Osavuosikatsaus 3/2018

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 3/2018

2 Turku vuosi 2018 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

3 Talousalueen kehitys Seudulliset kehitysnäkymät ovat positiiviset Turun seutukunnan yritysten kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 6 % vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden takaiseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Nopeimmin kasvoivat alueen meriteollisuusyritysryhmä (+23 %) ja rakentaminen (+7 %). Kasvu oli laaja-alaista, sillä myös kauppa (+6 %), ns. muut palvelut (+4 %) ja teollisuus pois lukien Meyer Turku (+3 %) olivat vuositasolla kasvussa. Työttömyyden lasku heijasti alueen talouskasvua Työttömyysaste oli Turun seutukunnassa elokuun lopussa 9,7 %, jossa oli laskua vuoden takaiseen 1,7 %-yksikköä. Turun työttömyysaste oli 12,3 %, jossa oli laskua vastaavasti 1,7 %-yksikköä. Väestönmuutokset Turun elokuun lopun ennakkoväkiluku oli Vuositasolla kasvu oli henkeä ja se näyttäisi olevan hieman nopeutumassa. Väestönkasvu perustui tammi elokuussa 2018 muuttovoittoon sekä kuntien välisessä muutossa että nettomaahanmuutossa, sillä syntyneiden enemmyys oli negatiivista.

4 Kaupungin talousennuste Nettokäyttömenojen vertailukelpoinen kasvu 45,1 milj. euroa kun kertaluonteinen sijoitus Turku 2029 säätiöön v huomioitu Tulokertymä laskee ja käyttömenot nousevat edellisestä vuodesta ennusteen toteutuessa Nettokäyttömenojen kasvu + 4,5 % (alkuperäisessä talousarviossa 2018 hyväksytty kasvu vrt toiseen talousennusteeseen 2,5%) Verorahoitusennusteeseen ei muutosta syyskuussa annettuun Verotulojen ennakoidaan olevan 2,2 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat Vuosikate-ennuste kääntynyt niukasti positiiviseksi kolmannessa talousennusteessa Nettokäyttömenojen toteutumisennuste laskenut noin 11 milj. euroa syyskuussa annetusta Vuosikate-ennuste on 6,8 milj. euroa (muutetussa talousarviossa 1,0 milj. euroa). Poistot 54,0 milj. euroa. Tulosennuste reilusti alijäämäinen Tillikauden alijäämäennuste 45,4 milj. euroa Kaupunginvaltuuston hyväksymän muutetun talousarvion alijäämä 50,2 milj. euroa (Kj:n esitys 2019 talousarviossa -20,8 M ) Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste negatiivinen 75,0 milj. euroa Toiminnan rahavirta -8,3 milj. euroa ja investointien rahavirta -66,8 milj. euroa Lainakannan lisäys noin 70 milj. euroa, tytäryhtiöiden investointeihin edelleen lainataan 25 milj. euroa Taloudellinen ympäristö haastava Toiminnan rahavirta on negatiivinen. Käyttötalouden epätasapaino heikentää kaupungin investointikykyä. Investoinnit rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.

5 Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Työvoima (henkilötyövuodet) ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita Työvoiman käyttö, koko vuosi TAM 2018 Ennuste III Poikkeama , ,6 38,4 Työvoiman käytön ennuste ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita Työvoimaennuste , ,0* (10 022,4) Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv 129,6* Palkkakuluennuste palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 382,6 372,0* (376,9) Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa 10,6 (2,8%)* Työvoiman muutosarvo on suuntaa antava. Vuodet 2017 ja 2018 eivät suoraan vertailukelpoisia Sivistystoimialan osaaikaisten opettajien sopimusten kirjaamistapamuutoksen vuoksi. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %. Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän vaikutus noin +0,67% (palkkoihin ja palkkioihin 2,4 M ). * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.

6 Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste Koko vuoden osalta työvoiman käytön ennustetaan kasvavan 129,6* henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-aika 583 (611) Työvoiman muutosarvo on suuntaa antava, koska vuodet 2017 ja 2018 eivät ole suoraan vertailukelpoisia Sivistystoimialan osa-aikaisten opettajien sopimusten kirjaamistapamuutoksen vuoksi. Palkkakehitys kuvaa henkilötyövuosia paremmin työvoiman muutoksesta sivistystoimialalla. Palvelukeskukset 380 (379) Koko vuoden henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet) tulevat kolmannen ennusteen mukaan olemaan noin 498,6 milj. euroa ja palkkojen 396,1 milj. euroa. Huomioiden organisaatiomuutosten* osuus vertailuluvussa, nousua tulisi olemaan palkkojen ja palkkioiden osalta 10,6 M (2,8%)**. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 % (vaikutus henkilöstökuluihin noin 4 milj. euroa). Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän noin 0,67% (henkilöstökuluihin noin 2,9 M ja palkkoihin noin 2,4 M ). * Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille , konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle ). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä sekä työllistettyjen palkoilla

7 Tuloksen muodostuminen Avainlukuja 2018 Tulosennuste Kulujen ja tuottojen jakauma Nettokäyttömenojen toteutuminen Verotulot ja valtionosuudet Kertyneet yli- ja alijäämät

8 Kaupungin tulosennuste talousarviota huonompi TULOSLASKELMA (1.000 eur) TP 2017* TA 2018 Muutokset muutoksin *TP 2017 ei ole vertailukelpoinen (sisältää Turku 2029 säätiön rahoitusjärjestelyt) Ennuste 2018 Poikkeama Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Hyvinvointitoimialan määrärahan korotus 14,4 M Nettokäyttömenot alittuvat noin 3,6 M Verotulojen ennakoidaan kehittyvän hieman budjetoitua positiivisemmin Vuosikate niukasti positiivinen, kattaa vain vajaat 13 prosenttia poistoista Logomon osakaslainan alaskirjaus 3,55 M

9 Verorahoituksen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana ,2 1,7 2,5 2,0 Milj ,4 1,1 1,5 1,0 0,5 % Kunnallisverotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 200 0, , Enn Kunnan tulovero 582,9 594,6 607,0 601,0 607,0 Yhteisövero 78,5 86,2 77,7 94,3 97,0 Kiinteistövero 47,0 50,0 52,3 53,7 56,2 Valtionosuudet 273,7 265,0 275,3 256,6 256,4 Verorahoitus muutos-% 2,2 1,4 1,7-0,7 1,1-0,5-1,0 Yhteisöverotulot kehittyneet positiivisesti, mutta tilityksiin liittyy epävarmuutta Kiinteistöverotulojen ennakoidaan kasvavan suunnitellusti Valtionosuudet säilynevät lähes viime vuoden tasolla

10 Verorahoitusennuste talousarviota parempi VEROTULOJEN SILTALASKELMA TP ENN 2018 (milj. euroa) TP 2017 TAM 2018 ENNUSTE 2018 POIKKEAMA TA-ENN Verotulot 749,0 758,0 760,2 2,2 Muutos % (TP/TA/ENN) 1,2 % 1,5 % 0,3 % Kunnallisvero 601,0 606,5 607,0 0,5 Muutos % (TP/TA/ENN) 0,9 % 1,0 % 0,1 % Yhteisövero 94,3 96,1 97,0 0,9 Muutos % (TP/TA/ENN) 1,9 % 2,9 % 0,1 % Kiinteistövero 53,7 55,4 56,2 0,8 Muutos % (TP/TA/ENN) 3,2 % 4,7 % 1,4 % Valtionosuudet 256,6 256,1 256,4 0,3 Muutos % (TP/TA/ENN) -0,2 % -0,1 % 0,1 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 1 005, , ,6 2,5 Muutos % (TP/TA/ENN) 0,8 % 1,1 % 0,2 % Kunnallisvero Keväällä ennakoitua kehitystä leikkaavat marraskuussa tilityksistä vähennettävät verovuotta 2017 koskevat odotettua suuremmat veropalautukset. Yhteisövero ja kiinteistövero Yhteisöveron veropohja kehittynyt positiivisesti, mutta kertymään liittyy vielä epävarmuutta. Kiinteistöverotulojen ennakoidaan kasvavan suunnitellusti. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat toteutumassa hieman ennakoitua suurempina.

11 Taseen kertyneet yli-/alijäämät taseessa pienenee Satunnaiset tuotot kasvattaneet kertyneitä ali-/ylijäämiä vuodesta 2012 alkaen vuoteen 2017

12 Rahoitusasema Rahoitusasema Investoinnit ja vuosikate Rahoituslaskelmaennuste Korollisen kokonaisvelan kehitys

13 Rahoituslaskelman ennuste (1.000 ) TP 2017 muutokset yhteensä Ennuste 2018 Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset tuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Negatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainojen lyhennykset rahoitetaan ottamalla lisää velkaa VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN *TP 2017 ei ole vertailukelpoinen (sisältää Turku 2029 säätiön järjestelyt)

14 Investoinnit ja vuosikate *Oikaistu v vuosikatteesta Turku 2029 säätiön kertaluonteisen sijoituksen vaikutus (14,5 milj. )

15 Omaisuuden myyntitulojen osuus jää tavoitteesta (1.000 ) TA 2018 muutokset yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Turku Investointimenot Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO Kolmannessa osavuosikatsauksessa investointimenojen ennuste 2018 alittaa 20,5 milj. euroa (20 %) talousarvion. Hankkeiden toteutuksen painopiste siirtyy arvioitua enemmän vuodelle Omaisuuden luovutustuloennuste 16 milj. euroa jää 6,5 milj. euroa (29 %) tavoitteesta. Syyskuun loppuun 2018 mennessä on kaupunkiympäristötoimialalla suoritettu kauppoja ja vaihtoja, joissa luovutetun omaisuuden myyntitulo on noin 12,3 milj. euroa (myyntivoitot 11,6 milj. euroa). Valmiita toteuttamiskelpoisia päätöksiä on olemassa noin 2,7 milj. euron arvosta ja loppuvuodesta arvioidaan toteutuvan omakotitonttien myyntejä ja vuokrattuna olevien tonttien omaksi lunastamisia noin 1 milj. euroa. Myyntivoittoja ennustetaan kiinteistöomaisuuden myynnistä kertyvän 14,6 milj. euroa eli 3,4 milj. euroa (19 %) talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa). Maakäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 1,5 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa)

16 Investointihankkeet painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019 Kaupungin palvelutilojen rakennuttamisen investointimenoennuste 15,3 milj. euroa alittuu 12,4 milj. euroa suunnitellusta (45 %). Merkittävimmät alitukset kohdistuvat Ruiskatu 8:n hankesuunnitelman hylkäämiseen (Kh ), vaikutus 5,5 milj. euroa. Puolalan koulun peruskorjaushankkeen ajoitus painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2019, vaikutus 3,7 milj. euroa sekä Viinamäen päiväkodin uudisrakennushanke, vaikutus 1,0 milj. euroa. Aunelan kirjasto- ja nuorisotilan ja Kakskerta/Satavan paloaseman uudisrakennusten hankkeiden painottuminen vuodelle 2019, vaikutus yhteensä 1,2 milj. euroa. Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjauksen laajuus on muuttunut perustusten vahvistusvaiheen jäädessä pois, vaikutus 0,5 milj. euroa. Myös vapaa-aikatoimialan pienissä hankkeissa on ennustettu menojen alitusta hankeselvitysten keskeneräisyyden vuoksi, vaikutus 1,0 milj. euroa. Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste 43,5 milj. euroa alittuu 4,4 milj. euroa (9 %). Infran rakennuttamisessa toteutuu merkittäviä alituksia vuoden 2018 rahankäytössä johtuen hankkeiden toteutuksen painopisteen siirtymisestä seuraavan vuoden puolelle. Näitä hankkeita ovat mm. Logomon silta, vaikutus 2,4 milj. euroa, Koroistenkaari 0,9 milj. euroa, Kakola 0,5 milj euroa ja Pyölinmäki 0,7 milj. euroa. Karhulan maankaatopaikan maisemointi ei toteudu tänä vuonna kokonaan lupamenettelyn keskeneräisyyden vuoksi, vaikutus 0,7 milj. euroa. Ylitystä on tuonut Funikulaari, jonka toteutumaennuste ylittää vuodelle 2018 varatun rahoituksen 1,1 milj. euroa ja Kauppatorin rahoitustarpeen ylittyminen 0,3 milj. euroa ja Telakkarannan 0,2 milj. euroa suunnitellusta. Osassa infrakohteita ja tilakohteita vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia kuluvana vuonna. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunkiympäristölautakunnan esitykset kuluvalle vuodelle. Maanhankinnan investointimenoennuste 3,5 milj. euroa alittuu 1,0 milj. euroa suunnitellusta (29 %).

17 Tilakohteiden ennuste poikkeaa 12,4 milj. euroa suunnitellusta Tilainvestointiohjelma, osavuosikatsaus III muutoksin Ennuste 2018 Muutos-% SIVISTYSTOIMIALA ,5 45 % VAPAA-AIKATOIMIALA ,1 ALUEPELASTUS ,0 HANKKEIDEN SUUNNITTELUVARAUS ,2 PIENET HANKKEET < 1 M ,7 YHTEENSÄ ,7 49 % 3 % 1 % 2 % SIVISTYSTOIMIALA: 6,9 M VAPAA-AIKATOIMIALA: 0,3 M ALUEPELASTUS: 0,2 M HANKKEIDEN SUUNNITTELUVARAUS: 0,4 M PIENET HANKKEET < 1 M : 7,5 M

18 Infrakohteiden ennuste poikkeaa 4,4 milj. euroa suunnitellusta Infrainvestointiohjelma, osavuosikatsaus III muutoksin Ennuste 2018 Muutos-% STRATEGISET MAANKÄYTÖN HANKKEET ,8 % TULOA TUOTTAVAT HANKKEET ,7 % 16 % 4 % TOIMINTOJA TUKEVAT HANKKEET ,8 % KORJAUSVELKAA ALENTAVAT HANKKEET ,8 % 39 % LIIKENTEEN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS ,1 % ASUKASVIIHTYVYYTTÄ PARANTAVAT ,5 % 33 % 1 % 7 % KAIKKI INFRAINVESTOINNIT YHTEENSÄ ,2 % STRATEGISET MAANKÄYTÖN HANKKEET: 17,2 M TULOA TUOTTAVAT HANKKEET: 2,9 M TOIMINTOJA TUKEVAT HANKKEET: 0,3 M KORJAUSVELKAA ALENTAVAT HANKKEET: 14,3 M LIIKENTEEN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS: 6,8 M ASUKASVIIHTYVYYTTÄ PARANTAVAT: 1,9 M

19 Antolainoja tytäryhteisöjen investointeihin 25 milj. euroa (1.000 ) Antolainauksen muutokset Antolainoja tytäryhtiöille 25 milj. euroa vuoden aikana TVT Asunnot Oy:lle 10 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut kohdentamattomat 5 milj. euroa: sisältää 3,4 milj. euron osakaslainan Logomon Toimistot Oy:lle Antolainojen lyhennykset 18,3 milj. euroa. TP 2017 muutokset 11,1 milj. euron Logomo Oy:n osakaslainan ylimääräinen lyhennys yhteensä 2,5 milj. euron ylimääräinen lyhennys Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:ltä Pitkäaikaiset antolainat ennuste 655 milj. euroa 12/2018 (TP milj. euroa) Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä syyskuun lopussa 55 milj. euroa (60,3 milj. euroa 12/2017). Ennuste vuoden lopussa milj. euroa. Ennuste 2018 Poikkeama Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset

20 Lainakanta kasvaa (1.000 ) Korollinen velka kasvanee vuoden loppuun mennessä lähes 70 milj. euroa Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 120 milj. euroa. (Tähän mennessä nostettu 20 milj. euroa) Liikkeellä kuntatodistuksia 40 milj. euroa syyskuun lopussa. (20 milj. euroa ). Ennuste vuoden lopussa on 40 milj. euroa Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä oli 156 milj. euroa syyskuun lopussa. Talletukset nousivat vuoden alusta n. 21 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka 768 milj. euroa syyskuun 2018 lopussa (757 milj. euroa 12/2017) Ennuste 827 milj. euroa vuoden lopussa TP 2017 muutokset yhteensä Ennuste 2018 Ennusteen mukaan korollisia velkoja 95 milj. euroa vähemmän kuin korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia vuoden lopussa ( 168 milj. euroa 12/2017) Poikkeama Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos

21 Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUSLAITOS

22 Kj toimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Velkaneuvontatoimisto siirtyy valtiolle vuoden 2019 alusta UBC muuttui Hankekehittämisyksiköksi, UBC jatkaa Hankekehittämisyksikön alla ja hallinnoi hankkeita kuten aikaisemminkin Työllisyyspalvelukeskus on jatkanut voimakasta panostusta työmarkkinatuella olevien työllistämiseen. Sen ja yleisen työttömyystilanteen helpottumisen ansiosta työmarkkinatukimaksu alenee jälleen viime vuoteen verrattuna huomattavasti. Kunnalliset työterveyshuollot pitää yhtiöittää mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Kevan kanssa keskustellaan mahdollisesta maakunnallisesta työterveyshuollosta. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -48,6 M (Nettomenojen alitus 1,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv ( 11,4 htv alle tavoitteen)

23 Kj toimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Tilapalvelukeskuksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota parempana. Keskeisimmät talousarviopoikkeamat toteutuvat vuokratuloissa, vuokra- ja vastikemenoissa sekä henkilöstömenoissa. Työllisyysmäärärahassa tulee hieman ylitystä, koska työmarkkinatuella olevia on työllistetty suunniteltua enemmän. Ylitys katetaan palvelukeskuksen sisäisin siirroin mm. kunnan maksamassa työmarkkinatuessa. Em. kohderyhmän työllistämisellä saavutetaan kaupungin kannalta nettosäästöä useammalle talousarviovuodelle. Palvelukeskus tulee pysymään suunnitellussa nettoraamissa. IT-investoinneista arvioidaan säästyvän noin 1,4 milj. euroa, erityisesti toiminnanohjauksen uusien hankkeiden viivästyminen näkyy investointimäärärahan säästymisenä. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -48,6 M (Nettomenojen alitus 1,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 605,1 htv ( 11,4 htv alle tavoitteen)

24 Kj toimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Toimialalla noudattaa kaupunginhallituksen toisen osavuosikatsauksen yhteydessä päättämiä toimenpiteitä menojen vähentämiseksi. Loppuvuoden investointihankkeiden käynnistämistä rajoitetaan. Kaupunkirakentamisen erikseen tehtävän selvityksen perusteella todetaan ne hankkeet, jotka jätetään toteuttamatta vuoden 2018 taloussuunnitelmasta. Kaupunkirakentamisen palvelualue on arvioinut, että riskiksi voi muodostua, että hankkeiden suunnittelun kasautumisen myötä toteutuksen kilpailuttaminen venyy keväälle, jolloin tarjouksia voi olla vaikeaa saada ja hinnat ovat korkeat.

25 Hyvinvointitoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta toimialalle. Hyvinvointitoimialan henkilöstöä osallistuu osa- ja kokoaikaisesti uudistuksen valmisteluun. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen organisaatiouudistus Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämä psykiatrian fuusion seurannan valmistelu on käynnistetty yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Hyvinvointitoimialan talouden kokonaishallintaa tulee kehittää entisestään. Peruspalvelujen (perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon) arvioiminen ja resurssien allokointi ovat välttämättömiä kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Hyvinvointitoimialan tilaratkaisujen viivästyminen toiminnan kehittämisen esteenä. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -606,8 M (Nettomenojen ylitys -3,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.260,0 htv (tavoitteen mukainen)

26 Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kasvanut viime vuosina enemmän kuin kunnan kantokyky mahdollistaa. Kaupunginvaltuusto myönsi korotuksen Turun sairaanhoitopiirin maksuosuuteen 14.4 M (Kv ). Määrärahakorotuksen jälkeen 3. osavuosikatsauksessa ylitysuhka on 0,6 M. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen ostopalvelut lastensuojelussa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvavat, mutta määrärahat ovat alle viime vuoden kulutuksen tason. Kasvun syynä on vuosien 2017 ja 2018 aikana lisääntynyt palveluiden tarve. Terveyspalvelujen toimintatuotoissa ei päästä aivan talousarvion odotuslukuihin, vaikka valtuusto alensi tulotavoitetta 1,3 M. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -606,8 M (Nettomenojen ylitys -3,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 4.260,0 htv (tavoitteen mukainen)

27 Hyvinvointitoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt toimenpiteistä talousarviopoikkeamien vähentämiseksi.

28 Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaikkien palvelumuotojen palvelutarve kasvoi lukiokoulutusta lukuun ottamatta verrattuna edelliseen lukuvuoteen. Määrällisesti kasvu oli suurinta perusopetuksessa. Syksyn 2018 lukuvuoden alussa perusopetuksen oppilasmäärän kasvu on noin 250 oppilasta. Varhaiskasvatuksessa on lähtökohtaisesti ensin tarjottu kunnallisia palveluja kaikilla alueilla, kuten Runosmäessä ja keskustassa, ei ole ollut riittävästi kunnallisia palveluja tarjolla. OKM:n päätöksen mukainen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyi ja kokeilun piirissä on yli 90 % lapsista. Ammatti-instituutti vietti 20-vuotisjuhlia. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -296,8 M (Nettomenojen alitus 1,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3700 htv

29 Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan nettoalitusennuste on n. 1,2 milj. euroa (0,4 %). Tulojen ylitysennuste on 1,8 milj. euroa ja menojen ylitysennuste 0,6 milj. euroa. Talousarvioon sisältymättömään kunta-alan palkkaneuvotteluissa sovittuun kertaluonteiseen tuloksellisuuserään on saatu toimialalle lisämääräraha yhteensä 1,4 milj. euroa. Suurin yksittäinen arvioitu säästö kohdistuu ruokapalvelumenoihin, joista saatavan säästön arvioidaan olevan noin 1,0 milj. euroa. Tämä näkyy lisäksi palvelualueilla menosäästöinä sillä uuden sopimuksen kustannukset kohdentuvat kokonaisuutena toimialan yhteisiin menoihin. Tähän arvioon ja siitä saatavaan säästön suuruuteen sisältyy kuitenkin vielä suuri epävarmuus. Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osalta talousarviosta on puuttunut uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat lisäkustannukset, jotka ovat noin euroa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -296,8 M (Nettomenojen alitus 1,2 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 3700 htv

30 Sivistystoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Sivistystoimiala noudattaa annettua ohjeistusta välttämättömien tavara- ja palveluhankintojen tekemisestä. Sijaisten käytössä käytetään harkintaa.

31 Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Vuoden 2018 aikana ei ole tullut sellaisia lainsäädännöstä tai muusta syystä johtuvia toimintaympäristömuutoksia, joilla olisi vaikutusta alkuvuoden toteumaan. Useamman vuoden ajan jatkunut alueiden ja väestöryhmien eriarvoistuminen ja liikkumattomuus ovat sellaisia toimintaympäristön muutoksia, joita pyritään vapaa-aikapalveluilla vähentämään. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,8 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 610,5 htv (4 htv alle tavoitteen)

32 Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ennusteessa toimintakate toteutuu suunnitellun -64,8 milj. euron suuruisena. Luku sisältää Historian museon menot euroa. Kustannuksien kattamiseen tarkoitettua kj:n päätöksen mukaista määrärahan siirtoa ei ole vielä tehty. Lisäksi menot sisältävät museon vuoden 2017 toimintakatteen säästöillä tehdyt suurtuotanto-valmistelut euroa. Määrärahan muutosesitys tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä. Saadut tuet ja avustuksen ylittyvät budjetoidusta noin 0,6 milj. eurolla ja muut toimintatuotot 0,3 milj. eurolla. Budjetoimattomat tuet ja avustukset ovat pääasiassa liikunta-, museo- ja kirjastopalveluiden sekä hallinnon saamia avustuksia valtiolta. Muiden tuottojen ylitys on rahastojen (Kaunistamis-, kuolinpesien säästö- ja sosiaalirahasto) tuottojen siirtoa pääasiassa museo- ja liikuntapalveluille. Tuotot käytetään tuotonjaon yhteydessä päätetyn suunnitelman mukaisiin kustannuksiin. Rahoitusta saaneiden hankkeiden menot näkyvät vastaavasti ulkoisina toimintamenoylityksinä. Myynti-, maksu- ja vuokratuotot jäävät budjetoidusta 0,3 mil. euroa. Summa koostuu pääasiassa museon myyntituottojen sekä liikunnan vuokra- ja maksutuottojen odotettua heikommista kertymistä. Ulkoisten ja sisäisten menojen poikkeamat eivät ole oleellisia. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -64,8 M (Nettomenojen alitus -0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 610,5 htv (4 htv alle tavoitteen)

33 Vapaa-aikatoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Vapaa-aikatoimialan lautakunnilla ei ole merkittäviä talousarviopoikkeamia.

34 Kaupunkiympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Herttuankulman maankäyttösopimukset valmistuivat ja kaava hyväksyttiin. Kakolan alueen viimeinen keskeinen kaava valmistui. Kaupunkirakentaminen Funikulaari valmistuu ja otetaan käyttöön tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kauppatorin rakentaminen on keskittynyt valmisteleviin töihin ja arkeologisiin kaivauksiin. Syvälahden monitoimitalo on valmistunut ja otettu käyttöön. Yli-Maarian monitoimitalo valmistuu joulukuussa ja otetaan käyttöön tammikuussa Puolalan koulun saneeraushanke on käynnistynyt kevään aikana ja valmistuu vuonna Pääskyvuoren rinne etenee suunnitellusti Logomon kävelysillan painopiste siirtyy ensi vuodelle ja valmistuu heinäkuussa 2019 Luvat ja valvonta Rakennuslupia on myönnetty kappalemäärissä enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Luvat sisälsivät reilusti enemmän kerrosalaa kuin kahtena edellisenä vuonna. Valmistuneita rakennuksia on asunto-asunto- ja kerrosalamäärillä mitattuna kahta edellistä vuotta enemmän. Seudullinen joukkoliikenne Joukkoliikenne siirtyy väliaikaisille reiteille Kauppatorin uudistamisen ja Toriparkin rakentamisen ajaksi. PORE kasvattaa yritysten joukkoliikennetarvetta. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Suomen suurin kuntayhteistyönä tilattu ilmakuvaus tehdään kesän aikana, kuvausalueella 10 kuntaa. Asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä otettu käyttöön. Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen alkaa elokuussa. TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -24,4 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 307 htv (13 htv alle tavoitteen)

35 TOIMIALOJEN NOSTOT Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 16,0 milj. euroa (TA 22,5 milj. euroa). Maankäyttösopimuskorvausten ennuste on 1,5 milj. euroa (TAM 2 milj. euroa). Maanhankintamenojen ennuste on 2,5 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa). Kaupunkirakentaminen Ruiskatu 8 hanke ei ole edennyt hankkeen hankeselvityksen toukokuisen hylkäyksen vuoksi. Uusi selvitys uudelle käyttäjäryhmälle on tekeillä. Funikulaari ylittää hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 1,06 milj. eurolla (TA 3,0 milj. euroa). Kh myönsi ,55 milj. euron rahoituksen vuodelle 2019 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Kauppatorin rahoitustarve vuodelle 2018 kasvaa 0,3 milj. eurolla Puolalan koulun saneeraushanke samoin kuin Viinamäen päiväkodin uudishanke painottuvat arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäänee käyttämättä Puolalan osalta noin 3,7 milj. euroa ja Viinamäenkadun osalta noin 1 milj. euroa. Nämä määrärahat tulee varata vuodelle 2019 hankkeiden loppuunsaattamiseksi Logomon kävelysillan vuoden 2018 määrärahasta jää käyttämättä 2,4 M. Siltahankkeen valmistuminen siirtyy heinäkuulle Kokonaisrakennuskustannukseksi on vahvistettu 13,5 M sisältäen euron suuruisen varauksen keskeneräisten suunnitelmien viivekustannuksista (kv ). Luvat ja valvonta Rakennusvalvonnan tulojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. euroa (TAM 3,1 milj. euroa). Ympäristöterveyden tulojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa elintarvike- ja tupakkavalvonnan lisääntymisen vuoksi (TAM 0,3 milj. euroa). Projektien tuloja ennustetaan saatavan 0,1 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa). Pysäköintimaksutulojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, lähinnä mobiilimaksamisen lisääntymisen vuoksi (TAM 3,2 milj. euroa). Seudullinen joukkoliikenne Kauppatorin uusiminen ja Toriparkin rakentaminen alkoi syyskuussa Arvio joukkoliikenteelle aiheutuvista liikennöinnin lisäkustannuksista syys-joulukuussa 2018 on euroa. Paikkatieto ja kaupunkimittaus Budjetoiduista toimintatuloista arviolta 0,2 milj. euroa toteutuu Luvat ja valvonta palvelualueen tuloina. IT-sovelluspalvelukulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa. Koko Kaupunkiympäristötoimiala Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan budjetin noin 0,7 milj. eurolla (TAM 17,3 milj. euroa). TOIMINTAKATE (ennuste, netto) -24,4 M (Nettomenojen alitus 3,6 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 307 htv (13 htv alle tavoitteen)

36 Kaupunkiympäristötoimiala Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Hulevesimaksun käyttöönotto lisää maksutuloja 0,5 milj. euroa. Urakkakilpailun minimikriteerien alentamisen seurauksena Viinamäen päiväkodin urakkahinta alitti kustannusarvion. Suositaan talkoovapaiden antamista, mikäli se mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia Oman toiminnan kehittäminen

37 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Maakuntauudistuksessa on edetty suunnittelu- ja selvittelyvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, joka on toistaiseksi kesän jälkeen pysähdyksissä ja nyt odotellaan päätöksiä eduskunnan sotea koskevista lakipaketeista, joiden hyväksyminen viimeisten tietojen mukaan ei ole mitenkään varmaa, etenkään kuluvalla hallituskaudella. Maakuntauudistus sai jo kerran vuoden lisäaikaa ja sen oli tarkoitus aloittaa uutena organisaationa Nyt näyttää kuitenkin uudistuksen massiivisen valmistelumäärän olevan niin suuri, että uudistuksen aloitus lykkääntyy edelleen vuoteen Talouden osalta 1. simulointi on tehty ja siihen liittyviä esiselvityksiä ja lukuja on kartoitettu ja tämä ja muu henkilöstö- ja talousasioiden valmistelu tullee jatkumaan taustalla. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

38 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous on toteutunut kolmannen neljänneksen aikana suunnitellusti ja loppuvuoden ennuste näyttäisi toteutuvan budjetin mukaan siitäkin huolimatta, että kustannuksia tuli huomattavasti kuivan kesän normaalia useammista tehtävistä. Muista menokohdista on jo nyt nähtävissä taloudellisia säästöjä ja loppuvuonna saataneen vielä lisäkompensaatiota näille ylityksille. Tilinpäätöksen yhteydessä todettiin, että htv -luku alittui suunnitellusta 2017, mutta sen odotetaan normalisoituvan vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä saatiin myös palkattua välttämättömiin tehtäviin, samoin alkuvuonna. Muun muassa onnistuneet henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, työhyvinvointitoimenpiteet ja vähentyneet varhe-menot näkyvät selvästi tammi-lokakuun työvoiman käyttölukemissa, jotka ovat vuoteen 2017 kohonneet selvästi kohti talousarvion yhteydessä suunnittelemaamme henkilötyövuosimäärää ollen nyt 545. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (ennuste, netto) 2,0 M (Nettomenojen alitus 0,0 M ) HENKILÖSTÖ (ennuste) 545 htv (4 htv alle tavoitteen)

39 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Toimialalla ei tule olemaan merkittäviä talousarviopoikkeamia.

40 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailut

41 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Turku (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan kayttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

42 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunginvaltuusto Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

43 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Keskusvaalilautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

44 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tarkastuslautakunta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

45 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunginjohtajan toimiala Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan kayttöön 4 4 Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

46 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Kaupunginhallitus (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön 4 4 Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

47 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

48 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupungin yhteiset toiminnot muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

49 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

50 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Sivistystoimiala. kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

51 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Vapaa-aikatoimiala toimiala Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

52 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Kulttuurilautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

53 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Liikuntalautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

54 Käyttötalousosan toteutumisvertailu Nuorisolautakunta (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot 4 4 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

55 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Kaupunkiympäristötoimiala Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

56 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Kaupunkiympäristölautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan kayttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

57 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Rakennus- ja lupalautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

58 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

59 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Toimintamenot Vuokrat Sisäinen Sisäinen Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

60 Käyttötalousosan toteutumisvertailu (1.000 ) muutokset siirrot yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot 9 9 Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilostomenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintatulot Sisäinen Toimintamenot Sisäinen Vuokrat Sisäinen Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä Toimintakate

61 Investointiosan toteutumisvertailu (1.000 ) TA 2018 muutokset yhteensä Toteutumisennuste Poikkeama enn./ta yht. Poikkeama-% enn./ta yht. Turku Investointimenot % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet % Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot % NETTO % Kaupunginjohtajan toimiala Investointimenot % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot % NETTO % Kaupunginhallitus Investointimenot % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO % Kaupungin yhteiset toiminnot Investointimenot % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot % NETTO % Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta Investointimenot % Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot NETTO %