ja laskelmat niistä VE 1 Menokuri VE 2 Normaalikehitys VE 3 Veronkorotus VE 4 Verojen ja maksujen korotus Valittiin VE 1 > Velkaantuminen kasvaa, mutta alenevasti 2014 tasapainotustavoite 2 % toimintakatteesta 2015 tasapainotustavoite -3,2 % toimintakatteesta

3 TUOTTAVUUSHANKE Productivity is not everything but in the long run it is almost everything (Paul Krugman)

4 Hankkeen osat Benchmarking Palvelu- tarve ja -taso Tuottavuus Tuotantotapa Henkilöstön määrä ja palkkaus Palvelu- verkko Sähköinen asiointi Toimintata vat Prosessit

5 Miten edetään sivistystoimessa? Palvelutarve ja taso Johtoryhmä ohjaa, tulosalueet tuottaa materiaalin, vastuu: hallintopäällikkö Aikataulu: Tammi-huhtikuu Tuotantotapa Johtoryhmä ohjaa, tulosalueet tuottaa materiaalin, vastuu: nuorisotoimen päällikkö Aikataulu: Tammi-huhtikuu Palveluverkko Johtoryhmä ohjaa, tulosalueet tuottaa materiaalin, vastuu: erikoissuunnittelija Aikataulu: Tammi-joulukuu

6 Toimintatavat Aloiterekisteri aloitteet, ideat yms.; vastuu: varhaiskasvatuspäällikkö ja LLK Oy:n toimitusjohtaja Aikataulu: Tammikuu - Prosessit Prosessien päivitys, asiakslähtöisyys; vastuu: opetuspäällikkö ja tukipalvelupäällikkö Aikataulu: Tammi-joulukuu Sähköinen asiointi Sähköisen asioinnin hankkeet; mm. sähköinen palveluseteliprosessi, omatoimikirjasto, kirjastot kunnan palvelupisteinä Aikataulu: Tammi-

7 Henkilöstön määrä ja palkkaus Sivistystoimen edustajana hallintopäällikkö Aikataulu: Tammi- Benchmarking Kuntavierailut, raportti+yhteenvedot; vastuu hallintopäällikkö Aikataulu: Tammi-lokakuu

8 Mitä tehdään? Yksikköhinnat Nykytila-analyysi Toimintaympäristö Verrokkikuntien tiedot Palvelutaso ja -tarve Lakisääteisyys Oma vs. osto Vaihtoehdot Yrittäjät, kolmas sektori mukaan Tuotantotapa Sisältöpäivitys Mitä pois, mitä tilalle Painopisteet Poikkihallinnollisuus Palveluverkko Prosessien analysointi

9 Mitä tehdään? Prosessit kuntoon Prosessit Mitä sähköisiä palveluja on jo/ Mitä tulossa Sähköinen asiointi mm. Johtaminen ja esimiestyö Työn sisältö ja sujuvuus Osaaminen ja ammattitaito Palkitseminen Palkkalitteestä henkilöstösuunnitelmaan Työhyvinvointi Henkilöstön määrä ja palkkaus Analysoidaan verrokkikunnista saadut tiedot, hyvät käytännöt käyttöön mahdollisuuksien mukaan

10 Missä mennään: Palvelutarve ja -taso Jokaisen tulosalueen yksikköhinnat määritelty, laskentaa tehdään. Yksikköhintojen määrittämisessä haetaan mahdollisuuksien mukaan perushintaa ja siihen lisättäviä elementtejä, esim. Perusopetuksessa euroa/oppilas Tavoitteena selkeät tuotteet ja yksikköhinnat Yksikköhintatarkastelun katettava vähintään 80 % kustannuksista Päätöksenteko lähemmäksi asiakasrajapintaa Erityinen tuki/avust aja Erityiskoulu Koulumatkakuljetus Perushinta

11 Esimerkki Määrärahaa e Tuotteet: Tuote e Tuote e Tuote e VE1 VE2 VE3 Tuote Tuote Tuote

12 Esimerkki Yksikössä 5 avustajaa / 242 oppilasta, joista 40 erityisen tuen oppilaita Palkkakustannus vvt opetusta kustannus Valinta: avustaja vai lisää kehystä

13 Esimerkkejä:Yksikköhintojen määrittely Perusopetus Euroa/oppilas Perushinta Tarkasteltavat: koulun koko, erityisen tuen oppilas, Jalava, kuljetusoppilas, ruotsinkielisyys, maahanmuuttaja, avustaja Euroa/opetustunti Lukiokoulutus Euroa/opiskelija Perushinta Tarkasteltavat: koulun koko, ruotsinkielisyys, Luksia-yhteistyö Euroa/kurssi Varhaiskasvatus Euroa/lapsi (1-6 v. ja päivähoidossa oleva lapsi) Euroa/hoitopäivä Perushinta Tarkasteltava: tuotantotavat, palvelut

14 Pieni Suuri Missä mennään: Tuotantotavat Palveluiden lakisääteisyystarkastelu vs kustannukset palveluiden arviointi vs. lisäarvo (elämän laatu, ennaltaehkäisy tms); esim. orkesteritoiminta Yksikköhinta 10,15 e/asukas, 14,05 euroa/kuulija; valtionosuus e Oma tuotanto - ostopalvelut -palveluseteli; selvitystyö Vaikutus BCG-matriisia mukaellen Pieni Panostus Suuri

15 Missä mennään: Prosessit Kaikkien prosessien läpikäynti; linkitykset Järvenpäästä saatuja malleja hyödynnetään soveltuvin osin Prosessien analysointi ja arviointi Läpimenoajat, sujuvuus, pullonkaulat, kustannukset jne

16 Missä mennään: Toimintatavat Tuottavuusrekisteriin voi tehdä aloitteita: kuntalainen, luottamushenkilö ja henkilöstö

17 Mitä on jo tehty Otettu käyttöön sähköisiä palveluja niin ulkoiseen kuin sisäiseen palvelutoimintaan, mm. sähköiset hakemukset, mobiilikirjaus päivähoidossa, sähköinen tilavaraus, sähköinen ilmoittautuminen/hakeminen opistoihin, Wilmasähköinen reissuvihko Palveluseteli päivähoidossa, avoin päiväkotitoiminta Tuotteistaminen (spb) päivähoidossa Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut keskitetty omaksi tulosalueeksi

18 Tärkeää Lähtökohdaksi prosessit, ei eurot edellä Tulevaisuuden hallintomalli, lautakunnat, toimialat? Pidetäänkö kiinni entisistä rakenteista? Nykyisen toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen vai hallintorajat ylittävät palvelut (prosessi- tai elinkaarimalli) vai jotain siltä väliltä? Poikkihallinnollisuus otettava huomioon, esim. prosesseissa Vaikuttavuuden arviointi välttämätöntä, vaikka vaikeaa - mitkä vaikuttavuusmittarit valitaan? Simulointia: mikä ja miten muuttuu eri tekijöitä muuttamalla Miten löydetään hukka, turha riittääkö aloiterekisteri ja prosessien tarkastelu? Osallistamisen tärkeys; tiedottamisen oikea-aikaisuus Jatkuva seuranta ja mahdolliset suunnan tarkistukset Johtoryhmä Lautakuntaseminaarit Vaatii ajattelutavan muutosta, tarvitaanko ulkopuolista auditointia?

19 TALOUSARVIO 2015

20 Tasapainotustoimenpiteiden valmistelu Tulosalueiden valmistelu (huhti): tarpeet ja tasapainottamismahdollisuudet Lautakuntien seminaarit (touko): priorisointi ja ohjeet jatkovalmistelulle Valtuustoseminaari (kesä): linjaukset kokonaistavoitteesta; vuosikatetavoite, kokonaisinvestoinnit, tulo- ja kiinteistöverotavoite, lautakuntien lisätarpeiden arviointi Kaupunginhallituksen ohje (kesä): talousarvioraami ja tasapainotustavoite Lautakuntien seminaarit ja esitykset (elo): tasapainottamisesitykset Valtuustoseminaari (syys): linjausten tarkistaminen

21 Tasapainotustoimenpiteet Opetustoimessa opetukseen ja tukeen käytettävä resurssi Varhaiskasvatuksessa päivähoitopaikkojen vähentäminen (pph) Nuorisotoimessa palvelujen leikkaaminen Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tuotannon vähentäminen ja taksojen korottaminen EI lomautuksia