Ylöjärven kaupunki. Asukasilta taloudesta Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19

Transkriptio

1

2 Asukasilta taloudesta Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19

3 Talousjohtaja Juha Liinavuori

4 Talousarvio 2015 Haasteita valmistelussa: Heikko yleinen taloustilanne Kunnallisverokertymän kasvu aiempaa hitaampaa Työttömyys, aiheuttaa myös kulupuolelle painetta, toimeentulotukimenot Valtionosuuksien leikkaukset Uudet lainsäädännön yms. kautta tulevat velvoitteet Väestön ikääntyminen Velkaantumisen haltuunotto

5 Talousarvio 2015 Tämän hetken valmistelutilanne: Menoja (yht. 180 milj. euroa) on 3 milj. euroa enemmän kun tuloja >alijäämäinen tilinpäätös tulossa Investointikatoksi asetettu 13 milj. euroa - inv.taso on lähivuosina ollut 20 milj. euron molemmin puolin Lisää lainaa n. 5 milj. euroa

6 Lainat euroa/asukas

7 Tilaisuuden järjestäjän eli asukaslautakunnan esittely

8 Asukaslautakunta Toiminnalliset tavoitteet - osallistetaan kuntalaisia talousarviovalmisteluprosessissa erityisesti sähköisten kanavien kautta - kehitetään asiakirjojen sähköistä saatavuutta kaupungin kotisivuilla - edistetään kuntalaisten ja kaupungin välistä vuorovaikutusta ja kuntalaisten osallisuutta sosiaalisen median kanavien käyttöönottamisella

9 Asukaslautakunta jaetaan talkoorahaa (talkooraha on asukaslautakunnalta anottava avustus, joka on tarkoitettu yhdistysten, ryhmittymien tai täysi-ikäisten ylöjärveläisten yksityishenkilöiden järjestämän paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen lautakunnan alaisella toimialueella) järjestetään asukasiltoja ja foorumeita sekä tuetaan neuvostojen toimintaa.

10 Teknisen osaston talousarviosuunnitelma Tekninen johtaja Seppo Heljo

11 Teknisen lautakunnan toimintamenot 19,0 milj Teknisen osaston osuus kaupungin käyttötaloudesta on 9 %

12 Investointien yhteenveto investoinnit 17 milj.

13 Investointien vaikutus teknisen lautakunnan käyttötalouteen, talonrakennus Talonrakennusinvestointien vaikutus energia- ja ylläpitokustannuksiin on kiinteistötyypistä riippuen 5-10 prosenttia kiinteistön elinkaaren käyttötalousmenoista. Jatkuvasti kasvavan kiinteistömassan energia- ja ylläpitokustannukset kasvavat lisääntyvien tilojen ja kustannusten nousun myötä. Uudisrakentaminen ja laajennukset tulorahoituksella tai lainalla kiinteistöjen ylläpitomäärän lisäys 3300 m2 vuodessa, peruskorjaukset katetaan poistoilla. Poistot heijastavat peruskorjaustyökannan laajuuteen, vaikutus sisäisiin vuokriin ja perittäviin taksoihin elinkaarikustannusten kautta.

14 Investointien vaikutus teknisen lautakunnan käyttötalouteen, yhdyskuntatekniikka Tiehallinnolta siirtymässä suunnitelmakaudella keskustan teitä kaupungin hoitoon, aiemmin jo toteutunut Mikkolantie-Soppeentie sekä Teivon risteysjärjestelyt. Painopistealueina ovat risteysjärjestelyt, liittymät ja liikenneturvallisuus. Tämän lisäksi huomioidaan vilkkaan rakentamisen myötä lisääntyvät hoitotyöt ja niihin varattavat riittävät resurssit. Ylläpidon kevennys ja resurssien siirto alemmilta hoitoluokilta. Nikron alue.

15 Perusturvan taloussuunnitelma 2015 Anne Santalahti terveys- ja sosiaalijohtaja

16 Mihin perusturvan rahoitus painottuu? Ehdottomasti suurin menoerä kohdistuu erikoissairaanhoitoon 33,7 milj. eur mikä on 40% perusturvan ulkoisesta budjetista

17 Mihin perusturvan rahoitus painottuu II Sosiaalitoimen suurimmat kuluerät ovat: vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ( netto) lastensuojelun palvelut( netto) kotihoito yht toimeentulotukimenot ( netto) työmarkkinatuki ja kunnallinen työtoiminta ( netto) päihdehuollon palvelut( netto) omaishoidontuki

18 Mihin perusturvan rahoitus painottuu III Terveyskeskuksen suurimmat kuluerät: avosairaanhoito ja oma päivystys koulu-opiskelu-ja neuvolatoiminta suun terveydenhuolto( netto) Perhekeskus Mielenterveyskeskus (netto) Perhetyö

19 Mihin perusturvan rahoitus painottuu IV Hoito- ja kuntoutumispalvelujen suurimmat kuluerät: - vanhusten asumispalvelujen ostot (netto) terveyskeskuksen akuuttiosasto (netto) Elokaaren ja Kurun palvelukeskukset( netto) Vanhainkoti ja Tiuravuoren palvelukeskus( netto) Kumuke( netto) geriatrian poliklinikka ja avotiimitoiminta

20 Mihin perusturvan rahoitus painottuu V Laboratorio-ostopalvelut Fimlabista Röntgenpalvelut ( oma toiminta) Lääkinnällinen kuntoutus

21 Perusturvan painotukset v.2015 Panostetaan ehkäisevän toiminnan kehittämiseen: - perhetyön uudelleen organisointi: 2 perhetyöntekijää uutena - terveyskioskitoiminnan laajentaminen> perhekioskitoiminta ja työelämän ulkopuolella olevien terveystarkastustoiminta voimaan astuneen oppilashuoltolain vaateisiin vastaaminen: 2 koulupsykologia uutena Panostetaan terveyskeskussairaalan toimintaan: 1 lääkärin virka Organisaatiomuutoksen myötä kehitetään geriatrianpkl toimintaa > 1 lääkärin virka sekä panostetaan kotitiimitoimintaa > mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen nykyistä pidempään.

22 Perusturvan painotukset v.2015 II Tehostetun palveluasumisen, omaishoidontuen ja vammaispalvelun rahoituksen mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Erikoissairaanhoidon osuuden mitoittaminen tarvetta ja tehtyä tilausta vastaavaksi Perusturvalla ei ole merkittäviä investointeja tulossa

23 SIVISTYSOSASTO Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja

24 TALOUS LTK-TASOLLA Henkilöstö n Talousarvio Koulutuslautakunta tulot 5,2 M menot 63,5 M - Vapaa-aikalautakunta tulot 0,9 M 6,5 M Tilinpäätös Koulutuslautakunta 5,7 M 61,8 M - Vapaa-aikalautakunta 0,7 M 5,2 M

25 YHTEISPALVELUT opetushallinto, opiskeluhuolto, hankkeet esitys kahdesta kuraattorista v huom. tässä myös perusturvan esityksen 2 koulupsykologia v johtuu uudesta opiskeluhuoltolaista

26 VARHAISKASVATUS euromääräisesti suurimmat kasvupaineet euroina n (osaston koko kasvuraami on n ) lasten lukumäärän kasvu n. 100 myös kotihoidon tukeen liittyvät muutokset nostavat palvelutarvetta uusi palvelusetelipäiväkoti Metsäkylään Kyläsepän päiväkodin peruskorjaus alkaa etsitään paikkaa uudelle yksityiselle päiväkodille keskustasta

27 PERUSOPETUS oppilasmäärän kasvu n. 100 uusia opettajia Metsäkylään, Mutalaan ja mahdollisesti Veittijärvelle joustava perusopetus vakinaistetaan 2 kokeiluvuoden jälkeen työparina erityisluokanopettaja nuoriso-ohjaaja investoinnit: Metsäkylä laajennus yhtenäiskouluksi ja vanhan lukion saneeraus käynnistyvät Mutalan viipale? = ratkennee vasta valtuustossa

28 ILTAPÄIVÄTOIMINTA toimintavolyymi nousee hieman, ryhmät täynnä yhteistoiminta srk:n kanssa jatkuu

29 LUKIOKOULUTUS voimakas kasvu jatkuu, 400 opiskelijan lkm ylittyi syksyllä 2014 lisää rahaa tuntiopettajien palkkaamiseen, ei uusia virkoja myös ns. yhdistelmäopiskelijoiden määrä kasvaa (lukio + ammatillinen) nousemassa lähelle sataa koulumatkatuki jatkuu kaupungin tuki kannettavien tietokoneiden hankintaan heikkenee oleellisesti tuki jäänee n euroon koneen hankintahinnasta kaupunki lopettaa läppäreiden oston lukien (esitys)

30 VAPAA-AIKAPALVELUT Yhdistysten avustukset palautetaan v tasolle Urheilutalon toiminta täydellä volyymilla tulot kasvavat 1 nuoriso-ohjaajan toimi säilyy

31 MUSIIKKIKOULUTUS Selvitys mahdollisesta yhdistymisestä Pirkanmaan musiikkiopiston kanssa valmistuu 2014.

32 VAPAA SIVISTYSTYÖ Ostopalvelusopimus Tampereen seudun työväenopiston kanssa palautetaan v tasolle.