SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva:

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Yleiskatsaus... 1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 4 Väkiluku... 6 Talousarvion toteutuminen... 7 Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 7 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma Hautainhoitorahasto TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. TILINTARKASTUSMERKINTÄ...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Kansikuva: Piispa Jari Jolkkonen avustajineen toimitti kirkkoherra Olli Kortelaisen virkaanasettamisen Kuva Sini-Marja Kuusipalo

4

5 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Toimintavuosi oli Siilinjärven seurakunnassa vahdinvaihdon vuosi. Lähes 40 vuotta seurakuntaa palvellut ja vuodesta 2011 lähtien seurakunnan kirkkoherrana toiminut Seppo Laitanen jäi eläkkeelle ja uusi kirkkoherra Olli Kortelainen aloitti työnsä. Toimintasuunnitelmassa korostettiin seurakunnan jäsenyyden vahvistamista. Toimintavuonna tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun päiväkerhotyö aloitettiin seurakunnassamme. Juhlavuotta vietettiin monin tavoin pitkin vuotta, ja juhlan kunniaksi julkaistiin cd-levy Jumalan kämmenellä. Lapsi- ja musiikkityön yhteistyönä tekemällä levyllä laulaa seurakuntamme päiväkerholaisia, lapsi- ja nuorisokuorolaisia, muskarilaisia ja lastenohjaajia, muusikkoina soittaa seurakuntalaisia ja seurakuntamme kanttorit. Levyä lahjoitettiin kasteperheille ja sitä myytiin halukkaille. Myyntituotolla tuettiin siilinjärveläisiä lapsiperheitä diakoniatyömme kautta. Jumalanpalveluselämässä syyskaudella aloitettiin uudelleen iltamessut Vuorelan kirkossa ja perhemessut Siilinjärven kirkossa. Iltamessujen yhteydessä toimi pyhäkoulu lapsille, ja iltamessut kokosivatkin mukavasti lapsiperheitä jopa yli seurakuntarajojen. Vapaaehtoisten osallistumista jumalanpalvelustehtäviin kehitettiin ja mukaan saatiin myös uusia vapaaehtoisia. Seurakunnan toimintaa vietiin ulos seurakunnan omista tiloista julkisiin tiloihin. Päiväkerhojen kevätjuhla pidettiin Siilinjärven torilla ja kansanlaulukirkko Siilifolk-tapahtuman yhteydessä kokosi esiintymisteltan täyteen sanankuulijoita. Diakoniatyö oli niin ikään näyttävästi läsnä Siilifolkissa. Ihmisiä kohdattiin viikon ajan päivittäin seurakunnan omalla teltalla. Diakoniatyö järjesti myös pop-up tapahtumia seurakunnan alueella. Vuoden tärkein yhteistyökumppani oli Siilinjärven kunta, jonka kanssa tehtiin yhteistyötä mm. kasvatuksen ja diakonian arjessa ja toteutettiin useita tapahtumia. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uusien valtakunnallisten linjausten pohjalta käytiin neuvotteluja ja sovittiin jatkoa aiemmalle yhteistyölle. Nuorisotyön päivystykset yläkouluilla koettiin tärkeiksi molemmille osapuolille. Kansalaisopiston ryhmät saivat kokoontumispaikan seurakuntatalolta omien tilojen käyttöongelmien vuoksi. Tarinan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoista moni löysi yhteyden seurakuntaan ja muutamia heidän joukostaan kävi rippikoulun ja liittyi seurakuntaan. Yhteistyö turvapaikanhakijoiden hyväksi jatkui yhdessä Siilinjärven kunnan ja vastaanottokeskuksen kanssa. Seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa. Kirkkovaltuustoon valittiin 12 uutta luottamushenkilöä, 27 kirkkovaltuutetusta vaihtui siis vajaa puolet. Toimintavuonna tapahtui paljon muutoksia myös seurakunnan henkilöstössä. Seitsemästä papista vaihtui kolme, yksi diakoniaviranhaltija rekrytoitiin ja kaksi lastenohjaajaa jäi eläkkeelle. Kirkkoherranviraston toisen toimistosihteerin viranhaltijan jäätyä eläkkeelle virka lakkautettiin ja tilalle palkattiin työntekijä työsopimussuhteeseen. Siilinjärven seurakunta päätti lähteä mukaan hiippakunnalliseen työhyvinvointihankkeeseen pilottiseurakuntana yhdessä Suonenjoen ja Kuopion Männistön seurakunnan kanssa. Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen tavoitteena on saada työntekijöiden voimavarat paremmin käyttöön ja esimiehet jaksamaan paremmin. Työhyvinvoinnin kehittämisrakenteet ja menetelmät on tarkoitus myöhemmin ottaa käyttöön koko Kuopion hiippakunnassa. Olli Kortelainen, kirkkoherra 1

6 Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta 2,8 % ja toimintakulut vähenivät 2,3 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän ja ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion eurolla. Toimintatuottojen osalta kertymää kasvatti arviota suuremmat iltapäiväkerhotoiminnan korvaukset, puutavaran myyntituotot ja pysyvien vastaavien myyntivoitto. Toimintakulujen osalta merkittävin säästö muodostui henkilöstökuluista. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 4,7 %. Tarvikehankintojen määrä aleni 9,5 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on laskua edellisestä vuodesta 3,3 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 64,6 %. Toimintakatteen määrä oli euroa, joka on 3,5 edellisvuotta parempi ja euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 1,4 %. Ansioja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 0,4 %. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä ylitti talousarviotason eurolla. Verotulojen ja valtionrahoituksen osalta talousarvion toteutumisprosentti oli 107. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli 21 % edellisvuotta vähemmän ja 3,1 % talousarviota vähemmän. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on 0,9 % edellisvuotta parempi. Talousarviossa vuosikatteen määräksi oli arvioitu vain euroa. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista 94,8 %. Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuoden tillinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius paranivat edellisvuodesta. Arvioitua suurempien toimintatuottojen, toimintakulujen säästöjen sekä arvioitua suurempien kirkollisverotulojen ansiosta, tilikauden tulos oli selvästi odotuksia parempi ja vuosikate säilyi edellisvuoden tasolla. Vuosikate ei kuitenkaan aivan riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistoja. Talousarviovuoden investoinnit olivat kuitenkin vuosikatetta pienemmät, joten maksuvalmius parani edellisvuodesta. Suunnitelmakaudella korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia ja tulokset tulevat olemaan selvästi alijäämäisiä. Keskeinen syy heikentyvään verotulokehitykseen on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Suunnitelmakaudella alijäämäiset tulokset voidaan kattaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä, joita taseessa oli vuoden lopussa 4 milj. euroa. Vuoden arvioitua paremman verotulokehityksen perusteella myös tulevien vuosien verotuloarvioita voidaan tarkistaa ylöspäin. Toimintakulujen, erityisesti henkilöstökulujen alentamiseen on tulevaisuudessa selkeä tarve, jotta taloustasapaino voidaan säilyttää. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle on luonnollisen väestönkasvun pieneneminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut jo useita vuosia peräkkäin. Vuonna vähennys oli 186 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja kastettujen määrän vähentyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Viimeiset kolme vuotta ovat seurakunnan osalta kuitenkin olleet muuttojen osalta tappiollisia ja tähän kehitykseen on varauduttava myös tulevaisuudessa. Seurakunnan jäsenmäärä ei todennäköisesti tulevaisuudessa tule enää kasvamaan. 2

7 Toimintakulujen ja verotulojen kehitys ja ennuste Toimintakulut Verotulot+valtionavustus Henkilöstökulut e 2020e 2021e Vuosikatekehitys ja ennuste Investoinnit Poistot Vuosikate e 2020e 2021e 3

8 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet Ahonen Ilkka Eskola Suvi Heikkinen Päivi Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Jäppinen Eeva Kajan Ritva Kasurinen Janne Katainen Lauri Kerkola Riitta Kiiski Pekka Koivisto Markus Kolehmainen Jari Korhonen Leena Korhonen Tarja Kraft Beatrice Lehtola Saara Markkanen Jukka Markkanen Tapio Niemelä Anne Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Venäläinen Ritva Villman Kirsti Väätäinen Liisa projektipäällikkö muotoilija tarkastusasiantuntija kanttori FT opettaja yo-merkonomi toimitusjohtaja prosessiohjaaja, eläkeläinen agronomi eläkeläinen, järjestöohjaaja lehtori lehtori, YTM toimitusjohtaja yksikön päällikkö pankkitoimihenkilö erityisopettaja edustaja autoilija luokanopettaja lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti eläkeläinen eläkeläinen maatalon emäntä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa vahvistettiin vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, päätettiin jakaa seurakunnan alue seurakuntavaaleissa kahteen äänestysalueeseen ja valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet valittiin I kappalaisen virkaan pastori Teemu Voutilainen vahvistettiin vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,25 ja lakkautettiin toimistosihteerin virka hyväksyttiin Viinamäen hautausmaan uusi käyttösuunnitelma ja vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Päätös Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelmasta on vahvistettu Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. 4

9 Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet - Heikkinen Päivi tarkastusasiantuntija varajäsen Helena Sihvonen Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Joonas Tolvanen Korhonen Leena toimitusjohtaja varajäsen Pirjo Ojala Laitanen Seppo kirkkoherra saakka Kortelainen Olli kirkkoherra 1.6. lukien Markkanen Jukka edustaja varajäsen Markus Koivisto Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Suvi Eskola Venäläinen Ritva maatalon emäntä varajäsen Ritva Kajan Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra, varapuheenjohtajana Liisa Väätäinen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 138 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston asialistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituissa asioissa. Tilintarkastaja Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajana lukien KHT, JHT, KTM Marko Paasovaara. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Aloitteita ei kertomusvuoden aikana tehty tai käsitelty. Piispa Jari Jolkkonen kohtasi kirkkoherra Olli Kortelaisen virkaanasettamisjuhlassa kolme edellistä kirkkoherraa Seppo Laitasen, Markku Kettusen ja Veijo Ahosen. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 5

10 Henkilöstö Henkilöstömäärä oli vuoden (suluissa ) lopussa 57 (59) työntekijää. Henkilöstöstä 52 (54) oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa ja 5 (5) määräaikaisessa virka-/työsuhteessa. Virkasuhteisia henkilöstöstä oli 32 (34) ja työsopimussuhteisia 25 (25). Henkilöstön keski-ikä oli 50,4 (50,4) vuotta. Miehiä henkilöstöstä oli 16 (14) ja naisia 41 (45). Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 13 (13) vuotta. Henkilöstö jakaantui ammattiryhmittäin seuraavasti: seurakuntapapisto 8 (8), hallinto- ja toimistotyöntekijät 6 (6), hautausmaa-, kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 13 (13), perhetyöntekijät 1 (1), kirkkomuusikot 3 (3), diakoniatyöntekijät 5 (6), nuorisotyöntekijät 5 (5), lapsityöntekijät 15 (16) ja lähetystyöntekijät 1 (1). Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset Seurakunnan jäsenmäärä Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot Avioerot Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Seurakunnan väestökehitys oli ennakkoarviota heikompi. Väestömäärä väheni 186 hengellä, kun talousarvion laadintavaiheessa ennuste alenemasta oli noin 130 henkilöä. Luonnollinen väestön kasvu (kastetut-kuolleet) oli 49 henkilöä. Kasvu oli hieman arvioitua pienempi kastettujen määrän alentumisen vuoksi, vaikka kuolleiden määräkin hieman aleni. Seurakuntaan muuttaneiden määrä oli 43 henkilöä ennustetta pienempi ja lähtömuutto 24 henkilöä arvioitua pienempi. Muuttoliikkeen aiheuttama nettotappio oli siten 19 henkilöä arviota suurempi. Seurakuntaan liittyi uusia jäseniä lähes edellisvuosia vastaava määrä, kun taas seurakunnasta eronneiden määrä kasvoi selvästi. Liittyneistä naisia oli 31 ja miehiä 27. Eronneista naisia oli 128 ja miehiä 115. Liittyneistä 88 % oli alle 39- vuotiaita ja eronneista 61 % oli vuotiaita. Solmittujen avioliittojen määrä laski edellisvuodesta erityisesti kirkollisten vihkimisten osalta. Vuonna oli 31 kirkollista vihkimistä, kun niitä vuonna oli 45. Siviilivihkimisten määrä vuonna oli 32 (edellinen 25). Vuoden lopussa seurakunnan jäsenistä naisia oli (52,5 %) ja miehiä (47,5 %). Seurakunnan jäsenten keski-ikä oli 40 (39) vuotta. Koko kirkon jäsenistön keski-ikä oli 43 (43) vuotta. Seurakuntaan kuului kunnan väestöstä 77,2 % (edellinen vuosi 78,1 %). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta koko ajan laskenut. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 70,7 % suomalaisista. Vuonna koko kirkon jäsenmäärä laski 1,4 % ja keskimääräinen kirkkoon kuulumisprosentti on noin 69,5 %. 6

11 Talousarvion toteutuminen Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi YLEISHALLINTO Hallintoelimet Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan hallintoon liittyvien prosessien onnistunut toteuttaminen uuden kirkkoherran tultua virkaansa. Uusi kirkkoherra Olli Kortelainen on tutustunut ja perehtynyt seurakunnan hallintoon ja valmistellut hänelle kuuluvat asiat kirkkoneuvoston kokouksiin. Henkilöstön rekrytointiprosessit ja seurakuntavaalit yhdessä seurakunnan asioihin perehtymisen kanssa merkitsivät uudelle kirkkoherralle työn täyteistä loppuvuotta. Kirkkoherran vaihdoksen voidaan katsoa sujuneen onnistuneesti. Seurakuntavaalien riittävä resursointi ja vaalien onnistunut toteuttaminen. Seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa. Kirkkovaltuustoon valittiin 12 uutta luottamushenkilöä eli kirkkovaltuuston varsinaisista jäsenistä vaihtui vajaa puolet. Vaalien äänestysprosentti oli 15,4 ja ennakkoon äänesti 8,1 % äänioikeutetuista vuotiaiden äänestysprosentti oli 6,0 %. Vaaleissa seurakunnan alue oli jaettu kahteen äänestysalueeseen, joissa molempiin oli järjestetty ennakkoäänestysmahdollisuus. Äänioikeutetuille lähetettiin ensimmäistä kertaa vaalikirje äänioikeudesta. Vaaleissa oli käytössä kaksi ehdokaslistaa. Yhteistyöryhmä sai uuteen valtuustoon 13 jäsentä ja Kotikirkko 14 jäsentä. Arviointia Seurakuntavaalien äänestysprosentti nousi hieman edellisistä vaaleista. Äänestysalueisiin jaon vuoksi vaalien järjestelyt olivat aiempaa työläämmät. Muuttuneiden esteellisyyssäädösten takia vaalilautakunnan jäsenten nimeäminen oli aiempaa haasteellisempaa. Äänestysalueisiin jako ja ennakkoon lähetetty vaalikirje saattoivat hieman korottaa äänestysprosenttia, mutta muutos ei ollut merkittävä. Seuraavissa seurakuntavaaleissa kannattaa harkita, onko äänestysalueisiin jakoon tarvetta. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl

12 Seurakuntavaalien ääntenlaskenta käynnistymässä Kuva Sini-Marja Kuusipalo Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintakulut , , , ,16 112,9 Henkilöstökulut , , ,62 165,38 99,6 Palvelujen ostot , , , ,41 81,4 Palvelun ostot - sisäiset 1 151, , ,70-471,70 131,4 Sisäiset vuokrakulut 5 166, , , ,52 264,3 Aineet ja tarvikkeet 1 146, ,00 382, ,27 22,5 Annetut avustukset 100,00 100, , ,00 5 TOIMINTAKATE , , , ,16 100,0 112,9 VUOSIKATE , , , ,16 112,9 Sisäiset vyörytyserät , , , ,16 112,9 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 8

13 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyviä palveluja ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä palveluja sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatketaan henkilökunnan perehdyttämistä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Henkilökunnan perehdyttämistä palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön on jatkettu. Perehdytysten pääpaino on ollut uusien työntekijöiden kouluttamisessa. Suoritetaan tietosuojaan liittyvät henkilöstörekisterien kartoitukset sekä laaditaan tarvittavat rekisteriselosteet ja ohjeistus rekisterien ylläpitoon. EU:n tietosuoja-asetus GDPR tuli voimaan toukokuussa. Ennen asetuksen voimaantuloa inventointiin kaikki seurakunnan henkilörekisterit, poistettiin kaikki tarpeettomat rekisterit, laadittiin käytössä olevista rekistereistä uudet tietosuojaselosteet ja toimintaohjeet rekisteröidyn tarkastusoikeuksien käyttötilanteisiin. Seurakunnan tietosuojavastaavaksi kirkkoneuvosto nimesi Marko Torvisen, joka toimii myös muiden IT-alueen seurakuntien tietosuojavastaavana. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin myös seurakunnan tietosuojapolitiikka vuosille , jonka uusi kirkkovaltuusto hyväksyi tammikuussa Otetaan käyttöön verkkolaskutusvaihtoehto. Katrina-ohjelmistoon hankittiin ilmoittautumisosio, johon sisältyy myös verkkolaskutusmahdollisuus. Arviointia EU-tietosuoja-asetus tiukensi henkilötietojen käsittelyä ja aiheutti vuoden aikana runsaasti selvitystyötä, jotta henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet toteutuvat asetuksen mukaisesti. Työtä on jatkettava ja henkilöstöä koulutettava jatkossakin, jotta henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus voidaan varmistaa. Tietoturvarikkomuksia tai loukkauksia ei vuoden aikana raportoitu. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä Palvelukeskuksen kustannukset

14 Talousarvion toteutuminen TALOUSHALLINTO TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -650,06-450,00-804,53 354,53 178,8 Maksutuotot -171,04-50,00-61,93 11,93 123,9 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Yli-ali T-% -98,54 98,54 0,0 Tuet ja avustukset -160,00 160,00 0,0 Muut toimintatuotot -479,02-400,00-484,06 84,06 121,0 Toimintakulut , , , ,64 99,4 Henkilöstökulut , , ,48-534,48 100,8 Palvelujen ostot , , ,31 762,69 99,2 Vuokrakulut , , , ,06 92,2 Sisäiset vuokrakulut , , ,86 326,14 98,9 Aineet ja tarvikkeet 6 534, , ,77-751,77 129,5 Muut toimintakulut 100,72 100,00 250,00-150,00 250,0 TOIMINTAKATE , , , ,17 99,3 VUOSIKATE , , , ,17 99,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,17 99,3 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 HENKILÖSTÖHALLINTO TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,86 92,1 Maksutuotot , , , ,47 79,7 Tuet ja avustukset , , ,61 44,61 100,3 Toimintakulut , , , ,85 94,9 Henkilöstökulut , , , ,40 93,3 Palvelujen ostot , , , ,84 88,3 Palvelun ostot - sisäiset 3 476, , ,64-359,64 110,9 Sisäiset vuokrakulut 4 294,43 0, , ,54 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , ,21 359,79 96,4 TOIMINTAKATE , , , ,99 95,5 VUOSIKATE , , , ,99 95,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,99 95,5 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Yli-ali T-% 10

15 Kirkonkirjojenpito Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Henkilötietoturvaan liittyvien uusien asioiden vaatima ohjeistus ja koulutus sekä valvonta Henkilöstö osallistui toimintavuonna koulutukseen liittyen toukokuussa voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR). Seurakunnan henkilörekisterit on muutettu tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Kirkkoherranviraston työntekijät osallistuivat myös marraskuussa voimaan astuneen uuden etu- ja sukunimilain koulutukseen. Varautuminen alueellisen keskusrekisterin mahdollisen perustamisen vaikutuksiin henkilöstön osalta Siilinjärven seurakunta ei lähtenyt toimintavuonna mukaan alueelliseen keskusrekisteriin. Kirkkoherranvirastosta lakkautettiin yksi toimistosihteerin virka ja eläkkeelle jääneen viranhaltijan tilalle palkattiin työsopimussuhteinen toimistosihteeri. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen 3,02 3,21 3,20 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,25 110,5 Myyntituotot -810,00-600,00-405,00-195,00 67,5 Maksutuotot , , , ,25 112,7 Toimintakulut , , ,72-51,72 100,1 Henkilöstökulut , , ,59-659,59 101,3 Palvelujen ostot 1 031, , ,26-94,26 105,7 Sisäiset vuokrakulut 8 680, , ,95 682,05 92,4 Aineet ja tarvikkeet 439,24 250,00 340,42-90,42 136,2 Muut toimintakulut 289,00 250,00 139,50 110,50 55,8 TOIMINTAKATE , , , ,53 97,6 VUOSIKATE , , , ,53 97,6 Sisäiset vyörytyserät 2 617, , ,66-747,66 125,8 TILIKAUDEN TULOS , , ,13 469,87 99,1 11

16 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Henkilöstöön liittyvät ratkaisut kirkkoherranvirastossa ja varautuminen alueellisen keskusrekisterin mahdollisen perustamisen vaikutuksiin henkilöstön osalta. Siilinjärven seurakunta ei lähtenyt toimintavuonna mukaan alueelliseen keskusrekisteriin. Kirkkoherranvirastosta lakkautettiin yksi toimistosihteerin virka ja eläkkeelle jääneen viranhaltijan tilalle työsopimussuhteinen toimistosihteeri. Arviointia Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa on kaksi työntekijää. Tilanne on sikäli haavoittuvainen, jos esimerkiksi toinen työntekijöistä on lomalla ja toinen sairastuu, on erittäin vaikeaa löytää nopeasti ketään pätevää henkilöä paikkaamaan työntekijävajausta. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen 5,01 4,95 4,71 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintakulut , , , ,81 94,7 Henkilöstökulut , , , ,99 90,7 Palvelujen ostot 1 215, , ,62 203,38 87,3 Palvelun ostot - sisäiset 291,60 300,00 663,90-363,90 221,3 Sisäiset vuokrakulut , , ,87 820,13 95,0 Aineet ja tarvikkeet , , ,79-855,79 105,5 TOIMINTAKATE , , , ,81 94,7 VUOSIKATE , , , ,81 94,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,81 94,7 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 T-% 12

17 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kaikkien tehtäväalueiden saaminen yhteistyöhön jäsenyyttä vahvistavien tekijöiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Jäsenyyden vahvistamisen asiaa pidettiin esillä yleisellä tasolla, esimerkiksi työntekijäkokouksissa ja eri tiimeissä. Konkreettisia, jäsenyyden vahvistamiseen pyrkiviä toimenpiteitä ideoitiin, mutta niiden toteuttaminen (esim. kastepäivä, hääyötapahtuma) siirtyi vuodelle Kohdentava toiminta eri kohderyhmien kanssa. Ei uusia avauksia toimikauden aikana. Uuden kirkkoherran seurakuntaan tulon onnistunut toteuttaminen. Uusi kirkkoherra sai perehdytyksen tehtävään eläkkeelle jääneeltä kirkkoherralta. Lisäksi talousjohtaja ja muu henkilökunta auttoivat uuden kirkkoherran työhön perehdyttämisessä. Seurakuntavaalien hyödyntäminen eri tavoin seurakuntalaisia osallistavana ja jäsenyyttä vahvistavana. Seurakuntavaalien teemaa Minun seurakuntani pidettiin aktiivisesti esillä seurakunnan viestinnässä ja eri tilaisuuksien yhteydessä. Varsinaisen vaalipäivän alla tehtiin sosiaaliseen mediaan tempaus, jossa viranhaltijat haastoivat seurakuntalaisia äänestämään seurakuntavaaleissa. Hankitaan kirkkoon uusi katafalkki kukkatelineineen. Hankintaa ei toteutettu, koska uuteen ratkaisuehdotukseen ei oltu täysin tyytyväisiä. Toisaalta ongelmana on kirkon rajalliset säilytystilat. 13

18 Arviointia Yleisen seurakuntatyön osalta tapahtui menneenä vuonna muutoksia henkilövaihdosten myötä. Sekä yleisen seurakuntatyön kokonaisuudesta vastaava työntekijä (kirkkoherra Seppo Laitanen), että jumalanpalvelus- ja aikuistyön kappalainen (Satu Väätäinen) jäivät keväällä eläkkeelle. Yleisen seurakuntatyön vastuunkantajina aloittivat 1.6. kirkkoherra Olli Kortelainen ja 1.9. kappalainen Teemu Voutilainen. Jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin tuhannella kävijällä (+4,7 %). Osan muutoksesta selittää se, että kuluneena toimikautena pidettiin ennätysmäärä muihin jumalanpalveluksiin tilastoitavia ulkoilmamessuja ja luontokirkkoja. Kirkollisiin toimituksiin osallistui edellisvuoteen verrattuna jonkin verran vähemmän ihmisiä (-9,1 %). Erityisesti avioliittoon vihkimisten ja siunaamisten määrä putosi rajusti edellisestä vuodesta (-32,6 %). Pientä laskua oli havaittavissa myös kastetoimitusten suhteen (-7 %). Hautaan siunaamisia oli hieman edellisvuotta enemmän (+4 %). Kokonaisuutena menneestä vuodesta voidaan positiivisena seikkana nähdä maltillista kasvua jumalanpalveluselämässä. Samaan hengenvetoon on todettava, että kirkollisten toimitusten suosio on laskenut. On syytä miettiä, miten kirkollisten toimitusten merkitystä voisi tuoda nykyistä enemmän esille niille seurakuntalaisille, jotka ovat kahden vaiheilla esimerkiksi lapsensa kastamisen tai kirkollisen avioliittoon vihkimisen suhteen. Tämän suuntaisia toimia ollaankin jo uudella toimikaudella käynnistämässä (kastepäivä keväällä, hääyö-tapahtuma syksyllä). Kirkkoherra Seppo Laitanen pitämässä lähtösaarnaa Huuliharput soivat Seppo Laitasen lähtöjuhlassa Kappalainen Satu Väätäinen saateltiin eläkematkalle Olli Kortelainen sai valtakirjan kirkkoherran virkaan Kuvat Sini-Marja Kuusipalo 14

19 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Jumalanpalveluksiin osallistuneita yhteensä Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia Hautaan siunaamisia Kirkollisiin toimituksiin osallistuneita Hartaustilaisuuksia Hartaustilaisuuksiin osallistuneita Muita tilaisuuksia (kaikki työalat ja ikäluokat) Muihin tilaisuuksiin osallistuneita Talousarvion toteutuminen JUMALANPALVELUSELÄMÄ TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot 0, , ,95 0,0 Korvaukset , ,95 0,0 Toimintakulut , , , ,12 91,9 Henkilöstökulut , , , ,65 95,6 Palvelujen ostot 4 236, , , ,35 66,0 Palvelun ostot - sisäiset 4 734, , ,10-224,10 106,4 Vuokrakulut 300,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,97 88,8 Aineet ja tarvikkeet , , , ,25 86,8 TOIMINTAKATE , , , ,07 89,2 VUOSIKATE , , , ,07 89,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,46 87,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,53 88,9 T-% HAUTAAN SIUNAAMINEN TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintakulut , , , ,75 96,4 Henkilöstökulut , , , ,83 96,6 Palvelujen ostot 791,11 800,00 939,71-139,71 117,5 Sisäiset vuokrakulut , , , ,00 109,3 Aineet ja tarvikkeet 2, ,00 220, ,63 4,8 TOIMINTAKATE , , , ,75 96,4 VUOSIKATE , , , ,75 96,4 Sisäiset vyörytyserät , , ,84-777,84 102,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,91 97,7 T-% 15

20 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintakulut , , , ,98 103,8 Henkilöstökulut , , , ,78 94,5 Palvelujen ostot 3 719, , ,89 700,11 81,6 Sisäiset vuokrakulut , , , ,76 126,9 Aineet ja tarvikkeet 8 531, , ,11 68,89 98,8 TOIMINTAKATE , , , ,98 103,8 VUOSIKATE , , , ,98 103,8 Sisäiset vyörytyserät , , , ,83 105,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,81 104,0 T-% AIKUISTYÖ TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot , ,00-744, ,00 14,9 Maksutuotot , ,00-744, ,00 14,9 Toimintakulut , , , ,57 90,2 Henkilöstökulut , , , ,02 91,9 Palvelujen ostot 5 896, , , ,13 27,8 Palvelun ostot - sisäiset 3 419, , , ,15 53,1 Sisäiset vuokrakulut , , , ,93 108,1 Aineet ja tarvikkeet 845, ,00 464,80 985,20 32,1 TOIMINTAKATE , , , ,57 94,9 VUOSIKATE , , , ,57 94,9 Sisäiset vyörytyserät , , ,77 547,23 97,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,80 95,3 T-% MUUT SEURAKUNTA- TILAISUUDET TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot -791,00-300,00-205,00-95,00 68,3 Maksutuotot -791,00-300,00-205,00-95,00 68,3 Toimintakulut , , ,28 703,72 99,3 Henkilöstökulut , , , ,66 96,9 Palvelujen ostot , , , ,88 74,4 Palvelun ostot - sisäiset 3 083, , , ,05 121,4 Sisäiset vuokrakulut , , , ,87 116,1 Aineet ja tarvikkeet 8 494, , ,42-944,42 120,1 Annetut avustukset 500,00 Muut toimintakulut 5 145, , , ,52 39,2 TOIMINTAKATE , , ,28 608,72 99,4 VUOSIKATE , , ,28 608,72 99,4 Sisäiset vyörytyserät , , , ,50 106,6 TILIKAUDEN TULOS , , ,78-993,78 100,8 T-% 16

21 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Seurakunnan viestintä luo moni-ilmeistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan jäsenten osallisuuden vahvistaminen viestinnällä. Jäsenyyden vahvistaminen oli koko seurakunnan toiminnallinen ja viestinnällinen tavoite. Jäsenyyden näkökulmia nostettiin perusviestinnässä niin sosiaalisessa mediassa kuin seurakuntalehdessä ja paikallislehden liitteissä. Jäsenyys nousi luontevasti esiin vaaliviestinnässä, ja ensimmäistä kertaa jokaiselle äänioikeutetulle lähetettiin henkilökohtainen vaalikirje. Jäsenyyden kysymyksiä työstettiin myös seurakunnan sometiimissä, joka varustaa työntekijöitä työhön sosiaalisessa mediassa. Seurakuntavaalien viestintään panostaminen. Vaalien viestinnässä hyödynnettiin monipuolisesti valtakunnallista viestintämateriaalia. Vaalit olivat esillä seurakunnan verkkosivuilla monipuolisesti ehdokasrekrytoinnista alkaen, ja toukokuussa järjestettiin vaali-info. Seurakuntalehdessä Minun kirkkoni -teema oli esillä koko vuoden ajan. Seurakunnan verkkosivuilla julkaistiin ehdokkaita asettaneiden ryhmien verkkovaalipaneeli. Ehdokkaita tuettiin vaaliviestinnässä mm. järjestämällä valokuvaus ja auttamalla vaalikoneen käytössä. Työyhteisön intranetin uudistaminen Tavoite siirrettiin seuraavaan vuoteen kirkon ja IT-alueen tietojärjestelmämuutosten johdosta. Verkkosivujen uudistamisen valmistelu. Tutustuttiin kirkon Lukkari-järjestelmään ja päätettiin lähteä uudistamaan seurakunnan verkkosivut Lukkari-sivuiksi seuraavan vuoden aikana. Arviointia Viestinnän työalalla painottui perusviestintä, kirkkoherravaihdoksen viestintä, viestinnän sisäinen perehdyttäminen sekä seurakuntavaalit. Viestinnän tiimistä 2/3 vaihtui vuoden aikana, mikä yhdessä johtajavaihdoksen kanssa vaikutti olennaisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Vaaleista viestiminen oli aktiivista erityisesti sosiaalisessa mediassa. Koko työyhteisöä haastettiin viestimään vaaleista, mutta edelleen viestintä on varovaista. Vaalien eteen täytyisi tehdä työtä koko valtuustokauden ajan. Työyhteisön viestintää selkiyttävä uusi intranet ei toteutunut tänä vuonna, koska alustaksi kaavailtu Seurakuntaintra on teknisessä muutosvaiheessa. Lisäksi uudistus oli suunniteltu johtajavaihdoksen johdosta loppuvuoteen, jota kuitenkin kuormittivat seurakuntavaalit. Verkkosivujen uudistaminen eteni valmistelutasolla, ja siirtyminen uuteen mahdollistuu vuonna

22 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Vierailuja kotisivuilla keskimäärin / kk Sivulatauksia keskimäärin / kk Nettokulut / srk:n jäsen 11,05 11,74 10,27 Viestintäkoulutuksiin osallistuneita Kirkko ja Koti lehden ilmestymiskerrat Seurakuntaliite Uutis-Jousessa Talousarvion toteutuminen TP edellinen Toimintatuotot -170,00 Maksutuotot -170,00 TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintakulut , , , ,71 87,2 Henkilöstökulut , , , ,78 95,4 Palvelujen ostot , , , ,61 80,3 Sisäiset vuokrakulut 8 652, , , ,10 87,3 Aineet ja tarvikkeet 8 493, ,00 994,78 105,22 90,4 TOIMINTAKATE , , , ,71 87,2 VUOSIKATE , , , ,71 87,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,21 86,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,92 87,1 T-% Musiikkityö Vastuuhenkilö: johtava kanttori Vesa Kajava. Toiminta-ajatus Siilinjärven seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat kanttorit. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityön toimesta järjestetään vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat musiikillisesti monipuolisia ja laadukkaita. Musiikkiavustajia pyydetään säännöllisesti avustamaan Jumalanpalveluksissa. Seurakunnan kuorojen tärkein tehtävä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Jokainen kuoro on avustanut jumalanpalveluksissa noin kerran kuussa. Muita musiikkiavustajia on ollut 18

23 erityisesti juhlapyhinä. Kunnan kuorot ovat olleet myös avustamassa muutamassa jumalanpalveluksessa. Siilinjärvellä on toteutettu erityylisiä jumalanpalveluksia: pääjumalanpalveluksia, perjantaimessuja, Vuorelan iltamessuja, sekä perhemessuja. Lisäksi kesäaikaan pidettiin muutamia kansanlaulukirkkoja ja Ruokoniemessä järjestettiin leirijumalanpalveluksia. Kanttorit ja kuoroja esiintymässä Seppo Laitasen lähtöjumalanpalveluksessa Kuva Sini-Marja Kuusipalo Seurakuntalaiset saavat mahdollisuuksia korkeatasoisen kirkkomusiikin kuunteluun. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja konsertteja eri-ikäisille seurakuntalaisille. Kauneimmat joululaulut olivat jälleen suosituin yhteislaulutilaisuuden muoto. Seurakunnan kuorot pitivät kaksi onnistunutta konserttia, kevätkonsertin 9.5. sekä joulukonsertin Monipuolisista konserteista mainittakoon Hengellistä huuliharpuilla -konsertti (Seppo Laitasen läksiäiset), Konevitsa-kvartetin konsertti 20.3., Luukas-passio 27.3., Kesäillan musiikkia 8.7. (laulu, harppu, urut) sekä joulutarinoita Toteutetaan äänite seurakunnan päiväkerhotyön 50v. -juhlan kunniaksi yhteistyössä lapsityön kanssa. Äänite toteutettiin onnistuneesti suunnitelman mukaan. Palaute äänitteestä on ollut positiivista, koemme onnistuneemme tässä hyvin. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksissa osallistujia Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmien esiintymiset

24 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot ,00-200,00-410,00 210,00 205,0 Myyntituotot -200,00-410,00 210,00 205,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,00 Toimintakulut , , , ,96 112,9 Henkilöstökulut , , , ,88 93,8 Palvelujen ostot 8 918, , , ,11 72,4 Palvelun ostot - sisäiset 2 514, , ,05-574,05 144,2 Sisäiset vuokrakulut , , , ,94 141,2 Aineet ja tarvikkeet 2 916, , , ,04 50,1 Annetut avustukset 3 000, , ,00 0,00 100,0 TOIMINTAKATE , , , ,96 112,8 VUOSIKATE , , , ,96 112,8 Sisäiset vyörytyserät , , , ,52 113,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,48 112,9 T-% Päiväkerhotyön 50-vuotisjuhlalevyn äänitys käynnissä. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 20

25 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen saakka, vs. lapsityöohjaaja Virpi Rissanen 1.8. lukien. Toiminta-ajatus Päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja pyhäkouluissa eletään todeksi kristillistä uskoa. Toiminnassa vahvistetaan lapsen kasvua omaksi itsekseen, rohkaistaan ryhmässä toimimiseen sekä tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päiväkerhotoiminta viettää 50-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään mm. lastentöidennäyttely, pääjuhla sekä muita eri tilaisuuksia. Tavoite toteutui hyvin. Juhlavuotta vietettiin tavoitteen mukaisesti. Pääjuhlassa muisteltiin 50- vuotiasta päiväkerhotyötä. Lastentöidennäyttely oli esillä kolmessa eri paikassa seurakuntatalolla, kunnan talolla sekä Vuorelan kirkolla. Juhlavuoden cd-levy julkistettiin Mäntyrannan luontokirkon yhteydessä. Kummiutta tuettiin jakamalla jokaiselle päiväkerholaiselle ja hänen kummilleen uintiliput. Päiväkerhotyön 50-vuotisjuhla srk-talolla Kuva Sini-Marja Kuusipalo Perhemessuja pidetään säännöllisesti molemmissa kirkoissa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet. Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Päiväkerhotyön juhlavuoden- sekä Palmusunnuntain messua vietettiin kevätkaudella Siilinjärven kirkossa. Syyskaudella Mikkelinpäivän perhemessua vietettiin sekä Siilinjärven että Vuorelan kirkoissa. Lasten osallisuutta tuettiin laulujen kautta. Lapsiperheiden tarpeita huomioitiin perhemessujen kestolla ja saarnaosuuksien valmistelulla lapsille ymmärrettävään muotoon. 21

26 Kerholaisten perheille järjestetään toiminnallisia perheiltoja. Tapahtumien sisältö rakennetaan lasten ja heidän perheidensä kanssa yhdessä. Tavoite toteutui osittain. Päiväkerholaisten perheitä kutsuttiin kevään ja syksyn viimeisiin kerhoihin viettämään yhteistä juhlahetkeä. Nukketeatteri Sananjalan esitykseen syksyllä kutsuttiin myös perheitä mukaan. Iltapäiväkerholaisten perheillat keväällä toteutuivat mutta syksyn perheilta jouduttiin perumaan osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi. Arviointia Vanhempien työllisyystilanteella sekä osin myös subjektiivisella päivähoito-oikeudella saattaa olla vaikutusta päiväkerholaisten määrään jatkossa. Iltapäiväkerholaisten määrä näyttää olevan nousussa. Työalan tapahtumiin osallistuneiden määrän lasku voi johtua siitä, että seurakunta joutuu kilpailemaan osallistujista muiden lapsille ja perheille toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoissa osallistujia Päiväkerhotyön nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoryhmiin osallistuneita Iltapäiväkerhojen nettokulut/ kerholainen Kesäkerhoihin osallistujia Lasten (0-6 v) tilaisuuksia Lasten (0-6 v) tilaisuuksiin osallistuneita Lasten (0-6 v) ryhmätoiminnassa kokoontumisia Lasten (0-6 v) ryhmätoimintaan osallistuneita Lapsityön entisiä ja nykyisiä työntekijöitä päiväkerhojuhlassa. Kuvat Sini-Marja Kuusipalo 22

27 Talousarvion toteutuminen PÄIVÄKERHOTYÖ TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot -340,00-350,00-514,00 164,00 146,9 Maksutuotot -46,00 46,00 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -340,00-350,00-410,00 60,00 117,1 Tuet ja avustukset -58,00 58,00 0,0 Toimintakulut , , , ,38 82,3 Henkilöstökulut , , , ,79 92,9 Palvelujen ostot 6 278, , , ,01 121,3 Palvelun ostot - sisäiset 1 674, , ,00 906,00 63,8 Vuokrakulut 8 509, , ,24-450,24 105,4 Sisäiset vuokrakulut , , , ,89 59,4 Aineet ja tarvikkeet 7 464, , ,05-210,05 102,9 Annetut avustukset 300,00 350,00 300,00-50,00 85,7 TOIMINTAKATE , , , ,38 82,2 VUOSIKATE , , , ,38 82,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,50 80,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,88 81,9 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,70 129,4 Korvaukset , , , ,00 126,2 Maksutuotot , , , ,70 130,9 Tuet ja avustukset , ,00 0,0 Toimintakulut , , , ,54 109,8 Henkilöstökulut , , , ,33 92,0 Palvelujen ostot , , , ,20 108,2 Palvelun ostot - sisäiset 3 248, , ,34 102,66 97,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,27 144,9 Aineet ja tarvikkeet 5 143, , ,06 776,94 83,8 Muut toimintakulut 128,91 400, ,00-870,00 317,5 TOIMINTAKATE , , ,84-66,84 100,0 VUOSIKATE , , ,84-66,84 100,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,74 104,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,58 101,3 Yli-ali T-% 23

28 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen saakka, vs. lapsityöohjaaja Virpi Rissanen 1.8. lukien. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin sekä kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään nykyisessä laajuudessaan perheille. Tavoite toteutui osittain. Perhekerholaisten määrän vähenemisen vuoksi seurakuntatalon toinen perhekerho lopetettiin. Kerhoja kokoontui Leppäkaarteessa, Vuorelassa ja seurakuntatalolla yksi kussakin paikassa. Järjestetään neljä kertaa vuodessa Kakara -kestit 1-6 vuotiaille seurakunnan jäsenille ja heidän perheilleen, tilaisuuksissa vietetään myös Varttikirkko - hetkiä. Tavoite toteutui hyvin. Kakarakestit on suosittu pienen seurakuntalaisen syntymäpäiväjuhla. Se kokoaa juhlimaan myös seurakunnan jäseniä, jotka eivät osallistu viikkotoimintaan. Suuren osallistujamäärän vuoksi syksyllä järjestettiin kolme juhlaa kahden sijasta. Tehdään Kaste -kotikäyntityötä Etelä-Siilinjärven alueella. Työntekijäresurssien vähenemisen vuoksi kaste-kotikäyntityötä ei pystytty aloittamaan. Arviointia Henkilöstön eläköityminen, osa-aikaisuus sekä vaihtuvuus vaikuttivat haasteellisesti lapsityön tehtävien hoitamiseen. Yhteiskunnan hyvä taloudellinen tilanne sekä suhdannevaihtelut vaikuttavat perhekerholaisten määrään. Noususuhdanteen aikana vanhemmat ovat töissä ja lapset päivähoidossa. Päivähoidon uuden varhaiskasvatuslain vaikutus näkyy viime vuoden suunnitelmassa. Alkuvuodesta tehty sopimus kunnan varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisti lastenohjaajien vierailut päiväkodeissa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Perhekerhoissa kokoontumiskertoja Perhekerhoissa kävijöiden määrä Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Kakarakesteihin osallistujia

29 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -300,00-350,00-466,39 116,39 133,3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-350,00-466,39 116,39 133,3 Toimintakulut , , , ,58 97,0 Henkilöstökulut , , , ,32 89,8 Palvelujen ostot 4 037, , ,66-271,66 106,5 Palvelun ostot - sisäiset 5 531, , ,81 130,19 98,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,05 119,1 Aineet ja tarvikkeet 3 667, , ,83-851,83 123,7 Annetut avustukset 350,00 466,39-116,39 133,3 TOIMINTAKATE , , , ,97 96,9 VUOSIKATE , , , ,97 96,9 Sisäiset vyörytyserät , , , ,58 97,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,55 97,0 Yli-ali T-% Varhaisnuorisotyö Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen. Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö tukee 7-14 vuotiaiden lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa yhteistyössä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lasten kasvua. Varhaisnuorisotyö pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, johon kuuluu suhde itseen, suhde Jumalaan, suhde lähimmäiseen ja suhde muuhun luomakuntaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämän kysymykset ja hengelliset tarpeet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Järjestetään luokkalaisten apuohjaajakurssi ja liitetään se osaksi seurakunnan muuta toimintaa. Varhaisnuorisotyön perehdyttämät noin 12-vuotiaat apuohjaajat ovat toimineet eri työalojen tapahtumissa auttavina käsinä. Se on vaatinut eri työntekijöiltä aikaa ja joustavuutta neuvoessaan heitä erityisiä tehtäviä varten, mutta samalla he ovat tuoneet nuorta näkökulmaa eri tilanteisiin. Apuohjaajat ovat kokoontuneet säännöllisesti pääasiassa vanhempien kerhonohjaajien ohjauksessa. Kutsutaan perheitä jumalanpalveluksiin. Toimintaan osallistuvien perheille on lähtenyt kaksi kertaa vuodessa kirje, jossa heitä kutsutaan mm. seurakunnan yhteisiin jumalanpalvelustapahtumiin. Sen lisäksi pitkin vuotta on lähtenyt koteihin kutsuja eri tapahtumiin. Koulujen joulu- ja kevätkirkot toteutuivat, jotkut koululaisten vanhemmatkin osallistuivat niihin. Pitemmän matkaa takaa tulevat koululaiset kuljetettiin bussilla kirkkoon. 25

30 Järjestetään matalankynnyksen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä kolme leiriä 7-14-vuotiaille sekä kaksiperheleiriä kouluikäisten lasten perheille. Harrastuskerhoista kokki- ja yhteistyössä järjestettävä kuvataiteeseen keskittyvä ryhmä ovat säilyttäneet vetovoimaisuutensa. Vuorelan kirkolle järjestettiin syksyllä uusi kokkiryhmä, kun kaikki halukkaat eivät olisi mahtuneet muuten mukaan. Leiripaikoista tuli pulaa kaikilla muilla paitsi Isäpoika-leirillä. Järjestetään yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa talviretki Vuokattiin ja nuoriso-tapahtuma sekä yhteiskristillinen rinnetapahtuma Kasurilassa yhdessä muiden työalojen kanssa. Vuokatin retki peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi. Avalanche-rinnetapahtuma Kasurilassa toteutettiin Yhteisvastuu-tapahtumana yhteistyössä Missionuorten kanssa. Työmuoto on ollut mukana kahdessa eri-ikäisille suunnatun Kirkonmäki kuhisee-tapahtuman järjestelyissä. Arviointia Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on hedelmällistä, onhan kaikkien tavoitteena ennaltaehkäisevä matalankynnyksen harrastaminen ja tapahtumien tarjoaminen lapsille ja nuorille perheineen. Leirien määrää päätettiin lisätä tulevan suunnittelukauden kesäkuulle ja syyslomaviikolle. Talviretken sijaan järjestetään Ruokoniemi-leiri. Isä-poika -leiri toteutuu jatkossa isien ja lasten leirinä. Näin mahdollistetaan leirikokemus myös tytöille isiensä kanssa. Alakouluilla tehdään yhteistyötä kouluhallituksen ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti toteuttaen Kumppanuuden korit-mallia (seurakunta koulun ja oppilaitoksen kumppanina). Askartelua isä-poikaleirillä heinäkuussa. Kuva Kari Kolehmainen. 26

31 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kerhoryhmiä Kerhotoimintaan osallistuvia Kerhonohjaajia ja avustajia Retkiä ja leirejä Retkille ja leireille osallistujia vuotiaille järjestettyjä tilaisuuksia Tilaisuuksiin osallistuneita ei vrt. tietoa vuotiaille järjestettyjä retkiä ja leirejä 9-7 Retkille ja leireille osallistuneita vuotiaille järjestettyjen ryhmien kokoontumiskerrat Ryhmätoimintaan osallistuneita Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , ,97 0,0 Korvaukset -30,00 Yli-ali Maksutuotot , , ,97 0,0 Toimintakulut , , , ,71 103,1 Henkilöstökulut , , , ,19 96,1 Palvelujen ostot , , ,57-770,57 105,9 Palvelun ostot - sisäiset 7 222, , , ,74 85,0 Vuokrakulut 249,00 33,80-33,80 0,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,71 119,7 Aineet ja tarvikkeet 9 651, , , ,44 67,7 Muut toimintakulut 0,00 44,00-44,00 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,74 102,4 VUOSIKATE , , , ,74 102,4 Sisäiset vyörytyserät , , , ,10 105,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,84 102,9 T-% 27

32 Partiotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Seurakunta toimii Partiolippukunta Kuilun Kulkijat ry:n taustajärjestönä. Partiolippukunta on toiminut itsenäisesti oman toimintasuunnitelmansa pohjalta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunta avustaa yhdistyksen toimintaa sen laatiman toimintasuunnitelman pohjalta antaen lisäksi nuorisotyönohjaajien työpanosta lippukunnan käyttöön. Yhdistys on toiminut oman toimintasuunnitelmansa pohjalta tarvittaessa yhteistoiminnassa seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhdistyksen toimintaa tuettiin vuosiavustuksella. Partiolaisten käyttöön luovutetaan veloituksetta partiokolot seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerroista. Partiolaisilla on myös eri sopimuksella mahdollisuus käyttää toiminnassaan seurakuntatilojen keittiötiloja, leirikeskusta ja metsäalueita. Seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen partiokolot ovat olleet veloituksetta partiolaisten säännöllisessä käytössä. Myös Ruokoniemen leirikeskus ja seurakuntatalon keittiö ovat olleet partiolaisten aktiivisessa käytössä. Partiolaisten käyttöön on vuokrattu m²:n tontti Kehvon kylässä sijaitsevalta Kilpiniitty-tilalta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa saakka. Kuilun Kulkijoiden partiolupauksenanto toimitettiin Siilinjärven kirkossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen yhteydessä Lipunnosto partioleirillä heinäkuussa. Kuva Kari Kolehmainen. 28

33 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Ohjaajia Partiolaisten määrä Partioryhmiä Retkille ja leireille osallistujia Vuosiavustus Kuilun Kulkijat Nettokulut / partiolainen, Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintakulut , , , ,82 115,4 Henkilöstökulut 4 417, , ,50 178,50 95,9 Palvelujen ostot 523,63 542,52-542,52 0,0 Vuokrakulut 1 620, ,00 675,00 925,00 42,2 Sisäiset vuokrakulut , , , ,92 123,2 Aineet ja tarvikkeet 120,79 Annetut avustukset 3 500, , ,88 648,12 83,8 TOIMINTAKATE , , , ,82 115,4 VUOSIKATE , , , ,82 115,4 Sisäiset vyörytyserät , , ,62-843,62 108,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,44 114,1 Rippikoulutyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Rippikoulun tarkoituksena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittynä. Rippikoulu varustaa nuoria hengellisen elämän hoitamiseen, sakramenttien ymmärtämiseen, uskon ja tiedon välisen problematiikan käsittelyyn sekä Raamatun tuntemiseen ja lukemiseen. Rippikoulussa käsitellään myös nuorten elämään liittyviä kysymyksiä, suhdetta omaan itseensä, Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Niin nuoret kuin heidän huoltajansa pääsevät vaikuttamaan rippikoulun sisältöön ja toteuttamiseen. Rippikoululaisilta ja heidän huoltajiltaan kerättiin toiveita rippikoulun opetuskokonaisuuksien sisällöstä ja toteutuksesta rippikoulusunnuntaissa sekä ryhmien vanhempainilloissa. Isoset otettiin mukaan pääjakson suunnitteluun. Heidän kanssaan suunniteltiin yhdessä leiri-/päiväjaksoa ja opetuksia. Isoset tulisi ottaa mukaan suunnitteluun ja opetuspäiviin yhä kiinteämmin jo kevätjaksolla, jolloin he pääsisivät osaksi ryhmää paremmin. Nuoria ja heidän huoltajiaan pyydettiin myös mukaan konfirmaation toteuttamiseen. 29

34 Nuorten kanssa osallistutaan yhdessä seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin ja käydään yhdessä ehtoollisella. Tavoitteena on, että nuori tutustuu seurakuntaan, mikä lisää hänen osallisuuden kokemusta. Vuoden aikana ryhmät osallistuivat aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin muun muassa jumalanpalveluksiin, Kauneimpiin joululauluihin, Kirkonmäki kuhisee tapahtumiin ja konsertteihin. Jokaisen nuoren oli mahdollista käydä ehtoollisella ainakin kerran ennen konfirmaatiota. Ryhmissä vietettiin ehtoollisjumalanpalveluksia toimintakauden aikana 1 4 kertaa. Ehtoollisen viettäminen ennen konfirmaatiota koettiin hyväksi niin rippikoululaisten kuin ohjaajienkin taholta. Toimintakauden aikana arvioidaan rippikoulun rakennemuutoksen toimivuutta ja toimintakauden lopuksi kerätään palautetta kuluneesta kaudesta. Palautteen avulla arvioidaan rippikoulun toimivuutta ja tehdään tarvittaessa muutoksia ja parannuksia. Jokaisen rippikouluryhmän päätteeksi rippikoululaisilta ja isosilta kerättiin palautetta rippikoulusta. Myös ohjaajat saivat antaa palautetta kuluneesta vuodesta. Näiden pohjalta tehdään muutoksia ja parannuksia seuraavaan vuoteen. Vanhempien rippikoulupalaute jäi puuttumaan vuodesta. Jokainen nuori löytää itselleen sopivan ryhmän ja voi kokea rippikoulun ja kirkon myönteisenä. Toimintakaudella rippikoulun leirijakso muuttui kuusipäiväiseksi, jonka nuoret kokivat tervetulleeksi muutokseksi. Ryhmäytyminen tapahtui helpommin muutoksen myötä. Arviointia Vuonna seikkailurippikoulu ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sen tilalle tuli kuitenkin ryhmä 4B, joka järjestettiin Tervonsalmessa. Seikkailurippikoulun ajankohta koettiin huonoksi, joten sen aikaa on tarpeellista muuttaa. Palautetta rippikoulusta tulisi koota yhdenmukaisemmin (yhteisellä kyselylomakkeella). Palautetta tulisi pyytää myös huoltajilta kaikkien ryhmien osalta. Täten pystymme vastaamaan yhä paremmin seurakuntalaisten tarpeisiin ja toiveisiin. Rippikoulun arviointia ja kehittämistä tulee jatkaa edelleen. On tärkeää, että rippikoulu säilyttää kiinnostavuutensa myös tulevina vuosina, jotta nuoria saadaan sitoutettua seurakunnan toimintaan ja heidän jäsenyyttään saadaan vahvistettua. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Rippikouluikäluokan koko (kunnan 15-vuotiaat) Rippikouluryhmien lukumäärä, joista leiririppikouluja päivärippikouluja Yksityis- ja aikuisrippikouluja 14-5 Rippikoulun käyneiden kokonaismäärä, joista omassa seurakunnassa muualla rippikoulun käyneet vuotiaita Rippikoulun käyneet 15 v. srk:n jäsenistä, % 93, ,2 Rippikoulun käyneet 15 v. koko ikäluokasta, % 87, ,1 Isosia rippikouluissa Nettokulut / rippikoululainen

35 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot , , , ,50 88,5 Maksutuotot , , , ,50 88,5 Toimintakulut , , , ,98 94,2 Henkilöstökulut , , , ,24 97,1 Palvelujen ostot , , , ,82 158,6 Palvelun ostot - sisäiset , , ,97-103,97 100,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,27 88,3 Aineet ja tarvikkeet 6 313, , , ,26 24,7 Annetut avustukset 702, ,00 936,00 764,00 55,1 Muut toimintakulut 919,00 500, ,00-539,00 207,8 TOIMINTAKATE , , , ,48 94,5 VUOSIKATE , , , ,48 94,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,13 90,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,61 93,7 T-% Nuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen. Toiminta-ajatus Huolehdimme, että toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja hengellistä elämää hoitavaa. Pidämme tärkeänä suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, syrjäytymisen ehkäisyä ja nuoren tukemista vastuulliseen elämään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Isoskoulutuksen päätösleirillä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa suunnitellaan jokaisen nuoren kanssa seuraaville toimintakausille vähintään yksi toimintamuoto, jossa hänellä olisi mahdollisuus olla mukana. Hänelle tarjotaan rippikoulu-, perhe- ja lastenleirien isostoiminnan lisäksi mm. alakouluikäisten kerhonohjaamista, toimimista erityisnuorisotyön vapaaehtoistyöntekijänä tai isoskoulutusohjaajana. Nuoria pyritään myös osallistuttamaan jumalanpalvelustehtäviin, kuten ehtoollisavustamiseen sekä muihin tehtäviin niin perjantaimessuissa kuin myös pääjumalanpalveluksissa. Isoshaulla kaikille mainituille leirille saatiin isoset. Vain muutama jäi varasijoille, isospaikkoja oli lähes optimaalinen määrä. Isoset toimivat työssään motivoituneena ja sitoutuen. Perkkiksiin eli nuorten peiltoihin on saatu avustajia sopivasti. Leirien tiimit toimivat tehtävässä syksyllä ja isoskoulutettavat tammikuusta kevääseen. Perjantaimessun avustajat kirkonkylällä samoinkuin Vuorelan pariin iltamessuun tulevat säännöllisesti nuorisotyön puolelta. Nuoria ehtoollisavustajiksi kannattaa säännöllisesti etsiä, opiskeluelämä vie heitä pois paikkakunnalta. Nyt he palvelevat useimmin konfirmaatioissa ja leirien messuissa. Koulujen joulu-, pääsiäs- ja kevätkirkoissa yhteistyö sujuvoituu jatkuvasti. Koululta tulee esim. kuoro tai musiikkiryhmä, esirukouksien laadinta ja toteutus sekä tekstien lukijat. Pääsiäiskirkko korvaa usein kevään kirkkokäynnin. 31

36 Leirien rinnakkainelotilanteissa erilaisuuden sietämisestä ja ymmärtämisestä löytyy sopivaa havaintomateriaalia laajentaa rauhan kasvattamistavoite arkeen ja samalla eri kulttuurin kohtaamiseen kunnioitusta osoittaen. Erilaisuuden sietämisen löytyy harjoittelun kautta. Leireille ilmoittaudutaan usein kaveriporukalla mutta myös yksin ja silloin yövytään samassa huoneessa vieraamman henkilön kanssa. Rauhankasvatusteema oli erityisesti esillä nuorten adventtileirillä (K-16) ja sai aikaan mm. rönsyilevää arvokeskustelua. Suunnittelutiimi antoi reilusti aikaa mielipiteenvaihdolle. Sitä konkretisoi vierailija joka kertoi vahvasta erilaisuuden kokemisesta omassa elämässä ja sen vaikutuksesta häneen ja ympäristöönsä. Hänelle annetiin reilusti aikaa kuin myös kokemusvaihdolle. Arviointia Biljardipöydän osto srk-talon Perkkikseen oli hyvä ratkaisu, tarpeelliseksi se on osoittautunut jo Vuorelassakin. Vaikka kokoava toiminta on jo pitkäkestoisesti kriisin kourissa, jokin tilaus tälle Perkkistoiminnalle vielä on, paikka tulla ja mennä. Kioskimyyntitoiminnan lopettaminen Perkkiksissä ei ole vaikuttanut toimintaan. Nuorten leiristä vähennettiin yksi ja nyt tilanne kunnossa, leirien koot toimivia ja edelleen kaikki pääsivät mukaan. Suininlahden tukioppilasleiri peruuntui ja silti leiriläisten määrä laski vain hiukan. Retkiä ei tehty, Turun tapahtuma ei nuoria motivoi. Sitoutumisen löyhyys on ilmiö nuorten maailmassa. Nuoret jopa itse puhuvat passiivisesta sukupolvesta. Isoskoulutukseen toki ilmoittaudutaan, mutta aloitusleirille ei motivaatio riitä saati koulutuksen aloittamisen. Yksi motivontivaihtoehto voisi olla isosena toimineiden tapaaminen isoskoulutuksen aloittavien kanssa ennen koulutusleirejä. Näissä tapaamisissa on nyt parina vuonna olleet mukana toki jo isoskoulutuspienryhmäohjaajat. Kaikki kokemuksen vaihto tuulettaa ajatusmaailmaa, avaa uutta. Tutor- toiminta lukiossa on estynyt tekijöiden puuttuessa. Yleistämistä on kuitenkin syytä varoa, nuorten adventtileirille ei tullut yhtään peruuntumista, tulijoita ilmaantui ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Tässä näkyy nuorten leirien isosista kootun suunnittelu- ja toteutustiimien korkea työinto ja vaikutus leirille tulomotivaatioon, nuoret tekevät nuorille ja etenkin heidän kanssaan. Syksyllä suurin osa isoskoulutuspienryhmäohjaajista vaihtui ja sitä ennakoitiin kouluttamalla uusia isosohjaajia. Heidän koulutus päättyi Isoppiohjaajien leirillä elokuussa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Isoskoulutukseen osallistuneet Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä Perkkiksiä (nuorten pe-iltoja) Perkkiksiin osallistuneitan Nuorten (15-18 v) retkiä ja leirejä Leireille ja retkille osallistuneet Nuorten (15-18 v) ryhmillä tilaisuuksia Nuorten ryhmiin osallistujia

37 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,67 51,9 Maksutuotot , , , ,67 51,9 Toimintakulut , , , ,41 87,4 Henkilöstökulut , , , ,26 98,5 Palvelujen ostot 9 402, , , ,22 49,8 Palvelun ostot - sisäiset , , , ,65 79,7 Vuokrakulut 0,00 32,80-32,80 0,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,79 82,4 Aineet ja tarvikkeet 3 846, , ,71 96,29 98,2 Muut toimintakulut 31,00 200,00 31,00 169,00 15,5 TOIMINTAKATE , , , ,74 89,0 VUOSIKATE , , , ,74 89,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,71 92,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,45 89,6 Yli-ali T-% Erityisnuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen. Toiminta-ajatus Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä, joka kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiin. Lasten ja nuorten huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Lapsen ja nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Lisäksi erityisnuorisotyön tavoitteena on tarjota niin nuorille, nuorille aikuisille, kuin aikuisillekin mahdollisuus toimia seurakuntayhteydessä lähimmäisten hyväksi ja näin elää todeksi omaa uskoaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatkaa ja edelleen kehittää yhteistyötä diakoniatyöntekijän, ammatillisten oppilaitosten kuraattorien, psykologien ja Valman opettajien kanssa. Yhteistyö ammatillisissa oppilaitoksissa on joiltakin osin saanut vakiintuneita toimintamalleja. Ingmanedu - kulttuurialan ammattiopiston kanssa on toteutettu jo kahtena vuotena aloittavien opiskelijoiden ryhmäyttämispäivä yhteistyössä diakoniatyöntekijän ja oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Päivän sisältö on muodostunut kirkkoveneretkestä Karhon saareen, jossa opettajat ovat antaneet opiskelijoille myös alaan liittyviä tehtäviä, joita voi luonto-olosuhteissa toteuttaa. Tämän lisäksi on järjestetty yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa Kauneimmat joululaulutilaisuudet osana oppilaitosten joulujuhlaa niin Sakky:lla kuin Ingmanedu:ssa. Seurakunnan työntekijöitä on kutsuttu myös erilaisiin hyvinvointipäiviin yhtenä toteuttajatahona molemmissa oppilaitoksissa. Sakky:n Valma linja on osallistunut Messi-ryhmän toimintaan kuten Kainuun talvileirille ja Ruokoniemen joululeirille. Messi-yhteistyössä on tällä hetkellä aktiivisesti mukana seurakunnan 33

38 erityisnuorisotyön lisäksi kunnan etsivä- ja erityisnuorisotyö, Joustava perusopetus ja Valma eli Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Tavoittelimme yhdessä Ingmanedun opinto-ohjaajan kanssa ruokakerhoa (Arkiruokaa edukkaasti) oppilaitokseen. Tämä hanke kuitenkin kaatui osallistujien vähyyteen. Koulukummityössä tehtiin ammatillisiin oppilaitoksiin liittyvä muutos siten, että diakoniatyöntekijälle osoitettiin Ingmanedu omaksi oppilaitokseen ja johtava nuorisotyönohjaaja toimii Sakky:n Toivalan kampuksen koulukummina. Tämä on hyvä muutos ja antaa mahdollisesti ja selkeyttä koulukummityöskentelyyn ammatillisissa oppilaitoksissamme. Muutos astuu voimaan syksyllä Nuortenaikuisten ja työikäisten toiminnan kehittäminen yhdessä muiden työalojen kanssa. Keväällä toimi innokas nuorten aikuisten ryhmä, joka järjesti Ruokoniemen saunalla muutamia kokoontumisia Rentoilua Ruokoniemessä otsikon alla. Tilaisuudet olivat avoimia ja niitä mainostettiin kotisivujen ja somen avulla. Illat keräsivät keväällä muutamia osallistujia myös ns. aktiivijoukon lisäksi. Syksyllä järjestettiin yksi kokoontuminen, mutta se ei saavuttanut suurtakaan suosiota. Saimme kuitenkin sellaista viestiä kohderyhmältä, että näitä kannattaisi jatkaa ja osallistujien vähyys johtui hankalasta ajankohdasta. Kaiken kaikkiaan nuortenaikuisten toiminta on kuitenkin melko pientä, jos huomiotta jätetään isoskoulutukseen liittyvien vapaaehtoisten osallisuus. Arviointia Nuorten aikuisten/työikäisten toiminnan laadukas kehittäminen vaatisi enemmän kuin kirjauksen jonkin työalan toimintasuunnitelmaan. Tämän työn kehittäminen vaatisi jonkun tai joidenkin työntekijöiden tehtävänkuvauksen muuttamisen painottumaan tähän työhön, mikäli sen volyymia ja laatua halutaan todellisesti parantaa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Retket ja leirit Retkille ja leireille osallistujat Kunnan tai muut tahon kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat Koulu- ja oppilaitosvierailut Kotikäynnit Katupäivystys yhteistyössä kunnan kanssa Nuorten aikuisten (19-29 v) tilaisuuksia 4-8 Tilaisuuksiin osallistuneita Nuorten aikuisten retkiä Retkille osallistuneita

39 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot -115,40-285,54 285,54 0,0 Maksutuotot -59,40-285,54 285,54 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Yli-ali -56,00 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , , ,52-668,52 101,4 Henkilöstökulut , , , ,09 91,2 Palvelujen ostot 7 211, , , ,01 111,4 Palvelun ostot - sisäiset 196,17 700,00 505,21 194,79 72,2 Vuokrakulut 32,80-32,80 0,0 Sisäiset vuokrakulut 4 239, , , ,98 176,7 Aineet ja tarvikkeet 1 280, , ,61 557,39 68,1 Annetut avustukset 20,00-20,00 0,0 TOIMINTAKATE , , ,98-382,98 100,8 VUOSIKATE , , ,98-382,98 100,8 Sisäiset vyörytyserät , , ,01 567,99 95,6 TILIKAUDEN TULOS , , ,99 185,01 99,7 T-% Joustava kesätyötoiminta (JOKE) jatkui yhteistyössä kunnan kanssa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 35

40 Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka ja kirkkoherra Olli Kortelainen 1.6. lukien. Toiminta-ajatus Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssi- ja koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsija nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kurssi- ja koulutusstipendit julistetaan haettavaksi vuosittain mennessä. Stipendien hakumahdollisuuksista tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja sen lisäksi suoraan oppilaitoksiin. Kertomusvuoden haussa stipendiä haki viisi lapsi- ja perhetyön perustutkintoa opiskelevaa ja yksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa opiskeleva siilinjärveläinen. Hakemusten perusteella rahastosta myönnettiin kolme 600 euron, kaksi 400 euron ja yksi 200 euron suuruinen koulutusstipendi. Stipendien hakumahdollisuudesta tiedotettiin seurakunnan kotisivuilla ja suoraan oppilaitoksiin. Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,45 167,7 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,45 167,7 Toimintakulut 1 600, , , ,00 186,7 Annetut avustukset 1 600, , , ,00 186,7 TOIMINTAKATE 456,68 0,00 284,55-284,55 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut -456,68-284,55 284,55 0,0 Korkotuotot -456,68-284,55 284,55 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rahastolle kertyi rahoitustuottoja yhteensä 284 euroa ja toimintakuluja oli euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä euroa. 36

41 Diakoniatyö Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Toiminta-ajatus Diakoniatyön tavoitteena on, että seurakunta on toinen toistaan tukeva, välittävä ja kohtaava yhteisö, joka rohkeasti toteuttaa lähimmäisen rakkautta ja hyvää elämää Siilinjärvellä, Suomessa ja maailman laajuisesti. Tavoitteemme on oikeudenmukainen yhteiskunta, jonka jäsenet elävät kohtuullisesti. Seurakuntaan tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja seurakunnasta lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Vuosittain toteutettava valtakunnallinen yhteisvastuukeräys kuuluu diakoniatyön tehtäväkenttään. Diakoniatyön toteuttamisessa on taloudellisena tukena Aaro Väänäsen testamenttirahasto (diakoniarahasto). Tavoitteet ja niiden toteutuminen Suurin osa työstä käytetään kohtaavaan, auttavaan ja voimaannuttavaan työhön. Työn keskiössä on ollut ihmisten kohtaaminen vastaanotolla, sovituissa keskusteluissa, kotikäynneillä, laitoksissa, ryhmissä, juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa. Toiminnoissa on ollut mukana paljon vapaaehtoisia vahvistaen heidän toimintakykyään ja osallisuutta. Vapaaehtoisten panos esimerkiksi yhteisvastuun toteutuksessa on merkittävä ja ilman koulutettuja lähimmäisiä monia yksinäisiä ihmisiä ei käytäisi niin usein tervehtimässä. Uutena toimintana kesällä toteutettiin diakoninen perhematkaleiri Ähtäriin. Vähävaraisten jouluateria järjestettiin yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Etsivässä ja jalkautuvassa työssä menemme enemmän toimistoistamme sinne, missä ihmiset ovat. Diakoniatyöntekijät jalkautuivat apteekkiin, kylille, rannoille, toreille mm Pop-up-kahvilan kanssa ja D-dayn merkeissä kohtaamaan ihmisiä ja tekemään diakoniatyötä tunnetummaksi. Työntekijät olivat myös näkyvästi Siilifolk-tapahtumassa ja muissa yksittäisissä eri toimijoiden järjestämissä tapahtumissa. Yhteistyön ja verkostotyön tiivistäminen eri työalojen, aluetoimijoiden, -järjestöjen, hiippakunnan ja kokonaiskirkon kanssa. Seurakunnan eri työmuodot ovat yhdessä järjestäneet kolmesti vuodessa toteutettavia Kirkonmäki kuhisee tapahtumia. Yhteistyö on ollut mutkatonta kaikkien ottaessa vastuuta. Paikallisten yhteistyötahojen kanssa on ollut sekä sovittuja että arkityöstä noussutta yhteydenottoja (sosiaali-ja terveystoimi, Kela, Edunvalvonta, Velkaneuvonta etc.). Diakoniatyöntekijöitä on ollut mukana oppilaitosyhteistyössä, moniammatillisissa verkostoissa ja työryhmissä. Lisäksi on tehty yhteistyötä Kuopion hiippakunnan, Kirkkopalveluiden ja kirkkohallituksen eri osastojen työntekijöiden kanssa. Seurakuntalaisten saaminen aktiiviseen vastuunottoon. Toiminnoissa on ollut mukana paljon vapaaehtoisia vahvistaen heidän toimintakykyään ja osallisuutta. Vapaaehtoisten panos esimerkiksi yhteisvastuun toteutuksessa on merkittävä ja ilman koulutettuja lähimmäisiä monia yksinäisiä ihmisiä ei olisi aikaa käydä niin usein tervehtimässä. Arviointia Diakoniatyötä pystyttiin toteuttamaan suunniteltujen painopistealueiden osalta. Kokonaisasiakasmäärä nousi hieman aiemmasta noin 1300 yksilökohtaamiseen. Siilinjärven taajamassa (969) on huomattavasti enemmän asiakasyhteydenottoja kuin Vuorelassa (336). Ryhmätoiminta jatkui edellisen vuoden laajuisena. Ryhmäohjaajiksi pitäisi rekrytoida ja kouluttaa seurakuntalaisia, näin viranhaltijoilta vapautuisi työaikaa uusiin työstä nouseviin vertaistukiryhmiin. 37

42 Diakoniatyöstä tehtiin virkaselvitys viranhaltijavaihdoksen yhteydessä. Virkaselvityksessä selvitettiin koko diakoniatiimin ja lähetyssihteerin työpanosta. Selvitys antoi mahdollisuuden työnkuvien arviointiin ja tehtävänkuvien tarkistamiseen. Selvityksen myötä lokakuussa täytettävään diakonianvirkaan liitettiin vapaaehtoistyön kokonaiskoordinointi ja muihin työnkuviin tehtiin pienempiä muutoksia. Muutosten läpivienti vie oman aikansa ja niitä on myös arvioitava myöhemmin. Diakoniatyötä ja diakonista perhetyötä on diakoniastrategian mukaisesti lähennetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Huhtikuussa diakonisen perhetyöntekijän virkapaikka muuttui Vuorelaan. Näin kummassakaan seurakunnan toimipisteessä ei tarvitse olla yksin toteuttamassa diakoniatyötä. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Yksilönkohtaamisia Kohdattuja henkilöitä Annetut diakonia-avustukset josta diakoniarahastosta Ryhmätoiminnassa kokoontumisia Ryhmätoimintaan osallistuneita Vapaaehtoistyöntekijöitä Retket ja leirit Retkille ja leireille osallistuneita Nettokulut / yksilönkohtaaminen Maahanmuuttajatyö Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Toiminta-ajatus Maahanmuuttajatyö tukee lähimmäisen rakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutumista tukien kotoutumista. Työn lähtökohdat ovat Raamatussa Jeesuksen esimerkissä toimia ihmisten parhaaksi, rakkauden kaksoiskäskyssä kristittyjä kehotetaan rakastamaan lähimmäisiämme, itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Kultaisen säännön todeksi eläminen velvoittaa meitä kohtelemaan ja toimimaan suhteessa toisiin tavalla, jolla me toivotaan itseämme kohdeltavan. Maahanmuuttajatyötä tuetaan taloudellisesti Aaro Väänäsen testamenttirahaston kautta (diakoniarahasto). Tavoitteet ja niiden toteutuminen Opetus. Vastaanotetaan ja tarjotaan kristinuskonopetusta ja tietoutta sitä haluaville turvapaikanhakijoille. Seurakunta ottaa vastaan ne, jotka kysyvät ja haluavat oppia kristinuskosta. Seurakunnan työntekijöiden, eri työalojen ja kummien avulla ja tuella tarjotaan kokonaisvaltaista opetusta. Turvapaikanhakijoille on toteutettu rippukouluopetusta ja heitä on ollut mukana seurakunnan toiminnassa jonkin verran. Syksyllä toteutettiin kaksi leiripäivää turvapaikanhakijamiehille. 38

43 Toiminta ja kotoutus. Toiminnassa ja työn toteuttamisessa huomioidaan toimintakentän nopeat muutokset ja joustavuus. Toimitaan yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa: Setlementti Puijola / Tarinan vastaanottokeskus, Siilinjärven kunta, vapaa-, helluntai ja ortodoksiseurakunnat, SPR, MLL, lähetysjärjestöt, hiippakunta, kirkkohallituksen maahanmuuttoyksikkö ja seurakunnan vapaaehtoiset. Seurakunnan toiminnan kehittäminen niin, että myös kieltä vähän osaavat voivat osallistua toimintaan ja ymmärtävät sitä. Maahanmuuttajatyössä ollaan tehty yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, mm. SILTA työryhmä kokoontuu säännöllisesti, jossa paikalliset yhteisöt yhdessä miettivät toimintaansa turvapaikanhakijoiden kanssa. Turvapaikanhakijoita ei kovinkaan näy seurakunnan toiminnassa, ellei heitä ole sinne erikseen kutsuttu / haettu. Asenteisiin vaikuttaminen. Tuodaan esille myönteisiä asioita maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta. Puhumme avoimesti myös vaikeista tilanteista. Luodaan turvallisia tilanteita kohdata esim. turvapaikanhakijoiden vierailu eri ryhmissä, tilaisuuksissa, tapahtumissa ja tarjoamalla vapaaehtoistehtäviä myös turvapaikanhakijoille. Joissain tilanteissa turvapaikanhakijat ovat olleet mukana järjestämässä tapahtumia / tilanteita. Turvapaikanhakijoiden tilanne ja teema on ollut esillä seurakunnan eri toimintaryhmissä. Joskus mukana on ollut turvapaikanhakija itse kertomassa tilanteestaan. Nämä tilanteet ovat olleen positiivisia ja silmiä avaavia tilanteita. Arviointia Miten saada seurakunnastamme monikulttuurinen seurakunta? Siilinjärvellä ei asu ulkomaalaisia ainoastaan heitä, jotka ovat turvapaikanhakijoita, vaan yhä enenevissä määrin paikkakunnalla on myös työn tai perhesuhteen kautta tulleita ulkomaalaisia. Seurakuntalaisia / kantasuomalaisia tarvittaisiin toivottamaan uudet ihmiset tervetulleeksi seurakuntaan ja sen toimintaan. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Maahanmuuttajille järjestetyt tilaisuudet ei vert. tietoa - 3 Tilaisuuksiin osallistuneita ei vert. tietoa - 80 Maahanmuuttajavapaaehtoiset ei vert. tietoa - 10 Työntekijöiden käynnit vastaanotto-keskuksessa ei vrt. tietoa

44 Talousarvion toteutuminen DIAKONIATYÖ TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , ,41 365,41 101,3 Korvaukset -68,85 68,85 0,0 Myyntituotot -108,20 Maksutuotot , , , ,40 114,5 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Yli-ali , , , ,84 84,8 Toimintakulut , , , ,88 104,1 Henkilöstökulut , , , ,56 98,4 Palvelujen ostot , , , ,95 112,7 Palvelun ostot - sisäiset 7 941, , , ,88 74,1 Sisäiset vuokrakulut , , , ,69 140,9 Aineet ja tarvikkeet 6 606, , ,40 621,60 90,7 Annetut avustukset , , , ,72 44,5 TOIMINTAKATE , , , ,47 104,3 VUOSIKATE , , , ,47 104,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,55 103,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,02 104,1 T-% DIAKONIARAHASTO TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,68 73,4 Myyntituotot , ,00 0,0 Maksutuotot -460, ,00-450, ,00 13,6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,68 74,7 Toimintakulut , , , ,60 74,6 Yli-ali Henkilöstökulut 1 750, ,00 Palvelujen ostot 1 145, , , ,05 36,1 Palvelun ostot - sisäiset 1 071, ,00 326, ,30 12,6 Aineet ja tarvikkeet 491, ,00 694,57 855,43 44,8 Annetut avustukset , , ,18-257,18 101,0 Muut toimintakulut 0,00 50,00-50,00 0,0 TOIMINTAKATE 1 333,36 700,00 995,08-295,08 142,2 Rahoitustuotot- ja kulut ,36-700,00-995,08 295,08 142,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 T-% Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosyksikkönä. Diakoniarahaston kirjanpitoon on vuodesta 2016 lähtien sisällytetty maahanmuuttajatyön tuotot ja kulut. Rahastolle kertyi toimintatuottoja yhteensä euroa sekä rahoitustuottoja 995 euroa. Rahaston toimintakulut olivat euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä euroa. 40

45 Kansainvälinen diakonia Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen 1.6. lukien ja johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Toiminta-ajatus Kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemä avustustoiminta ja diakoniatyö ovat oleellinen osa kirkon todistusta maailmassa. Paikallisten kirkkojen oman diakonian tukeminen, kehitysyhteistyö (köyhyyden vähentäminen, eriarvoisuuden poistaminen), humanitaarinen apu, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen konkretisoivat avustustoiminnan. Kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakuntalaisten konkreettiset teot kansainvälisen diakonian puitteissa. Ulkomaanavun ajankohtaispäivään osallistuminen ja yhteisvastuukeräyksen profiloiminen koko seurakunnan yhteiseksi hankkeeksi kannustaa toimimaan ja kantamaan vastuuta. Aktivointi Kirkon Ulkomaanavun toimintaan ei toteutunut, eikä myöskään KUA:n ajankohtaispäivään osallistuminen. Vapaaehtoisten osallistuminen yhteisvastuukeräykseen oli niukkaa. Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen ja sen esillä pitäminen. Järjestetään jo perinteeksi tullut ihmisiä kokoava Naisten Pankin tapahtuma Vuorelan kirkolla toukokuussa Naisten Pankki Kuopion paikallisyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen keväällä ja tietouden jakaminen. Naisten Pankin toiminta ei ollut kovinkaan esillä, eikä järjestetty aiemmin keväällä olevaa Naisten Pankki Kuopion tapahtumaa yhteistyössä. Toisenlainen lahja oli suositumpi kuin aiemmin. Joulun aikaan ostettiin useita Toisenlainen lahjoja seurakunnasta. KUA:n toimintaa piti esillä lähetyssihteeri kiertäessään erilaisia ryhmiä. Ystävyysseurakuntatyön ylläpitäminen. Ystävyysseurakuntaan ollaan oltu niukasti yhteydessä. Uuden kirkkoherran kautta ystävyysseurakuntatyö sai kuitenkin sysäyksen eteenpäin. Tarton Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kristjan Luhamets oli vieraana kirkkoherran virkaanasettamisessa. Arviointia Haaste saada ihmisiä toimintaa mukaan. Ystävyysseurakuntatyö kasvanee ja vakiintunee uuden kirkkoherran myötä, koska hänellä tiiviit yhteydet Viroon. Kansainvälinen diakonia koskettaa montaa työalaa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Avustus Kirkon Ulkomaanavulle Avustus Tarton Paavalin seurakunnalle

46 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot ,50 200, , , ,3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,50 200, , , ,3 Tuet ja avustukset -100,00 Toimintakulut , , , ,05 112,0 Henkilöstökulut 8 946, , ,55 821,45 90,9 Yli-ali Palvelujen ostot 50,00 50,00 Palvelun ostot - sisäiset 127,50 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 200,00 200,00 Aineet ja tarvikkeet 1 211,89 150, , , ,0 Annetut avustukset , , , ,56 120,0 TOIMINTAKATE , , , ,45 91,1 VUOSIKATE , , , ,45 91,1 Sisäiset vyörytyserät 5 169, , ,06-232,06 104,6 TILIKAUDEN TULOS , , , ,39 93,7 T-% Tarton Paavalin kirkkoherra Kristjan Luhamets osallistui kirkkoherra Olli Kortelaisen virkaanasettamisjumalanpalvelukseeen ja -juhlaan. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 42

47 Perhetyö Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Toiminta-ajatus Diakoninen perhetyö on ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa sekä arjessa auttavaa yllättävissä elämäntilanteissa tilapäistä tukea antavaa toimintaa. Diakonisen perhetyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa oikeudenmukaisuuttaa, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta perheiden elämässä sekä etsiä, lievittää ja poistaa hätää ja kärsimystä seurakunnan alueella. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Sielunhoito/tukikeskustelujen avulla perheitä tuetaan arjen jaksamisessa sekä kriisitilanteissa. työajasta käytetään kohtaavaan asiakastyöhön. Suurin osa Suurin osa työajasta on käytetty kohtaavaan asiakastyöhön. Järjestetään vertaisryhmäiltoja: Keväällä käynnistetään Parisuhteen Palikat te takokonaisuus, joka jatkuu syyskaudella. Parisuhteen Palikat te lat toteutuivat suunnitellusti. Järjestetään parisuhdetta tukeva perheleiri loppukesällä yhteistyössä Lions Club Kassaroiden ja mahdollisesti lapsityön kanssa. Parisuhde perheleiri järjestettiin elokuussa yhteistyössä Kassaroiden kanssa. Lapsityö järjesti oman perheleirin kesäkuussa. Arviointia Diakonisen perhetyön haasteena on kasvava pariskuntien määrä vastaanotolla. Moniongelmaisten perheiden tukeminen ei ole helppoa, se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Paine iltapainotteiseen työhön on ollut havaittavissa. Suurin osa pariskunnista on työssä käyviä lapsiperheellisiä, jotka toivovat tapaamisaikaa klo 16 jälkeen. Kuitenkin perhetyöntekijä on pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen kohtuullisesti. Vertaisryhmien osalta toteutuivat Parisuhteen Palikat- te lat. Lisäksi myös erityislasten vanhemmille suunnattu Siiliperheet kokoontuivat säännöllisesti. Vertaistuen saaminen on tärkeää kuormittavassa elämäntilanteessa. Perhetyöntekijä on syksystä osallistunut säännöllisesti Vuorelan kirkolla Kahvila Kupposeen, jossa käy alueella asuvia lapsiperheitä. Kävijämäärät noin hlöä. Marraskuussa järjestettiin miesten eroilta, mikä ei tavoittanut ihmisiä. Tällaisten tapahtumien viestintään tulee panostaa riittävän ajoissa verkostoja ja eri kanavia käyttäen, jotta ne tavoittaisivat kohderyhmänsä monien tapahtumien joukossa. Perhetyöntekijän vastaanotto muuttui Siilinjärveltä Vuorelaan sovitusti huhtikuun alussa. Nyt Vuorelassa on kaksi diakoniatyöntekijää, mikä mahdollistaa myös työn jakamista ja tarvittaessa parityöskentelyä. 43

48 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Asiakasperheiden määrä Asiakaskontaktien lukumäärä Käynnit vastaanotolla Käynnit kodeissa Vertaisryhmät ja te lat Leirit ja retket Siilinjärveläisten käyntikerrat (moduulit) Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksella (1 mod.=45 min) Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot -674,40-550,00-241,17-308,83 43,8 Maksutuotot -674,40-550,00-241,17-308,83 43,8 Toimintakulut , , , ,67 88,7 Henkilöstökulut , , , ,32 96,9 Palvelujen ostot , , , ,63 107,1 Palvelun ostot - sisäiset 3 117, , , ,00 23,1 Sisäiset vuokrakulut , , , ,54 61,3 Aineet ja tarvikkeet 973, ,00 718,56 581,44 55,3 Muut toimintakulut 118,00 168,00-168,00 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,84 88,9 VUOSIKATE , , , ,84 88,9 Sisäiset vyörytyserät , , , ,06 94,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,90 89,9 44

49 Sairaalasielunhoito Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoito on pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisen viettoja sekä hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Varataan riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa. Sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden ja omaisten kanssa käytiin toimintavuonna paljon. Ajantarve keskusteluissa vaihtelee, eikä sitä ole rajoitettu. Toimitetaan ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa. Ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä toimitettiin tavoitteen mukaisesti. Osallistutaan Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Seurakunta korvasi laadittujen sopimusten perusteella Pieksämäen seurakunnalle osuutensa Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksista ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle osuuden sairaalasielunhoidon kustannuksista siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Vaalijalan kehitysvammapapin kustannusosuus KYS:n sairaalasielunhoidon kustannusosuus Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintakulut , , , ,30 82,2 Yli-ali Palvelujen ostot , , , ,30 82,2 TOIMINTAKATE , , , ,30 82,2 VUOSIKATE , , , ,30 82,2 Sisäiset vyörytyserät 3 250, , ,08 708,92 77,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,22 81,5 T-% 45

50 Sielunhoito Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen saakka, kirkkoherra Olli Kortelainen lukien. Toiminta-ajatus Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitotyötä on toteutettu kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa. Sielunhoitokeskustelut on käyty luottamuksellisina ja aikaa niihin on varattu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Yksityisiä ehtoollisenviettoja Yksityiseen ehtoollisenviettoon osallistuneita Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintakulut , , ,56 135,44 99,6 Henkilöstökulut , , ,48 66,52 99,8 Palvelujen ostot 30,38 100,00 31,08 68,92 31,1 TOIMINTAKATE , , ,56 135,44 99,6 VUOSIKATE , , ,56 135,44 99,6 Sisäiset vyörytyserät 7 994, , ,62 327,38 96,3 TILIKAUDEN TULOS , , ,18 462,82 98,8 T-% 46

51 Lähetystyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Toiminta-ajatus Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Lähetystyö on evankeliumin julistamista ja lähimmäisen rakkauden osoittamista kaikille ja kaikkialle maailmaan. Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Lähetys alkaa kotoa ja jatkuu maan ääriin saakka. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kannustetaan, innostetaan ja tuetaan seurakuntalaisia toimimaan lähetyksen teemojen puitteissa. Kaikki suunnitellut tapahtumat toteutettiin. Joulumyyjäiset onnistuivat erittäin hyvin ja tuottoa tuli useita satoja euroja enemmän kuin aiemmin. Seurakuntalaisia aktivoi viikoittaiset sekä kuukausittaiset ryhmät sekä kuukausittain jonkinlaisen tapahtuman järjestäminen. Vuorelassa vapaaehtoisten ryhmä Näpertäjät olivat aktiivisia askartelijoita ja sitä kautta keräsivät myös hyvän summan rahaa lähetykselle. Tietämyksen lisääminen ja lähetystyön monipuolisuuden ymmärtäminen. Lähetyssihteeri vieraili useissa ryhmissä, jossa tietous lähetyksestä leviää. Lähetysrenkaassa otettiin tavoitteeksi etenkin ajankohtaisen tiedon välittäminen mm. koko kirkon lähetyksen linjausten yms. esille tuonti, ettei pelkästään oman seurakunnan toiminnan tietoa. Lähetysjärjestöjen työn tukeminen ja esillä pitäminen sekä nimikkolähettien, -kohteiden ja kummikohteiden yhteydenpito ja tuki. Lähetysjärjestöihin ja lähetteihin yms. ollaan oltu yhteydessä sekä lähettivierailuja on ollut useampia. Rippikoulujen lähetys- ja diakoniapäivässä oli SLS:n lähetit sekä ekumeenisessa lähetyspyhässä oli vieraana Ugandassa oleva vapaaehtoinen lähetystyöntekijä. Toukokuussa seurakunnassa vieraili Oja- Nisula, Norrvik ja Koskinen. Lähetyksen tapahtumissa kerrottiin ajankohtaista tietoa lähetyksestä sekä toteutettiin varainkeruuta. Kesäkuussa Kuopiossa järjestettävien Suomen Lähetysseuran vuosijuhlien kanavien ja tapahtumien suunnittelun ja toteutukseen osallistuivat Jenni Shakya, Matti Hoffren ja Liisa Tiilikainen. Itse juhlille siilinjärveläisten oli helppo osallistua niiden läheisyyden vuoksi. Arviointia Lähetystyön aktiivien toiminta lähetyskellarilla oli muutaman kuukauden katkolla, jonka jälkeen toiminta alkoi pyöriä vapaehtoisten johtamana uudelleen lähetyskellarin tiloissa. Lähetyskellarin Putiikin toimintaa uudistettiin ja pohdintaan jäi millaisena Putiikin toiminta olisi kannattavaa jatkaa. Ajatus siitä, että lähetystyö ei kosketa vain Suomen rajojen ulkopuolella vaan lähetyskenttä on jo kotiovelta lähettäessä myös Siilinjärvellä. Varainkeruun muotoja tulee miettiä ja kehittää. Lähetyssihteeri Jenni Shakya oli vuonna opinto-ja virkavapaalla viisi kuukautta. Tammi-maaliskuun ajan lähetyssihteerin tehtävää hoiti teologian ylioppilas Tiina Kinnunen, kesän virkavapaan ajalle ei sen sijaan palkattu sijaista. 47

52 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Lähetyssopimukset Vapaaehtoistyöntekijöitä Lähetysrenkaan jäseniä Lähetystyön tilaisuuksia Tilaisuuksissa osallistujia Avustus SLS Avustus SEKL Avustus SPS Avustus SANSA Avustus KYLVÄJÄ Avustus SLEY Avustus Suomen Merimieskirkko Vapaaehtoinen lähetyskannatus Lähetyskannatus / srk:n jäsen 13,46 12,38 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,31 84,8 Myyntituotot -450,00 450,00 0,0 Maksutuotot -670,16-105,26 105,26 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Yli-ali , , , ,07 84,1 Muut toimintatuotot , , ,50-889,50 68,2 Toimintakulut , , , ,72 89,7 Henkilöstökulut , , , ,40 77,3 Palvelujen ostot 3 175, , , ,14 46,5 Palvelun ostot - sisäiset 740, , , ,36 49,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,77 80,8 Aineet ja tarvikkeet , , ,56 173,44 95,0 Annetut avustukset , , ,39-150,39 100,1 TOIMINTAKATE , , , ,41 90,1 VUOSIKATE , , , ,41 90,1 Sisäiset vyörytyserät , , , ,82 87,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,23 89,6 T-% 48

53 HAUTAUSTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen ja talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyyssijoina. Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä huolehtia hautaustoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimilain, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pyritään jätteiden synnyn ehkäisyyn ja mahdollisimman hyvään jätteen lajitteluun ohjeistamalla ja opastamalla hautausmaalla kävijöitä. Jätteiden lajittelua varten on hautausmaille järjestetty lajittelupisteet ohjeistuksineen ja hautausmaalla kävijöitä on opastettu lajittelun saloihin. Jätteiden lajittelusta on infoa myös seurakunnan kotisivuilla. Sankarihautausmaalla siirrytään pysyvästi käyttämään kesäbegoniaistutuksia. Edellisen vuoden kokeilun rohkaisemana sankarihautausmaalla siirryttiin käyttämään ruusujen sijasta kesäbegoniaistutuksia. Parannetaan hautausmaiden opastusta ja uusitaan kiinteistötraktori, ruohonleikkureita ja puistonpenkkejä. Viinamäen hautausmaalle hankittiin opastetaulu, josta ilmenee mm. hautausmaan eri lohkot sekä hautausmaan järjestysmääräykset. Traktori- ja muut hankinnat suoritettiin tavoitteen mukaisesti. Uusitaan osittain Viinamäen hautausmaan aita (ks. investointiosa). Hautausmaan länsi- ja pohjoisosalta kaadettiin uuden aidan tieltä huonokuntoinen vanha kuusiaita. Uutta aitaa ei vielä kertomusvuonna hankittu, koska hankinta vaati hautausmaan käyttösuunnitelman muuttamista. Uusi käyttösuunnitelma hyväksyttiin kirkkovaltuustossa joulukuussa ja aitahankintaan varauduttiin uudelleen vuoden 2019 talousarviossa. Sankarihautausmaa kesällä. Kuva Maija-Liisa Räihä 49

54 Arviointia Hautausten määrä oli kertomusvuonna 11 % edellisvuotta enemmän, erityisesti väestörekisteriin kuuluneiden määrän kasvun vuoksi. Tuhkausten osuus hautauksista säilyi edellisvuoden tasolla. Valtaosa hautauksista tehdään edelleen Viinamäen hautausmaalle vanhoihin sukuhautoihin. Helteisestä kesästä johtuen kasteluveden käyttö kaksinkertaistui. Hautausmaakiinteistöjen energian kulutus aleni edellisvuodesta 2,7 %. Viinamäen hautausmaan opastetaulu. Kuva Maija-Liisa Räihä. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Hautausmaakiinteistöt Tilat yhteensä m³ Sähkönkulutus kwh / m³ Viinamäki 49, ,7 Sähkönkulutus kwh / m³ Rauhanpuisto 45, ,9 Vedenkulutus m³ (kiinteistöt) Vedenkulutus m³ (kasteluvesi Viinamäki) Toimintatuotot kaikista kuluista, % 6,7 10,4 8,7 Varsinainen hautaustoimi Hautausten lukumäärä Hautauksista uurnahautauksia 41 (34,7 %) 35 (29 %) 46 (35,1 %) Luovutetut uudet hautapaikat Hautauksia Viinamäen hautausmaalle Hautauksia Rauhanpuiston hautausmaalle joista muistolehtoon Haudatuista oman seurakunnan jäseniä Haudatuista muun seurakunnan jäseniä Haudatuista väestörekisteriin kuuluneita Kulut / hautaus Tuotot / hautaus Nettokulut /hautaus Toimintatuotot kaikista kuluista, % 18,9 13,9 14,8 50

55 Talousarvion toteutuminen HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,00 85,2 Maksutuotot , , , ,00 121,8 Vuokratuotot -34,80-46,00 46,00 0,0 Yli-ali Tuet ja avustukset , ,00 Toimintakulut , , ,83 693,17 99,4 Henkilöstökulut , , , ,23 97,2 Palvelujen ostot , , ,80 658,20 91,4 Palvelun ostot - sisäiset 435,60 300,00 124,00 176,00 41,3 Vuokrakulut 192,50-192,50 0,0 Sisäiset vuokrakulut 538,15 350,00 176,51 173,49 50,4 Aineet ja tarvikkeet , , , ,46 110,1 Muut toimintakulut 878, , ,79 63,21 94,3 TOIMINTAKATE , , , ,83 101,7 VUOSIKATE , , , ,83 101,7 Poistot ja arvonalentumiset 7 050, , ,38 544,62 92,7 Sisäiset vyörytyserät , , ,68 36,32 99,9 TILIKAUDEN TULOS , , , ,89 100,8 T-% VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,00 107,4 Maksutuotot , , , ,00 107,4 Toimintakulut , , , ,18 102,2 Henkilöstökulut , , , ,35 92,7 Palvelujen ostot 4 251, , , ,69 216,9 Vuokrakulut 77,50 Aineet ja tarvikkeet 3 501, , , ,07 78,3 Muut toimintakulut 200,00 174,91 25,09 87,5 TOIMINTAKATE , , ,18-525,18 100,9 VUOSIKATE , , ,18-525,18 100,9 Poistot ja arvonalentumiset 6 697, , ,19 597,81 92,3 Sisäiset vyörytyserät , , ,89 228,11 98,9 TILIKAUDEN TULOS , , ,26 300,74 99,7 Yli-ali T-% 51

56 KIINTEISTÖTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen, keittiöesimies Heini Haapalainen (keittiötoimi) ja talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan omistamien rakennusten, irtaimiston, maa- ja vesialueiden, asuntojen ja asunto-osakkeiden hoidosta ja kunnossapidosta seurakunnan eri tehtäväalueiden järjestämää toimintaa varten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huonetiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Suoritetaan Vuorelan kirkon urkujen puhdistus, huolto ja äänityksen korjaus. Urkujen puhdistuksen, huollon ja äänityksen korjauksen suoritti Sotkamon Urkurakentajat Oy. Huollon yhteydessä pehmennettiin urkujen sointia. Liitetään Ruokoniemen leirikeskuksen sauna vesiosuuskunnan veteen sekä siirretään majoitustiloihin isompi lämminvesivaraaja kappelista, jonne puolestaan hankintaan pienempi varaaja. Hankkeet toteutuivat tavoitteen mukaisesti. Uusitaan leirikeskuksen majoitustilojen sängyt. Hankinta toteutettiin suunnitelman mukaisesti siten, että majoitustilojen alasängyt ovat runkopatjasänkyjä ja yläsängyt ns. laivasänkyjä. Vanhat sängyt myytiin huutokaupalla Kiertonetissä. Keittiötoimessa suoritetaan rippikoulu-uudistuksen edellyttämät henkilöjärjestelyt ja muut tarvittavat toimenpiteet. Rippikoulujen leirijaksojen pidentymisen vuoksi siirtyivät myös keittiötoimen kesäaikaiset tehtävät aiempaa enemmän leirikeskukselle. Ruokoniemen lisääntynyt leirikäyttö aiheutti jossain määrin hankaluutta keittiöhenkilökunnan työmatkaliikkumisen suhteen, kun kaikilla ei ollut käytettävissä omaa autoa. Arviointia Kiinteistöjen energiakäytön osalta seurakunnalle myönnetyn ympäristödiplomin indikaattorina on, että energiankulutusta pystyttäisiin alentamaan 5 %/v. Lämpö- ja sähköenergiaa kulutettiin kertomusvuoden aikana yhteensä Mwh, joka on 1,9 % edellisvuotta vähemmän. Ympäristödiplomin tavoitetta ei näin ollen saavutettu. Vedenkulutuksen osalta oli merkille pantavaa Vuorelan srk-keskuksen ja Ruokoniemen leirikeskuksen veden kulutuksen merkittävä väheneminen. Seurakunnan omistamien osakehuoneistojen tuotto on laskenut merkittävästi. Tähän on syynä se, ettei vuokratasoa ole pystytty vähäisen vuokralaisten vaihtuvuuden takia riittävästi korottamaan siinä määrin kuin huoneistojen vastikkeet ovat kohonneet. 52

57 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kirkko Tilat yhteensä Rm³ Sähkönkulutus kwh / Rm³ 8,7 9 8,6 Ulkoiset toimintakulut / pv Seurakuntatalo Tilat yhteensä Rm³ Lämmönkulutus kwh / Rm³ (sis. kirkko) 71, ,4 Sähkönkulutus kwh / Rm³ 22, ,4 Vedenkulutus m³ (sis. kirkko) Ulkoiset toimintakulut / pv Vuorelan srk-keskus Tilat yhteensä Rm³ Lämmönkulutus kwh /Rm³ 54, ,7 Sähkönkulutus kwh / Rm³ 19, ,4 Vedenkulutus m³ Ulkoiset toimintakulut / pv Ruokoniemen leirikeskus Tilat yhteensä Rm³ Päärakennuksen käyttöaste 28, ,8 Majoitusrakennuksen käyttöaste 26, ,2 Sähkönkulutus kwh / Rm³ (sis. lämpö) 74, ,6 Vedenkulutus m³ Ulkoiset toimintakulut / pv Osakehuoneistot Rivitalohuoneistoja Kerrostalohuoneistoja Tuotto sijoitetulle pääomalle % 5,0 3,2 1,9 Maa- ja metsätalous Metsämaan pinta-ala ha Hakkuumäärä m³ Hoitotoimenpiteitä ha Vuokrattuja tontteja Tuotto (vuosikate) / pääoma, % 12,7 12,0 14,5 Keittiötoimi Seurakuntatalon keittiön osuus toimintakuluista, % Vuorelan srk-keskuksen keittiön osuus toimintakuluista, % Ruokoniemen keittiön osuus toimintakuluista, % 45,4 47,2 48,6 11,7 12,8 13,3 42,9 40,0 38,1 Ulkoiset toimintakulut /kalenteripäivä

58 Talousarvion toteutuminen KIRKKO TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,47 105,9 Vuokratuotot , , ,08 742,08 137,1 Sisäiset tuotot , , , ,39 105,3 Toimintakulut , , , ,22 108,9 Henkilöstökulut , , ,90 332,10 99,0 Palvelujen ostot , , , ,98 113,3 Vuokrakulut 2 936, ,85 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,97 110,9 Muut toimintakulut 2 445, , ,52 53,48 97,9 TOIMINTAKATE , , ,25 325,25 100,9 VUOSIKATE , , ,25 325,25 100,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,10 8,90 100,0 Sisäiset vyörytyserät 1 761, , ,15-334,15 117,6 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 SEURAKUNTATALO TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,50 100,5 Vuokratuotot , , , ,33 108,8 Sisäiset tuotot , , ,17 959,17 100,2 Toimintakulut , , , ,12 100,5 Henkilöstökulut , , , ,08 94,0 Palvelujen ostot , , , ,97 123,4 Palvelun ostot - sisäiset 192,50-192,50 0,0 Vuokrakulut 54,50 285,70-285,70 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,69 101,4 Muut toimintakulut 8 298, , ,34 126,66 98,5 TOIMINTAKATE , , ,38 902,38 100,5 VUOSIKATE , , ,38 902,38 100,5 Poistot ja arvonalentumiset , , ,69 56,31 100,0 Sisäiset vyörytyserät 7 235, , ,69-958,69 112,8 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 0,00 100,0 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00 0,00 100,0 Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 54

59 VUORELAN SRK- KESKUS TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,11 112,3 Maksutuotot , , , ,39 184,5 Vuokratuotot , , ,90-192,10 92,8 Sisäiset tuotot , , , ,82 112,1 Toimintakulut , , , ,82 127,0 Henkilöstökulut , , , ,11 103,4 Palvelujen ostot , , , ,59 219,6 Palvelun ostot - sisäiset 21,60 25,50-25,50 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,98 104,2 Muut toimintakulut 1 124, , ,64 44,36 96,6 TOIMINTAKATE , , ,29 459,29 100,3 VUOSIKATE , , ,29 459,29 100,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,07-16,07 100,0 Sisäiset vyörytyserät 3 093, , ,22-443,22 113,4 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 RUOKONIEMEN LEIRIKESKUS TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,50 101,9 Korvaukset -35,00 Maksutuotot -106,45-635,48 635,48 0,0 Vuokratuotot , , ,60-705,40 84,3 Sisäiset tuotot , , , ,42 102,0 Toimintakulut , , , ,22 104,8 Henkilöstökulut , , , ,68 92,7 Palvelujen ostot , , , ,99 129,8 Palvelun ostot - sisäiset 22,40-22,40 0,0 Vuokrakulut 57,50 100,00 90,00 10,00 90,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,11 103,8 Muut toimintakulut 4 774, , ,40 219,60 95,5 TOIMINTAKATE , , , ,72 98,6 VUOSIKATE , , , ,72 98,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,64 98,4 Sisäiset vyörytyserät 1 790, , ,92-99,92 104,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 55

60 OSAKEHUONEISTOT TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , ,06-415,94 99,3 Korvaukset -448,20 Vuokratuotot , , ,06-415,94 99,3 Toimintakulut , , , ,02 110,2 Henkilöstökulut 2 688, , , ,67 132,3 Palvelujen ostot 242, , , ,88 306,9 Vuokrakulut , , ,09 589,91 98,0 Aineet ja tarvikkeet 2 921, , ,18 630,82 79,0 Muut toimintakulut 3 074,25 202,20-202,20 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,96 78,8 VUOSIKATE , , , ,96 78,8 Sisäiset vyörytyserät 7 425, , ,53 0,47 100,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,49 61,5 Haarahongantie 11 B 19 huoneistossa suoritettiin keittiökaapistojen uusiminen. Kuva Urpo Reponen. 56

61 MAA- JA METSÄTALOUS TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,88 116,2 Korvaukset -806,46 806,46 0,0 Vuokratuotot , , ,06-399,94 99,4 Metsätalouden tuotot , , , ,04 111,8 Muut toimintatuotot , ,32 0,0 Toimintakulut , , , ,17 90,2 Palvelujen ostot , , , ,48 87,9 Vuokrakulut 57,19-57,19 0,0 Aineet ja tarvikkeet 1 271, ,00 689, ,79 34,5 Muut toimintakulut , , ,91 818,09 96,9 TOIMINTAKATE , , , ,05 123,4 VUOSIKATE , , , ,05 123,4 Poistot ja arvonalentumiset 1 238, , ,53 61,47 95,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,17 84,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,75 126,1 Yli-ali T-% KEITTIÖTOIMI TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,40 98,4 Myyntituotot , , ,00 Maksutuotot , , ,21-753,79 92,4 Vuokratuotot -286,28 0,00-508,06 508,06 0,0 Sisäiset tuotot , , , ,67 99,2 Toimintakulut , , , ,09 97,8 Henkilöstökulut , , , ,90 101,3 Palvelujen ostot 7 056, , , ,24 127,7 Aineet ja tarvikkeet , , , ,23 86,5 TOIMINTAKATE , , , ,69 109,2 Rahoitustuotot- ja kulut 7,65 VUOSIKATE , , , ,69 109,2 Poistot ja arvonalentumiset 2 962, , ,58-62,58 102,2 Sisäiset vyörytyserät 8 835, , , ,11 111,4 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Yli-ali T-% 57

62 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Talousarvion sitovuustasona oli kirkkoneuvostolle saakka kunkin tehtäväalueen toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate. Kirkkoneuvostolla on ollut oikeus antaa toiselle tehtäväalueelle lupa tarvittaessa käyttää toiselta säästyviä varoja päätehtävätason sisällä. Sitovuustasoa vastaava käyttötalouden toteutumisvertailu on esitetty edellä olevassa toimintakertomusosassa tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion käyttötalousosan sitovuudesta tehtäväalueiden toimintatuottojen ja kulujen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisesti. Käyttötalouden tehtäväalueiden yhteenlaskettu toimintakate oli euroa alle kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvion. Sitovuustason ulkopuoliset laskennalliset erät, joita ovat sisäiset korkomenot ja vyörytystulot/- menot, on esitetty laskelmissa informatiivisina erinä. Toteutumavertailu pääluokittain Yleishallinto TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , ,92-462,08 98,8 Toimintakulut , , , ,42 99,4 TOIMINTAKATE , , , ,34 99,5 VUOSIKATE , , , ,34 99,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,47 99,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,13 469,87 99,1 Yli-ali T-% Seurakunnallinen toiminta TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot , , , ,92 107,3 Toimintakulut , , , ,49 96,5 TOIMINTAKATE , , , ,41 95,7 Rahoitustuotot- ja kulut ,04-700, ,63 579,63 182,8 VUOSIKATE , , , ,04 95,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,23 96,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,27 95,8 T-% Hautaustoimi TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot , , , ,00 95,4 Toimintakulut , , ,01-872,01 100,5 TOIMINTAKATE , , , ,01 101,4 VUOSIKATE , , , ,01 101,4 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,43 92,5 Sisäiset vyörytyserät , , ,57 264,43 99,5 TILIKAUDEN TULOS , , ,15-868,15 100,4 T-% 58

63 Kiinteistötoimi TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali Toimintatuotot , , , ,12 105,3 Toimintakulut , , , ,14 104,0 TOIMINTAKATE , , , ,98 107,0 Rahoitustuotot- ja kulut 7,65 VUOSIKATE , , , ,98 107,0 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,67 99,7 Sisäiset vyörytyserät , , ,45-884,45 101,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,20 127,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Käyttötalous yhteensä , , ,00 0,00 100, , , , ,20 122,7 TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,96 105,3 Toimintakulut , , , ,76 98,3 TOIMINTAKATE , , , ,72 94,1 Rahoitustuotot- ja kulut ,39-700, ,63 579,63 182,8 VUOSIKATE , , , ,35 94,1 Poistot ja , , , ,10 99,5 arvonalentumiset Sisäiset vyörytyserät , , , ,74 93,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,19 94,7 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Yli-ali , , ,00 0,00 100, , , , ,19 94,6 T-% T-% Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen Kiinteistötoimi 25,6 % Yleinen srk-työ 10,1 % Hautaustoimi 5,2 % Päivä-, iltapäivä- ja perhekerhotyö 13,4 % Yleishallinto 13,5 % Muut työalat **) 6,5 % Lähetystyö, Diakonia- ja perhetyö 10,2 % Nuorisotyö *) 11,4 % *) Sisältää varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, varsinaisen nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja partiotyön. **) Sisältää tiedotuksen ja viestinnän, musiikkitoiminnan, sairaalasielunhoidon ja muun sielunhoitotyön. 59

64 Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain Palvelujen ostot 17,4 % Henkilöstökulut 64,5 % Aineet, tarvikkeet 10,5 % Muut kulut 1,3 % Vuokrat 1,6 % Avustukset 4,6 % Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain Maksutuotot 22,1 % Metsätalouden tuotot 33,9 % Vuokratuotot 20,5 % Korvaukset 10,2 % Kolehdit ja keräystuotot 7,6 % Tuet ja avustukset 2,4 % Muut tuotot 3,4 % 60

65 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,96 105,3 Korvaukset , , , ,26 137,2 Myyntituotot , , ,00-35,00 98,8 Maksutuotot , , , ,66 103,5 Vuokratuotot , , ,09 840,09 100,6 Metsätalouden tuotot , , , ,04 111,8 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,71 88,5 Tuet ja avustukset , , , ,39 82,9 Muut toimintatuotot , , , ,88 686,8 Sisäiset tuotot , , , ,13 103,2 Toimintakulut , , , ,76 98,3 Henkilöstökulut , , , ,03 95,7 Palkat ja palkkiot , , , ,59 97,5 Henkilösivukulut , , , ,77 93,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,67 178,3 Palvelujen ostot , , , ,86 102,2 Palvelun ostot - sisäiset , , , ,91 85,9 Vuokrakulut , , ,91-941,91 101,6 Sisäiset vuokrakulut , , , ,04 105,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 94,9 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 94,9 Annetut avustukset , , , ,32 95,1 Muut toimintakulut , , , ,31 94,7 TOIMINTAKATE , , , ,72 94,1 Verotulot ja valtionrahoitus , , , ,10 106,1 Verotuskulut , , , ,74 95,5 Keskusrahastomaksut , , , ,00 92,9 Rahoitustuotot- ja kulut , , , ,43 96,9 Korkotuotot , ,00-936, ,68 6,5 Muut rahoitustuotot , , , ,40 103,8 Korkokulut 58,26 58,53-58,53 0,0 Muut rahoituskulut 3 164, , ,62-14,62 100,5 VUOSIKATE , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,10 99,5 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,10 99,5 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,00 Satunnaiset tuotot , ,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,68 0,0 Kulut , , ,00 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 419, , ,68 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,23 5,8 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,00 0,00 100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,23-2,9 61

66 Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuotot ja kulut on esitetty edellä olevassa laskelmassa informatiivisina erinä ja niillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Ulkoisessa tuloslaskelmassa esitetyt toimintakate, verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet vahvistetun talousarvion mukaan kirkkoneuvostoa sitovia eriä kirkkovaltuustoon nähden. Tuloslaskelma osoittaa, että tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Tulos on euroa arvioitua parempi, johon keskeisimmin vaikuttivat arvioitua suuremmat metsätalouden tuotot, korvaukset iltapäiväkerhotoiminnasta ja verotulot sekä arvioitua pienemmät henkilöstökulut. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Verotulojen erittely TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Kirkollisverotulot , , ,30 107,0 Valtionrahoitus , ,80 32,80 100,0 Yhteensä , , ,10 106,1 Verotulojen määräytymisen perusteet Kirkollisvero - % 1,25 1,25 Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus % *) 0,0293 0,0293 Siilinjärven seurakunnan jako-osuus % *) 0, , *) otettu käyttöön joulukuussa 62

67 Investointiosan toteutumisvertailu Ed. vuosien käyttö TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Yli/ali Kustannusarvio Talousarviomuutokset Kustannusarviosta käytetty % Srk-talon P-alueen valaistus ja autolämmitys , , ,00 0, ,00 0,0 Kobota-kiinteistötraktorin vaihto , , , , ,00 72,3 Ruokoniemen leirikeskuksen sängyt , , , , ,27 93,2 Viinamäen hautausmaan aita , , , , ,75 76,4 Yhteensä , , , , ,02 64,6 Suunnitelman mukaisista investoinneista toteutuivat kertomusvuoden aikana Kubotakiinteistötraktorin vaihto sekä Ruokoniemen leirikeskuksen majoitustilojen sänkyjen uusiminen. Ruokoniemessä uusittiin samalla päärakennuksen aulatilojen kalusteet. Srk-talon P-alueella parannettiin aluevalaistusta, mutta henkilökunnan autolämmityspaikkoja sinne ei ollut tarkoituksenmukaista rakentaa vähäisen lämmityspaikkakysynnän ja korkeiden hankintakustannusten vuoksi. Aluevalaistuksen parantamisen kustannukset on kirjattu suoraan käyttötalouden kuluksi, koska hankintakustannukset jäivät alle käyttöomaisuushankintojen inventointirajan. Viinamäen hautausmaan vanha kuusiaita ja muutakin huonokuntoista puustoa poistettiin uuden aidan tieltä. Uuden aidan rakentaminen edellytti hautausmaan käyttösuunnitelmamuutosta, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa ja tuomiokapituli vahvisti tammikuussa Käyttösuunnitelmamuutos mahdollistaa sen, että Viinamäen hautausmaalle voidaan jatkossa rakentaa kuusiaidan vaihtoehtona puu-, metalli- tai kiviaineksesta tehty aita. Uuden aidan suunnitteluun ja rakentamiseen on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa. Vasemmalla haudankaivaja Eero Hakkarainen vastaanottamassa uutta Kubota-traktoria. Kuva Jarkko Kuosmanen. Oikealla Ruokoniemen uudet sängyt. Kuva Arto Rautiainen. 63

68 Rahoitusosan toteutumisvertailu TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Tulorahoitus , , , , Vuosikate , , , , Satunnaiset erät , ,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,32-45, Investoinnit , , , ,02 50 Investointimenot , , , ,02 66 Pysyvien vastaavien myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , , , , , Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , , , , ,34 0 Vaihto-omaisuuden muutos 68,10-68,10 68,10 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , , , , , , , ,66 0 Rahavarojen muutos , , , , Rahavarojen muutos (tase) , , ,17 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien jälkeen rahavarojen nettolisäys oli kertomusvuonna euroa. Toiminnan tulorahoitus oli selvästi arvioitua parempi ja investointikulut olivat hieman arvioitua pienemmät. Rahoitustoiminnan nettorahavirrassa muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat toimeksiantojen varojen ja pääomien, lyhytaikaisten saamisten sekä korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksista. 64

69 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,69 Toimintakulut , ,59 TOIMINTAKATE , ,90 Verotulot ja valtionrahoitus , ,23 Verotuskulut , ,91 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,34 VUOSIKATE , ,76 Poistot ja arvonalentumiset , ,42 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,14 Kulut , ,49 Siirrot rahastosta/rahastoon ,68-419,65 TILIKAUDEN TULOS , ,66 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,34 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 19,7 18,7 16,5 15,7 Vuosikatteen osuus poistoista, % 94,8 93,7 35,0 77,0 Vuosikate, /jäsen Tuloslaskelman tunnusluvut osoittavat, että kertomusvuonna katettiin toimintatuotoilla hieman edellisvuotta suurempi osa seurakunnan toimintakuluista. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Seurakunnan vuosikate parani hieman edellisvuodesta ja riitti kattamaan 94,8 % poistoista. Tulorahoitus kattoi talousarviovuoden investoinnit, joten tulorahoitus oli kertomusvuonna riittävä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Tunnusluku osoittaa seurakunnan talouden hienoisesti vahvistuneen kertomusvuoden aikana. 65

70 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tulorahoitus , ,76 Vuosikate , ,76 Tulorahoituksen korjauserät ,32 0,00 Investoinnit , ,00 Investointimenot , ,00 Pysyvien vastaavien myyntitulot ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,76 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,81 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,91 Vaihto-omaisuuden muutos 68,10-68,10 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,50 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,32 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,81 Rahavarojen muutos , ,57 Rahavarojen muutos (tase) , ,57 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 655,9 273,9 22,1 12,3 Rahavarojen kokonaismäärä (1.000 e) Rahavarojen riittävyys / pv Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Vuoden investointikulut olivat vähäiset ja tulorahoitus riitti hyvin niiden kattamiseen. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Rahavarojen riittävyys kasvoi toimintavuoden aikana 24 päivällä. Seurakunnan maksuvalmius oli tilinpäätöshetkellä varsin hyvä. Seurakuntien keskimääräinen rahavarojen riittävyys vuonna oli 373 päivää. 66

71 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86 Aineelliset hyödykkeet , ,19 Maa- ja vesialueet , ,05 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,28 Rakennukset , ,13 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,55 Koneet ja kalusto , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,25 0,00 Sijoitukset , ,67 Osakkeet ja osuudet , ,67 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,41 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,19 Muut toimeksiantojen varat , ,22 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,49 Vaihto-omaisuus 0,00 68,10 Aineet ja tarvikkeet 0,00 68,10 Saamiset , ,40 Lyhytaikaiset saamiset , ,40 Myyntisaamiset , ,46 Siirtosaamiset , ,94 Rahoitusarvopaperit , ,39 Osakkeet ja osuudet , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,51 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,17 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,34 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,50 Poistoero , ,50 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,09 Muut toimeksiantojen pääomat , ,22 VIERAS PÄÄOMA , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44 Ostovelat , ,84 Muut velat , ,60 Siirtovelat , ,49 Saadut ennakot , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 67

72 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 95,2 93,4 94,9 93,3 Rahoitusvarallisuus, /jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,5 17,4 13,1 17,9 Lainakanta, /jäsen Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä ajalla. Omavaraisuusasteen ollessa alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Siilinjärven seurakunnan omavaraisuusaste on korkeampi kuin seurakunnissa keskimäärin: vuonna seurakuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 91,3 %. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien eli maksuvalmiiden varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, eli rahoitusarvopaperien sekä rahojen ja pankkisaamisten tulisi olla vierasta pääomaa suuremmat. Seurakunnan rahoitusvarallisuus koheni hieman kertomusvuoden aikana. Seurakuntien keskimääräinen rahoitusvarallisuus vuonna oli 195 euroa/jäsen. Siilinjärven seurakunnan rahoitusvarallisuus on seurakuntien keskiarvoa alempi. Suhteellinen velkaantuneisuus -prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista (toimintatuotot ja verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus oli keskimäärin 25,1 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna Siilinjärven seurakunnan tilanne on keskimääräistä parempi. Suhdeluku parani edellisvuodesta lyhytaikaisten ostovelkojen vähenemisen ansiosta. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, jota Siilinjärven seurakunnalla ei kertomusvuonna ollut. Seurakunnilla oli vuoden lopussa lainoja keskimäärin 22 euroa/jäsen. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Jos tilikauden tulos on ylijäämäinen, tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille. Jos tilikauden tulos on alijäämäinen ja taseessa ei olisi edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen, kirkkoneuvoston tulisi ottaa toimintakertomuksessa kantaa siihen, korjataanko tuloskehitystä kuluvan vuoden talousarviossa ja millä keinoin vai korjataanko se seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Mikäli tilinpäätöksessä kertynyt alijäämä on jo huomioitu voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, se ei vaadi enää toimenpiteitä. Tilikauden tulos on ,77 euroa alijäämäinen. Vuodelle talousarviossa ennakoitu alijäämä on huomioitu toiminta- ja taloussuunnitelmassa katettavaksi aiempien vuosien ylijäämästä, jota kertomusvuoden alussa oli taseessa ,51 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätössiirtona tuloutetaan vuonna 2008 seurakuntatalon korjaus- ja muutostyön investointivarauksen purun yhteydessä muodostettua poistoeroa korjaustyön suunnitelman mukaisen poiston mukaisessa suhteessa euroa. Tilinpäätössiirron jälkeen tilikauden ylijäämä on ,23 euroa, joka siirretään taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 68

73 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Muutos-% Toimintatuotot , ,69 2,8 % Korvaukset , ,20 20,6 % Myyntituotot 2 765, ,57-15,8 % Maksutuotot , ,38-2,3 % Vuokratuotot , ,95-0,3 % Metsätalouden tuotot , ,11-7,1 % Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,81 24,0 % Tuet ja avustukset , ,95 5,5 % Muut toimintatuotot , ,72 604,1 % Toimintakulut , ,59-2,3 % Henkilöstökulut , ,34-3,3 % Palkat ja palkkiot , ,98-1,0 % Henkilösivukulut , ,66-11,2 % Henkilökulujen oikaisuerät , ,30 7,2 % Palvelujen ostot , ,63 4,7 % Vuokrakulut , ,30 14,1 % Aineet ja tarvikkeet , ,81-9,5 % Ostot tilikauden aikana , ,81-9,5 % Annetut avustukset , ,05 5,9 % Muut toimintakulut , ,46-19,4 % TOIMINTAKATE , ,90-3,5 % Verotulot ja valtionrahoitus , ,23-1,4 % Verotuskulut , ,91-10,8 % Keskusrahastomaksut , ,00 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,34-21,0 % Korkotuotot 936, ,72-86,0 % Muut rahoitustuotot , ,52-18,9 % Korkokulut -58,53-58,26 0,5 % Muut rahoituskulut , ,64 1,6 % VUOSIKATE , ,76 0,9 % Poistot ja arvonalentumiset , ,42-0,3 % Suunnitelman mukaiset poistot , ,42-0,3 % Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,14 3,5 % Kulut , ,49 0,3 % Siirrot rahastosta/rahastoon ,68-419,65 242,4 % TILIKAUDEN TULOS , ,66-19,0 % Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0,0 % Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,34 106,9 % 69

74 Rahoituslaskelma Muutos-% Tulorahoitus , ,76-2,1 Vuosikate , ,76 0,9 Tulorahoituksen korjauserät ,32 0,00 Investoinnit , ,00-67,8 Investointimenot , ,00-57,8 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,76 35,6 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,81-232,4 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,91 465,1 Vaihto-omaisuuden muutos 68,10-68,10-200,0 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,50-193,8 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,32-215,4 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,81-232,4 Rahavarojen muutos , ,57-68,4 Rahavarojen muutos (tase) , ,57-68,4 Rahavarat kauden lopussa , ,99 5,3 Rahavarat kauden alussa , ,42 20,3 Rahavarojen muutos (tase) , ,57-68,4 70

75 Tase VASTAAVAA Muutos-% PYSYVÄT VASTAAVAT , ,86-4,7 % Aineelliset hyödykkeet , ,19-4,9 % Maa- ja vesialueet , ,05-0,1 % Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,28 12,7 % Rakennukset , ,13-7,0 % Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,55-8,5 % Koneet ja kalusto , ,81-0,3 % Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 0,0 % Ennakkomaksut ja keskeneräiset ,25 0,00 hankinnat Sijoitukset , ,67 0,0 % Osakkeet ja osuudet , ,67 0,0 % TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,41 1,1 % Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,19 0,5 % Muut toimeksiantojen varat , ,22 2,5 % VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,49 5,3 % Vaihto-omaisuus 0,00 68,10-100,0 % Aineet ja tarvikkeet 0,00 68,10-100,0 % Saamiset , ,40 4,6 % Lyhytaikaiset saamiset , ,40 4,6 % Myyntisaamiset , ,46-26,1 % Siirtosaamiset , ,94 61,9 % Rahoitusarvopaperit , ,39 16,6 % Osakkeet ja osuudet , ,39 16,6 % Rahat ja pankkisaamiset , ,60-2,4 % VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76-2,2 % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,51 0,1 % Peruspääoma , ,00 0,0 % Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,17 0,1 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,34 106,9 % POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,50-9,2 % Poistoero , ,50-9,2 % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31-5,0 % Lahjoitusrahastojen pääomat , ,09-6,9 % Muut toimeksiantojen pääomat , ,22 2,5 % VIERAS PÄÄOMA , ,44-28,1 % Lyhytaikainen vieras pääoma , ,44-28,1 % Ostovelat , ,84-72,5 % Muut velat , ,60-40,1 % Siirtovelat , ,49 8,9 % Saadut ennakot , ,51 33,5 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76-2,2 % 71

76 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma Hautainhoitorahasto Vastuuhenkilöt: puutarhuri Maija-Liisa Räihä ja talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto) Toiminta-ajatus Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, joten sen tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja tuottoihin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päättyvien hoitosopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusia sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta. Tavoite toteutui suunnitellulla tavalla. Haudanhoitosopimusten kokonaismäärä kasvoi 2,5 % ja hoidettavien hautasijojen kokonaismäärä 0,6 %. Hoitosopimuksista 36,3 % oli kesähoitosopimuksia (edellinen vuosi 40,3 %). Uudistetaan ja yksinkertaistetaan hautainhoitohinnoittelu Hautainhoitohinnoittelua uusittiin siten, että hoitohinta sisältää myös kukat. Kukat valitaan seurakunnan toimesta. Hinnoittelu astui voimaan Markkinoidaan aktiivisesti perennahoitoa kesäkukkavaihtoehdon rinnalla. Perennavaihtoehtoa on tarjottu kaikkiin uusiin sopimuksiin. Kertomusvuoden aikana tehtiin 45 uutta pitkäaikaista hoitosopimusta, joista kahdeksaan asiakkaat valitsivat perennahoidon. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kesähoitosopimuksia vuoden hoitosopimuksia vuoden hoitosopimuksia Hoidettavia hautasijoja Hoitokustannus / hautasija 36,54 38,25 37,63 72

77 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,13 108,2 Maksutuotot , , , ,13 108,2 Toimintakulut , , ,00-938,00 103,1 Henkilöstökulut , , ,56 317,44 98,8 Palvelujen ostot 1 164,34 722,03-722,03 0,0 Aineet ja tarvikkeet 4 716, , ,41-533,41 111,9 TOIMINTAKATE 37,03 400, , ,13-288,0 Rahoitustuotot- ja kulut -456,68-400,00-284,55-115,45 71,1 VUOSIKATE -419,65 0, , ,68 0,0 TILIKAUDEN TULOS -419,65 0, , ,68 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -419,65 0, , ,68 0,0 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Muutos-% Toimintatuotot , ,46 4,1 % Maksutuotot , ,46 4,1 % Toimintakulut , ,49 0,3 % Henkilöstökulut , ,80 0,8 % Palkat ja palkkiot , ,69 3,3 % Henkilösivukulut , ,11-8,4 % Palvelujen osto -722, ,34-38,0 % Aineet ja tarvikkeet , ,35 6,7 % Ostot tilikauden aikana , ,35 6,7 % TOIMINTAKATE 1 152,13-37, ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 284,55 456,68-37,7 % Korkotuotot 284,55 456,68-37,7 % VUOSIKATE 1 436,68 419,65 242,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 436,68 419,65 242,4 % Tilikauden ylijäämä 1 436,68 419,65 242,4 % 73

78 Tase Muutos- % VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,39 5,4 % Saamiset 198,27 303,00-34,6 % Lyhytaikaiset saamiset 198,27 303,00-34,6 % Siirtosaamiset 198,27 303,00-34,6 % Rahat ja pankkisaamiset , ,39 5,6 % VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,39 5,4 % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA -424, ,69-142,0 % Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1 011, ,34-29,3 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,68-419,65 242,4 % VIERAS PÄÄOMA , ,08 3,8 % Pitkäaikainen vieras pääoma , ,90 3,5 % Saadut ennakot , ,90 3,5 % Lyhytaikainen vieras pääoma , ,18 4,7 % Saadut ennakot , ,18 4,7 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,39 5,4 % Rahoituslaskelma Tulorahoitus 1 436,68 419,65 Vuosikate 1 436,68 419,65 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 1 436,68 419,65 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 437, ,47 Lyhytaikaisten saamisten muutos 104,73-221,30 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 3 332, ,77 Rahoitustoiminnan nettorahavirta 3 437, ,47 Rahavarojen muutos 4 874, ,12 Rahavarat kauden lopussa , ,39 Rahavarat kauden alussa , ,27 Rahavarojen muutos 4 874, ,12 74

79 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Hautainhoitorahaston kulut tilivuoden aikana ,00 Sopimushautoja yhteensä 366 kpl Yhden sopimuksen hoitokustannus keskimäärin 86,17 Jäljellä olevien hoitosopimusten haudanhoitovuosien lukumäärä tilinpäätöspäivänä 955 v Seurakunnan haudanhoitovastuu 955 * 86, Hautainhoitorahaston varat Rahaston varojen ylikatteisuus

80 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia. Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden alkuarvostus on suoritettu todelliseen hankintamenoon. Hankintamenosta on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maa- ja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoja. Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteena on hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Varainhoitovuoden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi suoriteperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta puutavaran myyntituloja ja verotuloja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Joitain varainhoitovuoteen kohdistuvia yksittäisiä, pienehköjä ostolaskuja, jotka toimittajat ovat laskuttaneet tilinpäätökselle asetettujen määräaikojen jälkeen, on siirtynyt seuraavan tilikauden kuluksi. Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole tilikaudella tapahtunut muutoksia. Edelliseltä tilikaudelta esitettyihin tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden kanssa. Tuloslaskelman liitetiedot Tilikauden palkat, palkkiot Palkat, palkkiot, henkilöstösivukulut Palkat ja palkkiot , ,98 Eläkekulut , ,65 Muut henkilösivukulut , ,01 Saadut henkilöstökorvaukset , ,78 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) , ,52 Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,34 Muut henkilöstökulut Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut , ,54 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut , ,70 Työterveyshuolto , ,80 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 4 240, ,44 Yhteensä , ,48 76

81 Vakuutukset Seurakunnan henkilöstön lakisääteisten vakuutusten lisäksi seurakunta on ottanut toiminnalleen vastuuvakuutuksen ja kaikki ikäryhmät kattavan tapaturmavakuutuksen leiri-, retki- ja kerhotoimintaa varten. Tapaturmavakuutus kattaa myös luottamushenkilöiden kokousmatkat. Seurakunnan omistamilla kiinteistöillä ja irtaimistolla on kohteesta riippuen joko täysarvo- tai vakuutusmääräpohjainen vakuutus. Hautausmaan traktoreilla on liikennevakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus. Seurakunnan käyttämä vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus Oy ja vakuutusmeklarina on toiminut Meklaritalo Oy. Satunnaiset tuotto- ja kuluerät Tilinpäätökseen ei sisälly satunnaisia tuotto- tai kulueriä. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaiset vuosittaiset poistot pysyvistä vastaavista on laskettu hyödykkeen hankintamenosta tasapoistoina seuraavaa kirkkovaltuuston vahvistamaa poistosuunnitelmaa noudattaen. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 v AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet ei poistoa Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa Hautaustoimen muut rakennukset 20 v Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 10 v Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset menot 10 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet 10 v Rakennukset Kirkot 60 v Seurakuntatalot 40 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v Asuinrakennukset 40 v Huolto- ja talouslaitokset 20 v Muut rakennukset 20 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Urut 20 v Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet 10 v Atk-laitteisto 4 v Muut koneet ja kalusto 4 v Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 77

82 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/ myynti Investointituki Arvonkorotus Vuoden poistot Arvo Maa- ja vesialueet ,05 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 Rakennukset ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 Koneet ja kalusto , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Osakkeet ja osuudet ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Yhteensä , ,98 0, ,68 0 0,00 0, , ,26 78

83 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Metsäliitto Osuuskunta Hankintahinta ,00 Kirjanpitoarvo ,00 Seligson Aasia A Hankintahinta ,54 Markkina-arvo ,53 Erotus ,01 Kirjanpitoarvo ,54 Seligson Eurooppa A Hankintahinta ,33 Markkina-arvo ,01 Erotus ,68 Kirjanpitoarvo ,33 Seligson Pohjois-Amerikka A Hankintahinta ,73 Markkina-arvo ,43 Erotus ,70 Kirjanpitoarvo ,73 Seligson Suomi A Hankintahinta ,62 Markkina-arvo ,62 Erotus ,00 Kirjanpitoarvo ,62 Seligson Euro Corporate Bond A Hankintahinta ,61 Markkina-arvo ,30 Erotus 670,69 Kirjanpitoarvo ,61 Seligson Rahamarkkina AAA A Hankintahinta ,13 Markkina-arvo ,17 Erotus -44,96 Kirjanpitoarvo ,13 Kirjanpitoarvo yhteensä ,96 Saamiset Siirtosaamiset Korkosaamiset 594,81 Työttömyysvakuutusmaksupalautus TVR 1.416,94 Postimaksukoneen käyttämätön osuus 392,99 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuspalautus Pohjola 708,55 K-24 leirimaksut 465,00 Hyvityslasku Posti 84,53 Sairauspäivärahat KELA 2.012, ,11 79

84 Taseen vastattavia koskeva liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä ,51 Tilikauden ylijäämä ,06 Oma pääoma yhteensä ,57 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Lomapalkkajaksotus ,05 Muut lyhytaikaiset siirtovelat ,03 Siirtovelat yhteensä ,08 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Vastuuta voidaan likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Kirkon eläkevastuuvajaus milj milj. Kirkon palkkasumma milj milj. Seurakunnan palkkasumma ,97 milj. 1,99 milj. Seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 12,7 milj. 12,3 milj. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Seurakunnalla ei ollut tilikauden lopussa annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuita eikä vastuusitoumuksia. 80

85 81