Kv-muutos Kv-muutos ja 97. Kv-muutos Kv-muutos ja 97

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kv-muutos Kv-muutos ja 97. Kv-muutos Kv-muutos ja 97"

Transkriptio

1 1 (2) MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON, KOONTI KOKO KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 euroa Alkup. TA 2018 Kv-muutos Kv-muutos Kv-muutos ja 97 Kv-muutos Kv-muutos TA 2018 muutosten jälkeen Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- tai alijäämä INVESTOINNIT 1000 euroa Alkup. TA 2018 (sis. sisäiset) Kv-muutos Kv-muutos Kv-muutos ja 97 Kv-muutos Kv-muutos TA 2018 muutosten jälkeen Alkup. TA 2018 (ulkoiset) Muutosten jälkeen Investointimenot Rahoitusosuudet Nettoinvestoinnit Pys. vast. hyöd. luovutustulot Investointien rahavirta Nro SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2018 Alkup. TA 2018 Muutosten jälkeen 41 Tilikauden tulos on -15,7 milj. -15,7-66,6 43 Investointien tulorahoitus-% on noussut 47 %:iin -47 % -19 % - Tuloslaskelma ja Investoinnit-taulukko sisältää kaupungin sisäiset erät - Ei sisällä toimielinten tai viranhaltijoiden sitovuussääntöjen puitteissa päättämiä muutoksia vuosisuunnitelmiin - Investointien tulosrahoitus-% -tavoite on laskettu käyttäen ulkoisia nettoinvestointeja, jotka on esitetty Investoinnit-taulukon vieressä harmaalla pohjalla 1/41

2 2 (2) MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON, KOONTI YKSIKÖITTÄIN Talousohjelman "OMAT" muutokset Talousohjelman HALLINNON JA HLÖSTÖETUUKSIEN muutokset Talousohjelmasta johtuvat muutokset yhteensä Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Toimistotyöajan kertakorvauskompensaatiot Muut muutokset Yhteensä euroa TOIMINTAKATE HEIKKENEE Sivistys- ja kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta/Hiedanranta Joukkoliikennelautakunta Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus Elinvoima- ja osaamislautakunta pl. erikseen sitovat erät Asunto- ja kiinteistölautakunta Konsernihallinto Konsernihallinto Yhteiset erät Konsernipalveluyksikkö Koppari Liikelaitokset Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Voimia Tampereen Vesi Tampereen Infra Pirkanmaan Pelastuslaitos RAHOITUSTULOT KASVAVAT Tuloslaskelmaosa PSHP:n ylijäämän palautus Muut rahoitustulojen ja -menojen muutokset VEROTULOT KASVAVAT Yhteisövero VALTIONOSUUDET KASVAVAT Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET KASVAVAT Konsernihallinto Yhteiset erät Asunto- ja kiinteistölautakunta INVESTOINTIMENOT VÄHENEVÄT Konsernihallinto Yhteiset erät/ Osakkeet ja osuudet Yhteiset erät/ Osakkeet ja osuudet/ Raitiotie Tampereen Vesi Liikelaitos Laitosinvestoinnit Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN VÄHENEVÄT Konsernihallinto Yhteiset erät/ Raitiotie PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT KASVAVAT Konsernihallinto Yhteiset erät/ Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy /41

3 Koonti: Hallinnon ja henkilöstöetuuksien (osa) talousarviomuutokset 2018 sitovuustasoilla TA-muutos 2018 EUR Leasing Kommunikaatio Matkustaminen Työterveyshuolto** Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta Asunto- ja kiinteistölautakunta Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta Joukkoliikennelautakunta Konsernihallinto Konsernihallinto Konsernipalveluyksikkö Koppari Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos* Liikelaitokset Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos Yhteensä * Huomioitu vain Tampereen kaupungin maksuosuuden osuus. Vähentää Konsernihallinnon/Yhteisten erien menoja. **Sisältää myös tavoitteen Peruuttamattomasta vastaanotto- ja näytteenottoajasta maksu työntekijälle 3/41

4 Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Vs 2018 Korotus 2018: suuruus 26 euroa/ vähintään 1,25 % Kirjataan 2018, maksetaan 2019: Kertakorvaus 9,2 % Laskennallinen Yksiköiden laskelmia huomioitu Yritys Pääkirjatili Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot 8 kk vaikutus 0,86% Sivukulut 20,76 % Kustannusvaikutus 2018 sivukuluineen Palkat ja palkkiot vaikutus 0,77 % Sivukulut 20,76 % Kustannusvaikutus 2018 sivukuluineen Yhteensä korotukset 2018 Yhteensä korotukset 2018 Ta-muutos Kokonaistulos Kaupunkiympäristön palvel Konsernihallinto ja yhteiset erät Avopalvelut Ikäihmisten palvelulinja Kasvatus- ja opetuspalvelut Toisen asteen koulutus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Infra Liikelaitos Konsernipalv.yks.Koppari Työllisyys- ja elinkeinopalvelut Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Vesi Pirkanmaan pelastuslaitos /41

5 Toimistotyöajan kertakorvauskompensaatiot Heinäkuussa 2018 maksettava kertakorvaus, 3% tai 5% vuonna 2017 maksetusta tk-palkasta Ply Prosentti, ka. Tehtäväkoht. palkka Kertakorvaus, heinäkuu 2018 Kertakorvaus sivukuluineen Ta-muutos 001 Kaupunkiympäristö 4, , , , varhaiskasvatus ja perusopetus 4, , , , avopalvelut 4, , , , kotihoito ja asumispalvelut 4, , , , TKL 4, , , , Vesi 4, , , , Pelastuslaitos 4, , , , Voimia 4, , , , Infra 4, , , , Koha 4, , , , Toisen asteen koulutus/lukiot 4, , , , Toisen asteen koulutus/tredu 3, , , , Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 4, , , , Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 4, , , , Koppari 4, , , , Työllisyys- ja elinkeinopalvelut 3, , , , Koko kaupunki yhteensä 4, , , ,92 Yhteensä ilman taseyksiköitä , , Ennuste yhteensä ,00 Koha ennuste palkat ################### Koha ennuste sivukulut ################## Konsernihallinnon vuoden 2018 talousarvio sisältää yhteensä 3 milj. euron varauksen toimistotyöajan kertakorvauskompensaatioiden maksamiseen peruskaupungin (kaupunki pl. taseyksiköt) osalta. Heinäkuussa maksuun tulevat kompensaatiot ovat tämän hetkisen tiedon mukaan ilman taseyksiköitä yhteensä reilut 2,3 milj. euroa sivukuluineen. Niille, jotka eivät ole hyväksyneet sopimusta 1. vaiheessa, on tarjottu mahdollisuus vielä siirtyä uuteen toimistotyöaikaan ja tähän liittyen varaudutaan maksamaan korvauksia marraskuussa Konsernihallinnosta arvioidaan maksettavan vuonna 2018 korvauksia sivukuluineen yhteensä 2,5 milj. euroa eli ennustetta pienennetään 0,5 milj. euroa. 5/41

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 73 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6231/ /2017 Valmistelijan yhteystiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, p , palvelujohtaja Kristiina Järvelä p , controller Vesa- Matti Kangas, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, p , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Noora Tapio ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman tuloja lisätään 0,215 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,498 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Noora Tapio teki seuraavan muutosesityksen, joka raukesi kannattamattomana: "Esitän, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimenpideesitys numero 12, Nekalan kirjaston lakkautus, sisältää aineistomäärärahan vähennystä, 2018 säästö 39 te, 2019 vaikutus kokovuotinen yht. 93 te, poistetaan toimenpiteistä." Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten 6/41

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 4,759 milj. euron nettosäästöjä vuosina Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan vuonna 2019 tehtävästä lisäpanostuksesta osa kohdistuu sivistys- ja kulttuurilautakunnan järjestämiin palveluihin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,713 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä on 0,215 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,498 milj. euroa. Kasvatus- ja opetuspalvelujen tuloarviota nostetaan 0,1 milj. euroa ja menoja vähennetään 0, 220 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulojen lisäykset ovat 0,115 milj. euroa ja menojen vähennykset 0,278 milj. euroa. Talousohjelman sisältämät palveluryhmien toimenpiteet on esitetty liitemateriaalissa. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 2,242 milj. euroa ja vuonna ,804 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa /41

8 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma (KV ) sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelipalveluihin liittyvän säästöarvion euroa vuodelle Ennalta-arvioitu lasten ja henkilöstön välinen 1/8 suhdelukuhyöty poistuu, koska varhaiskasvatuksen kunnallisessa ja palvelusetelipalveluissa tulee olla yhtenevä suhdeluku 1/7 käytössä. Palvelusetelitoiminnan suhdeluku 1/7 tulee poistamaan em. säästöarvion, joka korvataan tehostamalla kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöastetta 90 prosentista 95 prosenttiin. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Päivi Lehtinen, Jaana Hartman, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, taloussuunnittelu@tampere.fi, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet sikula Talouden tasapainottamisohjelma 2 Noora Tapion eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sivistys- ja kulttuurilautakunta Tampere Kalle Kaunisto Hallintosihteeri 8/41

9 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 60 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6233/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Valmistelijan yhteystiedot Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman tuloja lisätään 0,75 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,6 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Ulla-Leena Alppi teki muutosehdotuksen asiakasmaksujen korottamisen hylkäämiseksi. Jani Moisio kannatti Alpin muutosehdotusta. Puheenjohtajan äänestysesitys: Ulla-Leena Alpin muutosehdotus KYLLÄ, esittelijän pohjaehdotus EI. Äänestyksen tulos: Ulla-Leena Alpin muutosehdotus hylättiin äänin Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. 9/41

10 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 5,26 milj. euron nettosäästöjä vuosina Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan vuonna 2019 tehtävästä lisäpanostuksesta osa kohdistuu sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestämiin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 1,35 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä on 0,75 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,6 milj. euroa. Tulojen lisäykset koostuvat vastaanottopalvelujen ja ikäihmisten palvelujen asiakasmaksujen korotuksista sekä erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostamisesta. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat kalliiden hoitojen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, kuvantamisen hinnan alentaminen ja laboratoriotutkimusten käytön hillitseminen, sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla sekä ikäihmisten palvelujen rakennemuutokset. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. 10/41

11 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 3,91 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 1,0 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 2,91 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 1,35 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa Tiedoksi Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, taloussuunnittelu@tampere.fi, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Talouden tasapainottamisohjelma Sotela.pdf 2 Ulla-Leena Alpin eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Tampere Kalle Kaunisto Hallintosihteeri 11/41

12 Tampere Pöytäkirja 10/ (56) Yhdyskuntalautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 107 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen TRE:6180/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman toimintamenoja vähennetään 0,3 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Marko Sivonen oli asiantuntija läsnä asian käsittelyn ajan. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen järjestämisen ja palvelujen laatutason tarkastelut, joukkoliikenteen maksujen, pysäköintimaksujen ja viranomaistaksojen maltillinen 12/41

13 Tampere Pöytäkirja 10/ (56) Yhdyskuntalautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. korottaminen sekä kehittämistoiminnan hyödyntäminen palvelualueen prosessien kehittämisessä. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut, että toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Keskeisenä näkökulmana on ollut, että esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä kuitenkin niin, että maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen osalta palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla. Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,3 milj. euron nettosäästöjä vuosina Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,3 milj. euroa, kohdistuen menojen vähennyksiin. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat lautakunnan tilankäytön tehostaminen, joka edellyttää myös kaupungin tilapalveluilta tehostamistoimenpiteitä. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 1,0 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,7 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,3 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 0,3 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa /41

14 Tampere Pöytäkirja 5/ (18) Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 43 Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen TRE:6165/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman toimintamenoja vähennetään 0,2 milj. euroa. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen järjestämisen ja palvelujen laatutason tarkastelut, joukkoliikenteen maksujen, pysäköintimaksujen ja viranomaistaksojen maksujen maltillinen korottaminen sekä kehittämistoiminnan hyödyntäminen palvelualueen prosessien kehittämisessä. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut, että toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden 14/41

15 Tampere Pöytäkirja 5/ (18) Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Keskeisenä näkökulmana on ollut, että esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä kuitenkin niin, että maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen osalta palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 0,7 milj. euron nettosäästöjä vuosina Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,2 milj. euroa, kohdistuen menojen vähennyksiin. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat vähäisemmän kysynnän linjoilla palvelutarjonnan supistaminen edellä mainituin periaattein. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 0,5 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,422 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,078 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 0,2 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa /41

16 Tampere Pöytäkirja 5/ (27) Elinvoima- ja osaamislautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 65 Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarviomuutos 2018 TRE:6443/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Saarinen Johanna J Valmistelijan yhteystiedot Controller Johanna Saarinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh , etunimi.sukunimi2@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Kivekäs, Erityisasiantuntija Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän vuoden 2018 talousarviomuutoksella toimintatuottoja lisätään euroa, toimintakuluja vähennetään euroa, jolloin tilikauden toimintakate paranee euroa. Lukiokoulutuksen palveluryhmän vuoden 2018 talousarviomuutoksella toimintakuluja lisätään euroa, jolloin tilikauden toimintakate heikkenee euroa. Esteellisyys Teppo Rantanen ja Tuija Telén ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 :n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta. Perustelut Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä on velvoitettu valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset. Elinkeino- ja osaamislautakunnan osalta talousarviomuutoksia tehdään Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmälle. Talousarviomuutokset sisältävät myös yleisen kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset vuoden 2018 henkilöstökuluihin. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän (YYS) vuoden 2018 talousarviomuutokset ovat yhteensä 105 te. Menovähennykset 16/41 1/3

17 Tampere Pöytäkirja 5/ (27) Elinvoima- ja osaamislautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. kohdentuvat etupäässä henkilöstöresursseihin, minkä lisäksi tavoitteena on tulojen kasvattaminen. Esitettävissä talousarviomuutoksissa on lisäksi huomioitu palkkaratkaisun vaikutukset. YYS-ryhmän yhteiskuntasuhteet-yksikössä jätetään vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa olleet kaksi uutta markkinointisuunnittelijan vakanssia perustamatta. Tällä saadaan vuonna 2018 säästöä yhteensä 80 te. Tämä säästö vaikuttaa toimintaan, jota supistetaan näiltä osin. Kaupunkimarkkinoinnissa on tällä hetkellä vain kaksi markkinointisuunnittelijaa, eikä muita uusia vakansseja ole esitetty. Resurssihaasteisiin vastataan jatkossa vahvistamalla Visit Tampere Oy:n ohjausta ja tiivistämällä yhteistyötä Visit Tampere Oy:n kanssa myös henkilöresurssien osalta. YYS-ryhmän kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi kaupungin koulutusvientiä, ja on valmistellut kevään 2018 aikana uuden osaamisvientiyhtiön perustamista. Yhtiön perustamisen kautta saadaan säästöjä vuonna 2018 yhteensä 35 te. Säästöt muodostuvat pääosin henkilöstökuluista sekä pienin osin toimintamenoista. Koulutusvientiyhtiön perustamista on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa , ja se etenee päätettäväksi kaupunginhallitukselle toukokuussa ja kaupunginvaltuustoon kesäkuussa Yhtiö perustetaan ensivaiheessa kaupungin omistukseen, mutta omistuspohjaa on tarkoitus laajentaa niin, että kaupungin omistusosuus on jatkossa noin 35%. Raatihuoneen toiminta on siirtynyt YYS-ryhmään vuoden 2018 alusta. Toimintaa ollaan kehittämässä niin henkilöstön kuin prosessienkin näkökulmasta samalla varmistaen Raatihuoneen uniikin erityisluonteen kaupungin suhdetoiminnan ja edustuksen ykköspaikkana. Eräs kehittämiskohde on Raatihuoneen tulojen kasvattaminen. Tulotavoitteeksi vuoden 2018 osalta on asetettu yhteensä 30 te, mikä muodostuu kaupunkiorganisaation sisäisestä myynnistä. Tulojen aikaansaaminen edellyttää lisäpanostuksia kehittämiseen, mikä katetaan vuonna 2018 muusta suhdetoiminnan määrärahasta. Palkkaratkaisun kokonaisvaikutus YYS-ryhmään on yhteensä 40 te. Lukiokoulutuksen osalta talousarvion muutosesitykset aiheutuvat palkankorotusten muutosvaikutuksesta ja maksettavasta kertaerästä. Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen kymmenellä lukien tuo Tampereen kaupungille elo-joulukuun osalta vastaavan yksikköhintatulon, jolloin nettovaikutusta ei ole. Henkilöstöpoistuman johdosta koulusihteeriresurssi vähenee puoli henkilötyövuotta ja tämän lisäksi talousohjelman mukaisia säästöjä saavutetaan mm. digitalisaation hyödyntämisellä oppimis- ja opiskeluympäristöissä. Tiedoksi 17/41 2/3

18 Lisätietoliite Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarviomuutosesitys 2018 Talousohjelman "OMAT" muutokset Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Yhteensä euroa Muut muutokset TOIMINTAKATE HEIKKENEE Elinvoima- ja osaamislautakunta pl. erikseen sitovat erät Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: 2 vakanssia jätetään täyttämättä, menojen vähennys Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Raatihuoneen tulojen lisäys Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Koulutusvientiyhtiön perustaminen, menojen vähennys Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Palkkaratkaisu, menojen lisäys Lukiokoulutus: Teknillisen lukion opiskelijamäärän kasvattaminen (10 opisk.) Menojen lisäys Lukiokoulutus: Digitalisaation hyödyntäminen oppimisympäristössä ja koulusihteeriresurssin pieneneminen. Menojen vähennys Lukiokoulutus: Palkkaratkaisu, menojen lisäys /41 3/3

19 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (3) Asunto- ja kiinteistölautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 87 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän TA-muutos 2018 TRE:6442/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Ekholm Virpi Johanna Valmistelijan yhteystiedot Controller Johanna Saarinen, puh ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Hyväksyttiin. Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja Päätösehdotus Hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarviomuutokset ja esitetään ne kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , 74, talouden tasapainottamisohjelmasta ja velvoitti lautaja johtokuntia valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta tasapainottaminen edellyttää ulkoisten tilavuokratulojen kasvattamista eurolla vuodelle Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen jälkeen on tullut esiin myös muita muutostarpeita kuluvan vuoden talousarvioon. Palkkojen yleiskorotuksen sekä kertaerän kustannusvaikutus on yhteensä euroa. Talousarvion laatimisvaiheessa kaikkien vuonna 2018 valmistuvien uusien talonrakennusinvestointien valmistumiskuukausi ja käyttöönottoajankohta ei ollut tiedossa. Investointien poisto-ohjelma käynnistyy kohteen valmistumisesta. Vuoden 2018 poisto-ohjelmaa on tarpeen tarkentaa toteutuneiden valmistumisaikojen mukaisesti ja lisätä poistojen määrää vuodelle 2018 yhteensä eurolla. Talonrakennusinvestointeihin liittyvät purkukustannukset ovat käyttötalousmenoja. Tesoman vanha koulu puretaan osana Tesoman uuden yhtenäiskoulun rakennushanketta elokuussa 19/41

20 Tampere Ote pöytäkirjasta 5/ (3) Asunto- ja kiinteistölautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä Purkuhetkellä vanhan koulun poistamaton hankintameno tulee alaskirjattavaksi ja arvonalennukseksi kirjataan euroa. Purettavan koulun poistamatonta hankintamenoa ei ole huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Edellä kerrottujen muutosten menoja lisäävä vaikutus asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarvioon on yhteensä euroa. Tiedoksi kh Liitteet 1 Liite Akila TA-muutokset 2018 Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Tampere Karoliina Vehmaanperä Hallintosihteeri 20/41

21 Muutosesitykset Konsernihallinnon ja Konsernihallinnon Yhteisten erien vuoden 2018 talousarvioon Talousohjelman omat muutokset Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot Kaupunginvaltuusto päätti luottamushenkilöiden uudet palkkiot sekä pormestarin ja apulaispormestareiden uudet kiinteät kuukausipalkat, jotka astuivat voimaan alkaen. Näiden johdosta esitetään vuoden 2018 talousarvioon konsernihallinnon toimintamenoja vähennettäväksi euroa. Henkilöstön pysäköinti Talouden tasapainottamisohjelman osana päätetty henkilöstön pysäköinnin yhdenmukaistaminen on käynnistynyt hyvin ja sen vuoksi esitetään konsernihallinnon Yhteisten erien toimintatuloihin lisättäväksi euroa vuodelle Muut muutokset Ammatillisen koulutuksen sisäinen rahoitus Konsernihallinnon Yhteiset erien sisäisiin toimintamenoihin on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuutta vastaava määrä. Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle saa valtionosuutta vastaavan sisäisen tulon Konsernihallinnolta. Talousarvioon arvioitu valtionosuusrahoituksen suuruus ammatilliselle koulutukselle oli 81,222 milj. euroa. Valtionosuusrahoitus muuttui vuodesta 2018 alkaen valtion tuloarvioperusteisesti. Vuonna 2018 rahoituksesta 95 prosenttia perustuu perusrahoitukseen ja 5 prosenttia suoritusrahoitukseen. Lisäksi Tredulle kohdistetaan valtionosuutta oppivelvollisuusiän ylittäneiden koulutukseen. Rahoitusmallin muutoksen vuoksi vuoden 2018 tulorahoituksen ennakointi vaikeutui merkittävästi. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukaan Tredulle kohdistettava valtionosuus 2018 on yhteensä 77,069 milj. euroa eli 4,153 milj. euroa talousarviota vähemmän. Konsernihallinnon vuoden 2018 talousarvion toimintamenoja esitetään vähennettäväksi 4,153 milj. euroa. Muutos ei vaikuta Tredun tulostavoitteeseen. Talousjohtaja Jukka Männikkö 21/41

22 MUUTOSTEN TEKEMINEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Talousohjelmaan kohdistuvat tehostamistoimenpiteet 2018 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokseen yhdistettiin Tampereen Infran tappiolliset linja-autojen korjaamotoiminnot. Korjaamotoimintojen palauttaminen TKL:lle oli liikelaitoksen toiminnan kannalta perusteltua, joskin kustannustehokkuus olisi edellyttänyt vain noin puolta nyt siirretystä henkilömäärästä ja tiloista. Liikelaitoksen kannalta tarkoituksenmukaista selkeästi suurempana toteutettu siirto merkitsee henkilöstö- ja toimintamenojen kiinteiden kulujen voimakasta kasvua. Integrointisuunnittelun loppuvaiheessa arvioitiin TKL:lle aiheutuvan alkuvuosina noin 0,3 M :n ylimääräinen rasite. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousohjelma sisältää kohdennettuja tehostamistoimenpiteitä. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on omalta osaltaan sitoutunut vuosien osalta vuotuiseen 0,1 M :n toiminnan tehostamiseen. Tämä tehostamistoiminta TKL:llä kohdistuu keväällä 2018 siihen integroituun korjaamotoimintaan. Tavoitteena on yhden henkilötyövuoden vähentäminen vuosittain pääasiassa eläköitymisen tai muun luontaisen poistuman kautta. Lisäksi varaosien hankintaketjua tehostetaan ja varastointia vähennetään. Logistiikassa tapahtuvalla tehostamisella saavutetaan säästöjä sekä hinnoissa, käsittely- ja välityskustannuksissa, että hävikin vähenemänä. Korjaamotoimintojen osalta suoritetaan myös työn ajoittamiseen tapahtuvaa uudelleenjärjestelyä, jonka ansiosta palkkakustannuksissa saavutetaan säästöjä. Vuosille asetettua tehostamisohjelmaa on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan etupainotteisesti ja näin pyrkiä kompensoimaan korjaamointegraatiosta aiheutunut, edellä kerrottu, rasite. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2018 liikeylijäämätavoitetta esitetään nostettavaksi 0,1 milj. euroa. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen 22/41

23 Tampere Pöytäkirja 9/ (9) Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 62 Muutos Tampereen Veden vuosisuunnitelmaan 2018 TRE:4016/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Jokela Petri Valmistelijan yhteystiedot Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Vesi liikelaitoksen vuosisuunnitelmaa 2018 muutetaan esitetyn mukaisesti. Perustelut Tampereen Vesi liikelaitoksessa on arvioitu käyttötalousmenojen kasvavan erityisesti henkilöstökulujen osalta vuoden 2018 aikana. Menolisäyksiä on aiheutunut mm. putkirikkojen suuresta määrästä, yllättävistä henkilöstövaihdoksista ja raitiotiehankkeen Tampereen Vedelle aiheuttamista töistä (suuri osa töistä tehdään ylitöinä esim. yöaikaan). Arvio lisääntyneistä menoista on euroa, talouden tasapainottamistoimenpiteistä saadaan säästöä euroa, joten menojen kokonaiskasvu on euroa. Vuosisuunnitelmaa on perusteltua muuttaa myös euron lisäinvestointivarauksella, mikä tarvitaan laitosinvestointitarpeen täyttämiseksi. Tiedoksi Talousjohtaja Jukka Männikkö, controller Johanna Saarinen, päätösvalmistelusihteeri Elina Nikkilä, talouspäällikkö Marjaana Kivimäki 23/41

24 MUUTOSTEN TEKEMINEN TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Talousohjelmaan kohdistuvat tehostamistoimenpiteet 2018 Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousohjelmassa, että Tampereen Infran taloutta tasapainotetaan tehostamalla hankintoja 0,1 milj. eurolla vuonna Hankinnoilla on suuri merkitys Infran toiminnassa sekä kustannuskysymyksenä että tuotannon tekijänä. Suuri merkitys näkyy Infran kustannusrakenteessa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä hankintojen osuus (materiaalit ja palvelut) oli 31,0 miljoonaa euroa (54 % liikevaihdosta). Hankintojen osalta toteutetaan seuraavia kehittämistoimenpiteitä: Infran edustaja osallistuu aktiivisesti kaupungin hankintaverkoston toimintaan. Hankintoja keskitetään päätoimiselle hankintavastaavalle. Kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat valmistellaan hankintavastaavan kautta. Kansallisen kynnysarvon alittavista, mutta yli euron ylittävistä hankinnoissa tehdään vähintään ilmoitus hankintavastaavalle. Toteutetaan hankintojen auditoinneissa vuonna 2018 esille tulleet asiat. Tuoteryhmärakenne käydään hankintavastaavan johdolla läpi ja syksyllä 2018 valitaan tuoteryhmille vastaavat. Näin muodostettu hankintatiimi kehittää hankintoja (rutiinihankinnat päivittäishankinnat, kilpailutukset, laskuepäselvyydet, puutteet, toimittajayhteistyö, markkinakartoitukset, yhteiskilpailutuksiin osallistumisen, reklamaatiot, henkilöstön kouluttaminen päivittäiseen hankintatoimintaan, varastojen optimointi, omien tuote-/palvelukategorioidensa toiminnan kehittäminen). Edistetään markkinavuoropuhelua ensi vuoden hankintasuunnitelman perusteella, tavoitteena mahdollisimman hyvät kilpailut. Kiinnitetään huomiota sopimuksen alaiseen toimintaan ja reklamaatioiden merkitykseen. Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2018 liikeylijäämätavoitetta esitetään nostettavaksi 0,1 milj. euroa. Toimitusjohtaja Sakari Suominen 24/41

25 MUUTOSTEN TEKEMINEN HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Toiminnan ja talouden katsauksessa 4/2018 hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätösennusteen toimintakate on 56,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste sisältää kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset ja talousohjelman mukaiset toimenpiteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennuste on 52,0 milj. euroa budjetoitua huonompi. Suurimmat ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksessa, mutta talousarvion ennustetaan ylittyvän kaikilla palvelulinjoilla. Ylitykset kohdistuvat sekä omaan toimintaan että ostopalveluihin ja avustuksiin. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lautakunnan nettomenot olivat vuoden 2018 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa merkittävästi suuremmat. Tilinpäätöksen perusteella arvioitu ylitysuhka oli noin 30 milj. euroa. Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä aiheuttaa talousarvion ylityksiä. Henkilöstökulujen ylitykset johtuvat erityisesti ikäihmisten palveluista. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus palveluryhmän henkilöstökuluihin on yhteensä noin 3,0 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä johtuu mm. Pshp:n palvelutilauksesta, lastensuojelun sijaishuollosta, vammaispalveluista sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuvat vastaanottopalvelujen lääkeja hoitotarvikekustannuksista. Avustusten ylitysennuste johtuu pääosin omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta, vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelimenoista sekä ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on +4,0 %. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 4,5 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen ylityksistä. Kasvatus- ja opetuspalvelujen ennuste on 4,9 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu kunta-alan palkkaratkaisusta, palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista sekä ateria-, työterveys ja päivähoitopalvelujen ostoista. Palvelualueella on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä. Palvelualueen vuoden 2018 taloustilannetta käsiteltiin talousarvion kehysneuvottelussa Tilanteen johdosta sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenoihin esitetään 50,0 milj. euron lisätalousarviota ennustettujen ylitysuhkien kattamiseksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan perusopetuksen palvelukokonaisuuden nettomenoihin esitetään 0,4 milj. euron lisätalousarviota Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannusten kattamiseksi. Esitettävät muutokset eivät sisällä kunta-alan palkkaratkaisun korotuksia ja talousohjelman vaikutuksia. Esitettävät muutokset: Toimintakate heikkenee: SOTELA / Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja SOTELA / Ikäihmisten palvelulinja SOTELA / Vastaanottopalvelujen palvelulinja SOTELA / Psykososiaalisen tuen palvelulinja SOTELA / Erikoissairaanhoito SIKULA / Perusopetus Muutokset yhteensä (netto) -8,0 milj. euroa -8,4 milj. euroa -5,7 milj. euroa -4,9 milj. euroa -23,0 milj. euroa -0,4 milj. euroa -50,4 milj. euroa 1 25/41

Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta Tampere Ote pöytäkirjasta 8/2018 1 (5) 125 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Lisätiedot

10 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Tirronen Anniina

10 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Tirronen Anniina Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 10 2017 TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Tirronen Anniina Valmistelijan yhteystiedot Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller

Lisätiedot

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari

Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Tampere Ote pöytäkirjasta 11/2018 1 (7) 124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoimintaalueen asia) TRE:5687/02.02.01/2018 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018

Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Tampereen kaupungin talouskatsaus 7/2018 Kaupunginhallitus 3.9.2018 1 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-7 / 2017 Tot 1-7 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot 241,5 242,3

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 (yhteistoiminta-alueen asia)

32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 (yhteistoiminta-alueen asia) Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2018 1 (5) 32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2017 (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (6) 26 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta Valmistelijan yhteystiedot Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050

Lisätiedot

4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 4 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2018 Kaupunginhallitus 5.11.2018 Kaupungin tilikauden tulos TILIKAUDEN TULOS - 70,8 milj. ( 2018) NETTOMENOT + 4,9 % ( 2018 / TP 2017) VERORAHOITUS + 0,8 % ( 2018 /

Lisätiedot

113 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017

113 Yhdyskuntalautakunnan ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (5) Kaupunginhallitus, 113, 13.02.2017 Kaupunginhallitus, 76, 06.02.2017 113 joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6213/02.02.01/2016 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva

Lisätiedot

ORGANISAATIOKUVAT

ORGANISAATIOKUVAT ORGANISAATIOKUVAT 1.1.2019 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2019 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS PORMESTARI Tarkastustoimikunta Sisäinen tarkastus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 309, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 602, 23.10.2017 309 Muutosten tekeminen vuoden 2017 talousarvioon TRE:1450/02.02.01/2016 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

Organisaatiokuvat päivitetty

Organisaatiokuvat päivitetty Organisaatiokuvat 1.1.2019 - päivitetty 29.04.2019 - Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2019 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta

8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 8 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/lasten ja nuorten palvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

61 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä. 62 Muutos Tampereen Veden vuosisuunnitelmaan 2018

61 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietojärjestelmien resursointi Tampereen Vedessä. 62 Muutos Tampereen Veden vuosisuunnitelmaan 2018 Tampere Pöytäkirja 9/2018 1 (9) Aika 30.05.2018, klo 16:00-17:06 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastus 61 EU:n yleinen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko. Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko. Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 16/2017 1 (6) 244 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio v. 2018 TRE:6180/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 26/2017 1 (5) 361 TRE:3389/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio 2018

74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvio 2018 Tampere Pöytäkirja 8/2017 1 (10) Aika, klo 16:00-17:38 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastus 74 joukkoliikennelautakunnan talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija. Päätös Asia merkittiin tiedoksi.

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija. Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Tampere Ote pöytäkirjasta 12/2017 1 (7) Kaupunginvaltuusto, 280, 23.10.2017 Kaupunginhallitus, 590, 09.10.2017 Tarkastuslautakunta, 79, 10.10.2017 280 TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 23.10.2017,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Mikko Nurminen 1 Kasvun kestävä hallinta Tampere on kasvanut viime vuosina voimakkaasti,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Laisi Pauliina. Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Laisi Pauliina. Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (7) 34 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6443/02.02.01/2017

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

341 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko

341 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen. Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko Tampere Ote pöytäkirjasta 22/2017 1 (10) Yhdyskuntalautakunta, 341, 12.12.2017 Yhdyskuntalautakunta, 244, 12.09.2017 341 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen TRE:6180/02.02.01/2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017 TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 040 801 6943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 49/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 542, 18.09.2017 Kaupunginhallitus, 430, 26.06.2017 542 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun tilannekatsaus TRE:2209/02.02.01/2017 Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 40/2017 1 (6) Kaupunginhallitus, 470, 14.08.2017 Kaupunginhallitus, 410, 19.06.2017 470 Kaupunginhallituksen edustajan määrääminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokuntaan

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2018 1 (9) Kaupunginvaltuusto, 74, 23.04.2018 Kaupunginhallitus, 165, 09.04.2018 74 Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen TRE:8416/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2018 Kaupunginhallitus 8.10.2018 Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-8 / 2017 Tot 1-8 / 2018 TP 2017 TP Enn 2018 TP Enn 18 / VS 18 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

78 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvio ja - vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika

78 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvio ja - vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 78 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvio ja - vuosisuunnitelma 2019-2020 TRE:6808/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Periviita

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen

Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Niina Pietikäinen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 28 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot TRE:6778/01.03.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Niina Pietikäinen Niina.Pietikainen@tampere.fi Valmistelijan

Lisätiedot