Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Transkriptio

1 Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että toimialojen tulee sisällyttää taloustoimikunnan loppuraportin ( ) esitykset talousarvioesityksiinsä. Loppuraportissa esitetään taloustoimikunnan johtopäätöksiä tehtyjen selvitysten ja kuulemisten johdosta sekä konkreettisia esityksiä kaupunginhallitukselle talouden tervehdyttämiseksi. Johtopäätökset tehtyjen selvitysten ja kuulemisten johdosta Teknisten toimintojen keskittämisestä taloustoimikunta toteaa seuraavaa: Kahden erillisen organisaation ylläpitäminen teknisissä toiminnoissa ei ole kustannustehokasta. Liikunta-alueiden hoito kuin myös vahtimestaripalvelut tulee tästä syystä keskittää tekniseen keskukseen vuoden 2015 loppuun mennessä. Peruskoulujen ja lukion vahtimestareiden (neljä henkilöä) henkilöstömääräraha vuodelle 2016 on euroa. Mikäli ko. resurssi siirrettäisiin tekniseen toimeen, tulisi perusopetukseen ja lukio-opetukseen varata määräraha vahtimestareiden muiden kuin kiinteistönhuollollisten töiden tekemiseen. Vahtimestareiden tehtävistä noin kaksi kolmasosaa on muita koulun tehtäviä kuin kiinteistönhuoltotehtäviä. LIITTEENÄ on sivistyspalvelukeskuksen lausunto vahtimestaripalveluiden siirtämisestä tekniseen toimeen. Vahtimestareiden siirto tekniseen toimeen ei sisälly sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Museoille on asetettu euron säästötavoite, minkä lisäksi museot tulee yhdistää. Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto käsittelee vuoden 2016 talousarviota Sivistystoimialan henkilöstökulut vähennetään vuoden 2014 tasolle, kustannusvaikutus euroa. Henkilöstömenosäästö pystyttäneen toteuttamaan perusopetuksen tulosaluetta lukuun ottamatta ilman henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Perusopetukseen tullaan esittämään noin euron määrärahan lisäystä vuoden 2014 tilinpäätöksen toteumaan verrattuna. Määrärahan lisäyksestä noin euroa johtuu vuosina valtuuston perustamista opetushenkilöstön vakansseista sekä vuosisidonnaisten lisien ja työehtosopimuksen mukaisten korotusten kasvusta. Hieman alle euron määrärahakorotusta esitetään uusien vakanssien (kaksi 1. luokanopettajaa ja kaksi erityisluokanopettajaa) perustamiseen sekä vuodelta 2015 jatkavien määräaikaisten opettajien palkkakustannuksiin. Sivistystoimen palkkamäärärahaesitys tarkentuu lautakunnan talousarviokäsittelyyn

2 Riihimäkilisä, euroa, vähennetään, lapsimäärän lisäys kaupungin järjestämässä päivähoidossa ei saa nostaa henkilöstökuluja, vaan toiminta tulee sopeuttaa nykyiseen henkilökuntamäärään. Riihimäkilisään varatusta määrärahasta jää arvion mukaan vuonna 2015 käyttämättä euroa lisää käyttäneiden perheiden määrän vähennyttyä arvioitua enemmän. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa arvioitiin lisää käyttävien perheiden määräksi 153 perhettä kuukausittain, toteuma on kuitenkin ollut keskimäärin 120 perhettä. Sama euron säästö toteutunee vuonna 2016 vaikka tuen ehdot pysyisivät nykytasolla. Mikäli tuen ehtoja muutetaan siten, että sisaruslisästä luovutaan, saadaan vuodelle 2016 lisäksi euron suuruinen säästö. Jos Riihimäkilisästä päätetään luopua kokonaan, saadaan avustuksista euron kokonaissäästö vuonna Sivistystoimen talousarvioesityksessä Riihimäkilisään varattua määrärahaa on vähennetty euroa, mikä saavutetaan sisaruslisästä luopumalla. Iltapäivätoiminta järjestetään siten, että siitä ei aiheudu kaupungille nettomenoja. Vuoden 2015 osalta iltapäivätoiminnan nettomeno kaupungille on arvioitu euroksi. Iltapäivätoiminnalle on jyvitetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytössä olevista tiloista teknisen keskuksen laskuttamia sisäisiä siivouspalvelu- ja vuokramenoja yhteensä noin euroa. Nämä toimialan sisäiset vuokrat ja siivouskulut eivät sivistystoimen talousarviomäärärahoista poistu vaikka iltapäivätoiminnasta luovuttaisiin kokonaan. Iltapäivätoiminnan kustannuksiin vähentävästi vaikuttavat jo toteutetut muutokset, mm. koordinaattorin vakanssin lakkauttaminen ja ryhmäkoon nosto, realisoituvat kokonaisuudessaan vasta vuoden 2016 talousarviossa. Kaupunki voi itse määritellä kello asti kestävän iltapäivätoiminnan maksun. Maksua esitetään nostettavaksi 120 euroon kuukaudessa uuden toimintakauden alkaessa elokuussa 2016, jolloin asiakasmaksutulot lisääntyvät vuonna 2016 noin euroa ja vuonna 2017 noin euroa. Sivistystoimen talousarvioesitys sisältää asiakasmaksutulojen lisäystä euroa. Montessoriopetuksesta luovutaan. Tästä aiheutuva säästö on kahden vuoden siirtymäajan jälkeen yhteensä euroa. Montessoriopetuksen lakkauttaminen ei tuo määrärahasäästöjä vuonna Jotta Montessoriopetuksen lakkauttaminen voidaan aloittaa lukuvuoden oppilaaksiotossa ja opetus lopettaa vaiheittain mennessä, tulee asiasta päättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Musiikkipainotteisesta opetuksesta luovutaan. Tästä aiheutuva säästö on euroa. Musiikkipainotteisesta opetuksesta voidaan luopua vaiheittain 1. luokan aloittavien oppilaiden osalta, sillä ko. opetukseen jo otetuille oppilaille on annettu ns. palvelulupaus opetuksen järjestämisestä. Mikäli musiikkipai-

3 notteisen opetuksen alasajo aloitetaan syksyllä 2016, tulee päätös asiasta tehdä kuluvan vuoden aikana. Mikäli musiikkipainotteisesta opetuksesta luovuttaisiin, olisi säästö vuoden 2016 syyslukukauden osalta euroa. Sivistystoimen talousarvioesitys ei sisällä määrärahasäästöä musiikkipainotteisen opetuksen lakkauttamisesta. Harkinnanvaraisista koulukuljetuksista luovutaan. Koulukuljetusedun kilometriraja nostetaan kaikilla oppilailla viiteen kilometriin. Muutos on mahdollinen alkaen, sillä päätökset lukuvuoden osalta on jo tehty. Päätöksen johdosta koulukuljetusedun saavien oppilaiden määrä tulee laskemaan noin 30 oppilaalla. Lukuvuoden oppilaiden osalta päätöksen vaikuttavuutta arvioituna koulukuljetusetuuden menettävistä oppilaista suurin osa on Eteläisen koulun oppilaita Korttionmäestä ja Parmalan alueelta. Oppilaiden käyttäessä jatkossa joukkoliikennettä perheiden tulee itse ostaa kaupungin tukema koululaislippu (57,00 euroa/lukukausi). Eteläisen koulun oppilaiden lisäksi noin viisi Haapahuhdan ja Herajoen koulun oppilasta menettää koulukuljetusedun. Heistä neljällä koulumatka on hieman yli 3 kilometriä ja yhdellä oppilaalla hieman alle viisi kilometriä. Heidän ei ole mahdollista käyttää joukkoliikennettä koulumatkalla. Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioesitys sisältää euron vähennyksen koulukuljetuspalvelujen ostoissa. Varhaiskasvatuksen laskutusperuste tulee muuttaa tuntiperustaiseksi. Varhaiskasvatuksen talousarviossa vuodelle 2015 on varattuna hoitoaikaperustaiseen asiakasmaksuun siirtymiseen liittyen ohjelmistohankintaan euroa. Valtionhallinto antaa voimaan tulevia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat ohjeet syksyn 2015 aikana. Varhaiskasvatuksen ja koulujen lapsiryhmäkokoa voidaan kasvattaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko määritellään päivähoitoasetuksen 6 pykälässä. Tällä hetkellä ryhmät ovat asetuksen sallimassa maksimikoossa. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, noudatetaan uusien säädöksien antamia ryhmärajoja. Perusopetuksessa uusia opetusryhmiä (1. lk ja 7. lk) muodostettaessa on pyritty tehokkuuteen opetusryhmien lukumäärän osalta ja siten hallitsemaan perusopetuksen kustannuksia. Tämän on mahdollistanut joustavat oppilaaksiottorajat. Samasta katuosoitteesta on eri vuosina ohjattu oppilaita eri kouluihin, millä on tasattu oppilasryhmäkokoja koko kaupungin tasolla ja minimoitu perustettavien opetusryhmien määrää. Opetusryhmiä perustettaessa on kuitenkin huomioitava perusopetuslain ja -asetuksen, työsuojelun sekä palo- ja pelastusviranomaisten määräykset. Jatkossa kaupunki ei hae sellaista hankerahaa, joka sitoo menoja ja päätöksentekoa. Viime vuosien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi sivistystoimessa toiminnan kehittämistä on voitu toteuttaa pääasiassa ulkopuolisella rahoituksella. Hankerahoitus sisältää usein velvoitteen omarahoitusosuudesta sekä tiukat säännökset rahoituksen kohteesta. Jatkossa sivistystoimessa kaikki hankehakemukset tuodaan lautakunnan/jaoston päätettä-

4 väksi esityslistan ilmoitusasia kohdassa ja osana pöytäkirjaa edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. (mv) Ehdotus/SiTJ: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä taloustoimikunnan loppuraportin esitysten huomioimisen sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksessä. Päätös: Pentti Auvinen esitti Sari Armisen kannattamana, että koulukuljetusten myöntämisperiaatteet säilytetään ennallaan. Pentti Auvinen esitti, että kaupunginhallitus laatii yhdessä hallintokuntien kanssa ohjeet hankerahoituksen hakemisesta ja käyttämisestä. Pentti Auvinen esitti, että selvitetään kaupungin säästömahdollisuudet Metsästysmuseon osalta. Jukka Mursula esitti, että koulujen vahtimestaripalveluja tulee tarkoituksenmukaistaa niin, että myös tältä sektorilta saadaan säästöjä. Jukka Mursula esitti Jari Heikkisen kannattamana, että museot tulee yhdistää. Tavoitteena tulee olla, että Riihimäellä jatkaa enintään kaksi kaupungin hallinnoimaa museoyksikköä. toimitettavaksi pohjaehdotuksen ja Jukka Mursulan ehdotuksen välillä. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai kaksi ääntä (Auvinen, Lehtonen) ja Mursulan ehdotus seitsemän ääntä (Mursula, Megyaszai, Andersson-Bohren, Heikkinen, Nokkala, Arminen, Laine) kahden jäsenen (Vuolle, Kalliotähti) äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi näin ollen Jukka Mursulan ehdotuksen tulleen lautakunnan Jukka Mursula esitti Mika Laineen kannattamana, että musiikkipainotteisesta opetuksesta luovutaan lukuvuoden alusta lähtien. toimitettavaksi pohjaehdotuksen ja Jukka Mursulan ehdotuksen välillä. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai kolme ääntä (Vuolle, Lehtonen, Heikkinen) ja Mursulan ehdotus kuusi ääntä (Mursula, Auvinen, Nokkala, Arminen, Laine, Kalliotähti) kahden jäsenen (Andersson- Bohren, Megyaszai) äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi näin ollen Jukka Mursulan ehdotuksen tulleen lautakunnan Patricia Megyaszai esitti, että lautakunnalle tuodaan esitys Montessoriopetuksen lakkauttamisesta.

5 Mikko Vuolle esitti Patricia Megyaszain kannattamana, että Riihimäkilisän rinnalla tulee tutkia mahdollisuus yksityisenhoidontuen pienentämisestä. toimitettavaksi pohjaehdotuksen ja Mikko Vuolteen ehdotuksen välillä. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai seitsemän ääntä (Mursula, Kalliotähti, Arminen, Andersson-Bohren, Auvinen, Lehtonen, Nokkala) ja Vuolteen ehdotus kaksi ääntä (Vuolle, Megyaszai) kahden jäsenen (Heikkinen, Laine) äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi näin ollen pohjaehdotuksen tulleen tältä osin lautakunnan Muilta osin lautakunta hyväksyi pohjaehdotuksen yksimielisesti talousarvion 2016 laadintapohjaksi. Täytäntöönpano asiaote sivistystoimen johtoryhmä Muutoksenhaku oikaisuvaatimus 21 Lähempiä tietoja antaa hallintopäällikkö Merja Viitanen, p