euroa per asukas ,2

Transkriptio

1 1 VAPAA-AIKAJAOSTO TOT 2016 TA 2017 TP 2017 Toteumaaste (%) Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tava ,5 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,6 *Toimintakate (S) ,2 Taloudellinen tuloksellisuus euroa per asukas ,2 Tehtäväalueet TOT 2016 TA 2017 TP 2017 Vapaa-aikapalvelut Talousarvion toteutuminen Jaoston toteutunut toimintakate alitti talousarvion mukaisen tason. Toteumaaste (%) toimintatuotot ,9 toimintamenot ,5 Toimintakate ,2 Taloudellinen tuloksellisuus Vapaa-aik apalvelut euroa per asukas ,2

2 2 Vapaa-aikapalvelut Musiikkiopisto Musiikkiopisto osallistui Suomi100 juhlavuoden toteutukseen lukuisin tapahtumin. Juhlavuoden tapahtumia tuotettiin yhteistyössä musiikkiopisto Juvenalian (Maisemakuvia Suomesta yleisö- ja koululaiskonsertit), Pekka Kuusiston Meidän festivaalin (Kamus-kvartetin mestarikurssit ja pop up konsertti Porkkalan lukiolla), Kirkkonummen kamariorkesterin sekä kunnan kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyössä. Musiikkiopiston oppilas- ja tuntimäärissä ei merkittäviä muutoksia. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Musiikkiopistolla on käynnistynyt syksyllä 2017 kaksi hanketta, Junior big band -kouluhanke Vuorenmäen koululla Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamana ja yhteishanke Raaseporin kulttuuriopiston kanssa oppilasarviointi- ja toimintakulttuuri muutoksessa jota rahoittaa Opetushallitus. Syksyllä 2017 käynnistyi varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen hanke, jossa musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään kahdessa päiväkodissa kahdelle ikäluokalle maksutta osana varhaiskasvatussuunnitelmaa seuraavat kaksi lukuvuotta, joka rahoitetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutusmenoista. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto musiikkiopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Musiikkiopiston tuottavuus parani + 8% vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kansalaisopisto Kansalaisopisto osallistui yhteistyössä kunnan kulttuuripalveluiden kanssa Suomi100 juhlavuoden ohjelmaan järjestäen maksuttomia yleisölle avoimia kulttuurikävelyjä ja paikallishistoriaan liittyviä

3 3 luentosarjoja. Opetustunteja tuotettiin 9% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusien kurssilaisten (netto-opiskelijoiden) määrä nousi 5%, vaikka kurssilaisten kokonaismäärä ei kasvanut. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Asiakaskyselyiden avulla on kuntastrategian mukaisesti selvitetty kuntalaisten palvelutarpeita ja opetustoiminnan vaikuttavuutta, joista tuloksena on saatu kiitosta sähköisistä palveluista, kehittämistoiveita verkkomaksamisesta sekä uusia kurssi-ideoita. Kansalaisopistolla oli käynnissä Move it 3 -hanke maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla jota rahoitti Aluehallintovirasto. Hankkeen aikana luotiin pohja pysyvälle moniammatilliselle yhteistyölle ja toimintatavalle sosiaalitoimen kanssa, jossa ohjataan uusia kirkkonummelaisia kansalaisopiston kursseille. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto kansalaisopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kansalaisopiston tuottavuus parani +5 % vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kuvataidekoulu Kuvataidekoulu osallistui yhteistyössä musiikkiopiston ja kunnan kulttuuripalveluiden kanssa Suomi100 juhlavuoden ohjelmaan mm. Maisemakuvia Suomesta maalaukset, animaatiot, näyttely sekä kunnan kansalaisjuhlan dekoraatiot. Kuvataidekoulun oppilasmäärä nousi 12% ja opetustuntimäärä 5%. Masalan opetustoimipiste siirrettiin syyslukukauden 2017 alusta Kartanonrannan kouluun Köpaksen kylätalosta, joka lisäsi oppilasmääriä. Hallinnon organisaatiomuutos astui voimaan jolla on yhtenäistetty opistojen yhteisiä asiakas- ja hallintopalveluita. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu kuvataidekoulun tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2016 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 Kuvataidekoulun tuottavuus heikkeni -15 % vuoden 2016 tasoon verrattuna. Kuvataidekoulun suunnitteluresurssi nosti henkilöstökustannuksia, suunnittelun

4 4 kautta saavutettavat tehokkuusedut kyetään saavuttamaan pidemmällä ajanjaksolla. Tavoiteltu taso jäi saavuttamatta. Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen henkilökunta on osallistunut aktiivisella työpanoksella Suomi 100 juhlavuoden valmisteluihin ja toteutukseen. Suomi 100 juhlavuoden järjestelyt profiloivat koko vuoden toimintaa ja henkilöresurssien käyttöä kulttuuripalveluissa siten, että oma varsinainen toiminta on osittain jäänyt sivuun. Juhlavuoden tavoitteet, menot ja tulokset ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa. Strateginen tavoite: Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kävijämäärä 1499 (ei sisällä Suomi100-projektin tapahtumia) Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä Toteutuneiden sähköisten pienjulkaisujen ja näyttelyiden määrä3 kpl 1. Pienoisnäyttely kirjastoilla Pienikin kertoo paljon Även den minsta kan berätta mycket. 2. Sähköinen versio samasta aineistosta Facebookissa 3. Pieni kiertonäyttely varhaiskasvatukselle teemasta Kirkkonummen neito ja Suomi100

5 5 Kirjastotoimi Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet. Pääkirjasto muutti väistötiloihin rakentamisen ajaksi. Postitoiminta siirtyi pois Masalan kirjastosta Hankkeet 2017: Kohti uutta työyhteisöä: kun kirjasto, nuorisotoimi ja varhaiskasvatus lyövät hynttyyt yhteen ( euroa). Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut/kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat. Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon (mitä pienemmän arvon taloudellisuusluku saa, sitä taloudellisempaa toiminta on arviointitavalla arvioituna) Toteutunut taloudellisuusluku 1,27 (koko maan keskiarvo 1,52). Nuorisotoimi Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa ja vaikuttavaa nuorisotoimintaa on toteutettu vuoden aikana nuorisotiloissa, kunnan lähiliikuntapaikoilla ja haja-asutusalueilla. Kesällä järjestettiin yhteensä kymmenen leiriä ja kerhoa. Masalan Nuorisoteatterilla oli vuoden aikana kolme ensi-iltaa ja teatterissa toimi kuusi teatteriilmaisunryhmää. Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluissa oli yhteensä 179 nuorta. Nuorten osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseksi perustettiin nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustovaaleissa oli ehdokkaana 44 vuosina syntynyttä nuorta. Äänioikeutettuja nuoria vaaleissa oli Nuorisovaltuustoon valittiin vuotiaita nuoria yhteensä 13. Nuorisovaltuustolla on edustus kuudessa kunnan toimielimessä. Nuorisovaltuustolla oli käytössään euron määräraha.

6 6 Liikuntatoimi Liikuntapalvelutuotannon kehittämisessä huomioitiin erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten liikkumisen edistäminen mm. lisäämällä erilaisia matalan kynnyksen lyhytkursseja ja kerhoja. Elokuussa järjestettiin lasten ja nuorten harrastus pop-up tapahtuma Framilla yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Aktiiviset koulut ja nuorisotilat hanke jatkui yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden, perusturvan kouluterveydenhoidon, suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen sekä kunnallistekniikan toimialan kanssa. Liikuntapalvelut toteutti liikunnallista koulutusta nuoriso-ohjaajille ja kouluterveydenhoitajille sekä alakoululaisille välitunti- ja taukoliikunnan koulutusta. Tunnusluvut/ suoritteet Toteuma VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2015 TP 2016 TA 2017 Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas Kirjastotoimi/ kustannukset euroa / asukas Kirjastotoimi/ lainojen määrä Kirjastotoimi/ kävijämäärä Liikuntatoimi/ Uimahallin kävijämäärä Nuorisotoimi/ 0-28-vuotiaiden määrä Nuorisotoimi/ kustannukset euroa/ 0-28-vuotias

7 7 Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma/ vapaa-aikajaosto Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Toteutettavat toimet painopistealueella 1. Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat koskevat menettelyt otetaan käyttöön Toteuma Sivistystoimen toimiala on toteuttanut sisäisen riskien kartoitushankkeen ja valinnut kartoituksen perusteella neljä (4) riskienhallintaan liittyvää painopistealuetta ja toteuttanut seuraavat valittuun painopisteeseen liittyvät riskienhallintaa edistävät toimet: 2. Henkilöstö (johtamisrakenne, kehityskeskustelut) Toteutetut toimet Johtamisrakenne on yhtenäistetty läpi toimialan, jonka myötä toiminta on johdonmukaisempaa ja hallitumpaa. Kehityskeskustelut on käyty uuden toimintamallin mukaisesti. 3. Projektinhallinta (ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet) Riskien johtaminen Toteutetut toimet Vuoden 2017 aikana on perustettu toimialalle projektien ohjausryhmä. Projektien hallinnan avuksi (taloudellinen näkökulma ja tuloksellinen näkökulma) on laadittu projektikortti, hankeohje sekä kuvattu koko hankeprosessi. 4. Tiedonkulku (viestinnän resursointi, tiedottaminen) Toteutetut toimet Vuoden 2017 aikana on perustettu toimialalle viestintätiimi, joka koordinoi, yhtenäistää, ohjeistaa ja tukee toimialan tulosyksikkökohtaista viestintää. 5. Toiminnalle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja saavuttaminen Toteutetut toimet Määrärahojen käytön suunnittelun ja seurannan avuksi opetustoimeen on hankittu lukuvuosibudjetointi työkalu (SPB-malli), jonka avulla rehtorit voivat etukäteen suunnitella kouluittain opettajakohtaisten opetustuntimäärien vaikutukset koulun määrärahan käyttöön. Opetustoimessa on käytössä perusopetuksen laatukriteereihin pohjautuva itsearviointi ja kouluauditoinnit sekä lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi, joilla seurataan

8 8 toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteiden toteuttamista. Vuonna 2017 toimintaa on kehitetty saadun kokemuksen perusteella, ja arviointikäytänteitä kehitetään toteutettavaksi.