Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2

3 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 7 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...32 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE Liite 2:...

4 2 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot, jäännöspääoman korko ja poistoeron muutos). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna.

5 3 KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos % % Toimintatuotot Myyntituotot ,9 % -5,7 % Maksutuotot ,8 % 11,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -10,6 % Muut toimintatuotot ,9 % 17,7 % Toimintatuotot ,0 % 3,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 % 6,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 % 3,7 % Muut henkilösivukulut ,1 % 6,8 % Palvelujen ostot ,9 % 4,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 17,9 % Avustukset ,3 % 31,9 % Muut toimintakulut ,1 % 4,1 % Toimintakulut ,5 % 7,3 % Toimintakate ,9 % 8,3 % Verotulot ,2 % 6,5 % Valtionosuudet ,3 % 3,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 % -28,7 % Muut rahoitustuotot ,4 % 29,3 % Korkokulut ,3 % -19,2 % Muut rahoituskulut ,1 % 6,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % -46,3 % Vuosikate ,1 % -14,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 12,7 % Tilikauden tulos ,6 % -30,4 % Poistoeron muutos ,0 % 0,1 % Tilikauden yli-/alijäämä ,8 % -28,5 %

6 4 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,2 % -4,3 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,5 % -8,1 % Vesihuollon liittymismaksut ,5 % -37,2 % Liikevaihto ,6 % -12,1 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 % 231,1 % Palvelujen ostot ,6 % -13,7 % Materiaalit ja palvelut ,1 % 3,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 % 19,8 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,2 % 21,4 % Muut henkilösivukulut ,3 % 22,9 % Henkilöstökulut ,7 % 20,1 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 9,4 % Liiketoiminnan muut kulut ,3 % 14,2 % Liikeyli-/alijäämä ,6 % -110,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 580 Muut rahoitustuotot 840 Korkokulut Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 6,3 % Muut rahoituskulut -4 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % 5,8 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia ,6 % -609,5 % eriä Yli-/alijäämä ennen varauksia ,6 % -609,5 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % Tilikauden yli- /alijäämä ,8 % -255,6 %

7 5 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,7 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 52,0 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,5 milj. euroa eli kasvua on ollut 3,6 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 27,6 % myyntituotot 45,8 % tuet ja avustukset 2,6 % maksutuotot 24,0 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 17,4 milj. euroa eli 49,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 7,3 %.

8 6 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,6 % avustukset 5,6 % muut kulut 3,8 % henkilöstömenot 39,3 % palvelujen ostot 44,7 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,6 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 45,9 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,1 % muu koulutus 0,7 % Käyttötalouden nettomenot kiinteistötoimi 0,3 % muut palvelut 1,3 % yleinen hallinto 4,8 % varhaiskasvatus 11,5 % kotihoito- ja vanhustyö 15,0 % peruskoulutus 20,5 % terveydenhuolto 31,5 % toimeentuloturva 1,3 % muu sosiaalitoimi 5,4 % Liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

9 7 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -13,75 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,70 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 48,9 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 8,3 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,6 milj. euroa eli 53,2 % budjetoidusta. Verotulojen kasvu edellisvuoden 9,02 milj. eurosta on ollut 6,5 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,86 milj. euroa eli 57,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (8,21 milj. euroa) enemmän eli lisäystä on ollut 7,9 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,74 milj. euroa eli 47,8 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,81 milj. euroa) on kertynyt 0,065 milj. euroa enemmän eli laskua viime vuoteen verrattuna on ollut 8,1 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 50,3 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,76 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,59 milj. euroa eli kasvua on 3,2 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,59 milj. euroa ja se on toteutunut jo 126,1 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,78 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,85 milj. euroa. Laskua on ollut 14,2 % edellisvuoteen verrattuna.

10 8 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen: - päivitetään lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja suunnitelma sen vakiinnuttamisesta käytännön toimintaan. Vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategia, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen seutuselvittäjä hankkeen raportin pohjalta osallistumisesta yhteisiin seudullisiin palveluihin. Toteutuminen Strategia ja suunnitelma on päivitetty. Strategiat päivitetty ja toteutumista seurataan. Päätöksiä puitelain vaatimusten täyttämisestä tehtävä mennessä. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita rakennuspaikkoja ja omistusasuntoja myynnissä tarvetta vastaavasti Myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja sekä asumisvalmiita pientaloja. Siiki-Mutalan asuntoalueen ja Kaukjärven teollisuusalueen kaavat saatiin hyväksyttyä. Molempien alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt jo pitkälle. Keväällä pidettiin asumis- ja rakentamisviikko, jossa markkinoitiin kunnan tontteja ja Nuutin tontteja myytiin puoleen hintaan. Kunnan tontit ovat olleet esillä myös Etuovi.

11 9 com issa.tonttivaranto on edelleen tyydyttävä, koska tonttikauppa ei ole ollut kovin vilkasta Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on toiminut aktiivisesti apuna kaavoituksessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi esim. maastokäyntejä tekemällä Vesiensuojelu- ja kunnostus -hankkeiden määrä Ollaan mukana 2-3 hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Toteutettiin kahta vanhaa hanketta (Luoteis- Tammelan vesistöjen kunnostus ja Venesillan vesiväylän avaaminen) ja saatiin rahoituspäätökset kahdesta uudesta vesistöhankkeesta Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Kahden rakennemallivaihtoehdon pohjalta pidettiin seudullinen seminaari, jonka tulosten perusteella on jatkettu rakennemallin työstämistä Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Valittu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaiseksi kohteeksi kevyenliikenteen yhteys Venesilta - Saaren kansanpuisto - Porras. Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun ei saatu myönteistä rahoituspäätöstä Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hankerahoitusta haettiin uudelleen Hämeen liitosta, josta saadaan päättyvän hakuajan jälkeen päätös. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Työttömyysaste 7,4 % ( ed. vuonna 8,2 %), koko maassa 9,2 % ( ed. vuonna 9,9 %), Kanta- Hämeessä 10,1 % ( ed. vuonna 11,6 %) Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 20 kappaletta. Yritysten nettolisäys ajalla kappaletta ( perustettu 20 ja lakannut 7).

12 10 Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet kunnanvaltuuston hyväksymän Y4 tahtotilasopimuksen mukaan noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa noudatettavia mittareita. Yrittäjyyden neuvottelukuntaan ovat osallistuvat tahot valinneet edustajansa ja 1. kokous on sovittu pidettäväksi Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KO- KO) hankesuun-nitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Toteutuminen FORTE Forssan seudun toimialakehittämisen edistäminen niminen hanke, jonka pääpaino on Energia ja ympäristö sekä Hyvinvointiklustereissa. Tavoite on vihreän liiketoiminnan edistäminen JärkiVihreällä Forssan seudulla ( Bright Green Forssa Region) Toimiva seudullinen vesihuolto Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Digitaalisen sisällöntuotannon kehittäminen verkostuneiden yritysten yhteistyössä CreaMentors Oy:n tekemän esiselvityksen pohjalta. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toimintaa ei ole aloitettu. Yhtiön perustamisen edellytyksenä on vireillä olevan vesihuoltolain uudistus, jossa tulee ratkaistuksi mm. ylläpitäjälle suoritettavan yhtiön tuoton tulouttamisen kohtuullisuuden määrittely Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Meneillään esiselvitys Lisää vuosia ja laatua elämään hyvinvointiteknologialla hankkeessa ( aiemmin Hyvinvointi TV ), jossa

13 11 etsitään uutta toimintamallia seudulle ja jossa yhtenä osana ovat ulkopuoliset palveluiden tuottajat esim. palveluseteleiden myötä ja antamalla FSTKY:lle uusia välineitä osaamiskeskustoimintaan Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon toiminta vakiinnutetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaisiksi. Lukuvuoden kehittämisen painopisteenä ovat olleet varhaisen tuen käytänteet. Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen seutuselvittäjä -hankeen jälkeen tehtyjen päätösten perusteella. Hanke kesken. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan talousarviovuoden lopulla. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate 1.2. Vuosikate Vähintään 1. Vuosikate kattaa poistot. Toteutuminen Lainanhoitokate on 3,5 Vuosikate on 2,0 kertainen poistoihin nähden Lainaa/asukas Enintään n euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Lainaa on 634 euroa/ asukas.

14 12 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuvott elujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö Talonmiespalvelut hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Arviointikriteerit Tavoitetaso Henkilöstön koulutus 1.2. Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/ työntekijä/vuosi. Mitoitusta tehtiin omana työnä ja se saatiinkin pääosin valmiiksi. Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Neuvottelut pidetty FSTKY:n luottamushenkilöiden kanssa palvelurakennehankkeen sekä terveydenhuollon sopimusohjauksen yhteydessä ja FAI:n luottamushenkilöiden kanssa irtaimen omaisuuden myyntiin sekä Metsäoppilaitoksen metsäalueen etuostooikeuden käytön jälkeisen kauppakirjan ja hoitosopimuksen tekemisen yhteydessä. Toteutuminen Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste on 33,5 %. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 5 kuukaudessa (edellisenä vuotena vastaavana ajanjaksona 1 112) Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta mennessä johtoryhmän käsittelyssä ja seurantatutkimus vuoden loppuun mennessä. Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. Johtoryhmässä on asiaa käsitelty. Seurantatutkimus on tilattu KE- VALTA. Ajankohta on vielä avoin. Henkilöstöstrategian jalkauttaminen aloitettu. Työryhmä valmistelee toimenpideohjelmaa.

15 13 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden aikaansaaminen niiden yhteneväisyyttä kehittäen ja seudun palvelurakennehankkeen raportti valmistunut. Asiakaslähtöiset lähipalvelut kuntalaisten käytettävissä. Seudun palvelurakenne hanketta toteuttaen sote-aluehallinto kokeilussa on saatu palveluprosessien valmistelu käyntiin ja valtuusto on tehnyt päätöksensä kunnan osallistumisesta seudullisiin palveluihin. Toteutuminen Palvelurakenneselvityksen valmistelu on jatkunut seutuselvittäjän johdolla työryhmissä ja ohjausryhmän ohjauksessa. Esitys hyvinvointikuntayhtymän muodostamisesta tulee elokuun loppuun mennessä kuntien valtuustojen päätettäväksi. Kuntayhtymän perussopimusta ja sosiaalitoimen tehtävien siirron edellyttämää henkilöstön siirtosopimusta valmistellaan luonnosten pohjalta ja kuntayhtymän raamiratkaisuja tilakysymyksineen, tukipalveluineen, tietojärjestelmineen viedään eteenpäin Puitelain aikataulutuksin. Suoritteet Talousarvio 2011 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä 4 6 6

16 YLEINEN HALLINTO TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,13 48,6 % ,87 T U L O T , , ,40 45,5 % ,60 N E T T O , , ,73 49,3 % ,27 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta Toteutuminen. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhaiskasvatuksen strategia Henkilöstökeskustelut Varhaiskasvatuksen strategian jalkauttaminen ja käyttöönotto Toteutuminen Henkilöstökeskusteluja strategiasta on käyty. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Toteutuminen Päiväkoti 84,10 % Esiopetus 89,07 % Perhepäivähoito 83 % Ryhmäperhepäivähoito 89,54 %

17 15 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Henkilökunnan osaamiskartoitus Osaamismittaristo Tulosten hyödyntäminen koulutussuunnittelussa Toteutuminen Hyödynnetään. Koulutuksia on toteutettu. Suoritteet Talousarvio 2011 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät VARHAISKASVATUS TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,57 49,1 % ,43 T U L O T , , ,71 58,3 % ,29 N E T T O , , ,86 47,9 % ,14

18 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle v. Laitoshoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Toteutuminen. 75 vuotta täyttäneistä 88 % asuu kotonaan. Kotihoidon palveluja 75 vuotta täyttäneistä on saanut 23 % ja vuotiaista 4 %. Laitoshoitopaikkojen hoitopäivistä 2,8 % on käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoidossa 105 /hoitopäivä. Tehostetussa palveluasumisessa 90 /hoitopäivä. Toteutuminen Arvioidaan talousarviovuoden lopussa. Suoritteet Talousarvio 2011 Kodinhoitoa saavat/lapsiperheet Kodinhoitoa saavat/vanhusruokakunnat Kodinhoitoa saavat/muut Kodinhoitokäynnit Kotisairaanhoitokäynnit Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat (laitoshoito) Palvelukeskuksen laitoshoitopäivät * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin.

19 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,61 51,1 % ,39 T U L O T , , ,22 58,4 % ,78 N E T T O , , ,39 49,0 % , TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet Talousarvio Toimeentulotukitapaukset / perheet TOIMEENTULOTURVA TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,49 46,7 % ,51 T U L O T , , ,59 43,6 % ,41 N E T T O , , ,90 48,5 % ,10

20 MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Maakunnallisen perhepankin toimintaan mukaan liittyminen Päätös liittymisestä ja toiminnan käynnistymisen aikataulutus. Päätös liittymisestä tehty ja maakunnallisen perhepankin käynnistyminen toteutuu mennessä. Toteutuminen Päätös maakunnallisen perhepankin perustamisesta tehty perusturvalautakunnassa. Toiminta alkaa Seudullinen sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystysjärjestelmän luominen maakunnallisena tai seudullisena ratkaisuna. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Perusturvalautakunta hyväksynyt , että alkaen Hämeenlinnan kaupunki tuottaa isäntäkuntamallin mukaisesti sosiaalipäivystyspalvelun Kanta-Hämeen kunnille. Toimintasuunnitelman luonnos (päivystysyksikkö) ja alustava kustannuslaskelma hyväksytty. Suoritteet Talousarvio 2011 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät * Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Päihdehuollon hoitovuorokaudet Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * Forssan työtoimintakeskus Aktiivilta ostetuista toimintapäivistä puuttuvat tiedot huhti-kesäkuun ajalta. 230 MUU SOSIAALITURVA TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,12 44,7 % ,88 T U L O T , , ,92 63,5 % ,08 N E T T O , , ,20 43,5 % ,80

21 TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin. Kriittiset menestystekijät Hoitotakuujärjestelmän toimivuus. Asiakkaan keskimääräinen odotusaika. Tilastot ja palvelukyselyt. Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut erikoissairaanhoidossa ja mielenterveystyössä hyvin. Perusterveydenhuollossa on ollut ajoittain ongelmia, mutta asiakkaat ovat päässeet vähintään päivystykseen samana päivänä. Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Lääkärivirkojen täyttöaste. Kolme lääkärivirkaa vakituisesti täytettyinä. Lääkärinvirkojen täyttö on ollut vaikeaa, mutta pääsääntöisesti tammelalaisten käytössä on ollut kolmen lääkärin työpanos. Suoritteet Talousarvio 2011* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito Hoitopäivät * terveydenhuollon palveluja koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät

22 TERVEYDENHUOLTO TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,63 49,8 % ,37 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus. Päättötodistuksen saaneet. Sijoittuminen jatkoopintoihin. Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. 100 % 100 % Jokaisen oppilaan huoltajan kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kerran lukuvuodessa. 100 % 100 % Toteutuminen Lukuvuoden kehityskeskustelut on käyty. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Ajanmukaiset ja turvalliset opetustilat. Määrärahat ja hankkeet. Portaan koulun saneeraus valmistuu ja laajennushankkeen suunnitelmat päivitetään. Ajanmukaistetaan koulujen AV-varustusta Toteutuminen Vanhan koulurakennuksen kunnostustyöt ovat käynnissä. Hankintaprosessi on käynnissä. Suoritteet Talousarvio 2011 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät 8, Yhteisten koulujen oppilaat

23 PERUSOPETUS TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,59 48,1 % ,41 T U L O T , , ,56 42,7 % ,44 N E T T O , , ,03 48,3 % , MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,96 44,2 % ,04 T U L O T 4 373,33 0,00 0,0 % 0,00 N E T T O , , ,96 44,2 % , VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma tehty vuosille Ohjelma on hyväksytty vala 23.3., kh 4.4. ja kvalt Valtakunnallisen nuorten vaikuttajakanavan käyttäjiä Tammelassa 100 kpl. Vaikuttajakanavan käyttäjiä on Tammelassa 173. Toiminnan laajuus Palveluja tarjolla kattavasti kunnan alueella Kirjastoautolla pysäkkejä kaikilla kylillä ja kylien kouluilla. Omaehtoisen toiminnan osuus Avustettuja ryhmiä n. 30 vuodessa Toimintoja järjestetään ympäri kuntaa. Avustuksia on myönnetty 21 yhdistykselle

24 22 Suoritteet Talousarvio 2011 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä Kirjastoaineiston lainat Liikunnanohjaustunnit VAPAA-AIKATOIMI TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,87 49,0 % ,13 T U L O T , , ,09 46,2 % ,91 N E T T O , , ,78 49,3 % ,22 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Kriittiset menestystekijät Hyväkuntoiset ja liikenneturvalliset liikenneväylät. Selvitys katuvalojen kunnosta ja kunnostamisaikataulu. Tehdään selvitys katuvalojen kunnosta ja laaditaan kunnostusaikataulu. Toteutuminen Selvitystyötä on aloitettu. Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely. Rakentamisen ohjeistuksen parantaminen. Rakennusjärjestyksen päivittäminen siten, että se tulee voimaan vuoden 2012 alusta lukien Rakennusjärjestyksestä on valmisteltu luonnos, joka on ollut lausunnolla ja yleisesti nähtävillä välisen ajan. Lupamaksut kattavat lupakäsittelyjen kustannukset. Rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen. Tarkistetun taksan käyttöönotto siten, että se tulee voimaan vuoden 2012 alusta lukien Taksan tarkistamistyötä ei ole vielä aloitettu, koska rakennusjärjestys tulisi saada ensin valmiimmaksi.

25 23 Suoritteet Talousarvio 2011 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 8, Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,64 57,0 % ,36 T U L O T , , ,23 32,8 % ,77 N E T T O , , ,41 60,1 % , KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito. Kiinteistöjen energiatehokkuus. Selvityksiä ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi (Portaan ja Saaren koulut). Toteutuminen Portaan koulun lämmityksen rakentaminen kilpailutettiin ja valittiin tämän perusteella lämmitysmuodoksi pellettilämmitys. Suoritteet Talousarvio 2011 Toimitilat/m Rakennusalat/m

26 KIINTEISTÖTOIMI TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,85 50,8 % ,15 T U L O T , , ,63 50,4 % ,37 N E T T O , , ,22 59,1 % , LIIKETOIMINTA Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. Tarpeellinen kiinteistöjen määrä. Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä (Nokitalo). Toteutuminen Nokitalon myyntiä ei ole vielä valmisteltu. Suoritteet Talousarvio 2011 Metsienhoito/ha Asunnot/m Muut tilat/m LIIKETOIMINTA TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,10 64,8 % ,90 T U L O T , , ,75 53,0 % ,25 N E T T O , , ,65 28,8 % ,35

27 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio. Oma tuloksellinen toiminta. Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, ravitsemushoito-, päiväkotiruokailusuositus). Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Ravitsemushoitoryhmän yhteistyön lisääminen Ruisluodossa ravitsemushoitosuositusten toteutumiseksi. Toteutuminen Ruokalistojen suunnittelua on kehitetty asiakaslähtöisesti suositusten mukaisesti. Ravitsemushoitoryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Asiakaslähtöisyys. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v Asiakaskyselyt. Tavoitetaso kouluruokailussa 3,7 / 5 ja puhdistuspalveluissa 3,6 / 5. 23,32 / m 2 / v Kouluruokailu kysely on toteutettu kevään aikana. Tavoitetaso on saavutettu hyvällä keskiarvolla 4,0 /5. 19,75 / m2 / v Suoritteet Talousarvio 2011 Koulukeskuksen keittiö Portaan keittiö Riihivalkaman keittiö Päiväkodin keittiö Ruisluodon keittiö Teuron keittiö Liesjärven keittiö Letkun keittiö Tammikartanon keittiö Siivottavat alat / m Ruoka- ja puhdistuspalvelujen investointeja ei ole toteutettu alkuvuoden aikana RUOKAPALVELUT TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,13 48,9 % ,87 T U L O T , , ,82 50,7 % ,18 N E T T O ,33 0, ,69 0,0 % ,69

28 PUHDISTUSPALVELUT TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,15 43,1 % ,85 T U L O T , , ,00 49,6 % ,00 N E T T O ,90 0, ,85 0,0 % , MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Kriittiset menestystekijät Työllisyys ja yritystoiminta Yritysten lukumäärän lisääntyminen ja työpaikkojen määrän kasvu. Yritysten nettomäärään lisäystä 20 kappaletta. Hyväksytyn Y4- tahtotilasopimuksen mukaisesti perustettu yrittäjyyden neuvottelukunta, otettu käytäntöön päätöksenteossa yrittäjyysvaikutusten arviointi ja sisällytetty kunnan eri toimialoilla näiden tuottamien / järjestämien peruspalveluiden tavoitteisiin ja toiminnan painopisteisiin mitattavissa olevat yrittäjyysvaikutusta kuvaavat kriteerit. Toteutuminen kuntaan on perustettu 20 yritystä ja samana ajanjaksona lakanneita on ollut 7, joten nettolisäys on 13 yritystä. Yrittäjyyden neuvottelukunta on perustettu. Neuvottelukunnassa olevat tahot ovat saaneet nimettyä edustajansa ja ensimmäinen kokous on kutsuttu koolle Tässä kokouksessa todetaan neuvottelukunnan tehtävät, keskustellaan yrittäjyyden vaikutusten mittareiden luomisesta, niiden sisällyttämisestä kuntastrategiaan ja eri toimialojen tavoitteisiin sekä annetaan evästyksiä kunnan elinkeinostrategian laatimisen periaatteista.

29 27 Maaseututoimi Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan uuden kyläohjelman toteuttaminen Kyläohjelman toteuttaminen on aloitettu yhdessä Tammelan kylien ja muiden järjestöjen kanssa Toteutuminen Kyläohjelmantoteuttaminen on aloitettu tekemällä järjestöjen kanssa yhteinen toteuttamissuunnitelma Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. Toteutuminen Maaseutuasiamies on LounaPlussan hallituksen varapuheenjohtaja ja on aktiivisesti mukana toiminnassa. Toteutuminen Talkoiden osuus kylärahahankkeissa on yli 50%. Suoritteet Talousarvio 2011 Maatilojen sukupolvenvaihdos Rekisterissä olevat maatilat Peltoa viljelyksessä / ha Toimivat maatilat Peltoalaan perustuvat tukihakemukset Luopumistukihakemukset Satovahinkohakemukset Hirvivahinkohakemukset Maatalouden investointitukihakemus Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille,

30 MUUT PALVELUT TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,94 45,8 % ,06 T U L O T 493,26 0,00 23,70 0,0 % -23,70 N E T T O , , ,24 45,8 % , VESIHUOLTO Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Verkostovuotoja mahdollisimman vähän. Vuotovesien määrä. Viemärin vuotovesien määrä alle 25 %. Toteutuminen Vuotovesien määrä oli alkuvuodesta 65,95 %, joka on 6 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Vuotoveden määrä tulee prosentuaalisesti pienenemään tästä kuivan kesän ansiosta. Kuluvan vuoden aikana korjataan loput betonisesta pääviemäristä, joka tullee vähentämään vuotoveden määrää jonkin verran. Sen jälkeen suuri osa vuotovedestä tulee Häiviän viemäristä. 25 % tavoitetta ei tulla kuluvan vuoden aikana saavuttamaan. Suoritteet Talousarvio 2011 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu Laskutettu Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu Laskutettu

31 VESIHUOLTO TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 40,7 % ,96 T U L O T , , ,96 52,6 % ,04 N E T T O , , ,92 76,5 % ,08 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS TA 2011 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,82 49,5 % ,18 T U L O T , , ,58 52,0 % ,42 N E T T O , , ,24 48,9 % ,76

32 30 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

33 31 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,420 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 4,15 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä lopussa. Lyhytaikaista lainaa käytettiin muutaman päivän ajan tammikuussa ja helmikuussa. Asukasta kohti lainaa oli n. 634 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,3 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 23,5 % KUNTARAHOITUS OY 63,9 % SAMPO 1,4 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % Lainat korkotyypeittäin muut 15,7 % kiinteä korko 32,9 % Euribor-korko 51,4 %

34 32 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,40 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa käytettiin tammikuussa ( e ) ja helmikuussa ( e ) maksuvalmiuden turvaamiseksi. Laina-ajat olivat vain muutamia päiviä. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson melko hyvänä. 7 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2011 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 49,5 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli alempi 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 52,0% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 56,5 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteu-tunut 48,9 %:sti ja siinä on heikennystä edellisvuoteen 8,3 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 53,2 % (vuosi sitten vastaava luku oli 52,3 %). Verovuoden 2010 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 10,32 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 15,46 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan ennakoidusti ja todennäköisesti ylittymään jonkin verran ( verovuodelta 2010 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,55 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,82 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen tai jää hieman alle ennakoidun. Yhteisöveron ennustettavuus on tänä vuonna ollut heikko. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Hallitusohjelman mukaan kuntien jakoosuuden korotus jatkuu tulevina vuosina 5 prosentin suuruisena. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,7 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,5 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan selvästi kahden edellisen vuoden ennätystilinpäätöksiä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet peräti 7.3 prosenttia. Henkilöstömenot, joilla on suuri painoarvo, olivat kasvaneet 6,3 prosenttia. Kasvun aiheuttivat henkilöstön lisäykset, mm. Tammikartano. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan selvästi positiivinen ja vielä hyväksi luokiteltava. Vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 0,589 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 18,5 %. Investointiosan toteutuminen on liitteenä.

35 Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE

36 Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,63 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 Tammelan kunta huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,35 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.) Tuloslaskelmat Koy Tammelan Vuokra-asunnot Vastikkeet yhteensä , ,25 Luottotappiot Hoitokulut yhteensä , ,71 Käyttö-/hoitokate , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut , ,85 Voitto/tappio , ,69 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä , ,00 Hoitokulut yhteensä , ,70 Liikevoitto/-tappio , ,30

37 Liite 2

38 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Palvelininvestoinnit MUUT , ,00 NETTO , Maa-alueet MUUT , , , ,78 INVESTOINTITULOT OMAISUUDEN MYYNTI ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , , WWW-sivut MUUT , ,00 NETTO , Matkalaskuohj. ja Web-syöttö MUUT , , , ,00 NETTO , , Keskusmonistamon kopiokoneen uusiminen MUUT , ,00 NETTO , Ruoka- ja puhd.palv. koneet ja laitteet MUUT , ,00 NETTO , Arvopaperit MUUT , ,00 NETTO , Koulutusltk:n ATK -ohjelmat MUUT , ,00 NETTO , Muu kalusto OMA RAKENTAMINEN , ,39 MUUT , , ,61

39 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos NETTO , , Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN , ,60 MUUT , , , ,63 NETTO , , Pakettiauto MUUT , ,00 NETTO , Tekn. os. ATK-ohjelmat MUUT , , , ,28 NETTO , , Muu irtaimisto MUUT , , , ,91 NETTO , , Siiki-Mutala OMA RAKENTAMINEN , , , ,28 NETTO , , Kaukjärven teollisuusalueen tiet OMA RAKENTAMINEN , , , ,65 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN , ,50 INVESTOINTITULOT , ,50 NETTO , , Liikenneväylien rakentaminen OMA RAKENTAMINEN , , , ,80 NETTO , , Puistot OMA RAKENTAMINEN , , , ,67 NETTO , , Tievalaistus OMA RAKENTAMINEN , ,37

40 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos MUUT , , , ,37 NETTO , , Kaavateiden päällystäminen OMA RAKENTAMINEN , ,64 MUUT , , , ,38 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 1.673, ,82 INVESTOINTITULOT 1.673, ,82 NETTO , , Tieviitat OMA RAKENTAMINEN , , , ,67 NETTO , , Kirkkopuisto OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,00 NETTO , , Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hanke OMA RAKENTAMINEN , ,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , Tammitorpat OMA RAKENTAMINEN , ,29 MUUT , , , ,75 NETTO , , Myllykylän koulu OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,67 NETTO , , Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN , , , ,59 NETTO , , Riihivalkaman koulu

41 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Saaren koulu OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Teuron koulu OMA RAKENTAMINEN , ,01 MUUT -992,84 992, , ,17 NETTO , , Koulukeskus OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT -262,96 262, , ,04 NETTO , , Kunnantalo OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT -60,00 60, , ,00 NETTO , , Manttaali OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT -512,20 512, , ,80 NETTO , , Päiväkoti I OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Päiväkoti II OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,66 NETTO , , Päiväkumpu OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO ,00