Hyvinvoinnin sisäisen valvonnan raportti 2018

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin sisäisen valvonnan raportti 2018 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut Talous Käteiskassat Kaksi kertaa vuodessa havainnot/ Kassan tarkastajat: Anne Konttinen Tositeseuranta laillisuus/muotoseikat sti laskuja hyväksyttäessä Toteutunut Ei huomautettavaa Työvuorolistat tarkistetaan työvuorolistojen ja työajantarkkailun oikeellisuus Viikoittain Ei huomautettavaa hankinnat sopimustoimittajilta tehty sopimustoimittajalta

2 Koulutuspalvelut - Kelpoisuusvaatimusten noudattaminen (varhaiskasvatus 272/ , opetus /986 23) Valitukset/ oikaisuvaatimukset - Määrä - Tulos sopimustoimittajilta havainnot/ Ei huomauttamista. Kelpoisuusvaatimuksia on pääsääntöisesti noudatettu. Poikkeuksena lyhyisiin sijaisuuksiin on jonkin verran käytetty epäpäteviä sijaisia (esim. luokanopettaja opiskelijoita) perusopetuksen puolella. Lukiossa kaikki opettajat (mukaan lukien määräaikainen sijainen) ovat kelpoisia. Myös lyhytaikaiset sijaiset ovat olleet kelpoisia Määrä: Oikaisuvaatimukset: 2 (oppilaaksiotto) 1 (virantäyttö) Tulos: 2 hylättyä (oppilaaksiotto) 1 kesken (virantäyttö) Valitukset: 2 (kuljetus) 1 viran täyttö Tulos 2 hyväksytty (kuljetus) 1 kesken (virantäyttö) Kantelut 2 Tulos 1 hylätty 1 kesken Ei huomauttamista. Koulutukset ESS-ohjelmaan on tallennettu koulutustiedot ( muut kuin henkilöstöyksikön järjestämät koulutukset) Koulutukset ovat merkitty ESSohjelmaan keväältä koulusihteerin toimesta ja syksystä alkaen jokainen henkilökohtaisesti tehnyt järjestelmään. Toimintatavan muutosta on tuettu koulutuksilla. Pääsääntöisesti merkitseminen toteutuu ohjeistuksenmukaisesti.

3

4 Varhaiskasvatuspalvelut - Kelpoisuusvaatimusten noudattaminen (varhaiskasvatus 272/ , opetus /986 23) Sijaisten käyttö - Sijaisuuden peruste, miksi ja mistä sijainen on otettu. Vain marraskuussa tehdyt päätökset. Valitukset / oikaisuvaatimukset Koulutukset - ESS:n koulutustietojen merkitseminen ( muut kuin henkilöstöyksikön järjestämät koulutukset) jatkuva otanta marraskuu Määrä Tulos jatkuva havainnot/ Kelpoisuusvaatimuksia on noudatettu. Epäpäteviä työntekijöitä varhaiskasvatuksessa oli marraskuussa 8 henkilöä. Epäpäteviä työntekijöitä on palkattu ainoastaan, jos kelpoisia työntekijöitä ei ole saatu. Sijaisuuksista liitteenä erillinen koontitaulukko. Sisäisten järjestelyjen määrä on laskenut, mutta koska resurssihenkilöt siirtyivät varhaiskasvatuksen työntekijöiksi elokuussa 2018, resurssihenkilöstön käyttöä ja sisäisiä järjestelyjä olisi järkevämpää tarkastella yhdessä. Sijaisuuksien perusteet: sairaus, koulutus, vuosiloma Aluehallintovirasto teki vuoden 2018 aikana kolmesta sinne tehdystä kantelusta. Päätöksissä todettiin kaupungin toimineen lakien ja asetusten mukaisesti. Koulutukset viety ESS.iin sopimustoimittajalta jatkuva tehty sopimustoimittajalta Varhaiskasvatuksen sisäisessä valvonnassa ei ilmennyt huomautettavaa. Positiivisena kehityksenä voidaan mainita sairauspoissaolojen määrän lasku (658 päivää vs. 746 päivää vuonna 2017) sekä ulkopuolisten sijaisten määrän huomattava lasku (84 päivää vs. 114 päivää vuonna 2017). Resurssihenkilöiden sijaispäivät ovat lisääntyneet viime vuodesta 53 päivällä, vaikka resurssihenkilöitä on vähemmän kuin vuonna Tämä osoittaa, että resurssihenkilöstön työpanos on saatu kohdennettua pilotissa aiempaa paremmin ja

5 ns. kotipesäpäiviä, jolloin resurssihenkilö ei työskentele toisen työntekijän sijaisena, on aiempaa vähemmän. Sijaisuuksien perusteet käyvät ilmi alueittain alla olevasta taulukosta: Alue Poissaolot Resurssihenkilöiden sijaispäivät Ulkopuoliset sijaiset KaNi-Pyhäselkä 234 päivää Sisäiset järjestelyt KeNoMa 245 päivää (täsmää) MuRu Eno-Vaarat Yhteensä 658 (2017 päiviä 746) 541 (2017 päiviä 488) 84 (2017 päiviä 114) 55 (2017 päiviä 332)

6 Nuorisopalvelut Talous Käteiskassat Kaksi kertaa vuodessa havainnot/ Kassan tarkastajat: Annu Jantunen Tositeseuranta sti laskuja hyväksyttäessä Tositeseuranta tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Työvuorolistat tarkistetaan työvuorolistojen ja työajantarkkailun oikeellisuus hankinnat sopimustoimittajilta Viikoittain jatkuva Tarkastetaan työvuorolistoja käsiteltäessä. on tehty sopimustoimittajilta ja kaikki kilpailutukset tehdään hankintatoimen kautta. jatkuva Viranhaltijapäätösten laillisuus ja muotoseikat tarkistettu päätösten yhteydessä.

7 Liikuntapalvelut Talous Käteiskassat Kaksi kertaa vuodessa havainnot/ Käteiskassat on tarkistettu kaksi kertaa vuodessa (Ari Eronen, Pentti Ryhänen) Tositeseuranta sti laskuja hyväksyttäessä Tositeseuranta tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Laillisuus/muotoseikat Ei huomautettavaa. Työvuorolistat Tarkistetaan työvuorolistojen ja työajantarkkailun oikeellisuus sopimustoimittajilta Viikoittain Laitospäälliköt Ari Eronen ja Pentti Ryhänen ovat tarkastaneet työvuorolistat. Liikuntajohtaja Timo Heinonen on tarkastanut listan silloin kun laitospäällikkö Ari Eronen on ollut työvuorolistassa. on tehty sopimustoimittajilta ja kilpailutukset tehdään hankintatoimen kautta.

8 Kulttuuripalvelut Talous Käteiskassat Kaksi kertaa vuodessa havainnot/ Kassan tarkastajat: Ari Mäkiranta, Irina Halminen, Merja Mustonen, Tarja Raninen-Siiskonen, Kirsi Nieminen, Tanja Nyman, Tositeseuranta Laillisuus/muotoseikat Työvuorolistat Tarkistetaan työvuorolistojen ja työajantarkkailun oikeellisuus sopimustoimittajilta sti laskuja hyväksyttäessä Viikoittain Tositeseuranta tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. Viranhaltijapäätösten laillisuus ja muotoseikat tarkistetaan jokaisen päätöksen yhteydessä. Tarkastetaan työvuorolistoja käsiteltäessä. on tehty sopimustoimittajilta ja kilpailutukset tehdään hankintatoimen kautta.

9