TP2014 TA2015 TA 2016 TS2017 TS2018

Transkriptio

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Sivistyslautakunta TP2014 TA2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Toimintamenot toimintakate Hallinto- ja toimistopalvelut Sivistyspalvelukeskus tuottaa toimialan yhteiset hallinnolliset palvelut ja vastaa sivistystoimen toimialan strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Se linjaa ja sovittaa yhteen toimialan operatiivisen johtamisen. Tavoitteena on varmistaa toimialan laadukkaat palvelut sekä tuotantoprosessit. Sivistyspalvelukeskuksen vastuulla on myös keskitettyjen palvelutoiminnan tukipalvelujen tuottaminen (esim. koulukuljetukset, päivähoitomaksut sekä päivähoidon tuet) sekä talous- ja hankintapalvelut, tilastointi- ja suunnittelupalvelut, henkilöstöasioiden hoitaminen sekä vahtimestaripalvelut. Sivistyspalvelukeskus valmistelee ja toimeenpanee lautakuntien päätökset, vastaa toimialan hallinnollisesta valvonnasta ja toimii tilaajana päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Sivistyspalvelukeskus toimii myös asiantuntijavirastona toimialaansa koskevissa kysymyksissä. Ulkoiset muutokset Keskeisin hallinto- ja toimistopalveluihin vaikuttava ulkoinen muutos on kuntalain uudistuminen. Sen seurauksena kuntia velvoitetaan laatimaan useamman johtosäännön sijaan yksi kattava hallintosääntö. Hallintosäännön uudistaminen edellyttää merkittävää ajallista resursointia ja sen myötä on tarkistettava myös keskeisimmät delegointipäätökset. Sisäiset muutokset ICT-järjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tarpeet ja järjestelmien tehokkaan käytön vaatimukset kasvavat. Manuaalisista työvaiheista pyritään pääsemään eroon tilanteissa, joissa tiedon tulee liikkua sähköisesti järjestelmästä toiseen. Tämä edellyttää mittavaa ICT-kokonaisarkkitehtuurin tarkastelemista ja järjestelmien yhteensovittamista.

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. ICT-kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 2. Hallinnollisten prosessien sujuvuuden varmistaminen toimialan asiakaslähtöisten palvelujen turvaamiseksi Sitoutunut ja osaava henkilöstö, tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö, palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen, kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Tavoite/tavoitetaso v Työhyvin voinnin hyvä taso Työhyvinvointikyselyssä saavutetaan vähintään hyvä taso Työhyvinvointikyselyssä saavutettu tulos

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Opetustoimen yhteiset toiminnot Tehtävä opetustoimen yhteiset toiminnot sisältää koulukuljetuksia, koulujen vahtimestaripalveluita sekä oppilashuoltoa koskevat palvelut. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuolto Oppilas- ja opiskelijahuollon painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään työhön ja koko kouluyhteisöä tukevaan yhteisöllisempään oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Verkostomainen työskentelyn on oppilashuoltotyössä aikaisempaa keskeisempää Oppilashuollon palveluiden saatavuus palvelurakenteen kehittäminen ja verkostomainen toimintatapa oppilashuollossa Opetussuunnitelmien toimeenpanon tukeminen Oppilashuoltotyön painopisteen siirtäminen korjaavasta ennaltaehkäisevään työhön. Moniammatillisen, eri hallintokuntien, organisaatioiden ja koulutusasteiden rajat ylittävä yhteistyötapa oppilashuollossa. Tasapainoinen talous/pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite/tavoitetaso v Mittari/seurantatapa Tehokkaasti järjestetyt koulukuljetuspalvelut: Koulukuljetusten tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasolla Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ( sijoitetulla taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (kuljetettu oppilas) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa, tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen

4 4 KÄYTTÖTALOUSOSA vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Opetustoimen yhteiset toiminnot TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Koulukuljetukset; Kuljetusetuud. piirissä olevat opp Koulukuljetukset; Kustannukset euroa / oppilas Oppilashuollon kustannukset euroa/ oppilas Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus ja kulttuuri KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto järjestää musiikin taiteen perusopetuspalvelut laajan oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetusopetus on tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta, joka antaa lapsille ja nuorille välineitä ilmaista itseään sekä valmiuksia alan ammattiopintoihin. Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla (633/1998 ja asetuksella (813/1998). Laajan oppimäärän ohella musiikkiopisto voi antaa myös muuta alansa koulutusta. Ulkoiset muutokset Musiikkiopiston hakijoista vain noin 30% saa oppilaspaikan. Tilanteen parantamiseksi kehitetään edelleen ryhmäopetusmuotoja, kuitenkin siten, että turvataan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän asema omana koulutusmuotonaan. Starttiryhmien toiminta pyritään vakiinnuttamaan musiikkiopiston opetussuunnitelmaan siinä yhteydessä, kun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat. Yhteismusisoinnin edellytyksiä parannetaan opetussuunnitelman vaatimalle tasolle alkeisopetusta kehittämällä ja ohjaamalla oppilaita soitinvalinnoissa (esim. starttiryhmät, pariopetus, orkesterikoulu, harvinaiset soittimet). Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia ja eri osastojen roolia yhteismusisointiopetuksen järjestämisessä. Koulutetaan henkilökuntaa aiheeseen liittyen.

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA Kehitetään nykyisen hallintomallin pohjalta toimistorutiineja tehokkaammiksi ohjelmistoteknologiaa hyödyntäen sekä markkinointia yhteistyössä Kirkkonummen kansalaisopiston ja kuvataidekoulun kanssa (selvitystyö vapaa-ajansektorin toimintojen koordinoimisesta ja musiikkiopistopalvelujen tuottamisesta 2014). Toimitiloja kehitetään vastaamaan paremmin opetuksen ja asiakkaiden tarpeisiin. Pääkirjaston laajennuksen myötä varhaisiän musiikkikasvatus, musiikkileikkikoulu siirtyy pääkirjastolle parantaen palvelun laatua ja vapauttaen ryhmäopetustiloja musiikkiopiston muille osastoille. Opetustilojen kehittäminen Yhteismusisointi Taidekasvatusjärjestelmän korkeatasoisuus ja monimuotoisuus Opetuspalveluiden tuloksellisuus Musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti päiväkoti- ja palvelutaloyhteistyö Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto musiikkiopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ( sijoitetulla taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu opetustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa, tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). KANSALAISOPISTO Vapaan sivistyslain mukaisesti kansalaisopisto järjestää paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle Vuonna 2016 valtionosuusjärjestelmä muuttuu; 90 % valtionosuudesta tulee opetustuntimäärään perustuen ja 10 % perustuu väestöpohjaisiin maahanmuuttajien, työttömien ja yli 63-vuotiaiden

6 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Maahanmuuttajien integrointi Move It! Liikkeelle! - hankkeessa tehdään vaikuttavuusarviointi Analysoidaan ja tehdään arviointi työttömille ja yli 63-vuotiaille suunnatun opetuksen määrästä ja opetuksen vaikuttavuudesta Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto - kansalaisopiston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ( sijoitetulla taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu opetustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa, tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla/ Väestön hyvä elämä Tavoite/Tavoitetaso v Opetuksen laatu Opetuksen opiskelijalähtöisyys, innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kestävä elämäntapa, tehokkuus ovat vähintään hyvällä tasolla Opiskelijoille ja opettajille suunnattu vaikuttavuusarviointi kohdennetaan maahanmuuttajien, työttömien ja yli 63-vuotiaiden opetuksen vaikuttavuuteen. Arvioinnissa saavutetaan vähintään hyvä taso (vähintään 80 % tavoitelluista vaikutuksista saavutetaan) KUVATAIDEKOULU Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen perusopetusta vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää kuvataideopetusta. Sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioiden.

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Valtionosuuden muutoksilla ei ole vaikutusta kuvataidekoulun toimintaan opetuksen kohderyhmien osalta. Arvioidaan kuvataiteen taiteen perusopintojen rakenteen eteneminen tasolta toiselle niin, että päättötodistukseen vaadittavien 500 opetustunnin ja 10 opetusmoduulin suorittaminen on mahdollista 6-7 lukuvuoden aikana Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu kuvataidekoulun tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ( sijoitetulla taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (tuotettu opetustunti) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa, tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla/ Väestön hyvä elämä Tavoite/Tavoitetaso v Opetuksen tuloksellisuus opetuksen läpäisyaste on vähintään hyvällä tasolla Vähintään 30 % päättötodistuksen saavista oppilaista on suorittanut opintonsa enintään seitsemässä (7) lukuvuodessa

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta siltä osin kuin tehtävien hoitoa ei ole määritelty muun toimielimen hoidettavaksi. Lisäksi kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia kunnan museotoiminnasta. Voimakas rakentaminen muuttaa kulttuurimaisemaa ja muutokset ovat nopeita myös väestö- ja elinkeinorakenteessa. Historian vaiheisiin liittyvän muistitiedon ja kuva-aineiston tallentamisen sekä kulttuurimaisemaan, rakennuskulttuuriin ja muinaisjäännösten suojeluun liittyvien asiantuntijatehtävien ja tiedottamisen tarve lisääntyy. Kolmannen sektorin rooli paikallisessa taide- ja kulttuuritarjonnassa sekä yhteisöllisyyden rakentajana on väestörakenteen muuttuessa yhä olennaisempi. Kunnan rooli toiminnan tukemisessa ja koordinoinnissa kasvaa. Kirkkonummeen liittyvän digitaalisen tiedon saatavuuden paraneminen helpottaa asiantuntijatehtäviä ja parantaa yhteistyömahdollisuuksia ulkopuolisten tahojen kanssa. Tiedottamisessa panostetaan verkkoviestintään. Pääkirjaston toimitilojen kehittämishanke parantaa kolmannen sektorin toimijoiden ja omaehtoisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä myös kulttuurin alalla Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Paikallisten kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla /Väestön hyvä elämä Tavoite/Tavoitetaso v Elinvoimainen paikalliskulttuuri yhteisöllisyyden rakentajana: Kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kotiseututiedon tarjonta: pienjulkaisut ja näyttelyt yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, vähintään 2 kpl Tuotettujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden määrä

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus ja kulttuuri TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti Musiikkiopisto: oppilas/opiskelija määrä perusopetuksessa Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA Kirjastotoimi TP2014 TA2015 TA 2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Toimintamenot toimintakate Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjasto tarjoaa käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat ja tiedonhakumenetelmät, toimivat kirjastotilat ja aukioloajat sekä henkilökunnan asiantuntemuksen. Kirjasto luo yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja juurruttaa kuntalaisia paikkakuntaan. Ajantasaisilla ja monipuolisilla kirjastopalveluilla on paikkakunnan houkuttelevuudelle ratkaiseva rooli koko kunnan kehityksen kannalta. Kunnan väkiluku on kaksinkertaistunut siitä kun pääkirjasto suunniteltiin ja tilat ovat käyneet ahtaaksi. Pääkirjastoa laajennetaan ja nykyiset tilat kunnostetaan vv Pääkirjasto muuttuu monitoimitaloksi. Kirjaston lastenosasto on samalla varhaiskasvatuksen asukaspuisto ja nuorten osasto on keskustan nuorisotila. Talossa toimii mm. musiikkileikkikoulu, infopiste Luckan ja kahvila. Kirjaston atk-järjestelmä uusitaan. * Asiakastilat * Kuntalaisten digivalmennus Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1/Tavoitetaso v Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Kirjaston tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasolla. Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ( sijoitetulla taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden

11 11 KÄYTTÖTALOUSOSA (tuotettu laina) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa, tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Kirjaston taloudellisuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon (mitä pienemmän arvon taloudellisuusluku saa, sitä taloudellisempaa toiminta on arviointitavalla arvioituna) Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla/ Väestön hyvä elämä Tavoite 2/Tavoitetaso v Kirjastopalvelut yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden rakentajana Tapahtumien kävijämäärä vähintään Toteutunut kävijämäärä Tunnusluvut/ suoritteet Tunnusluvut / Kirjastotoimi TP 2013 TP 2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Kustannukset euroa/ asukas Lainojen määrä Kävijämäärä