Vapla VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Vapla VAPAAAIKALAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

2 KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAAAIKALAUTAKUNTA Kasvatus ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaaaikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaaaikapalvelujen järjestämisestä. VALTUUSTON SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kasvatus ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaaaikalautakunnan tehtävänä on huolehtia vapaaaikapalvelujen järjestämisestä. Suunnittelukauden Suunnittelukauden Kaupungin talous tasapainossa Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. YTneuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Kaupungin talous tasapainossa Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Suunnittelukauden Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaaaikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö VAPAAAIKALAUTAKUNNAN ULKOINEN TOIMINTAKATE Vapaaaikalautakunnan ulkoinen toimintakate on sitova erä valtuustoon nähden. Ulkoinen tuloslaskelma TP 2012 TA 2013 KH 2014 TA% Toimintatuotot ,7 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,8

3 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,7 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilöstösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,3 Ostot ,6 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,6 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan keskeisimmät haasteet toimintakaudella ovat sopeuttaa palvelutuotanto yhä väheneviin henkilöstöresursseihin sekä yrittää ylläpitää nykyistä palvelutasoa. Palveluaikoja joudutaan supistamaan. Vapaaehtoistyön hankkeen päättymisen yhteydessä kootaan hankkeen tulokset. Organisaatiouudistusta toteutetaan kaupungin päätösten mukaisesti. VAPAAAIKALAUTAKUNNAN ALAISET VASTUUALUEET Ulkoiset tuotot ja kulut Vastuualueiden toimintakate on sitova erä lautakuntaan nähden. Tuloslaskelma / ulkoiset 430 Vapaaaikatoimen hallinto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot Tuet ja avustuksett Toimintakulut ,4 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,7 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,2 431 Kirjasto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA%

4 Toimintatuotot ,3 Myyntituotot Maksutuotot ,1 Tuet ja avustuksett Muut toimintatuotot Toimintakulut ,6 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilöstösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,6 Ostot tilikauden aikana ,2 Muut toimintakulut Toimintakate ,9 432 Työväenopisto TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot Maksutuotot ,4 Tuet ja avustuksett Toimintakulut ,5 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilöstösivukulut ,2 Palvelujen ostot ,2 Ostot tilikauden aikana ,3 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,1 434, 435, 436 Liikunta ja nuorisotoiminta TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustuksett ,3 Muut toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilöstösivukulut ,4 Palvelujen ostot

5 Ostot tilikauden aikana ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 438, 439 Museo ja kulttuuritoiminta TP 2012 TA 2013 TOT 09/2013 KJ 2014 KH 2014 TA% Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot ,9 Tuet ja avustuksett Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,5 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,8 Ostot tilikauden aikana ,1 Avustukset Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 vapla yht ,6

6 HALLINNON TUNNUSLUVUT Vapaaaikalautakunnan kokoukset Päätoiminen henkilöstö, sivistystoimenjohtaja 30 % 0,3 0,3 0,3 Päätoiminen henkilöstö, vapaaehtoistyön koordinaattori Vapaaehtoistyön koordinaattori Koko kaupungin vapaaehtoistyön tehostamiseksi ja kehittämiseksi on haettu hanke ykkösakselilta ja palkattu hankkeeseen vapaaehtoistyön koordinaattori. Hanke on aloitettu 2012 ja jatkuu kesään 2014 saakka. TYÖVÄENOPISTO Vapaan sivistystyön periaatteiden mukaan Karkkilan työväenopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä elinikäisen oppimisen perusteiden mukaan. Opiston tehtävänä on sekä valmentaa että tukea ihmisiä ja yhteisöjä oppimaan ja siten selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Työväenopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia sekä helposti saatavilla, ja ne pyritään toteuttamaan asukkaiden toiveiden mukaan. Kurssien lukumäärä vuosittain on ja opetustuntimäärä n Työväenopisto toimii pääosin koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväopetus tapahtuu Anttilan talossa ja sen pihapiirissä olevassa kutomorakennuksessa. Työväenopisto työllistää osaaikaisen rehtorin, yhden päätoimisen opettajan sekä tuntiopettajaa vuosittain. KIRJASTO Karkkilan kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisenä peruspalveluna kunnan tehtäväksi kirjastolaissa määriteltyä yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelua. Kirjasto on osa Lukkikirjastokimppaa, johon kuuluvat vuoden 2013 alusta Karkkilan lisäksi Lohjan ja Vihdin kirjastotoimet. Karkkilan kaupunginkirjasto kuuluu Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen. Karkkilan kaupunginkirjasto valikoi, hankkii ja tuo maksutta käytettäväksi pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä ja musiikki ja kuvatallenteita sekä digitaalista aineistoa. Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto ja tietopalveluverkkoa. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille maksuttoman tietokoneen käyttömahdollisuuden sekä pääsyn tietoverkkojen aineistoihin. Kirjasto hoitaa ja kartuttaa paikallista Karkkilakokoelmaa. Kirjasto toimii kiinteässä yhteistyössä mm. koulujen, päiväkotien, museon, työväenopiston sekä kaupungin eri yhdistysten kanssa.

7 Lukkiyhteistyön puitteissa valmistaudutaan uusimaan kirjastojärjestelmä MARC21luettelointiformaatin mukaiseksi. Uuden järjestelmän hankkiminen tai vanhan päivittäminen tapahtuu aikaisintaan vuonna 2014, mikäli toimiva järjestelmä on saatavissa. Varaudutaan Kansallisen digitaalisen kirjaston toisen vaiheen alkamiseen ja aloitetaan yhteisen asiakasliittymän suunnittelu ja toteuttaminen Opetus ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin. Jatketaan OKM:n rahoituksen puitteissa koulutusyhteistyötä. Jatketaan yhteisen kokoelmapolitiikan suunnittelemista. Kehitetään ja tiivistetään markkinointiyhteistyötä OKM:n rahoituksen turvin. MUSEO Karkkilan ruukkimuseo Senkka on ruukki ja valimohistorian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet, Suomen Valimomuseo, KarkkilaHögforsin työläismuseo ja Högforsin masuuni esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa. Karkkilan ruukkimuseo harjoittaa valimoalan tallennus, tutkimus, näyttely ja julkaisutoimintaa. Museon toimintaalueena on Karkkilan kaupunki, mutta museo tallentaa paikallishistorian lisäksi laajemmin suomalaisen valimoteollisuuden historiaa. Museon tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevat kokoelmat yleisesti hyväksyttyjen museaalisten periaatteiden mukaisesti. Museon kokoelmiin kuuluu yli diaarioitua tai numeroitua esinettä sekä noin valokuvaa. Museolla on käytössä Muskettitietokantajärjestelmä kokoelmien luettelointia varten. Museon kokoelmapoliittinen ohjelma kuuluu osana LänsiUudenmaan ammatillisesti hoidettujen museoiden maakunnalliseen kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. Karkkilan ruukkimuseo on mukana Museoviraston vetämässä tallennus ja kokoelmatyössä (TAKO), jonka tarkoituksena on nykyajan dokumentointi museoiden yhteistyönä. Kerätty aineisto talletetaan museoiden yhteiseen Suomikokoelmaan, jonka on tarkoitus olla edustava otos Suomen nykyajasta. Museo suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä ja julkaisuja yhteistyössä muiden museoiden ja tahojen kanssa. Museo julkaisee myös Högforsin ruukin tuotantolaitosten historiaa käsitteleviä tutkimuksia. Museo järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka kannustavat kaupunkilaisia aktiiviseen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Museo on mukana Karkkilan Rautapäivien järjestelyissä KULTTUURI Kannatusyhdistysten ylläpitämät ja Karkkilan kaupungin tukea saavat Karkkilan kuvataidekoulu, Karkkilan musiikkikoulu ja LuoteisUusimaan Tanssiopisto Vinha antavat taiteen perusopetuksesta säädetyn lain edellyttämää, kunnan vahvistaman opetussuunnitelman mukaista taideopetusta lapsille ja nuorille.

8 Avustukset taidekouluille Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry opetustoiminta, tilavuokrat osuus yhteisestä kanslistista Avustus yhteensä Avustus /oppilas Avustus /tunti oppilasmäärä opetustunnit Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry opetustoiminta, tilavuokrat osuus yhteisestä kanslistista Avustus yhteensä Avustus /oppilas Avustus /tunti oppilasmäärä opetustunnit LuoteisUusimaan tanssiyhdistys Vinha ry opetustoiminta, tilavuokrat osuus yhteisestä kanslistista Avustus yhteensä Avustus /oppilas Avustus /tunti oppilasmäärä opetustunnit AVUSTUKSET TAIDEKOULUILLE YHTEENSÄ NUORISOPALVELUT Lakisääteisen nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu ja elinoloja. Nuorisotyö ja politiikka kuuluu kunnan tehtäviin. Näihin tehtäviin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen ja kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta. Nuorten aloitekanava ja sen tuominen nuorten tietoisuuteen asetetaan vahvaksi tavoitteeksi nuorisotoimen osalta. Nykyinen henkilöstöresurssi mahdollistaa nuorisotilan avoinna pitämisen kolmena iltana viikossa. Päätoimisen nuorisoohjaajan työpanos on ensisijaisen tärkeää. Etsivää nuorisotyötä kehitetään eteenpäin ja haetaan edelleen jatkorahoitusta kahdelle työntekijälle. Kaupungin vastuun kasvaessa työllistämisestä yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun voimaan tulon jälkeen, etsivä nuorisotyö ja pajatoiminta ovat toimintoja, joiden ympärille vastuu näistä tehtävistä kehitetään.

9 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatoimen tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa ja huippuurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasaarvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Luodaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Haetaan valtionavustuksia, joilla pyritään kehittämään mm. erityisryhmille tarkoitettuja liikuntaryhmiä. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja ohjattuja liikuntamuotoja lisätään haettavissa olevien avustusten kautta. Kokoaikaisen vapaaaikaohjaajan työpanos liikuntatoimessa on tulevaisuutta ajatellen tarpeellinen. Vapaaehtoistyötä kartoittamalla ja koordinoimalla pyritään löytämään lisää tarjontaa ja kohtaavuutta liikuntapalveluihin. Ostopalvelut ja kohdeavustukset toimivat omalta osaltaan mahdollisena kannustimena yhteistyöhön. TOIMIALAN SITOVAT LAUTAKUNTATASON TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Suunnittelukauden Toteutuminen Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja hyödyntäminen Osallistetaan kaupunkilaisia aktiiviseen kulttuuriperinnön vaalimiseen Museo ja kulttuuritoimi järjestävät yhteistyössä eri tahojen kanssa tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa hyödynnetään Karkkilan teollisuus ja kulttuurihistoriaa. Tilaisuuksien ja osallistujien määrä. Museonjohtaja Suunnittelukauden Toteutuminen Kaupungin talous tasapainossa Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Työväenopisto on laatinut opetusministeriön hankerahoituksen avulla kehittämissuunnitelmaa vv Suunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana, ja sitä toteutetaan toimintaresurssien puitteissa. Suunnitelma on valmis ja toteutus on aloitettu. Uusia kehittämisideoita on otettu käyttöön. Ideat luetteloidaan. Käyttöön otettujen ideoiden määrä ja laatu. työväenopiston rehtori

10 Suunnittelukauden Toteutuminen Suunnittelukauden Toteutuminen Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Vapaaehtoistyö täydentää kaupungin ja yksityissektorin palveluja kaupunkilaisille Päätetään vapaaehtoistyön hanke ja luodaan edellytyksiä jatkaa käynnistyneitä toimia ilman hankekoordinaattoria. Listataan hankkeen tuottamat toiminnot ja esitetään jatkumisen mahdollisuudet hankekoordinaattori ja sivistysjohtaja Kaupungin talous tasapainossa Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Edistetään asiakkaiden omaehtoista kirjastonkäyttöä Automaatilla tehtävien lainojen ja verkkouusintojen suhteellinen osuus kaikista lainoista Kirjastotoimenjohtaja