Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2

3

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2:...

6

7 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tulo- ja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,3 % 6,8 % Maksutuotot ,3 % -13,3 % Tuet ja avustukset ,9 % -7,2 % Muut tuotot ,7 % 1,5 % TOIMINTATUOTOT ,9 % 0,1 % Henkilöstökulut ,9 % 6,1 % Palvelujen ostot ,0 % 7,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % -3,5 % Avustukset ,4 % -5,2 % Muut kulut ,7 % -2,5 % TOIMINTAKULUT ,9 % 5,1 % TOIMINTAKATE ,1 % 6,5 % Verotulot ,9 % 1,6 % Valtionosuudet ,3 % 8,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,2 % 9,8 % Muut rahoitustuotot ,1 % 14,4 % Korkokulut ,4 % -10,2 % Muut rahoituskulut ,9 % 3,5 % VUOSIKATE ,5 % -16,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,0 % 6,2 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % -37,4 % Poistoeron muutos ,0 % -6,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,1 % -34,7 %

8 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,9 % 3,9 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 42,0 % Vesihuollon liittymismaksut ,6 % Liikevaihto ,5 % 4,5 % Liiketoiminnan muut tuotot -100,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,8 % -47,3 % Palvelujen ostot ,9 % 18,2 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,4 % 3,6 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 % -5,1 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,8 % -2,2 % Muut henkilösivukulut ,2 % -8,6 % Henkilöstökulut yhteensä ,9 % -4,9 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % -1,4 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % -0,7 % Liikeyli-/alijäämä ,5 % -213,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut -11 Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,9 % 0,9 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,5 % -22,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,5 % -22,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % Tilikauden yli- /alijäämä ,8 % -28,5 %

9 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,66 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,65 milj. euroa eli kasvua on ollut 0,1 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 28,0 % myyntituotot 48,9 % tuet ja avustukset 2,4 % maksutuotot 20,8 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 18,3 milj. euroa eli 49,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 17,4 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 5,1 %.

10 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,1 % muut kulut avustukset 3,5 % 5,0 % henkilöstömenot 39,7 % palvelujen ostot 45,7 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,3 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 44,7 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,5 % peruskoulutus 19,3 % Käyttötalouden nettomenot terveydenhuolto 30,9 % kiinteistötoimi 0,1 % muut palvelut 1,6 % yleinen hallinto 4,6 % varhaiskasvatus 11,5 % muu sosiaalitoimi 6,8 % kotihoito- ja vanhustyö 15,4 % toimeentuloturva 1,5 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

11 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -14,64 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -13,75 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 50,1 %:sti. Viime vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 6,5 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,8 milj. euroa eli 51,9 % budjetoidusta. Verotulojen kasvu edellisvuoden 9,6 milj. eurosta on ollut 1,6 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 9,20 milj. euroa eli 55,7 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (8,86 milj. euroa) enemmän eli kasvua on ollut 3,9 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,539 milj. euroa eli 43,3 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa on kertyi 0,74 milj. euroa eli vähennystä viime vuoteen verrattuna on ollut 0,201 milj. euroa, -27,2 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 52,3 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,23 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,76 milj. euroa eli kasvua on 8,1 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,33 milj. euroa ja se on toteutunut jo 93,5 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,83 milj. euroa kuudelta kuukaudelta. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,59 milj. euroa. Laskua on ollut -16,0 % edellisvuoteen verrattuna.

12 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaalija terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Peruspalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen hyväksyttyjen strategioiden ja ohjelmien pohjalta (mm. lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategiat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia, kyläohjelma).. Valtuuston päätöksen toimeenpano sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu ohjausryhmän päätöksellä tauolla odottamassa valtakunnallisia linjauksia. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti Myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja. Myytiin yksi kerrostalotontti ja merkittävistä markkinointiponnisteluista huolimatta vain kaksi omakotitonttia Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen..

13 Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana 2-3 hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Hallinnoitiin jonkin aikaa viittä hanketta. kun uudet hankkeet alkoivat ja vanhoille oli haettu jatkoaikaa. Lisäksi oltiin mukana yhdessä Hamk:n hallinnoimassa hankkeessa Asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Rakennetarkastelu on otettu lähtöaineistoksi muihin maankäytön suunnitelmiin ja siitä on käytetty hyväksi kaavoituslausunnoissa Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Valittu maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaiseksi kohteeksi kevyenliikenteen yhteys Venesilta - Saaren kansanpuisto - Porras. Kevyen liikenteen väylän suunnittelukonsultti on valittu ja esisuunnittelu käynnistetty 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Työttömyysaste 7,7 % (ed. vuonna 7,4 %), koko maassa 9,3 % (ed. vuonna 9,2 %). Kanta-Hämeessä 8,7 % (ed. vuonna 10,1 %) 3.2. Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 20 kappaletta. Yritysten nettolisäys ajalla kappaletta. Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet Yrittäjyyden neuvottelukunnan valmistelun mukaisesti ja noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa hyväksyttäjä mittareita. Kanta-Hämeessä toteutetun hankkeen avulla ovat kunnat saaneet aineiston yritysvaikutusten arviointia varten. Tammelassa pilotti hallintokuntana tullee olemaan perusturva ja yritysvaikutusten arviointia koskevia tekijöitä pyritään sisällyttämään kunnan strategioihin.

14 8 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma 1.2. Toimiva seudullinen ja kunnallinen vesihuolto Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon 1.4. Oikein mitoitetut koulupalvelut Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu Porras- Forssa välille sekä kylien viemäröinnin yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja tukeminen. Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Valmistautuminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdistämiseen. Saaren koulun lakkauttamisen valmistelu siten, että koulun toiminta päättyy lukien. Saatu valmiiksi KO- KO rahoituksella toteutettu Hyvinvointiteknologioiden toimintamalli ja rakennussuunnitelma Forssan seutukunnalle. On valmisteltu etour Internet- ja mobiilipohjaisten palveluvalmiuksien parantaminen Hämeen pkmatkailuyrityksissä hanke. Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu odottaa vedenottoluvan saamista Portaan alueelle. Yleissuunnitelman mukainen Kaukjärvi-Forssa siirtoviemäri saatiin lähes valmiiksi ja valmisteltiin Ruoste-järven vesihuoltolinjan rakentamista. Hamk:n ja muiden tahojen yhteistyöllä on valmisteltu ja selvitelty hyvinvointisektorin edellytyksiä ottaa käyttöön palveluseteli ja parantaa näin kuntalaisten mahdollisuuksia yksityisen sektorin tarjoamien palveluiden käyttöön ja uusien yritysten syntymiseen seutukunnalle. Työryhmä on saanut valmistelua pohjustavan selvityksensä valmiiksi ja lautakunnat ovat antaneet siitä lausuntonsa. Jatketaan valmistelua valtuuston päätöksen pohjalta

15 Jätehuollon hallinnon ja valvonnan uudelleen organisointi Jätelautakunta aloittaa toimintansa Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella. On tehty tarvittavat päätökset lautakunnan toiminnan aloittamiseksi. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden laadukas, kustannustehokas ja vaikuttava kokonaisuus Toimivan sopimusohjausjärjestelmän luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Sopimusohjausjärjestelmän luominen tauolla hyvinvointikuntayhtymään liittyen. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1. Tasapainoinen talous Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3, Vuosikate Vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on 1,6 kertainen poistoihin nähden Lainaa/asukas Enintään n /asukas suunnitelmakauden lopussa. Lainaa on 719 euroa/ asukas (lyhytaikaiset mukaan lukien). 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuvottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Talonmiespalvelut hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Mitoitus valmistui, mutta täytäntöönpano on vielä kesken. Eräiden yhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa on toteutettu neuvotteluita ja lisätty tietoisuutta käsittelyyn tulevien asioiden ratkaisujen vaikuttavuudesta kunnan talouteen ja sen avaintoimintoihin. Osaltaan näitä keskusteluja jatketaan loppuvuoden 2012 aikana, jolloin myös samalla arvioidaan päättyvän valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista.

16 10 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/ työntekijä/vuosi Työhyvinvointi Kehittämissuunnitelmien toteuttamista seurataan edelleen. Uusitaan Kevan toimesta maaliskuussa 2009 toteutettu työhyvinvointikysely henkilöstölle vuoden 2012 aikana Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttamisohjelman laadintaa eli ohjelmien ns. jalkauttamista jatketaan. Koulutusmääräraha on 0,8 % palkkasummasta. Käyttöaste oli 35,5 prosenttia. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 5 kuukaudessa (edellisenä vuonna vastaavana aikana 1.595). Kevan työhyvinvointikysely toteutettiin keväällä Työyksiköt analysoivat tuloksia ja päivittävät kehittämissuunnitelmansa loppuvuoden aikana. Henkilöstöstrategian toteuttamisohjelman laadintaa jatketaan

17 11 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kunnan kilpailukyvyn turvaaminen perustehtäviensä suorittamisessa siten, että kuntapalveluiden kehittämistoimet suunnataan tammelalaisten palveluiden kannalta tasapainoisen onnistumisen mallille rakentuvan kuntastrategian keskeisiin toimintalinjoihin. Kunnan palveluiden rakentaminen sellaisiksi, että kunnan tuottamat tai järjestämät peruspalvelut ovat kuntalaisten tarpeita vastaavina saatavissa ja seudullisia vaihtoehtoja hyödyntäen käytössä ottaen huomioon tehdyt selvitykset alueen hyvästä tulevaisuudesta. Tehtyjen päätösten vaikutusten numeerisen arvioinnin avulla seurataan hallintokuntien asioiden esittelyssä ja päätöksenteossa tavoitteiden toteutumista työn tekemisen ja yrittäjyyden toimintaympäristössä, asumisen ja vapaa-ajan monipuolistamisessa, hyvinvointipalveluiden tarjonnassa, peruskoulun, 2. asteen ja ammattikorkeakoulutuksen tarjonnan sekä sosiaali- terveyspalveluiden kehittämisessä. Asiakaslähtöiset lähipalvelut ovat kuntalaisten käytettävissä. Perustettu yrittäjyyden neuvottelukunta on hyväksynyt kunnassa käyttöön otettavan päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnissa käytettäväksi työkaluksi arviointilomakkeen ja kyseinen malli on testattu pilotiksi otetulla sosiaali- ja terveystoimen sektorilla, koska siellä ostopalvelut ovat euromäärältään suuret ja mallin käyttöönotto muilla sektoreilla on tämän jälkeen helpompaa. Palvelurakenneselvityksen tuloksena syntyneiden mallien jatkotyöstämistä jatketaan edelleen ja tavoitteena on saavuttaa lopputulos, jossa kunta osaksi ottaa vastattavaksensa oman organisaationsa toimesta sen voimavaroin tuotettavista palveluista ja osaksi palvelutuotanto järjestetään yhdessä kumppanien kanssa tai käyttämällä hankintamenettelyä Hämeen Yrittäjät ry:n vetämässä hankkeessa on valmisteltu aineistoa, jonka mukaan Kanta- Hämeen kunnat valmistelevat lautakuntien ja kunnallishallitusten päätöksentekoa varten kriteerit, joilla asioiden valmistelijat voivat arvioida yksinkertaisten ja selkeiden mittareiden avulla tehtyjen päätösten yritysvaikutuksia. Tammelan kunnan osalta pilottikohteena lähdetään arviointia toteuttamaan sosiaalitoimessa. Yritysvaikutusarviointi sisällytetään yhtenä osa kunnan kuntastrategiaan ja sen pohjalta asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Kunta on ollut mukana seudun palvelurakenneselvityksen laatimisessa ja sen perustalle rakentuneessa hyvinvointikuntayhtymän selvitysprosessissa eri valmistelutyöryhmien

18 12 Suoritteet Talousarvio 2012 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,61 48,3 % ,39 T U L O T , , ,94 43,2 % ,06 N E T T O , , ,67 49,7 % ,33 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhaiskasvatuksen strategia.. Henkilöstökeskustelut Varhaiskasvatuksen strategian toteuttaminen mm. hallinnonalamuutosvalmistelu, uuden päiväkodin suunnittelu Strategian tavoitteiden toteutumisen arviointi vuodelta 2011 tehty. Hallinnonalamuutosvalmistelua ja uuden päiväkodin suunnittelua tehty mm. työryhmissä.

19 13 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Päiväkodit 81,3 % Tammela 79,7% Häiviä ja Porras 82,7% Häiviä ja Porras esiopetus 89,8 % Esiopetus 87,7 % Perhepäivähoito 84 % Rpphoito 79,6 % rpph:n varahoito 53,2% Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Henkilökunnan täydennyskoulutus Koulutuspäivien seuranta Vähintään 3 pv/työntekijä Koulutuksia toteutunut Suoritteet Talousarvio 2012 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät VARHAISKASVATUS TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,36 48,3 % ,64 T U L O T , , ,78 60,2 % ,22 N E T T O , , ,58 47,0 % ,42

20 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Laatusuosituksen (STM 2008) mukaisten palvelumuotojen osuuksien seuranta yli 75-vuotiaiden asukkaiden osalta. 75 vuotta täyttäneistä: 91 % asuu kotona 13 % saa säännöllisen kotihoidon palveluja 5 % saa omaishoidon tukea 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa 3 % asuu laitoshoidossa 87,3 % 14,3 % 3,9 % 8,6 % 4,1 % Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö. Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoitopäivä 105. Tehostetun palveluasumisen asumispäivä 90 78,08 75,30 Suoritteet Talousarvio 2012 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,77 52,3 % ,23 T U L O T , , ,73 52,2 % ,27 N E T T O , , ,04 52,3 % ,96

21 TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika. Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa yhteydenotosta. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen hallintokunnissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien väheneminen. Asiakkaita ohjattu hallintokuntiin ja muiden toimijoiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuus vähentyy. Asiakkaita on ohjattu muiden toimijoiden järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut kasvaneet toukokuun loppuun mennessä 55 % vuoteen 2011 verrattuna. Suoritteet Talousarvio 2012 Toimeentulotukitapaukset / perheet TOIMEENTULOTURVA TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,39 49,7 % ,61 T U L O T , , ,84 30,7 % ,16 N E T T O , , ,55 60,7 % , MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Maakunnallisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Maakunnallisen ratkaisun toimivuuden seuranta. Sosiaalipäivystyksen organisointi ja toiminta takaavat osaltaan lainsäädännöllisen ympärivuorokautisen sosiaalisen avun kuntalaisille..

22 16 Suoritteet Talousarvio 2012 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät *) Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Päihdehuollon hoitovuorokaudet Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat *) Forssan työtoimintakeskus Aktivialta ostetuista toimintapäivistä puuttuvat tiedot 04-06/2011 ajalta 230 MUU SOSIAALITURVA TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,30 56,3 % ,70 T U L O T , , ,17 30,9 % ,83 N E T T O , , ,13 58,2 % , TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika Odotusajat lyhentyneet jonkin verran. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Hoitotakuun mukaisissa aikarajoissa pysytty. Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Lääkärivirkojen täyttöaste Kolme lääkärinvirkaa vakituisesti täytettyinä. Lääkärin virat on täytetty, osittain on jouduttu turvautumaan ostopalveluun.

23 17 Suoritteet Talousarvio 2012* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito Hoitopäivät * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,88 50,4 % ,12 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 87,5 % Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Varhainen ja oikeaaikainen tuki. Tukitoimenpiteiden saatavuus. Prosessi käynnistyy viikon kuluessa huolen ilmaannuttua. Pääsääntöisesti toteutunut.

24 18 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Ajanmukaiset ja turvalliset opetustilat. Määrärahat ja hankkeet. IP-toimintaan uudet tilat Riihivalkaman koululle. Koulukeskuksen henkilöstön työtilojen ajanmukaistaminen. Ajanmukaistetaan koulujen AV-varustusta. Hanke on käynnistynyt. Suunnittelu on käynnissä. Hankinta käynnissä. Suoritteet Talousarvio 2012 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,71 47,0 % ,29 T U L O T , , ,96 66,9 % ,04 N E T T O , , ,75 46,6 % , MUU KOULUTUS Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 310 MUU KOULUTUS TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,62 26,4 % ,38

25 19 Suoritteet Talousarvio 2012 Musiikkiopiston opiskelijoita Musiikkileikkikoulun ryhmiä 2 2 Kuvataidekoulun opiskelijoita Kansalaisopiston opiskelijatunnit Lukion opiskelijoita VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Yhteisöllisyyden tukeminen. Omaehtoisen toiminnan osuus. Avustettuja ryhmiä n. 30 vuodessa. 32 ryhmää Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Verkostoituminen kunnassa ja kuntarajat ylittäen Hankkeiden määrä 6 hanketta mm.: Etsivä nuorisotyö Työikäisten vuotiaiden miesten liikuntaprojekti Erityisliikunnan ohjaus Quo Vadis -minne menet nuori Seudullinen työntekijä palkataan 09/2012. Käynnistyy syksyllä. Keväällä 2012 oli 14 ryhmää. Hanke päättyy syksyllä Suoritteet Talousarvio 2012 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä Kirjastoaineiston lainat Liikunnanohjaustunnit

26 VAPAA-AIKATOIMI TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,72 52,4 % ,28 T U L O T , , ,00 53,3 % ,00 N E T T O , , ,72 52,3 % ,28 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Hyvä ympäristön tila ja luonnonarvojen säilyminen Hyväkuntoiset ja liikenneturvalliset liikenneväylät Ympäristön tilasta huolehtiminen Suunnitelmallisia toimenpiteitä liikenneväylien kunnostukseen Öljysäiliörekisterin laatiminen esim. opiskelijatyönä. Selvitys aloitetaan pohjavesialueista Vanhatien liikenneturvallisuuden selvittäminen ja parantamistoimenpiteet Selvityksen laatijaksi on palkattu opiskelija ja selvitystyö aloitettu. Alan suunnittelutoimistolta on pyydetty suunnitelmia toimenpiteiksi. Suoritteet Talousarvio 2012 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 24,2 29,7 29,3

27 YHDYSKUNTAPALVELUT TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,37 55,4 % ,63 T U L O T , , ,46 22,9 % ,54 N E T T O , , ,91 59,4 % , KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitykset Ruisluodon palvelukeskuksen ja Riihivalkaman koulun osalta edullisempaan lämmitysmuotoon siirtymiseksi. Ruisluodosta saatu alustavia selvityksiä hake-, pelletti- ja maalämpövaihtoehdoista. Riihivalkaman koulun lämmitysvaihtoehtoa selvitetään päiväkodin suunnittelun yhteydessä. Suoritteet Talousarvio 2012 Toimitilat/m Rakennusalat/m KIINTEISTÖTOIMI TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,76 48,7 % ,24 T U L O T , , ,57 50,3 % ,43 N E T T O , , ,19 21,7 % ,81

28 LIIKETOIMINTA Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Vanhusten ja muiden liikuntaesteisten asumismahdollisuuksien parantaminen Hissien rakentaminen (3 kpl) kunnan vuokrakerrostaloihin Hissien ja hissillisten kerrostalojen rakentamisen edistäminen Hissit rakennettu vuoden loppuun mennessä. Asunto-ohjelman mukaisia toimenpiteitä siten, että saadaan alkuun yhden hissillisen kerrostalon rakentaminen Ara:n avustuspäätös on saatu ja hissiurakan rakennustyöt on aloitettu. Hissillisen kerrostalon rakennustyöt on aloitettu Tammelantien varressa. Suoritteet Talousarvio 2012 Metsienhoito/ha Asunnot/m Muut tilat/m LIIKETOIMINTA TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,64 47,9 % ,36 T U L O T , , ,34 45,1 % ,66 N E T T O , , ,70 39,3 % ,30

29 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Laadukas Tammelan kunnan ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Oma tuloksellinen toiminta. Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet. (päiväkoti- ja kouluruokasuositus, ikääntyneiden ravitsemussuositukset) Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v Ruokapalveluiden hinnoittelua kehitetään. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemussuositusten mukaisesti. Koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämiseksi perustetaan moniammatillinen ruokatiimi. Vanhusten ravitsemushoitoryhmän toiminta jatkuu aktiivisena 23,50 /m2 / v Päätuotteiden sisäinen hinnasto suunniteltu.., kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa ,06 / m2 Päiväkotien ruokapalvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu. Suoritteet Talousarvio 2012 Koulukeskuksen keittiö Portaan keittiö Riihivalkaman keittiö Päiväkodin keittiö Ruisluodon keittiö Teuron keittiö Letkun keittiö Tammikartanon keittiö Siivottavat alat / m RUOKAPALVELUT TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,11 49,8 % ,89 T U L O T , , ,53 49,6 % ,47 N E T T O ,69 0, ,58 0,0 % ,58

30 PUHDISTUSPALVELUT TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,47 47,0 % ,53 T U L O T , , ,00 50,0 % ,00 N E T T O ,85 0, ,53 0,0 % , MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Työllisyys ja yritystoiminta Yritysten lukumäärän lisääntyminen ja työpaikkojen määrän kasvaminen Yritysten nettomäärän lisäys 22 kappaletta. Ajalla kuntaan on perustettu 20 uutta yritystä ja samana ajanjaksona lakanneita on ollut 8, joten nettolisäys on ollut 12 yritystä. Elinkeinostrategian laatiminen ja kunnan yleisten hankintaohjeiden päivittäminen Elinkeinostrategia tullaan kunnalle laatimaan samanaikaisesti seudun elinkeinostrategian päivityksen kanssa, joka toteutetaan AKE:n (Aluekehitys) ohjausryhmän tekemän päätöksen mukaisesti syksyn 2012 kuluessa aloitettavalla laajalla sidosryhmäprosessilla. Valmisteilla on kunnan yrityspainotteinen esite ja kuntaesittelyyn tarkoitettu dvd esitys.

31 25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan uuden kyläohjelman toteuttaminen. Kyläohjelman toteuttaminen on aloitettu. Kyläohjelman tavoitteita on toteutettu yhdessä kunnan järjestöjen kanssa. SPR:n kanssa on järjestetty vanhusten ystäväkurssi. Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. Maaseutuasiamies on LP.n hallituksen jäsen. Tammelalaiset yhdistykset ja kunta ovat aktiivisesti hakeneet rahoitusta. Talkootyön ja oman pääomaan osuus kylien hankkeissa keskimäärin 94% Suoritteet Talousarvio 2012 Maatilojen sukupolvenvaihdos Rekisterissä olevat maatilat Peltoa viljelyksessä / ha Toimivat maatilat Peltoalaan perustuvat tukihakemukset Luopumistukihakemukset Satovahinkohakemukset Hirvivahinkohakemukset Maatalouden investointitukihakemus Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille,

32 MUUT PALVELUT TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,32 55,0 % ,68 T U L O T 23, ,00 12,65 0,7 % 1 787,35 N E T T O , , ,67 55,2 % , VESIHUOLTO Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Eerikkilän vesihuoltolinjan rakentamisen aloittaminen. Ely:n avustuksen saamisen vuoksi E- Tammelan vesihuolto Oy:n on vastattava rakentamisesta. Rakentaminen on viivästynyt yhtiön muiden rakennushankkeiden vuoksi. Suoritteet Talousarvio 2012 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu Laskutettu Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu Laskutettu VESIHUOLTO TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,92 39,4 % ,08 T U L O T , , ,18 50,5 % ,82 N E T T O , , ,26 70,4 % ,74

33 27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS TA 2012 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,95 49,9 % ,05 T U L O T , , ,15 48,9 % ,85 N E T T O , , ,80 50,1 % ,20

34 28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset -230 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset -8-3 Vaihto-omaisuuden muutos -7-7 Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

35 29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,362 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 3,36 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa mutta jakson lopussa lyhytaikaista lainaa oli 1,35 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa oli n. 719 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,2 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 24,5 % OKO-INV.PANKKI 10,4 % KUNTARAHOITUS OY 64,8 % SAMPO 0,0 % Lainat korkotyypeittäin muut 19,2 % kiinteä korko 27,9 % Euribor-korko 52,8 %

36 30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,27 milj. euroa. 7 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2012 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 49,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli 48,5 %. Toimintatuotoista on toteutunut 48,9% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 52,0 %. Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 50,1 %:sti ja siinä on huononnusta edellisvuoteen 6,5 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 51,9 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,2 %). Verovuoden 2011 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 10,8 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 16,5 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti. Pieni alitus on kylläkin mahdollinen ( verovuodelta 2011 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,24 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,60 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto jää jonkin verran talousarviossa ennakoitua pienemmäksi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus oli voimassa vuoden 2011 loppuun. Vuodelle 2012 väliaikainen korotus pienennettiin 5 prosenttiin. Valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 7,2 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,9 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jokseenkin viime tilinpäätöksen kaltainen. Vuosikate tulee jäämään alle kahden miljoonan euron. Vuosikate kattaa poistot ja osan investoinneista. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 5.1 prosenttia. Menojen kasvu on ollut tulojen kasvua suurempaa. Toiminnalliset muutokset ovat lisänneet toimintamenoja parina viime vuotena. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 0,908 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 17,6 %. Investointiosan toteutuminen on liitteenä.

37 Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE

38 Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 9,00 2h+k+s 22 9,00 2h+kk+s 16 9,00 1h+k+s 3 9,00 Yhteensä 66 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,68 2h+k 32 7,33 2h+kk 3 7,62 1h+k 5 7,97 1h+kk 15 7,28 Yhteensä 72 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+k+s 1 8,43 1h+k 2 9,00 1h+tk 3 10,20 1h+kk 50 9,41 Yhteensä 56 huoneistotyyppi lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 10,15 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot ja terveystalojen asunnot

39 Liite 1 Tuloslaskelmat Koy Tammelan Vuokra-asunnot Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,30 Luottotappiot/oikaisuerät 96,99 Hoitokulut , ,46 Käyttö-/hoitokate , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut , ,09 Voitto/tappio , ,75

40

41 Liite 2

42 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Palvelininvestoinnit MUUT , , , ,68 NETTO , , Maa-alueet MUUT , ,00 INVESTOINTITULOT OMAISUUDEN MYYNTI ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , Matkalaskuohj. ja Web-syöttö MUUT , , , ,20 NETTO , , Ruoka- ja puhd.palv. koneet ja laitteet MUUT , , , ,00 NETTO , , Arvopaperit MUUT , ,00 NETTO , Koulutusltk:n ATK -ohjelmat ja -laitteet MUUT , , , ,58 NETTO , , Koottava näyttämö Koulukeskukselle MUUT , , , ,00 NETTO , , Muu kalusto MUUT , ,00 NETTO , Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN , , , ,76 NETTO , ,76

43 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Opettajien huoneen kunnostus Koulukesk. OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Robottitakymetri MUUT , ,00 NETTO , Tekn. os. ATK-ohjelmat MUUT , , , ,24 NETTO , , Rantaremppa, kehittämishanke MUUT , ,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , Liikenneväylien rakentaminen OMA RAKENTAMINEN , ,89 MUUT , , , ,89 NETTO , , Puistot OMA RAKENTAMINEN , , , ,35 NETTO , , Tievalaistus OMA RAKENTAMINEN , , , ,38 NETTO , , Kaavateiden päällystäminen OMA RAKENTAMINEN , ,17 MUUT , , , ,83 NETTO , , Tieviitat OMA RAKENTAMINEN , ,97

44 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos , ,97 NETTO , , Kirkkopuisto OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Pyörällä Saareen ja Portaaseen -hanke OMA RAKENTAMINEN , ,44 MUUT , , , ,67 NETTO , , Rantaremppa, toteuttamishanke MUUT , ,00 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , Vuokratalojen hissien rakentaminen MUUT , , , ,16 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,00 INVESTOINTITULOT ,00 NETTO , , Tammitorpat OMA RAKENTAMINEN , ,43 MUUT , , , ,16 NETTO , , Käsi- ja taideteollisuuskoulu OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Letkun koulu OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Myllykylän koulu OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , ,09

45 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos , ,09 NETTO , , Portaan koulu OMA RAKENTAMINEN , ,44 MUUT , , , ,35 NETTO , , Koulukeskus OMA RAKENTAMINEN , ,17 MUUT -276,35 276, , ,82 NETTO , , Kunnantalo OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,49 NETTO , , Manttaali OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Päiväkoti I OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,00 NETTO , , Päiväkoti III (Kuusitie) OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Ryhmis Päivänkakkara OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Ruisluoto OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,08 NETTO , , Oksjärvi

46 Tammelan kunta Sivu Toteutumavertailu EUR Ulkoinen/Sisäinen Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Tekninen tukikohta OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Vuokratalot OMA RAKENTAMINEN , ,56 MUUT , , , ,78 NETTO , , Tammikartano OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Venesilta OMA RAKENTAMINEN ,00 MUUT , , , ,86 NETTO , , Liikuntakeskus OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Osakehuoneistot OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Paloasema OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Näkötorni OMA RAKENTAMINEN , ,00 NETTO , Eerolan rantatila