TALOUSARVIO Taloussuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Noljakantie Joensuu

2 2 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitoksen johtokunta

3 3 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2016 Liikelaitoksen toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia: 1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. 2. Pelastustoimen valvontatehtävistä. 3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä. 4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016: Tavoite TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA Taloudellinen tulostavoite Tilikauden tulos Nettokustannukset/asukas 66,97 71,10 72,63 72,73 (pelastustoimi) 2. Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen (%) Kiireelliset hälytystehtävät 85 % 86 % 70 % 70 % (Ensimmäinen yksikkö) 3. Turvallisuuspalvelut/onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen Valvontatehtävät: A1-A7 kohteet (kpl) ja muut valvontatarkastukset (kpl) Turvallisuusviestintä (% asukasmäärästä) 26 % 23 % 20 % 20 %

4 4 Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016 Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on - 0,095 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaisia maksuosuuksia ei nosteta vuoden 2015 tasosta. Vuonna 2016 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,73 euroa/asukas (asukkaita ). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat euroa. Ensihoidon taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on nolla euroa. Pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalveluiden asukaskohtainen kustannusvaikutus on 24,81 euroa/asukas (asukkaita ). Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen investoinnit: Pelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan suunnitelmanmukaisilla euron poistoilla. Investointisuunnitelmaan esitetään vuodelle 2016 yhteensä euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2016 investointisuunnitelma sisältää: Yhden sammutusauton hankinnan ja kahden lavamaasturin hankinnan sekä hälytys ja viestikaluston uusimista erillisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan pelastustoimen valtakunnalliseen tietohallintohankkeen (Varanto) toteuttamiseen vuosina Ensihoidon tulosalueelle hankitaan kahdeksan ambulanssia varusteineen. Turvallisuuspalvelut: Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitoskohteisiin (A1-A6). Näitä kohteita tarkastetaan vuonna kpl. Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin (A7) lähetetään omavalvontalomakkeet (n 5700 kpl) ja näistä 60 %:ia eli noin 3400 palotarkastetaan. Muita pyydettyjä valvontatehtäviä tai palotarkastuksia arvioidaan olevan 1000 kappaletta. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan Pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin valistuskampanjoihin (Nou Hätä

5 5 ja paloturvallisuusviikko). Lisäksi osallistutaan maakunnan alueilla järjestettäviin messutapahtumiin. Pelastuslaitos on myös mukana muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa, joiden tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista. Pelastustoiminta: Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä palvelutasopäätöksessä päätetyllä tasolla. Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireellisissä pelastustehtävissä 70 %:ssa onnettomuuskohteeseen riskiruudun edellyttämässä toimintavalmiusajassa. Ensimmäisen pelastusyksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika onnettomuuspaikalle on koko pelastuslaitoksen alueella 12 minuuttia. Pronto- tietokannan avulla seurataan hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää). Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä on 450 kappaletta. Lähialueyhteistyötä ylläpidetään Suomen valtion myöntämän rahoituksen puitteissa. Pelastuslaitos ylläpitää osaltaan valmiuksia tilannetietojen vaihtamiseen Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa ja yhteistyöharjoitusten järjestämiseen sekä pelastustoimintaan kuuluvien operatiivisen virka-avun antamiseen ja pyytämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää vuoden 2016 aikana hanke metsäpalojen torjunnan tehostamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia tapoja analysoida metsäpaloriskejä sekä metsäpalojen sammutusmenetelmiä. Toiminta vuoden aikana päivitetään pelastustoimen riskianalyysi, jonka pohjalta laaditaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille Varautuminen: Pelastuslaitos toteuttaa turvaa maaseudulle - kehittämishankeen yhteistyössä Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:n kanssa. Turvaa maaseudulle -kehittämishankkeen vastuullisena hakijana (päätoteuttaja) toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos ja hankekumppaneina (osatoteuttajina) Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois- Karjalan aluejärjestö ry. Hanke on käynnistynyt ja se päättyy Hankkeen tavoitteena on entistä turvallisempi maakunta, johon asukkaat voivat itse vaikuttaa.

6 6 Hanke toteutetaan maaseudun yleishyödyllisenä kehittämishankkeena, johon saadaan rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pelastuslaitos osallistuu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa Ilmatieteenlaitoksen yhteistyökumppanina laajaan EU-hankkeeseen, jonka avulla kehitetään sään vaikuttavuusennusteita. Hankeen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016 ja hankkeen arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Tukipalvelut: Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Operatiivisen henkilöstön toimintakunnon ylläpitäminen ja testaaminen sekä varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeä osa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelua. Lisäksi vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen sekä hyvän työnantajakuvan vaaliminen ovat yksi pelastuslaitoksen tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Henkilöstö Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön mitoitusperusteissa ja toimenkuvamuutoksissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyjä linjauksia ja periaatteita. Vakinaisen henkilökunnan pelastustoimen tulosalueen HTV-kehystä pienennetään 2 henkilötyövuodella. Hallinto ja tukipalvelut (htv) Pelastustoiminta (htv) Turvallisuuspalvelut (htv) Varautuminen htv Ensihoito (htv) Yhteensä (htv) Henkilötyövuosien jakautuminen 2016 Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus vakiinnuttaa lähivuosina noin 600 henkilön tasolle. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön toimintakyky Pelastuslaitoksella sovelletaan varhaisen tuen mallia (Varpua) työ- ja toimintakykysyistä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleensijoituksen tarpeessa oleviin työntekijöihin. Varpu- toimintamallin tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työ- ja toimintakykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöhenkilökunnan toimintakykyä siirrytään seuramaan vuosittain FireFit- järjestelmän avulla. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat keskimäärin enintään 12 sairauspäivää tehtyä henkilötyövuotta kohden.

7 7 Palokuntanuoria ja naisia on toiminnassa mukana 19 paloasemalla. Nuoriso- ja naisosastojen toimintaan osallistuu 300 henkilöä. Ensihoitopalvelujen tavoitteet vuodelle 2016 Ensihoitopalvelut tuotetaan koko sairaanhoitopiirin vastuualueelle yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tavoitteena on, että kiireellisissä tehtävissä ensihoitoyksiköt tavoittavat potilaat palvelutasopäätöksen mukaisesti eri riskiluokissa. Lisäksi seurataan ensihoitotehtävien määrien kehittymistä. Ensihoidon toimintavalmiusaika tavoite ( PKSSK valtuusto ) A/B -tehtävät Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C/D -tehtävät Ambulanssi Hoitotason yksikkö Ambulanssi A/B - tehtävissä Riskiluokka 8 min 15 min 30 min 120 min 30 min 30 min Luokka 1 80% 90% 95% 95% 99% 100% Luokka 2 60% 80% 80% 90% 80% 90% Luokka 3 35% 80% 70% 80% 70% 90% Luokka 4 15% 40% 60% 70% 60% 70% Luokka 5 1% 10% 40% 60% 50% 50%

8 8 Pelastuslaitoksen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatulot, milj. (ulkoiset) 22,6 23,02 23,41 Investoinnit, milj. (netto) 1,371 1,105 1,095 Toimintamenot, /asukas, pelastustoimi (pl. poistot) 75,41 75,99 77,85 Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset /asukas, pelastustoimi - * 89,29 85,85 Kuntien maksuosuudet /asukas (laskutetut) 71,88 72,63 72,73 Kuntien maksuosuudet /asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen - ka. 71,73 73,88 Toimintamenot, /asukas ensihoitopalvelut 57,36 58,22 60,18 Palo- ja pelastushälytykset Pelastustoimen toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, 11 min 48 s 11 min 12 min mediaani Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä 12 % 30 % 30 % palo- ja pelastustehtävistä) Valvontatehtävät Turvallisuusviestintä Ensihoitotehtävät * Ensihoidon toimintavalmiusaika (A+B tehtävät), mediaani 8 min 25 s 9 min 9 min 20 s Henkilöstö *Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokkipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Karjala.

9 9 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TULOSBUDJETTI 2016, suunnitelma , euroa TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Liikevaihto Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos

10 10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS PELASTUSTOIMI TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Liikevaihto Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos

11 11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ENSIHOITO TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 Toimintatulot Liikevaihto Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos

12 12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS RAHOITUSBUDJETTI 2016, suunnitelma , euroa TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

13 13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma , euroa TA2016 S2017 S2018 Pelastustoimi Sammutus-/säiliöautot, alustat Korirakenteet varusteineen Ensihoito Muu autokalusto varusteineen myyntitulot Pelastuskalusto Puomitikasauto, peruskorjaus 50 Paloasemat/lukitusjärjestelmät Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto 25 - rahoitusavustus -25 Varautuminen/voimahuolto Varanto, valtakunnallinen tietohallintohanke Hälytys- ja viestikalusto Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit Ambulanssit varusteineen Omaisuuden myyntitulot Investointimenot Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit