Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/ (9) Yhteensä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/2014 1 (9) Yhteensä"

Transkriptio

1 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 1 (9) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Asia on siirretty U2:een ja osaksi Myöhässä Suuri Suuri organisaatiouudistusta. Siirtoviive ja 3 sakkomaksujen taso kasvaa edelleen. 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee 3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle Myöhässä Suuri Pieni Lautakunnan esittämä ympärivuorokautisen hoidon kokonaissuunnitelma ei ole edennyt aikataulussa ja korvaavien tehostetun asumispalvelun yksiköiden rakentaminen on viivästynyt suunnitellusta. Lautakunta ei hyväksynyt virkamiesesitystä sellaisenaan vaan muutos toteutetaan esitettyä hitaammin. Maksujen korotus tuodaan vuoden 215 osalta lautakunnan Aikataulussa Pieni Pieni talousarviokäsittelyyn. 4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos 8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos Neuvolan perhetuen lisääminen Kasvaa tavoitetta hitaammin, koska Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä tarvittavia resurssilisäyksiä ei ole ollut määrärahatilanteen vuoksi mahdollista tehdä. Lapsiperheiden kotipalvelun Lapsiperheiden kotipalvelu on käynnistäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK mallin mukaisesti Aikataulussa Pieni Pieni Projekti on käynnistynyt mutta vasta tulosten juurruttaminen tulee näyttämään pitemmällä aikavälillä hyötyjä. Valmistelu ja tarkempi suunnittelu on Myöhässä Pieni Suuri siirretty osaksi U2 ohjelmaa. TALK hankkeen vaikutuksista on saatu Aikataulussa Pieni Pieni hyviä kokemuksia ja merkitys on taloudellisesti ja toiminnallisesti suuri. 9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen 1 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen) 11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde ja mielenterveyspalveluiden Aikataulussa Pieni Pieni Sosiaalityön asiakasryhmien aktivointia on tehostettu ja sisällytetty U2 valmisteluun. Ei valmistelussa Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Myöhässä Pieni Pieni Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan 1 organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. 12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun Asian käytännön tason järjestely ei ole Myöhässä Pieni Pieni edennyt suunnitellusti. 13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen U2 toimenpide sekä osa Aikataulussa Suuri Suuri organisaatiouudistusta. 14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen Myöhässä Suuri Suuri Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen on edennyt mm. U2 hankkeiden suunnittelun osalta. Nämä kuitenkin tuottavat 1 5 pääosin samalla rahalla enemmän palveluita kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi eikä kokonaiseurojen vähenemää.

2 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 2 (9) 15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan) ennuste Poikkeama Aikataulussa Ei riskiä Suuri Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Edetään suunnitelman mukaisesti. 16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 17 Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) Aikataulussa Suuri Suuri Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannus suhteen parantamiseksi. Kilpailutukset parhaillaan käynnissä, urakat alkavat alkaen Aikataulussa Pieni Suuri Kiinteistö Tilapalvelut Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus 19 Kiinteistö Tilapalvelut Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä 1 m2) asteittain Salkutus käynnissä Aikataulussa Ei riskiä Suuri Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet Aikataulussa Suuri Suuri Kiinteistö Infrapalvelut Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen) Aikataulussa Pieni Suuri Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jote etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu. 21 Kiinteistö Infrapalvelut Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus Aikataulussa Pieni Pieni Hinnat tarkistettu. 22 Kiinteistö Infrapalvelut Pysäköintivirhemaksujen korotus Aikataulussa Pieni Suuri Toteutettu 23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen Asia on vielä valmistelussa, korotus on Myöhässä Pieni Pieni vaikutukseltaan vähäinen. 24 Kiinteistö Tilapalvelut Energiansäästöhankkeet: Toteutus käynnissä. kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan Aikataulussa Pieni Pieni

3 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 3 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Kiinteistö Tilapalvelut Vuokra avustusten mekanismin Valmistelu kesken. läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat) Aikataulussa Pieni Pieni Kiinteistö Infrapalvelut Yksityisteiden valaistus 27 Kiinteistö Matriisipalvelut Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaistaksojen tarkastaminen 28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Pohjoisten maa alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi 29 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 3 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen Kurjenlinna Pernon koulu Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo. Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden Pääskyvuoren kasarmi Putsari Puutarha Ruiskatu Vedenjakelun kortteli Mäntymäen pesulan alue Kupittaan siirtolapuutarha ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista pikaratikkareitin varteen sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan. 33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) 34 Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi 35 Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida haitat). 36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) 37 Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) 38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 4 paikkaa/4 eur/kk. Johtokunta tehnyt päätöksen Aikataulussa Pieni Pieni (oikaisuvaatimuksia). Valmistelu kesken Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Pieni Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja Rymättylästä tulossa rantatontteja myyntiin. Kummankin kohteen maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon Aikataulussa Pieni Pieni koulussa merkittävästi väliaikaista käyttöä. Realisoituu seuraavalla kaudella Keskeytetty Pieni Pieni Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille muutosinvestointi kuluja. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeiden valmistelua tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 2 2 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni

4 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 4 (9) 39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin 4 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön ennuste Poikkeama 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen Ostolaskujen käsittely SAP:ssa viivästyy. Kustannussäästöjen Myöhässä Pieni Pieni syntyminen vuoden 214 puolella on 22 epätodennäköistä. 42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä toimintatapamuutoksilla) 43 Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu 5 5 Aikataulussa Pieni Pieni Konsernihallinto IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) Canonilla on vaikeuksia saada jatkuvapalvelu toimimaan Roll out ei ole lähtenyt liikkeelle halutulla tavalla. On epävarmaan saadanko tehtyä vuoden 214 aikana. Canonilta ei ole tullut luotettavaa roll out suunnitelmaa, jota vasten Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta toteutumista pystytään arvioimaan. 5 Viikolla 35 Halokkeella ja Canonilla tapaaminen jossa arvioidaan tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. todennäköiset ja arvioitavat syyt: Turun toimiston resurssipula palvelun tuottamiseksi ja kokemus jatkuvanpalvleun tuottamisesta. 47 Konsernihallinto IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NC ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) 48 Konsernihallinto IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta NC alustan korvaaminen ja alasajo on siirretty johdon toimesta pois ITpalveluiden hallinasta driveturku 45 ohjelmaan. Projektin käynnistäminen sekä tietoliikennepalveluiden hankinnnan valmistelu viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. Hankintaprosessia viivästänyt myös hankinnan laajeneminen seutukunnalliseksi hankintayhteistyöksi. Vuoden Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta ennusteessa mukana sairaalakampuksen Tervi sopimuksesta siirryvät palvelukustannukset (22 ) sekä päiväkotien tietoliikennekapasiteettien nostoista aiheutuva palvelukustannusten (144 ) kasvu.

5 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 5 (9) 49 Konsernihallinto IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Projektin käynnistäminen sekä uusien puhepalveluratkaisujen käyttöönotto Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta sekä levittäminen viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. 5 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin 3 euroa vuodessa. 51 Konsernihallinto Haloke Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere). 52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 2 euroa vuodessa (alkaa 213 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) 53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä 54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) 55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1 joka sisältää 1 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan 19.. Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Pieni Ei riskiä Aikataulussa Pieni Ei riskiä Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen Suurimmat säästöt saavutettiin jo Aikataulussa Pieni Arvioimatta , jolloin sijaiskustannukset 3 vähenivät n Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen Ratkaistaan U2:n yhteydessä. kustannussopimus Käynnistämättä Suuri Arvioimatta 4 4 8

6 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 6 (9) 58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 1 % vakansseista eli 16 htv) 59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin 6 Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Ratkaisu ei ole yksin toimialan käsissä oleva asia. Siivouksen ja ruokahuollon Myöhässä Pieni Arvioimatta kilpailutusperiaatteet tulevat vaikuttamaan toteutukseen. Toteutunut Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Selvitys toimenpiteestä valmistumassa Aikataulussa Pieni Arvioimatta ja se on osoittautunut toteutettavissa 232 olevaksi. 61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle 62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen 63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) 64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti 65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa Toteutunut Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta Toteutettu budjettivastuun Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta siirtämisellä kouluille. Voimassa olleet sopimukset on Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta irtisanottu Aikataulussa Pieni Arvioimatta Käynnistetty 66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukioja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) 67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen 68 Sivistys Varhaiskasvatus ja Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat perusopetus 69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen Myöhässä Pieni Arvioimatta Ei toteutunut Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. hylätty Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Vapaa aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen Keskeytetty Arvioimatta Pieni Vapaa aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta Vapaa aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä Käynnistämättä Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Liikuntapalvelut Kenonurmikentän lämmittämisen Saavutettu jo vuonna 213. Ei uutta lopettaminen marras joulukuu Aikataulussa Suuri Suuri 15 säästöä. 74 Vapaa aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen Aikataulussa Ei riskiä Pieni Ennusteen mukaan toteutuu 75 Vapaa aika n yhteiset Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n hallintopalvelut parempi hyödyntäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Toteutuu htv säästönä 76 Vapaa aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti 77 Vapaa aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen Vaikutukset siirtyvät seuraavaan 2 2 Aikataulussa Pieni Ei riskiä 2 2 (keikkalaiset) vuoteen 78 Vapaa aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti.

7 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 7 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Vapaa aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto Aikataulussa Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 8 Vapaa aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa) Myöhässä Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 81 Vapaa aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 82 Vapaa aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) Aikataulussa Pieni Pieni Edetään suunnitelman mukaisesti. 83 Vapaa aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 84 Vapaa aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 Kasvu pysähtynyt 85 Vapaa aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (,5 htv) Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 86 Vapaa aika Kirjastopalvelut Vakanssi ja henkilöstöjärjestelyt Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 87 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 43721, ei täytetä vakanssia Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Edetään suunnitelman mukaisesti. 88 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 42231, laskenn. eläkeikä Ei täytetä. 3 3 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna Edetään suunnitelman mukaisesti (214 korotus, vuoden 216 korotuksista päätetään myöhemmin) Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppa verkkokaupan Edetään suunnitelman mukaisesti aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehostaminen. 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v Aikataulussa Pieni Pieni lisä) 92 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen 2 2 Käynnistämättä Pieni Pieni 2 2 (vuodet euron lisä) 93 Vapaa aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten Toimintatapa muutos. Ei toteudu. kaivausten tuottojen kasvattaminen Aikataulussa Pieni Pieni 3 94 Vapaa aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Htv:n pienentäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Vapaa aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Pieni Vapaa aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet 5 5 Käynnistämättä Pieni Pieni Ympäristö Turun Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä Matkamäärä tammi heinäkuussa 214 kaupunkiseudun Myöhässä Pieni Pieni on. 5% verrattuna edelliseen vuoteen. joukkoliikenneltk 1 Ympäristö Rakennusvalvonta, Taksojen ajanmukaistaminen ympäristönsuojelu, 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 ympäristöterveys 11 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus Toteutumisennuste Aikataulussa Ei riskiä Pieni Matkamäärän lasku. 13 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 14 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. 15 Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä

8 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 8 (9) 16 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. ennuste Poikkeama Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 17 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 18 Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua. 19 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. Aikataulussa Pieni Pieni Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Suuri Arvioimatta Avustajia vähennetty syksystä 214 viidellätoista. 11 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 111 Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Suuri Suuri 111a Konsernihallinto Tilakeskus 111b Konsernihallinto Tilakeskus 111c Konsernihallinto Tilakeskus 111d Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Pieni Suuri Aikataulussa Pieni Suuri

9 Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 9 (9) 112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 113 Konsernihallinto IT palvelut (+Hyvinvointita.) 114 Konsernihallinto Talousasiat (+Tapake) Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä. Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle. 115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat. 116 Vapaa aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa ajan palveluissa. 117 Vapaa aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. ennuste Poikkeama Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Osa maksuista tarkistettu, osa tulossa tarkistukseen alkusyksystä. 118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 213 loppuun mennessä. 119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. 12 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. 121 Vapaa aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä. 122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä. 123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola 124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 125 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto) 126 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot 128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ Käynnistämättä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ei valmistelussa Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Pieni Pieni organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Suuri ########## NETTOVAIKUTUSENNUSTE ##########

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 16.10.2013 1 (6) Nettovaikutus

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 16.10.2013 1 (6) Nettovaikutus Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 16.10.2013 1 (6) Nro Toimiala Yksikkö 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (8) Nettovaikutus. Yhteensä

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti (8) Nettovaikutus. Yhteensä Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 5.5.2014 1 (8) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu ennuste Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) 1 000

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7)

Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7) Liite 1 Uudistamisohjelmien yhdistäminen kehittämismalliin 1 (7) Toimiala Yksikkö Toimenpide STATUS Uusi kehittämistoimenpide Perustelu poistoesitykselle U1 33 KJ Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuuelma

Lisätiedot

Kehittämismalli yhteistyön

Kehittämismalli yhteistyön CASE Turku 18.5.2017 Kehittämismalli yhteistyön Sari Hannila, kehittämispäällikkö voimalla tuloksiin 18. toukokuuta 2017 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Kaupunkikonserni KONSERNIHALLINTO Hallintoryhmä

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Strategisen sopimuksen raportti tilanne

Strategisen sopimuksen raportti tilanne SIVISTYSTOIMIALAN STRATEGISEN SOPIMUKSEN 31.7.2014 RAPORTTI Tällä raportilla raportoidaan heinäkuun lopun tilanteen mukaan TAE 2014 luvun alle tai viereen punaisella värillä. 1. TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN/MUUTOKSEEN

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Sivistystoimiala. Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimiala Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Toimintatuloissa ennustetaan talousarvioylitystä n. 2,8 milj., josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015

Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Tampereen kaupungin laskutusosoitteet ja uudet OVT-tunnukset alkaen 01.01.2015 Verkkolaskuosoitteemme: alla mainittu organisaatiokohtainen OVT-tunnus ja y-tunnuksemme on 0211675-2. Välittäjämme (Liaison

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS

KÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Töissä Turulla. 20.11.2013 Anna-Mari Sopenlehto 1

Töissä Turulla. 20.11.2013 Anna-Mari Sopenlehto 1 Töissä Turulla 20.11.2013 Anna-Mari Sopenlehto 1 Aiheena tänään Töissä Turun kaupungilla Osaamiskartta-asiaa Mikä meitä haastaa? 20.11.2013 Anna-Mari Sopenlehto 2 Millaisen työnantajan palveluksessa olenkaan?

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään

Lisätiedot

Vakanssit (virat/toimet) Tuntipalkkaiset

Vakanssit (virat/toimet) Tuntipalkkaiset Vapaa-aikatoimialan kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan yhteenveto 423 Vakanssit (virattoimet) 393 391 389 388 - - - - Museopalveluiden projektihenkilöstö 100 % ulkoisella tuella palkattava henkilöstö

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 Operatiivinen sopimus Turun kaupungin lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin suomenkielisten perusopetuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 Sisällys Sopimuksen tarkoitus ja osapuolet... 3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014

TB 2014 vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 1/30.1.2014 KÄYTTÖTALOUS 2014 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tulot yhteensä 9 023 000 Perusopetuslinja Menot yhteensä 326 722 000 Perusopetuslinja - Henkilöstön

Lisätiedot

- Committed to Excellence

- Committed to Excellence Turun kehittämismallin 1.5.17 kulmakivet Sari Hannila, kehittämispäällikkö - Committed to Excellence Kesäkuu 17 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Taustalla strategia ja visio Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 Talouden suunta ja vaihtoehdot 2013 laadittiin skenaariot kaupungin talouden kehityksestä ja laskelmat niistä VE 1 Menokuri VE 2 Normaalikehitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS

TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS TOHMAJÄRVEN HENKILÖSTÖ- JA PALVELURAKENTEEN SELVITYS 1 SELVITYKSEN KOHDE JA TAVOITTEET Selvityskohteet ovat: hallinto- ja toimistotehtävät (toimenkuvien kartoitus ja mahdollinen tehtävien uudelleenorganisointi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm 19.5.2017 VALMISTELUN TILANNE 1 Yhtiöön siirtyvän omaisuuden ja henkilöstön Due diligence tehty Omaisuus, velat, kustannukset, rakennushankkeet, henkilöstö

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki. Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6.

Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki. Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6. Palvelurakenteen ja -verkkojen uudistaminen tuloksellisuuden välineenä Hämeenlinnan kaupunki Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko 3.6.2013 Miten kunta voi kehittää tuottavuutta? (VM) 1) Henkilöstö, osaaminen

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALIOKUNNAT NUORTEN VANHUS- VAMMAIS- PORMESTARI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KONSERNIHALLINTO HALLINTO JA VIESTINTÄ

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014 Vakanssimuutokset Sivistystoimialan hallinto v. Toimistosihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Taloussihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Koulunkäyntiavustaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014

Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 Lahden kaupungin henkilöstöluvut 4.2.2014 VAKITUISET 2013 KESKIMÄÄRIN 31.12.2013 KUUKAUDESSA Yleishallinto 2 2 Tarkastustoimi 3 3 Konsernipalvelut 73 73 Konsernipalvtukityöll 0 0 KONSERNIHALLINTO 78 78

Lisätiedot